《材料部管理制度》

PAGEPAGE7材料部制度匯總材料部管理制度目 錄序一、組織架構(gòu)（一)、部門職員崗位職責(zé)1、經(jīng)理崗位職責(zé)2、行政助理職責(zé)3、材料調(diào)度員職責(zé)4、材料員職責(zé)第三章、材料部采購(gòu)管理原則一、成本效益原則二、完善文檔管理原則三、持續(xù)更新制度原則四、信息化管理第四章、材料部管理制度一、運(yùn)作流程概況二、運(yùn)作流程三、材料進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)程序流程（一、檢測(cè)程序一（二、檢測(cè)程序二第五章、材料部采購(gòu)管理制度一、采購(gòu)方式和權(quán)限劃分二、采購(gòu)基本程序（一、材料計(jì)劃階段(二)、材料準(zhǔn)備階段（三）采購(gòu)實(shí)施階段（四）合同簽署階段（五)、材料送貨、驗(yàn)收與退貨三、履約評(píng)價(jià)與供方管理（一)履約評(píng)價(jià)(二）供方管理四、周轉(zhuǎn)移交管理第六章、材料部工作管理制度一、工作紀(jì)律（一）基本紀(jì)律（(三）(一)考勤(二)請(qǐng)假制度（三）獎(jiǎng)懲制度（一）部門辦公用品管理規(guī)定(二）辦公電話使用規(guī)定（三）資料管理規(guī)定（四）保密規(guī)定（五）計(jì)算機(jī)的管理和使用（六）本部門自動(dòng)化辦公（OA）管理四、檔案存放管理規(guī)定五、培訓(xùn)(一）適用范圍（二）培訓(xùn)內(nèi)容（三）培訓(xùn)方式六、材料部管理表格第一章材料部管理職能序業(yè)不斷降低經(jīng)營(yíng)成本，合理調(diào)配資源，增加對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的投入.第一章、材料部管理職能1生產(chǎn)加工部木材原料采購(gòu)及工程中涉及材料、設(shè)備價(jià)格認(rèn)證工作。2、規(guī)范本公司工程材料、設(shè)備采購(gòu)管理工作，滿足工程需要,降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益.3、負(fù)責(zé)制定、完善并實(shí)施材料部管理制度。4、參與經(jīng)營(yíng)部前期工程預(yù)算報(bào)價(jià),及工程管理部成本單價(jià)分析.5、負(fù)責(zé)工程材料的采購(gòu)、供應(yīng)及質(zhì)量控制。6、負(fù)責(zé)公司自營(yíng)項(xiàng)目的用材料、設(shè)備的詢價(jià)、比價(jià)、認(rèn)價(jià)、采購(gòu)及配送工作,并協(xié)助公司對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)收,對(duì)合同中有關(guān)材料價(jià)格的審核工作.7、及時(shí)了解掌握工程建設(shè)中所用的新材料的規(guī)格性能和相關(guān)法律法規(guī)，隨時(shí)掌控建材市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)情況,為工程建設(shè)及時(shí)提供材料方面的預(yù)測(cè)支持。8、負(fù)責(zé)組織材料采購(gòu)合同的起草及會(huì)簽，并負(fù)責(zé)材料采購(gòu)合同管理工作.完善的材料采購(gòu)合同分類管理、材料庫(kù)管理、庫(kù)存材料明細(xì)匯總。9、負(fù)責(zé)組織人員對(duì)進(jìn)場(chǎng)的工程材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,負(fù)責(zé)辦理材料交接手續(xù)。10、負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備采購(gòu)辦法、流程、審批表格的制定和修訂.11、開拓視野、提高自身業(yè)務(wù)水平，了解市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需求以便為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。第二章材料部崗位職責(zé)第二章、材料部崗位職責(zé)一、組織架構(gòu)部門經(jīng)理部門經(jīng)理材料調(diào)度員行 統(tǒng)政 計(jì)助 員 生理 材 材料 料員 員經(jīng)工 A B經(jīng)

