剎車片剎車盤供應(yīng)商管理程序

精品文檔就在這里-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------供應(yīng)商管理程序1、目的為了保證生產(chǎn)順暢，提升供應(yīng)商品質(zhì)，確保采購之物料符合規(guī)定要求。2、范圍適用于所有與本公司產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)的材料的供應(yīng)及發(fā)外加工與服務(wù)之供應(yīng)商。3、職責(zé)3.1采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評估、審核 ,合格供應(yīng)商的登錄及考核管理。3.2品管部：負(fù)責(zé)物料檢驗和品質(zhì)過程控制，發(fā)出糾正與預(yù)防通知并跟蹤整改效果及品質(zhì)輔導(dǎo)。3.3物控組：負(fù)責(zé)物料交期統(tǒng)計，協(xié)助采購部對發(fā)外供應(yīng)商的評估、審核。3.4工程部：負(fù)責(zé)物料技術(shù)基準(zhǔn)制訂，樣本試樣的確認(rèn)，供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)。4、定義無5、作業(yè)程序5.1 評審小組由采購部主導(dǎo)、組員由采購部、品管部、工程部和物控組等部門組成。采購部在尋找到幾家供應(yīng)商后,通過初步篩選,確認(rèn)評估日期,會同工程部,品管部,及技術(shù)人員對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評估,并將評估內(nèi)容匯總，作出書面評述(附表<供應(yīng)商評估表>)。輔料供應(yīng)商和同行業(yè)具有領(lǐng)導(dǎo)地位的供應(yīng)商不作現(xiàn)場評估；客戶指定的供應(yīng)商不作現(xiàn)場評估；國外（包括香港和臺灣）供應(yīng)商不作現(xiàn)場評估；直接登入合格供應(yīng)商名冊，但每月需作交期及品質(zhì)考核。5.2 評審基準(zhǔn) 評審從公司體系、生產(chǎn)管理、品質(zhì)控制、環(huán)境控制、價格、服務(wù)六個方面進(jìn)行評審。 評分基準(zhǔn)設(shè)計：公司體系 10分，生產(chǎn)管理20分，品質(zhì)控制25分，環(huán)境控制15分，價格20分，服務(wù)10分。 評分說明：不符合：0；有重大缺失：1；需要改進(jìn)：2；符合要求：3；優(yōu)良的：4；超出標(biāo)準(zhǔn)的：5；N.A.：不適用。--------------------------------------------------------- 精品 文檔---------------------------------------------------------------------精品文檔就在這里-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 評審項目見“供應(yīng)商評估表”。打樣流程詳見材料試打作業(yè)流程圖。對于在評審前有打樣的供應(yīng)商，其結(jié)果作為評審附件參考，不參與評分，但必須記錄在供應(yīng)商評分表的綜合評語里。評分統(tǒng)計：評分在90分以上（含90分）的供應(yīng)商，登入合格供應(yīng)商名冊，列為一級，適用時可以批量采購；評分在75~89分的供應(yīng)商，登入合格供應(yīng)商名冊，列為二級，適用時可以批量采購；評分在60-74分供應(yīng)商，登入合格供應(yīng)商名冊，列為三級，可以小批量采購；60分以下的供應(yīng)商，不可登入合格供應(yīng)商名冊，但可以在兩個月改善期限后提出申請我司重新評審。5.3 評估、審核作業(yè)按“5.2評審基準(zhǔn)”進(jìn)行評估，審核。 采購部須先把“供應(yīng)商調(diào)查表”發(fā)給供應(yīng)商填寫，并與供應(yīng)商簽定 ROHS要求保證協(xié)議。保證來料法規(guī)的符合性。 采購部結(jié)合“供應(yīng)商調(diào)查表”的內(nèi)容進(jìn)行評估，并將現(xiàn)場評估的結(jié)果填寫“供應(yīng)商評估表”呈（總）經(jīng)理審核。 供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行生產(chǎn)試用，結(jié)果記錄在“材料試打/樣品試制記錄表”，供應(yīng)商送TS產(chǎn)品樣料時必須進(jìn)行材料的PPAP資料的提交批準(zhǔn),未進(jìn)行PPAP提交的供應(yīng)商送樣品管部不提出鑒定項目，工程部不予以鑒定立項。供應(yīng)商必須完成相關(guān)的PPAP提交的批準(zhǔn)才能進(jìn)行初品試產(chǎn)和批量供貨。 