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SOP查核內(nèi)容作業(yè)?SOP查核內(nèi)容作業(yè)?1SOP定義所謂SOP是StandardOperationProcedure三個單詞中首字母的大寫,即標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序,就是將某一事件的標(biāo)準(zhǔn)操作步驟和要求以統(tǒng)一的格式描述出來,用來指導(dǎo)和規(guī)范日常的工作.SOP的精髓,就是將細(xì)節(jié)進(jìn)行量化,用更通俗的話來說,SOP就是對某一程序中的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化和量化.
?SOP定義所謂SOP?2做SOP的目的和意義企業(yè)做SOP的目的和意義,從企業(yè)的根本目的來看,無非是為了提高管理運(yùn)營能力,使企業(yè)獲得更大的效益。
?做SOP的目的和意義企業(yè)做SOP的目的和意義,從企業(yè)的根本目3評分標(biāo)準(zhǔn)查核總評分=(配分—扣分)/配分*100配分:920分PS:即全店目標(biāo):90分,最多只能扣90分區(qū)及格分?jǐn)?shù):85分,最多只能扣140分?評分標(biāo)準(zhǔn)查核總評分=(配分—扣分)/配分*100?4SOP查核內(nèi)容作業(yè)收貨類(180分):DSP收貨作業(yè)查核(100分);DC收貨作業(yè)查核(80分,不查)商品類(310分):商品保質(zhì)期查核、滯銷品查核、DMS異常查核、缺貨查核、新品出樣查核、直購品大拇指大潤發(fā)陳列查核、商品等級查核、服飾尺寸環(huán)查核、食用油衛(wèi)生安全作業(yè)查核(20分,暫不查核)、生鮮報廢單查核價格類(90分):市調(diào)查核、商品建檔資料查核、折扣標(biāo)簽查核庫存盤點(diǎn)類(190分):外倉作業(yè)查核、循環(huán)盤點(diǎn)、庫存調(diào)整作業(yè)查核、非常品作業(yè)查核、精品小倉庫存查核、后倉庫存管理查核?SOP查核內(nèi)容作業(yè)收貨類(180分):DSP收貨作業(yè)查核(15SOP查核內(nèi)容作業(yè)賣場氛圍(90分):POP作業(yè)查核、商店氛圍、促銷R/C卡查核、促銷區(qū)陳列客服類(120分):贈品區(qū)管理作業(yè)查核、抽大鈔作業(yè)查核、顧客意見表處理查核、顧客懇談會作業(yè)查核、顧客退貨作業(yè)查核財務(wù)類(20分):IC卡/券作業(yè)查核?SOP查核內(nèi)容作業(yè)賣場氛圍(90分):POP作業(yè)查核、商店氛6商品保質(zhì)期查核如有以下三種情形之一的扣掉該項目的分?jǐn)?shù)(30分)1、已過保質(zhì)期仍在排面銷售之商品2、無標(biāo)示日期,標(biāo)示日期不明確仍在排面銷售之商品3、已進(jìn)入下架點(diǎn)且非綁贈在排面銷售之商品(錯1個扣10分,2個扣20分,≥3個扣30分)(注:進(jìn)入下架點(diǎn)商品可在出清區(qū)域銷售)主要查核范圍:蔬果干貨/榨菜、水產(chǎn)凍品、肉品腌臘制品(包裝)、熟食豆制品專柜、烘焙自治面包/蛋糕、日配乳制品低溫/豆制品/腸仔/熟食/常溫奶/外制面包/散裝糕點(diǎn)、酒飲清涼茶/加味奶、休食進(jìn)口商品、干雜方便面/五谷雜糧