材 材產(chǎn)料 料加員 員C D 工程 營(yíng) 二、崗位編制 管材料部共由部 人組成。部 三、崗位職責(zé)(一）經(jīng)理崗位職責(zé) A：以自營(yíng)項(xiàng)目為中心，負(fù)責(zé)自營(yíng)項(xiàng)目工程的材料正常運(yùn)轉(zhuǎn)。以時(shí)1、確保質(zhì)量管理、文件效實(shí)施，負(fù)責(zé)上的提供。報(bào)流程. C：以自營(yíng)項(xiàng)目為中心，負(fù)責(zé)管理好駐外項(xiàng)目2、監(jiān)督本部門員工按工的D：以自營(yíng)項(xiàng)目為中心，負(fù)責(zé)管理好生產(chǎn)加工量目標(biāo)。 部的材料供應(yīng)。3、負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)工程材料、設(shè)備采購(gòu)合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格認(rèn)證審查與簽署工作。4、負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)工程材料、設(shè)備合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作。5、負(fù)責(zé)與各供應(yīng)商的結(jié)款付款的呈報(bào)審批和劃撥款工作;6、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有工程材料、設(shè)備供應(yīng)商作出評(píng)價(jià)、評(píng)優(yōu)、淘汰及擴(kuò)大范圍的選優(yōu)工作。7、負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備的采購(gòu)及采購(gòu)合同審定工作，審核《合格供方名冊(cè)》、《公司內(nèi)部材料信息價(jià)》及《年度工程材料采購(gòu)統(tǒng)計(jì)》。8、組織學(xué)習(xí)考察新材料的性能指標(biāo),及時(shí)掌握建材的價(jià)格市場(chǎng)走勢(shì)。（二）行政助理崗位職責(zé)對(duì)本部門經(jīng)理負(fù)責(zé).協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行部門行政業(yè)務(wù)管理。1、嚴(yán)格遵守公司員工手冊(cè)，負(fù)責(zé)對(duì)外公共關(guān)系協(xié)調(diào);處理日常事務(wù)；2、負(fù)責(zé)員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；3、對(duì)一般文件的起草和行政人事文件的管理；4、負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃制定及物品領(lǐng)取管理。5、負(fù)責(zé)部門人員辦公會(huì)議的組織（通知、安排、記錄、跟蹤等)；6、制定部門各項(xiàng)規(guī)章制度和人事檔案管理;監(jiān)督ISO9001質(zhì)量體系的實(shí)施，7、編制《合格供方名冊(cè)》及建立《公司內(nèi)部材料信息價(jià)》,對(duì)來訪單位認(rèn)真進(jìn)行登記造冊(cè)，廣泛儲(chǔ)備貨源渠道，及時(shí)掌握市場(chǎng)行情。8設(shè)備的價(jià)格信息的收集整理工作。9、負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目剩余可二次使用的材料及設(shè)備做好登記、移交記錄.10、負(fù)責(zé)本部門與相關(guān)單位來往文件的收發(fā)、記錄、存檔，及時(shí)通知和督促責(zé)任人直至其工作完成.11、負(fù)責(zé)按年度對(duì)工程材料進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。12、負(fù)責(zé)錄入、完善材料管理制度。13、負(fù)責(zé)工程材料檔案的整理及移交。14、完成經(jīng)理交待的其它工作。（三）材料調(diào)度員崗位職責(zé)對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。1、按照項(xiàng)目情況合理分配材料員負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，保證工程能夠順利進(jìn)行。2、負(fù)責(zé)材料員分配登記，做到工作細(xì)致、不出差錯(cuò)。3、有計(jì)劃的調(diào)配材料員，作好新舊工程交叉調(diào)配材料員的計(jì)劃，保證不管在任何情況下，所有項(xiàng)目的采購(gòu)工作的進(jìn)行。4、負(fù)責(zé)完成材料部經(jīng)理安排的各種臨時(shí)性的任務(wù).（四)材料員崗位職責(zé)對(duì)本部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好本職工作，配合協(xié)調(diào)材料部與項(xiàng)目部在工程項(xiàng)目中與材料有關(guān)的事宜。