供應(yīng)商在將樣品交工程部鑒定時，應(yīng)按PPAP提交等級要求進(jìn)行提交，管理者代表批準(zhǔn)，一般情況應(yīng)提交產(chǎn)品規(guī)格書、環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)檢測報告、材料檢驗規(guī)范、產(chǎn)品所使用原材料之供應(yīng)商數(shù)據(jù)、材質(zhì)成分表、新舊工藝變更說明。如為新供應(yīng)商，需提交廠家調(diào)查表和工藝流程簡介；有試驗要求（性能、耐腐蝕性試驗等）的，還需附試驗報告和試驗資料。本公司有關(guān)部門有特殊要求的，應(yīng)按其要求執(zhí)行。 如新品零配件性能或零件變更涉及安全、國家強(qiáng)檢項目時，檢查試驗報告需經(jīng)國家、?。ú浚┘墮z測單位、站或取得CMC認(rèn)證的第三方質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)提供。 供應(yīng)商提供的PPAP資料經(jīng)采購部收集轉(zhuǎn)品管部和工程部進(jìn)行驗證確認(rèn)，確認(rèn)資料由采購部存檔。--------------------------------------------------------- 精品 文檔---------------------------------------------------------------------精品文檔就在這里-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 如需進(jìn)行實地考察評估時，由采購部、工程部、品管部進(jìn)行，并將結(jié)果記錄在“供應(yīng)商評估表”中。 采購部收回“供應(yīng)商調(diào)查表”后，對各項目進(jìn)行審核，由采購主管審核，呈 (總)經(jīng)理批準(zhǔn)。 經(jīng)相關(guān)部門會簽確認(rèn)， (總)經(jīng)理批準(zhǔn)為合格供應(yīng)商，由采購部登錄于“合格供應(yīng)商名冊”。 對于計量服務(wù)機(jī)構(gòu)如有國家授權(quán)證書， 可以不進(jìn)行評估直接納入“合格供應(yīng)商名冊”。對于工模具、治具的發(fā)外供應(yīng)商，只對加工后產(chǎn)品進(jìn)行驗證，而不納入供應(yīng)商評估控制。5.4合格供應(yīng)商的登錄及修改依“供應(yīng)商調(diào)查表”逐項調(diào)查評估，除顧客規(guī)定的其它方式，供應(yīng)商必須通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001：2000認(rèn)證 評審小組履行評鑒作業(yè)完成后，將評審結(jié)果呈報總經(jīng)理審批，經(jīng)審批后由采購部存檔備查 客戶指定的供應(yīng)商可直接登錄，包括工裝和量具供應(yīng)商。 原有合作的供應(yīng)商，經(jīng)考核可正式成為合格供應(yīng)商，并登錄于“合格供應(yīng)商名冊”內(nèi)，新合作供應(yīng)商按 、 進(jìn)行評審工作及登錄，評審合格方可登錄于“合格供應(yīng)商名冊”內(nèi)。--------------------------------------------------------- 精品 文檔---------------------------------------------------------------------精品文檔就在這里-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.4.5定期評審（1年）結(jié)果不合格時，按供應(yīng)商提出的整改期后經(jīng)再次評估仍不合格時，必須從合格供應(yīng)商名冊中除名，取消其供貨資格。5.5合格供應(yīng)商的月考核5.5.1合格供應(yīng)商的定期考核每月進(jìn)行一次，依下列辦法進(jìn)行考核，由采購填寫“供應(yīng)商評分表”。5.5.2合格供應(yīng)商考核主要從品質(zhì)水準(zhǔn)、抱怨處理回復(fù)率、交貨期準(zhǔn)確率、價格水準(zhǔn)四個方面進(jìn)行考核，其中供應(yīng)商考核總分為100分，其中品質(zhì)水準(zhǔn)分為40分、抱怨處理回復(fù)分為15分、交貨期準(zhǔn)確率分為25分、價格水準(zhǔn)分為20分進(jìn)行分配。（若供方當(dāng)月交貨不足5批次，則往后延續(xù)足5批才評分）。5.5.3品管部每月5號前進(jìn)行品質(zhì)和抱怨處理回復(fù)率統(tǒng)計，采購部進(jìn)行品質(zhì)水準(zhǔn)評分及抱怨處理回復(fù)率評分。 