?商品保質(zhì)期查核如有以下三種情形之一的扣掉該項目的分?jǐn)?shù)(30分7商品保質(zhì)期查核S601報表的處理:ALC按保質(zhì)期查核行程列印S601報表,營運(yùn)課長應(yīng)安排同仁逐品項進(jìn)行所有庫存的檢查,發(fā)現(xiàn)過期商品立即下架并進(jìn)行報廢;臨近保質(zhì)期商品下架并做相應(yīng)處理;倉庫管理:倉庫區(qū)域劃分明確,并培訓(xùn),確保每個員工清楚,避免出現(xiàn)過期或臨期商品下架后被重新補(bǔ)貨至正常排面;實行“排面責(zé)任承包制”:營運(yùn)課長將排面按BAY分給各員工或?qū)з徆芾?,該區(qū)域出現(xiàn)過期商品可責(zé)任到人;?商品保質(zhì)期查核S601報表的處理:ALC按保質(zhì)期查核行程列印8收貨作業(yè)查核(DSP)第一關(guān)、文件審核……(10分)
收貨驗收單是否直接交付倉管驗貨員第二關(guān)、商品驗收(1)……………..(10分)
稽核人員是否隨機(jī)抽取倉管人員收貨第二關(guān)、商品驗收(2)……………..(20分)
倉管人員是否確實進(jìn)行驗收商品、倉管人員、營運(yùn)部門員工和防損人員是否確實進(jìn)行三方會點(diǎn)第三關(guān)、商品復(fù)查……(20分)
倉管課長是否隨機(jī)抽取訂單、是否確實進(jìn)行收貨查驗?收貨作業(yè)查核(DSP)第一關(guān)、文件審核……(109收貨作業(yè)查核第四關(guān)、收貨稽核……(20分)
防損稽核人員是否隨機(jī)抽取訂單、是否確實進(jìn)行收貨查驗第五關(guān)、電腦輸入(倉管)………....(10分)
收貨文件(送貨單、驗收單、S102報表)是否與電腦中已輸入數(shù)量一致第六關(guān)、文件復(fù)查(會計)………....(10分)
實際收貨數(shù)量、貨號與Key-in資料是否確實復(fù)查、驗收文件各欄位簽名是否齊全,?收貨作業(yè)查核第四關(guān)、收貨稽核……(20分)?10滯銷品查核S809報表/S809-1/S809-2陳列查核…(20分)
根據(jù)報表隨機(jī)抽查50個品項,檢查出樣情況。新增滯銷報表品項盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確性查核(20分)
根據(jù)報表隨機(jī)抽查30個品項,檢查盤點(diǎn)情況。報表作業(yè)時應(yīng)做到以下幾點(diǎn):1.如實填寫盤點(diǎn)數(shù)量,實際數(shù)量與電腦數(shù)量不一致品項需及時庫調(diào);2.切實填寫出樣位置,未出樣必須如實填寫,并注明未出樣的原因及處理方法。?滯銷品查核S809報表/S809-1/S809-2陳列查核…11DMS異常報表查核報表中門店確認(rèn)已陳列但實際未陳列之品項(20分)查核范圍:最近三天的第一次《DMS異常報表》(查核總品項數(shù)≤30個),如無最近三天的第一次DMS異常報表則查核最近三天第二次DMS異常報表。?DMS異常報表查核報表中門店確認(rèn)已陳列但實際未陳列之品項(212缺貨查核排面空洞且無暫時缺貨卡之品項查核(已排除當(dāng)日有銷售品項)…………(50分)空洞:商品狀態(tài)1、2、3;排面庫存≤2且不足滿排面量5%;當(dāng)日未銷售;當(dāng)日未到貨;無缺貨卡。S111缺貨報表新增品項盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確性查核