1、嚴(yán)格按照工作程序,認(rèn)真履行工程材料、設(shè)備采購(gòu)工作的審批手續(xù)。2、嚴(yán)格按照貨比三家、比價(jià)采購(gòu)的原則，依照同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格確保供應(yīng)，滿足需求。3、監(jiān)督供應(yīng)商的材料配送，保證材料按時(shí)按質(zhì)到達(dá)項(xiàng)目部。4、積極配合工程管理部和監(jiān)理公司對(duì)甲方認(rèn)價(jià)、乙方采購(gòu)的材料設(shè)備做好進(jìn)場(chǎng)前的檢測(cè)檢驗(yàn)和進(jìn)場(chǎng)后的驗(yàn)收工作。5、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)記錄制度，建立庫(kù)存材料明細(xì)帳和應(yīng)付材料款明細(xì)帳6、積極配合經(jīng)營(yíng)部投標(biāo)工作，提供樣板及投標(biāo)報(bào)價(jià)。7、負(fù)責(zé)與各個(gè)材料、設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系及材料樣品和合同履行的認(rèn)證工作。8、對(duì)購(gòu)進(jìn)的材料及設(shè)備在使用過程中進(jìn)行抽查和二次檢查驗(yàn)收;9、定期對(duì)項(xiàng)目材料庫(kù)的出入庫(kù)賬目和庫(kù)存材料賬目進(jìn)行檢查核對(duì);10、積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)、考察現(xiàn)行建筑行業(yè)方面的新材料、新工藝，積極儲(chǔ)備供方信息,對(duì)主要建筑材料及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格行情,并針對(duì)市場(chǎng)走向及時(shí)作出材料價(jià)格預(yù)測(cè)，為材料采購(gòu)或認(rèn)價(jià)做好準(zhǔn)備。第三章材料部采購(gòu)管理原則第三章、材料部采購(gòu)管理原則任何工作活動(dòng)都是需要成本的,不僅有審批時(shí)間、人力的成本和機(jī)會(huì)成本.因此我們?cè)谠O(shè)計(jì)內(nèi)控制度時(shí),需要衡量投入的成本和取得的效益,必須做好以下硬性工作：一、成本效益原則成本效益是體現(xiàn)公司項(xiàng)目利潤(rùn)成果和競(jìng)爭(zhēng)力的主要目標(biāo)，,目的就是為保證公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn).科學(xué)管理,力爭(zhēng)以最小的控制成本取得最大的經(jīng)濟(jì)效益.二、完善文檔管理原則材料的采購(gòu)過程中會(huì)產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)信息，管理好這些數(shù)據(jù)信息很重要，它不僅是外部監(jiān)管材料采購(gòu)程序受控與否，以及項(xiàng)目成本核算的重要證據(jù),更是公司自身內(nèi)部核算、分析和解決問題的依據(jù)。比如采購(gòu)材料過程中沒有設(shè)置供應(yīng)商評(píng)審、詢價(jià)和比價(jià)等資料的記錄文檔,將會(huì)致使在發(fā)生原材料質(zhì)量問題以后都找不到內(nèi)部的責(zé)任者，分析不出失誤的原因，更找不到解決問題的方法.三、持續(xù)更新制度原則隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和材料價(jià)格的不斷變動(dòng)，以及企業(yè)內(nèi)部組織架構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理的調(diào)整，原有的一些管理可能會(huì)不適應(yīng)或跟不上公司的實(shí)際需要，出現(xiàn)制度內(nèi)容不夠完善、可操作性不強(qiáng)、制度滯后等問題.因此，我們要持續(xù)更新制度，一方面要修改制度中不符合實(shí)際工作的內(nèi)容，另一方面要根據(jù)實(shí)際需要增加新的內(nèi)容，固化好的經(jīng)驗(yàn)和控制方法，最終建立一套行之有效的內(nèi)部控制制度，使內(nèi)控制度更規(guī)范,更具現(xiàn)實(shí)意義。四、信息化管理加強(qiáng)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督原則部門要培養(yǎng)積極的工作方式，管理部門開展自我評(píng)價(jià)工作并進(jìn)行抽樣檢查。