2019公司管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)

2021年公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安治理體系運(yùn)行情況匯報(bào)公司治理層：根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安治理體系運(yùn)行的要求和公司？管理評(píng)審方案？的規(guī)定,經(jīng)董事長(zhǎng)**批準(zhǔn),今天召開公司治理評(píng)審會(huì)議.在此，我向治理層報(bào)告2021年度公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行情況,提交治理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行審議.由于本次將治理體系運(yùn)行的局部?jī)?nèi)容由主控部室分開匯報(bào),如工程質(zhì)量糾正預(yù)防舉措報(bào)告、工程組織設(shè)計(jì)施工方案及特殊過程限制報(bào)告、環(huán)境監(jiān)測(cè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告等11個(gè)報(bào)告，以上報(bào)告中涉及的內(nèi)容本匯報(bào)材料將不再累述.1、治理方針的適宜性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況＞治理方針的適宜性公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安治理體系的建設(shè)與運(yùn)行時(shí)，立足于企業(yè)實(shí)際情況及開展的要求,表達(dá)公司的經(jīng)營特點(diǎn).公司“遵守法規(guī)、***〃的質(zhì)量方針,表達(dá)了公司用精益求精的治理理念制造出感動(dòng)顧客產(chǎn)品的承諾；公司“節(jié)約資源、****〃的環(huán)境方針，表達(dá)了公司在環(huán)境方面遵規(guī)守法、持續(xù)改善,最終到達(dá)綠色生產(chǎn)和施工的承諾；公司“關(guān)愛健康、****〃的職業(yè)健康平安方針，表達(dá)了預(yù)防為主的管理思想，滿足持續(xù)改良職業(yè)健康平安治理和平安績(jī)效的承諾.、治理目標(biāo)的完成情況質(zhì)量目標(biāo)的完成情況〔1〕2021年辦理工程竣工工程13項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)單位工程一次竣工驗(yàn)收合格率100%的目標(biāo)；〔2〕緊抓質(zhì)量對(duì)標(biāo)要素，工程觀感質(zhì)量進(jìn)一步提升，具體表現(xiàn)在***成品庫的墻瓦、屋面瓦的安裝標(biāo)準(zhǔn)、橫平豎直、墻角方正,***展示中央、***食堂裝飾裝修施工質(zhì)量相比之前同類工程，均有所提高.環(huán)境治理目標(biāo)的完成情況2021年，公司投入一百多萬元對(duì)***廠砂石生產(chǎn)線、***打砂房進(jìn)行環(huán)保升級(jí)改造,粉塵回收率,粉塵達(dá)標(biāo)率均到達(dá)年初方案目標(biāo).為改善施工環(huán)境,***工地采用噴霧系統(tǒng)，降低了粉塵排放,改善了職工工作環(huán)境.職業(yè)健康平安治理目標(biāo)的完成情況〔1〕工亡事故為零；〔2〕重大設(shè)備事故為零；〔3〕較大生產(chǎn)火災(zāi)事故為零；〔4〕重大交通責(zé)任事故為零；〔5)急性職業(yè)病危害事故為零；〔6〕年度千人負(fù)傷率(1.7%.)限制在2%.內(nèi).2、體系審核2.1.2.1.2.1.理體系監(jiān)督審核情況2021年09月2日-4日，***認(rèn)證中央專家對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)2.1.理體系監(jiān)督審核情況健康平安治理體系做了監(jiān)督審核,并通過審核.