抽查新增品項30個,盤點(diǎn)實際數(shù)量?!?0分)報表作業(yè)時應(yīng)注意以下幾點(diǎn):1.切實盤點(diǎn),填寫實際數(shù)量,庫存差異需庫調(diào)的應(yīng)及時庫調(diào);2.非庫存差異的應(yīng)備注原因并注明處理方法及預(yù)計完成時間。?缺貨查核排面空洞且無暫時缺貨卡之品項查核(已排除當(dāng)日有銷售品13S112缺貨商品已到貨品項陳列查核S112報表中門店確認(rèn)已陳列但實際未陳列之品項(20分)查核范圍:抽取最近一份S112報表上門店確認(rèn)已陳列之品項30個?S112缺貨商品已到貨品項陳列查核S112報表中門店確認(rèn)已陳14新品出樣查核、直購品大拇指大潤發(fā)陳列查核、商品等級查核S210新品出樣報表品項陳列查核……..(20分)
抽查S210報表品項50個,檢查出樣狀況。S215直購品大拇指、大潤發(fā)報表品項陳列查核(20分)
抽查S215報表品項50個,檢查出樣狀況。S903商品層面深報表準(zhǔn)確性查核………(30分)
抽查S903報表品項50個,檢查貨架卡層面深、報表層面深與實際層面深是否一致注:S210、S215報表未能出樣時請注明原因、處理方法及完成時間。有層面深修改時應(yīng)及時更改系統(tǒng)數(shù)值并列印、更換貨架卡。?新品出樣查核、直購品大拇指大潤發(fā)陳列查核、商品等級查核S2115服飾尺寸環(huán)查核、食用油衛(wèi)生安全查核、生鮮報廢單查核服飾尺寸環(huán)查核(20分)尺寸環(huán)與實物尺寸是否相符(男裝10件、女裝10件、BC10件)食用油衛(wèi)生安全查核(20分)門店是否按規(guī)范每日對食用油進(jìn)行檢測(將油溫加熱至160度再用試紙測試食用油是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn))(肉品、熟食、烘焙、面點(diǎn))≥4不合格生鮮報廢單查核(20分)生鮮商品報廢營運(yùn)課長、值班經(jīng)副理、防損值班主管三方是否共同到場清點(diǎn)和報廢查核范圍:抽取最近10天之生鮮報廢單?服飾尺寸環(huán)查核、食用油衛(wèi)生安全查核、生鮮報廢單查核服飾尺寸環(huán)16市調(diào)查核市調(diào)準(zhǔn)確性查核…(50分)有價格之品項準(zhǔn)確性查核查核范圍:抽查S861上有價格品項50個缺失品項實際未缺失查核查核范圍:抽查S862上缺失品項50個ALC輸入人員KEYIN準(zhǔn)確性查核(10分)
上述100個品項ALC錄入是否正確?市調(diào)查核市調(diào)準(zhǔn)確性查核…(50分)?17商品建檔資料作業(yè)查核查核范圍:
專柜手機(jī)品項——抽取手機(jī)專柜30個品項,(注:特價商品不在查核范圍內(nèi))。手機(jī)專柜修改價格后應(yīng)將所有專柜同品項的R/C進(jìn)行更換;家電課長應(yīng)監(jiān)督手機(jī)專柜在每次市調(diào)后R/C的更換情況,并不定期檢查專柜是否有私藏R/C情況;ALC稽核人員每周對手機(jī)專柜R/C進(jìn)行稽核,如發(fā)現(xiàn)未更換的,統(tǒng)計至3C采購處,采購將對此專柜進(jìn)行罰款。(20分)?商品建檔資料作業(yè)查核查核范圍:?18折扣標(biāo)簽查核折扣標(biāo)簽查核(10分)
查核范圍:最近一周的折扣標(biāo)簽申請列印控制表各欄位簽名是否齊全,申請列印記錄是否與實際列印相符(S190報表)查核范圍:最近一周的折扣標(biāo)簽注:1.折扣標(biāo)簽列印控制表不得修改;2.使用數(shù)量據(jù)實填寫,未使用的標(biāo)簽應(yīng)貼于申請表后面并用黑筆涂于條碼上,使其不能掃描。?折扣標(biāo)簽查核折扣標(biāo)簽查核(10分)?19外倉作業(yè)查核保管內(nèi)、外倉單據(jù)是否跳號作業(yè)……(10分)
查核范圍:最近一個月的內(nèi)外倉單據(jù)外倉品項庫存準(zhǔn)確性查核……………(30分)