這種方法對(duì)于部門來說,管理人員可以更清楚地了解業(yè)務(wù)流程、重要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)以及存在的缺陷，有利于加強(qiáng)管理;對(duì)于管理人員來說，可以減少檢查工作量，也可以緩解高強(qiáng)度工作時(shí)時(shí)人際關(guān)系的緊張。另外，積極采用信息化手段,建立內(nèi)部材料采購(gòu)管理信息系統(tǒng),固化內(nèi)部材料采購(gòu)程序和方法，規(guī)范歸檔、后續(xù)跟進(jìn)等工作,提高內(nèi)部控制信息匯總和分析能力。第四章材料部管理制度第四章、材料部管理制度一、運(yùn)作流程概況材料部宗旨

遵循公平、公正、公開的原則,對(duì)自營(yíng)項(xiàng)目材料的采購(gòu)進(jìn)行全面控制.適用于自營(yíng)項(xiàng)目所有由我方采購(gòu)的主材、輔材及設(shè)備配合項(xiàng)目組織好材料的采購(gòu)及公司木材加工廠材料的組織運(yùn)作,做建立好公司的材料網(wǎng)絡(luò),以便能及時(shí)與市場(chǎng)的價(jià)格同步,做到更準(zhǔn)責(zé)任主體 流程中承擔(dān)職責(zé)審批工程中標(biāo)單價(jià)及成本分析單價(jià);材料部經(jīng)理

審批公司年度材料設(shè)備類采購(gòu)計(jì)劃；審批擬確定的供應(yīng)商候選單位；1．編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃,于項(xiàng)目開工前遞交材料部.2．在工程材料進(jìn)場(chǎng)前,做成材料成本分析;項(xiàng)目部 3．根據(jù)編制的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃,提出材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃4．提出材料設(shè)備選定定板結(jié)果；5。編制材料設(shè)備類采購(gòu)計(jì)劃,并配合技術(shù)答疑.項(xiàng)目部編制的材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃,編制自營(yíng)項(xiàng)目材料設(shè)備類采購(gòu)計(jì)劃；項(xiàng)目部編制的材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃,編制自營(yíng)項(xiàng)目材料設(shè)備類采購(gòu)計(jì)劃；項(xiàng)目材料設(shè)備類采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，并知會(huì)相關(guān)部門；材料部簽署材料采購(gòu)合同，落實(shí)相關(guān)采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)供方管理，建立供方信息庫(kù)；定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)、評(píng)估.工程管理部1．參與合同交底，配合材料部實(shí)施采購(gòu)；項(xiàng)目部材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃項(xiàng)目部 材料部重新審查編制 填寫采購(gòu)表 材料需求分析不同意

批同意材料采購(gòu)

錄入材料信息庫(kù)編制內(nèi)部定額

進(jìn)入材料進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)程序流程材料進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)場(chǎng)不合格不合格采購(gòu)員驗(yàn)收內(nèi)容：數(shù)量、來源、時(shí)間合格采購(gòu)員檢查 