仕凈科技：2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告

股票簡(jiǎn)稱：仕凈科技 股票代碼：301030蘇州仕凈科技股份有限公司2022募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告二〇二二年六月2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告蘇州仕凈科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告蘇州仕凈科技股份有限公司PAGEPAGE10（2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》中相同的含義）一、本次募集資金投資項(xiàng)目概述公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)43,800.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目投資總額擬使用募集資金金額1數(shù)字化、智能化不銹鋼特氟龍風(fēng)管生產(chǎn)項(xiàng)目25,000.0025,000.002年減排萬(wàn)噸級(jí)CO2和鋼渣資源化利用項(xiàng)目7,800.007,800.003補(bǔ)充流動(dòng)資金11,000.0011,000.00總計(jì)43,800.0043,800.00在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。二、本次募集資金投資項(xiàng)目可行性分析（一）數(shù)字化、智能化不銹鋼特氟龍風(fēng)管生產(chǎn)項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目計(jì)劃投資25,000萬(wàn)元，主要用于建筑工程、設(shè)備購(gòu)置等資本性支出。本項(xiàng)目的建設(shè)期為1年。年產(chǎn)不銹鋼特氟龍風(fēng)管40萬(wàn)平方米的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)制程污染防控產(chǎn)品在上游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，提升公司自身盈利能力。2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性貫徹國(guó)家節(jié)能減排政策，促進(jìn)我國(guó)高端風(fēng)管產(chǎn)業(yè)發(fā)展用。促進(jìn)寧國(guó)市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升寧國(guó)市區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力面提升城市發(fā)展層級(jí)和區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)能力，進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)際知名度和對(duì)外影響力。力。提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展備和更強(qiáng)的創(chuàng)新能力，是必不可少的手段。3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性良好的政策背景支持業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本2025建設(shè)提供了良好的政策背景。高端耐腐蝕風(fēng)管行業(yè)面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇良好的技術(shù)及管理水平為項(xiàng)目實(shí)施提供重要保障經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積累，仕凈科技已逐步形成了較為完善的自主研發(fā)體系，具備較強(qiáng)的自主研制、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的能力，公司具有一批行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員，有扎實(shí)的技術(shù)能力和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目實(shí)施后公司的技術(shù)能力、裝備水平將達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。服務(wù)，使得公司與客戶之間的貼合度更高，合作關(guān)系更加穩(wěn)固。4、項(xiàng)目實(shí)施主體安徽省寧國(guó)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將有利于豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升公司的生產(chǎn)能力，為公司帶來(lái)較好的經(jīng)濟(jì)效益。6、項(xiàng)目審批事項(xiàng)本項(xiàng)目已經(jīng)寧國(guó)經(jīng)開(kāi)區(qū)（港口產(chǎn)業(yè)園）管委會(huì)備案（項(xiàng)目代碼：2203-341862-04-01-822741（二）年減排萬(wàn)噸級(jí)CO2和鋼渣資源化利用項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況7,800.00本項(xiàng)目的建設(shè)期為6個(gè)月。鋼渣等非碳原料低成本原位捕集煙氣CO2，捕碳后的鋼渣可作為優(yōu)質(zhì)水泥混合2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性本項(xiàng)目的建設(shè)是對(duì)國(guó)家“雙碳”政策的積極響應(yīng)CO2本項(xiàng)目符合《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和20352030革等行業(yè)綠色化改造。建設(shè)資源綜合利用基地，促進(jìn)工業(yè)固體廢物綜合利用。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局本項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)也優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，因此本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性符合國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提出將按照全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的戰(zhàn)略安排，2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)和十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目的。其中“2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)”中提出碳”實(shí)施重點(diǎn)企業(yè)率先達(dá)到碳排放峰值”。本項(xiàng)目利用鋼渣低成本捕集煙氣CO2并協(xié)同制備低碳建筑材料，達(dá)到節(jié)能等相關(guān)資源綜合化利用相關(guān)規(guī)劃和政策，也將為公司帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。本項(xiàng)目建設(shè)投資環(huán)境優(yōu)良4500t/d10應(yīng)提供了有力保障。公司先進(jìn)的技術(shù)水平及工藝設(shè)計(jì)為本項(xiàng)目實(shí)施提供有力保障等優(yōu)點(diǎn)；同時(shí)處理鋼渣，使其資源化利用，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的雙贏。安全有效的運(yùn)行需要。4、項(xiàng)目實(shí)施主體市玉川產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益公司整體盈利能力。6、項(xiàng)目審批事項(xiàng)本項(xiàng)目的立項(xiàng)備案、環(huán)評(píng)手續(xù)正在辦理中。（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金11,000.001、滿足未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，提高持續(xù)盈利能力近年來(lái)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，資產(chǎn)規(guī)模迅速提升，營(yíng)運(yùn)資金投入量較大，未來(lái)還將通過(guò)持續(xù)提高研發(fā)投入、進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能，豐富產(chǎn)品及服務(wù)類型，以鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)地位，拓展品牌影響力。業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大而不斷增加的日常營(yíng)運(yùn)資金需求等。因此，本次擬使用募集資金11,000.00萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金，可為公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金保障，提高公司的持續(xù)盈利能力。2、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略等因素，整體規(guī)模適當(dāng)。營(yíng)壓力，進(jìn)一步提升上市公司的盈利水平，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響（一）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響的基礎(chǔ)。（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響四、結(jié)論因此，