審核組一致認(rèn)為,公司的最高治理者能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量治理承諾和履行治理責(zé)任，能夠?qū)崿F(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，員工的質(zhì)量意識(shí)和所提供的產(chǎn)品、效勞能夠持續(xù)滿足顧客與法規(guī)的要求.內(nèi)審到位,顧客滿意度調(diào)查真實(shí)客觀,糾正預(yù)防舉措有效,對(duì)過程的監(jiān)控根本到位，對(duì)審核中開出2個(gè)一般性不符合項(xiàng)，有關(guān)各單位及時(shí)進(jìn)行了整改，關(guān)閉了不合格項(xiàng).經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)審核證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安治理體系在公司能得到有效實(shí)施，同意保持認(rèn)證注冊(cè)資格.2.2、內(nèi)部審核情況公司在12月上旬,對(duì)公司體系覆蓋的12個(gè)單位和9個(gè)部室進(jìn)行了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安治理體系的內(nèi)部審核.審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題都向被審核單位（部門）及時(shí)進(jìn)行了反應(yīng).糾正、預(yù)防舉措實(shí)施情況詳見“工程質(zhì)量及糾正、預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告〃.施工過程限制方面運(yùn)行情況詳見“工程組織設(shè)計(jì)、施工方案及特殊過程限制報(bào)告〃.法律法規(guī)遵守情況詳見“法律法規(guī)遵守情況報(bào)告〃和“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告〃.培訓(xùn)方面運(yùn)行情況詳見“人力資源治理報(bào)告〃.工作環(huán)境、職業(yè)健康平安的治理工作運(yùn)行情況詳見“環(huán)境監(jiān)測(cè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告〃和“平安治理評(píng)價(jià)報(bào)告〃.物資、設(shè)備采購方面運(yùn)行情況詳見“物資供給驗(yàn)證驗(yàn)收?qǐng)?bào)生〃告.顧客滿意度及市場(chǎng)營銷方面運(yùn)行情況詳見“與顧客溝通情況及市場(chǎng)分析報(bào)告〃.專項(xiàng)平安資金落實(shí)情況詳見“專項(xiàng)平安資金落實(shí)情況報(bào)口4、存在的問題具體表達(dá)在以下方面：對(duì)治理體系建設(shè)的目的熟悉不清.公司治理體系雖然已經(jīng)運(yùn)行多年，但有些單位（部門）依然認(rèn)為這是公司體系治理部門的事，對(duì)應(yīng)貫徹的標(biāo)準(zhǔn)不去學(xué)習(xí)、理解、推進(jìn)、深化,導(dǎo)致體系運(yùn)行不能與各項(xiàng)治理工作深度融合,不能通過體系運(yùn)行促進(jìn)治理的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化和法治化.治理體系有效運(yùn)行的管控機(jī)制出現(xiàn)了弱化.在治理體系日常運(yùn)行治理方面,公司層面內(nèi)部審核一年只進(jìn)行一次集中檢查,體系的運(yùn)行在缺少檢查和督導(dǎo)的條件下出現(xiàn)了松懈.合同風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，表達(dá)在分包合同訂立過程中對(duì)核心質(zhì)量條款的約定不細(xì)、不嚴(yán)，施工合同履行過程中發(fā)生工期延誤、工程費(fèi)用增加時(shí)不能提供相應(yīng)證據(jù)并及時(shí)辦理索賠手續(xù).施工方案籌劃不重視、不充分.內(nèi)審檢查發(fā)現(xiàn)針對(duì)一些施工過程存在無施工方案、無技術(shù)交底的情況.如***展示中央外墻保溫施工,***工程屋面架空層隔熱板制作等.