內(nèi)容：規(guī)格、型號(hào)材質(zhì)、批號(hào)、資料合格8（一)檢測(cè)程序一（材料部)不合格PAGEPAGE18材料取樣檢驗(yàn)合格（二）檢測(cè)程序二（項(xiàng)目部用于項(xiàng)目材料、材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)外觀檢驗(yàn)是退回重送符合合約規(guī)范的材料設(shè)備附有原廠證明書、測(cè)試報(bào)告或公認(rèn)機(jī)關(guān)檢驗(yàn)證明書或者免檢證明材料設(shè)備判定是否符合資料經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的材料設(shè)備經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理單位準(zhǔn)予進(jìn)場(chǎng)第五章、材料部采購(gòu)管理制度一、采購(gòu)方式和權(quán)限劃分(一）依據(jù)采購(gòu)內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目及產(chǎn)品的影響程度、相關(guān)要求、采購(gòu)發(fā)生頻次、風(fēng)險(xiǎn)因素等，公司采購(gòu)方式分為以下四類：1、集中采購(gòu)：是指根據(jù)不同項(xiàng)目部的實(shí)際需求，集中整合不同項(xiàng)目在某一階段具有相同的采購(gòu)需求、由本部統(tǒng)一采購(gòu)的采購(gòu)方式。2、合作采購(gòu):依據(jù)進(jìn)度計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)符合采購(gòu)條件的采購(gòu)項(xiàng)目，由本部組織各專業(yè)部門和項(xiàng)目部共同完成采購(gòu)的采購(gòu)方式。3、議價(jià)采購(gòu)：在某些特定采購(gòu)項(xiàng)目中無法通過多家競(jìng)標(biāo)的方式進(jìn)行招標(biāo)，為確保項(xiàng)目進(jìn)度，由項(xiàng)目部提出議價(jià)申請(qǐng),采購(gòu)小組對(duì)材料報(bào)價(jià)候選人進(jìn)行審核，使最終報(bào)價(jià)符合成本控制指標(biāo)的采購(gòu)方式.4、直接委托：對(duì)于采購(gòu)金額較小的項(xiàng)目，為提高采購(gòu)效率,由項(xiàng)目部提出申請(qǐng),由公司及材料部核價(jià)后直接詢價(jià)采購(gòu)的采購(gòu)方式。二、采購(gòu)基本程序(一）材料計(jì)劃階段各項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃，編制本項(xiàng)目（/旬）,并提交至材料部.(集中采購(gòu)保證工期”的原則，對(duì)各項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃進(jìn)行優(yōu)化整合，編制一個(gè)時(shí)期的材料設(shè)備類采購(gòu)工作計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批.審批通過后，由材料部依據(jù)年度材料設(shè)備類采購(gòu)計(jì)劃和公司實(shí)際情況,根據(jù)各項(xiàng)目部提出的材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃編制時(shí)期制材料設(shè)備類采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃,并知會(huì)相關(guān)部門.（二）材料準(zhǔn)備階段1、資格預(yù)審：1。1公司各部門均有權(quán)推薦供方,由材料部匯總后通知各供方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供書面資料。由材料部負(fù)責(zé)進(jìn)行書面審核,據(jù)采購(gòu)內(nèi)容和供方情況確定是否進(jìn)行實(shí)地考察（對(duì)于處在履約期或二年內(nèi)已考察過A類供方可免于考察。制供方考察報(bào)告，交至材料部。由材料部根據(jù)書面資料和實(shí)地考察結(jié)果編制《合格（3—5家。1。4材料部審核單價(jià),并確定最終候選單位（不少于3家）.（三）采購(gòu)實(shí)施階段1、根據(jù)項(xiàng)目部材料計(jì)劃下定單。2、確定材料單價(jià)及貨源供應(yīng)符合需求后，簽署《材料采購(gòu)合同》.3,領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助制定采購(gòu)計(jì)劃。4、特殊情況處理4。1在采購(gòu)過程中，采購(gòu)小組若發(fā)現(xiàn)某供應(yīng)商的報(bào)價(jià)明顯低于其他供應(yīng)商的情況，使得其報(bào)價(jià)可能低于其成本的，應(yīng)要求該供應(yīng)商提供能夠達(dá)到合同文件要求的工期、質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的書面證明.考慮備用供應(yīng)商。告，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核后執(zhí)行.對(duì)不符合要求的材料可以與供應(yīng)商協(xié)商降價(jià)、退換貨、或者索賠。