品質(zhì)水準(zhǔn)評分計算公式：品質(zhì)水準(zhǔn)分值 =40×（1-不良率） 不良率=[（特采批數(shù)+批退數(shù)）/總供貨批數(shù)]×100% 抱怨處理回復(fù)評分計算公式：抱怨處理回復(fù)分值 =15×（1-回復(fù)率） 回復(fù)率=[逾期回復(fù)件數(shù)/總發(fā)生件數(shù)]×100% 物控組每月5號前進(jìn)行交貨期統(tǒng)計，采購部進(jìn)行交貨期準(zhǔn)確率的評分。計算公式：交貨期準(zhǔn)確分值 =25×（1-延遲率） 延遲率=[總延遲數(shù)/總交貨次數(shù)]×100% 價格水準(zhǔn)的評分 采購部評價供應(yīng)商的價格因素時，將價格指標(biāo)分為兩個方面：價格的表現(xiàn)（10分）、供應(yīng)商價格的開放程度（ 10分）。 價格的表現(xiàn)：價格總是很穩(wěn)定，并從不主動提價， 10分；價格基本保持穩(wěn)定，偶爾漲價，7.5分；價格基本保持穩(wěn)定，但供應(yīng)商經(jīng)常提出漲價的愿望，價格還是可以保持在合理的水平， 5分；價格很少時候能保持穩(wěn)定，供應(yīng)商定期根據(jù)其愿望提價，價格不能保持在合理的水平， 2.5分。 供應(yīng)商價格的開放程度（10分）：供應(yīng)商有價格開放、透明的政策，能提供其價格組成完整的成本分析文件以及計算方法或模型；發(fā)生變化時供應(yīng)商--------------------------------------------------------- 精品 文檔---------------------------------------------------------------------精品文檔就在這里-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------能主動地提供相關(guān)信息， 10分；供應(yīng)商有部分的價格開放、透明政策，供應(yīng)商每次能根據(jù)本公司的請求提供基本的信息；當(dāng)價格的成本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時，供應(yīng)商不會主動通知本公司，5分；供應(yīng)商沒有價格開放、透明政策，并拒絕提供任何有關(guān)其成本的信息， 2分。 價格評定公式：價格水準(zhǔn)分值 =價格的表現(xiàn)分+供應(yīng)商價格的開放程度分 分?jǐn)?shù)評級統(tǒng)計：總分在90分以上（含90分）的供應(yīng)商評為當(dāng)月A級供應(yīng)商；總分在75~89分的供應(yīng)商評為當(dāng)月B級供應(yīng)商；總分在60~75分的供應(yīng)商評為當(dāng)月C級供應(yīng)商；總分在60分以下的供應(yīng)商評為當(dāng)月 D級供應(yīng)商，取消下月供貨資格。并且需要提供整改措施，在一個月內(nèi)改善，采購部一個月后重新評審，評審結(jié)果合格后可以重新采購。 對于連續(xù)六個月評為 A級的供應(yīng)商，增加訂單數(shù)量。對于連續(xù)六個月評為 C級的供應(yīng)商，減少訂單數(shù)量。6、相關(guān)文件6.1《采購管理程序》6.2《糾正預(yù)防及改進(jìn)管理程序》7、質(zhì)量記錄7.1 供應(yīng)商調(diào)查表7.2 合格供應(yīng)商名冊7.3 供應(yīng)商評估表7.4 材料試打/樣品試制記錄表7.5 供應(yīng)商月評分表--------------------------------------------------------- 精品 文檔---------------------------------------------------------------------精品文檔就在這里-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------流程圖責(zé)任單位相關(guān)文件相關(guān)記錄供應(yīng)商開發(fā)工程部、品管部、物控組、采購部傳遞奧圖信息采購部N工程部、品管部、供應(yīng)商評物控組、采購部供應(yīng)商管理供應(yīng)商評估表價審核程序Y樣品試用工程部材料試打作材料試打/樣品確認(rèn)業(yè)流程圖試制記錄表YN工程部小批試用YN批準(zhǔn)Y供應(yīng)商登錄及管理采購部合格供應(yīng)商名冊月考核生產(chǎn)部等各部門采購管理程供應(yīng)商月評分表序--------------------------------------------------------- 精品 文檔---------------------------------------------------------------------精品文檔就在這里-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------評估交貨期準(zhǔn)抱怨處理回復(fù)率得分品質(zhì)水準(zhǔn)價格水準(zhǔn)判定(40分)確率(25分)（服務(wù)及其他）總分供方名稱(20分)(15分)備注：品質(zhì)水準(zhǔn)分值=40×（1-不良率） 