程材料進(jìn)場(chǎng)把控不嚴(yán)，有些材料在相關(guān)質(zhì)量證實(shí)文件不齊全,沒有經(jīng)過工程部自檢和報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收等情況下就投入使用.施工過程檢驗(yàn)不標(biāo)準(zhǔn).工程的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)驗(yàn)收記錄表格，只是資料員作為應(yīng)付填寫工程資料的工具,工程部并未按驗(yàn)收表格規(guī)定要求的內(nèi)容對(duì)工程實(shí)體進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，使得自檢、專檢流于形式.對(duì)顧客主動(dòng)進(jìn)行回訪的效勞意識(shí)不強(qiáng)，內(nèi)審中未收集到相關(guān)單位和部門對(duì)顧客回訪的相關(guān)證據(jù).對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)不到位,未根據(jù)動(dòng)態(tài)危險(xiǎn)源的變化,制定相應(yīng)的管控舉措,導(dǎo)致有事故隱患的排除治理不及時(shí).49、一些單位對(duì)職工環(huán)境意識(shí)、平安意識(shí)教育與培訓(xùn)重視不夠，少數(shù)員工的平安意識(shí)不強(qiáng),平安治理技能以及平安操作技能還有待進(jìn)步提環(huán)境保護(hù)工作的一些難點(diǎn)重點(diǎn)問題還沒有得到徹底解決.5、2021年體系理重點(diǎn)工作方案要盡快完成三體系文件的改版修訂完善工作,使體系文件與公司理實(shí)際更加貼近和匹配.5.2強(qiáng)化治理體系運(yùn)行管控為保證公司現(xiàn)有的制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)能得以有效的實(shí)施,公司將采取滾動(dòng)審核的方式,每季度不定期地對(duì)各單位、部門的治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，促進(jìn)治理工作的提升.5.3、加大目標(biāo)理工作力度5.3、加大目標(biāo)理工作力度在質(zhì)量治理體系方面,結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際,制定年度治理目標(biāo),實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的考核方法；把質(zhì)量和效益更好的結(jié)合起來.實(shí)行質(zhì)量否決制度,對(duì)達(dá)不到質(zhì)量要求的分項(xiàng)工程一律不準(zhǔn)上報(bào)工作量.增強(qiáng)內(nèi)審員隊(duì)伍建設(shè)，打造一支較為穩(wěn)定的內(nèi)審員隊(duì)伍.體系治理部門要針對(duì)性地組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)I,提升內(nèi)審員的業(yè)務(wù)水平.各單位、各部室要大力支持內(nèi)審員的工作，保證內(nèi)審員的隊(duì)伍穩(wěn)定.質(zhì)量的改良1〕施工前要做好施工方案籌劃，有詳細(xì)、可行的書面交底和質(zhì)量保證舉措，施工負(fù)責(zé)人召集技術(shù)、質(zhì)量治理人員和參加施工的所有人員進(jìn)行交底,做到人人目標(biāo)明確、責(zé)任清楚.2）要熟悉工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求,每個(gè)分部、分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批都嚴(yán)格根據(jù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定.3〕***等觀感質(zhì)量限制方面，要充分發(fā)揮便攜式激光、電子檢測(cè)工具的作用，提升實(shí)測(cè)實(shí)量的快速性、準(zhǔn)確性.4〕要提升鋼結(jié)構(gòu)油漆質(zhì)量,解決安裝現(xiàn)場(chǎng)組對(duì)焊接的鋼結(jié)構(gòu)返銹的問題.6加大工程回訪力度,增強(qiáng)售后效勞,讓業(yè)主滿意始終圍繞“讓業(yè)主滿意，讓顧客感動(dòng)〃的效勞理念，首先要做好竣工前工程招投標(biāo)、合同簽訂、施工生產(chǎn)等各階段的顧客滿意、不滿意、抱怨信息的收集識(shí)別處理，消除、限制不合格品；其次要做好竣工后及保修階段的顧客滿意度收集,通過加大回訪力度，保證回訪的主要建設(shè)工程覆蓋全，保證回訪收集的質(zhì)量、竣工交付、效勞、投訴等顧客滿意度信息全，保證整改、消除顧客不滿意的舉措全；第三，對(duì)回訪獲得的顧客滿意度信息分析利用，持續(xù)改良效勞.!繞平安、環(huán)境、文明施工等對(duì)標(biāo)要素指標(biāo)，落實(shí)限制舉措.抓好高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的平安管控,要落實(shí)作業(yè)前審批制度,堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)信息日?qǐng)?bào)制度，增強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)平安確認(rèn)，保證作業(yè)防護(hù)舉措和監(jiān)護(hù)人員落實(shí)到位.認(rèn)真建設(shè)平安治理標(biāo)準(zhǔn)化體系,抓好施工現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)規(guī)劃與安防設(shè)施的創(chuàng)新、推廣、運(yùn)用.***建設(shè)工程要