(四)合同簽署階段1、合同組卷：由材料部視項(xiàng)目情況完成合同組卷后交至公司，由公司完成法律審核和相關(guān)專業(yè)部門會(huì)簽，并按權(quán)限提交領(lǐng)導(dǎo)審批。2、合同簽署:領(lǐng)導(dǎo)審批及簽署。3、合同交底:由材料部向項(xiàng)目進(jìn)行合同交底說明，并形成書面交底記錄.交底內(nèi)容包括：合同各方及關(guān)聯(lián)方職責(zé)、技術(shù)要點(diǎn)、組織要點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)要點(diǎn)、合同雙方違約責(zé)任和合同雙方約定的其它事項(xiàng)等。4）建立材料采購(gòu)合同臺(tái)賬。合同使用項(xiàng)目留存合同復(fù)印件。（五、材料送貨、驗(yàn)收與退貨1、材料的送貨根據(jù)采購(gòu)方式確定材料的送貨方式。2、材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后,由項(xiàng)目經(jīng)理指定專人驗(yàn)收,并在驗(yàn)收單上簽署意見。3、對(duì)于合同材料，由物料部配合項(xiàng)目部進(jìn)行驗(yàn)收。4驗(yàn)收人有權(quán)拒絕外觀質(zhì)量不合格的材料進(jìn)場(chǎng)，一經(jīng)簽字認(rèn)可的材料，均視為項(xiàng)目部及施工隊(duì)已認(rèn)可其數(shù)量、品牌、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等.在此，必須強(qiáng)調(diào)的是,項(xiàng)目經(jīng)理一定要負(fù)起責(zé)任；根據(jù)材料、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)的具體情況。首先要負(fù)責(zé)將到場(chǎng)材料、設(shè)備轉(zhuǎn)交各施工隊(duì),由各施工隊(duì)負(fù)責(zé)簽字認(rèn)可。同時(shí)對(duì)于分期分批使用的材料，要控制好實(shí)際用量，做好記錄，為預(yù)算部提供詳實(shí)準(zhǔn)確的決算依據(jù).5、對(duì)材料的驗(yàn)收要做好以下幾點(diǎn):向物料部提出并由其供貨方索取,否則不予驗(yàn)收和使用。、仔細(xì)檢查產(chǎn)品實(shí)物與其證明書的內(nèi)容和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否相符。、檢查產(chǎn)品的外觀形狀，包括其包裝、標(biāo)識(shí)及相關(guān)內(nèi)容是否合格.、檢查同一批進(jìn)場(chǎng)的產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格是否一致,防止質(zhì)量不同的產(chǎn)品混雜進(jìn)場(chǎng)。、對(duì)于進(jìn)場(chǎng)的材料必須認(rèn)真的做好進(jìn)貨檢驗(yàn)和抽樣檢測(cè),確保質(zhì)量。5。6、使用任何材料都應(yīng)堅(jiān)持先試驗(yàn)后使用的原則，經(jīng)試驗(yàn)后不合格的材料要堅(jiān)決退場(chǎng)。5。7、對(duì)庫(kù)存的材料要經(jīng)常性的查看，防止其變質(zhì)損壞。5.8、材料驗(yàn)收單要填寫清楚其名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、合價(jià)、日期.驗(yàn)收單嚴(yán)禁隨意涂改，如有涂改須有當(dāng)事人簽章。三、履約評(píng)價(jià)與供方管理（一）履約評(píng)價(jià)材料部每年末組織開展年度供方履約評(píng)價(jià)工作，各個(gè)部門配合實(shí)施。材料部負(fù)責(zé)建立公司供方信息庫(kù)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方實(shí)施等級(jí)管理。1、合格供方分為以下四級(jí)管理：1。1A類供方:優(yōu)秀供應(yīng)商;1。2B類供方：合格供應(yīng)商;1。3C類供方:一般供應(yīng)商包括通過資質(zhì)預(yù)審，但未選中單位；1.4D類供方：不合格供應(yīng)商。2,3年內(nèi)不得再次合作等,獎(jiǎng)懲建議經(jīng)公司審批通過后實(shí)施.四、周轉(zhuǎn)移交管理籌管理，做到合理周轉(zhuǎn)利用。對(duì)可多次利用的主電纜、電箱等建立設(shè)備編號(hào)，以便日后進(jìn)行可追溯性管理.