不良率=〔（特采批數(shù)+批退數(shù)）/供貨批數(shù)〕×100%交貨期準(zhǔn)確分值=25×（1-延遲率） 延遲率=〔總延遲數(shù)/總交貨次數(shù)〕×100%抱怨處理回復(fù)分值=15×（1-回復(fù)率） 回復(fù)率=[逾期回復(fù)件數(shù)/總發(fā)生件數(shù)]×100%價格水準(zhǔn)分值=價格的表現(xiàn)分+供應(yīng)商價格的開放程度分--------------------------------------------------------- 精品 文檔---------------------------------------------------------------------精品文檔就在這里-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------供應(yīng)商評估表序號審核項目評分543210權(quán)分重數(shù)全廠的組織架構(gòu)及其職能分配0.一公5系統(tǒng)文件(手冊、作業(yè)指導(dǎo)書)是否1司體完善系品質(zhì)目標(biāo)和責(zé)任及高層的重視0.5倉庫進(jìn)料的管理程序，實行FIFO1程序二生采購控制程序是否健全0.5產(chǎn)管工程技術(shù)控制程序是否健全0.理5產(chǎn)品和材料的可追溯性1現(xiàn)場5S管理和設(shè)備管理程序控制1有無文件化的校正系統(tǒng)1三檢測設(shè)備有否定期校正，1檢驗人員有上崗資格0.5檢驗設(shè)備的保養(yǎng)記錄0.品5質(zhì)檢驗數(shù)據(jù)記錄0.控5制客戶投訴處理措施0.5不良品的處理0.5矯正與預(yù)防措施及效果確認(rèn)0.5相關(guān)負(fù)責(zé)人是否了解環(huán)保指令1四有無環(huán)境控制的文件1有無對污染的材料進(jìn)行合理化管0.環(huán)理3境再生材料有無管理方法0.控1制對環(huán)保產(chǎn)品出貨前有否確認(rèn)0.4有否管理外包材料的符合環(huán)保指0.令2

現(xiàn)場審核記 審核錄 人--------------------------------------------------------- 精品 文檔---------------------------------------------------------------------精品文檔就在這里-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------有沒有正規(guī)的報價單 1報價的有效性 0.五 5價 發(fā)票種類及有效性 0.格5在同行業(yè)的價格水平 1交貨的保證能力 1有無監(jiān)控和提高客戶滿意的系統(tǒng) 1六 服 文件務(wù) 有無客戶投訴的處理有效性的追 1蹤總分綜合評語： 批準(zhǔn)：--------------------------------------------------------- 精品 文檔---------------------------------------------------------------------精品文檔就在這里-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------材料試打/樣品試制記錄表□A：材料試打 □B：樣品試制A：材料供應(yīng)商名稱： B：客戶名稱：材料規(guī)格： 產(chǎn)品名稱或編號：實驗（試打）理由： 試制工藝流程：試打數(shù)量：難度等級：項目使用設(shè)實際測量值數(shù)量作業(yè)者試驗項目工藝規(guī)格及參數(shù)判定備及日期結(jié)果記錄：品管部意見：最終裁定：簽名：--------------------------------------------------------- 精品 文檔---------------------------------------------------------------------精品文檔就在這里-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------合格供應(yīng)商名冊公司公司名稱聯(lián)絡(luò)地址電話傳真提供產(chǎn)品或服供應(yīng)商等級代人號碼號碼務(wù)號2010年讀書節(jié)活動方案--------------------------------------------------------- 精品 文檔---------------------------------------------------------------------精品文檔就在這里-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，