第六章材料部工作管理制度第六章、材料部工作管理制度一、工作紀(jì)律（一）基本紀(jì)律1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，敬業(yè)愛崗，熱愛本職工作，以高度的事業(yè)心和責(zé)任感履行好崗位職責(zé)，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新.2、遵守制度，嚴(yán)格考勤3、工作時(shí)間,要堅(jiān)守工作崗位，履行工作職責(zé)。不得擅自脫崗、竄崗,做與工作不相干的事情.4、切實(shí)遵守辦事程序、辦文規(guī)則和逐級(jí)上報(bào)的審批手續(xù)，不得違反程序，超越職權(quán)，擅自決定。5、認(rèn)真、及時(shí)辦理職責(zé)范圍內(nèi)的工作，不得借故推托、延誤。6、工作中的重大事項(xiàng)，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)、請(qǐng)示,不得推延和隱瞞。7、對(duì)于不符合辦事程序、手續(xù)不完備的事項(xiàng)不得受理,要及時(shí)退回并說明原因。8.范圍內(nèi)的信息.（二）接待“再見"等。在同事不在崗位時(shí),應(yīng)及時(shí)代接并留言轉(zhuǎn)告，通話結(jié)束應(yīng)先讓對(duì)方掛電話，切忌在電話中聊天。2、接待客人親切、周到,"答對(duì)方的問題，切忌態(tài)度生硬、有不耐煩情緒；對(duì)非本部門職責(zé)范圍的事情，應(yīng)做好解釋工作并幫助聯(lián)系有關(guān)部門。3、接待中要杜絕與訪客發(fā)生沖突，如遇對(duì)方情緒激動(dòng)，周圍同事及在職領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)勸解，避免激化矛盾。(三）禮儀1、在辦公場(chǎng)所要保持良好的精神狀態(tài)和飽滿的工作熱情。2、儀表整潔大方，著裝端莊得體，注重個(gè)人衛(wèi)生，保持整潔形象。3,別人的談話,保持良好的站姿、坐姿。4、尊重領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心同事,團(tuán)結(jié)協(xié)作，有強(qiáng)烈的集體榮譽(yù)感二、出差、請(qǐng)假制度(一）考勤1、考勤內(nèi)容1。1上班時(shí)間已到而未到崗者，即為遲到；1。2未到下班時(shí)間而提前離崗者，即為早退;1。3工作時(shí)間未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)離開工作崗位者，為擅離職守；1。4遲到、早退或擅離職守超過30分鐘,或未經(jīng)準(zhǔn)假而不到班者，均為曠工。2、考勤須知對(duì)有遲到、早退、擅離職守現(xiàn)象的員工，應(yīng)進(jìn)行教育，數(shù)屢教不改的，給予適當(dāng)?shù)募o(jì)律處分，如有造成嚴(yán)重后果的,應(yīng)按公司員工手冊(cè)追究其責(zé)任。（二）請(qǐng)假制度1、休探親假，工齡假，婚育假,假期超過三天（含）以上都須提前提交書面請(qǐng)假報(bào)告。2、申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人同意并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，方可休假。3、公派外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，必須及時(shí)報(bào)告公司，并做好工作交接。4,律不予批假。5、各類事假,必須提前請(qǐng)示，無特殊情況，缺勤中途電話請(qǐng)假或他人代假，一律無效，均視為曠工。6、各類請(qǐng)假須按期限返回，并辦理銷假手續(xù),不得超假,如遇特殊情況,必須向所在部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)示，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)同意后,可按批準(zhǔn)日期返回，否則按曠工處理。(三)、獎(jiǎng)懲條例1、獎(jiǎng)勵(lì):11,完成或超額完成本職工作,領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)者.1。2組織紀(jì)律性強(qiáng)，工作態(tài)度好,有團(tuán)結(jié)協(xié)作精神.1.3自覺控制部門成本及費(fèi)用開始,取得明顯效果者。1。4對(duì)部門經(jīng)營(yíng)、管理提出合理化建議，獲得采用并取得明顯效果者.2、處罰:2。1無故遲到早退，以累計(jì)計(jì)算，月累計(jì)超過四個(gè)小時(shí)者，按曠工半日計(jì)算,超過六個(gè)小時(shí)者，按曠工一天計(jì)算，以此類推.2.2未經(jīng)請(qǐng)假，無故不上班者，視為曠工，曠工半日，取消月獎(jiǎng)金50％,曠工一天取消當(dāng)月全部獎(jiǎng)金，連續(xù)曠工七天,年累計(jì)十五天以上送交公司有關(guān)部門處理。2。3工作時(shí)間未經(jīng)請(qǐng)假擅自離崗,外出辦私事,50超過兩小時(shí)計(jì)曠工半天，超過四小時(shí)，計(jì)曠工一天,以此類推.三、辦公管理規(guī)定（一）部門辦公用品管理規(guī)定1、部門辦公用品的配置堅(jiān)持必需的原則，基本滿足工作需要.其配發(fā)的辦公用品均為項(xiàng)目部固有資產(chǎn)，全體人員應(yīng)妥善保管。2、辦公用品的配置程序：由使用部門提出書面申請(qǐng)，表明數(shù)量和要求，部門經(jīng)理審批后,交由公共事務(wù)部進(jìn)行采購(gòu).3、辦公用品的采購(gòu),發(fā)放、由行政助理辦理。配發(fā)辦公用品應(yīng)建立臺(tái)帳并由領(lǐng)發(fā)人簽字。4、部門工作人員應(yīng)妥善保管好自己的辦公用品，不得故意損壞或挪做他用，如有發(fā)生，將按原價(jià)兩倍罰款.5、部門配發(fā)給個(gè)人使用的書籍、圖冊(cè)、計(jì)算器、質(zhì)檢用具、測(cè)量用具等，都屬于辦公用品，在調(diào)離崗位時(shí)都必須移交至行政助理.(二)辦公電話使用規(guī)定1、辦公電話是為了工作人員加快對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系而配置的，嚴(yán)禁使用辦公電話辦理個(gè)人私事.2、禁止長(zhǎng)時(shí)間占用辦公電話，使用時(shí)應(yīng)做到長(zhǎng)話短說，少講閑話，盡可能提高電話辦公效率，嚴(yán)禁使用辦公電話聊天、閑談、拉家常等與工作無關(guān)的通話.3、嚴(yán)禁使用辦公電話進(jìn)行點(diǎn)聽歌曲等高費(fèi)用電話，如有發(fā)現(xiàn),每次罰款100元。4、禁止撥打與工作無關(guān)的信息咨詢電話、私人業(yè)務(wù)查詢電話,如發(fā)現(xiàn)每次扣款50元。（三）資料管理規(guī)定1、填寫資料應(yīng)統(tǒng)一用計(jì)算機(jī)管理，簽字需齊全。2、編號(hào)統(tǒng)一,由行政助理統(tǒng)一管理。3、填寫資料應(yīng)完整.4、行政助理要及時(shí)對(duì)采購(gòu)的材料做到及時(shí)分類及歸檔.（四）保密規(guī)定1、為保守公司檔案秘密，維護(hù)公司權(quán)益,特制定本規(guī)定。2、屬于公司秘密的文件，資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、傳遞的公司秘密由部門行政助理負(fù)責(zé)保密。3、對(duì)于密級(jí)文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施:3.1非總經(jīng)理或部門經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄;3。2收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施；3。3在有完善得讓保險(xiǎn)設(shè)備中保存。4、不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛埽粶?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。(五）計(jì)算機(jī)的管理和使用1、部門電腦專人專用,電腦及其外部設(shè)備實(shí)行定位安裝、定位使用、定人管理。未經(jīng)批準(zhǔn),不得挪作他用或借給他人使用。嚴(yán)格遵守電腦使用管理規(guī)定和安全操作規(guī)程，確保人身、設(shè)備安全。使用者對(duì)電腦及外設(shè)負(fù)有保管和日常維護(hù)的責(zé)任。應(yīng)定期進(jìn)行系統(tǒng)軟件與硬件的維護(hù)，定期查毒，做好數(shù)據(jù)備份工作。樹立保密意識(shí)，定期檢查各項(xiàng)安全保密措施，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告、及時(shí)采取措施,防止公司機(jī)密信息泄露。2、禁止安裝和運(yùn)行與公司工作內(nèi)容無關(guān)的軟件，禁止瀏覽與公司工作無關(guān)的網(wǎng)頁(yè)、資料等，已正常運(yùn)轉(zhuǎn)的軟件不得隨意修改程序或相關(guān)參數(shù).3、嚴(yán)禁未經(jīng)檢查的軟件或數(shù)據(jù)文件上機(jī)操作或上網(wǎng)下載來源不明的軟件，避免病毒感染。工作人員在下班或確認(rèn)不再用機(jī)時(shí)