隨機(jī)抽取外倉手工帳30個品項進(jìn)行盤點(diǎn)?外倉作業(yè)查核保管內(nèi)、外倉單據(jù)是否跳號作業(yè)……(10分)?20循環(huán)盤點(diǎn)循環(huán)盤點(diǎn)初盤是否確實執(zhí)行…………(20分)抽取第一份S804與最后一份S804差異相等的品項30個,檢查電腦與實際是否相符。課長是否復(fù)盤與初盤之間有重大盤點(diǎn)差異(20分)依門店最近一次完盤的第一份S804為查核范圍,抽取課員初盤數(shù)量有重大差異的所有品項(重大差異標(biāo)準(zhǔn):單位售價≤50元且初盤差異量≥±50個的品項;50元<單位售價≤100元且初盤差異量≥±30個的品項;單位售價>100元且初盤差異量≥±20個的品項;形象柜、3C及酒飲G-CASE內(nèi)、高單價品項初盤差異量≥±2個的品項)=且課長復(fù)盤差異量與課員初盤差異量之間的差異量也滿足重大差異的標(biāo)準(zhǔn)?循環(huán)盤點(diǎn)循環(huán)盤點(diǎn)初盤是否確實執(zhí)行…………(20分)?21庫存調(diào)整作業(yè)查核、非常品作業(yè)查核庫存調(diào)整準(zhǔn)確性查核…(20分)已入壞品倉庫之品項庫存準(zhǔn)確性查核………(20分)庫存調(diào)整注意事項:填寫庫調(diào)單前務(wù)必做好一次性盤點(diǎn),一周內(nèi)庫調(diào)2次以上算未做一次性盤點(diǎn)(子母貨號除外);S806負(fù)庫存商品無特殊原因者務(wù)必于報表列印當(dāng)日填單庫調(diào)完成,特殊原因無法處理必須在報表上注明原因、處理方法及完成時間;?庫存調(diào)整作業(yè)查核、非常品作業(yè)查核庫存調(diào)整準(zhǔn)確性查核……………22精品小倉庫存查核、后倉庫存管理查核精品小倉品項數(shù)量準(zhǔn)確性查核……(20分)
抽取30個品項,檢查實際與臺帳是否相符。(凡入精品倉之商品均需做臺帳,請不要把需退貨的壞品也放精品倉!)料位品項位置正確性查核…………(30分)
抽取30個料位,檢查料位實際品項是否與報表相符。料位品項數(shù)量準(zhǔn)確性查核…………(20分)
于30個料位中各抽取一個品項,檢查該料位上該品項數(shù)量與報表是否相符。?精品小倉庫存查核、后倉庫存管理查核精品小倉品項數(shù)量準(zhǔn)確性查核23POP作業(yè)查核、商店氛圍、促銷R/C查核POP作業(yè)查核………..(30分)
根據(jù)S210、S215報表及系統(tǒng)“促銷商品”界面抽取50個品項,檢查POP是否按規(guī)范放置。商店氛圍……….……(30分)一組人員對賣場的整體進(jìn)行感官評價,并針對以下幾個項目進(jìn)行評定:各個區(qū)域POP的表達(dá);各個區(qū)域促銷商品的量感花式陳列;各個區(qū)域的美陳布置;整個賣場通道的暢通和清潔。促銷R/C查核……...…(10分)促銷商品貨架卡單檔用單白,雙檔用雙黃。?POP作業(yè)查核、商店氛圍、促銷R/C查核POP作業(yè)查核………24促銷區(qū)陳列查核促銷區(qū)陳列查核(20分)促銷區(qū)是否陳列促銷商品
?促銷區(qū)陳列查核促銷區(qū)陳列查核(20分)?25贈品區(qū)管理作業(yè)查核、抽大鈔作業(yè)查核贈品數(shù)量準(zhǔn)確性查核……………(20分)隨機(jī)抽取30個贈品倉庫之品項盤點(diǎn),核對盤點(diǎn)量與手工帳上庫存是否相符;贈品是否確實發(fā)放………………(20分)隨機(jī)從贈品發(fā)放記錄中抽取30個收銀小票號碼,確認(rèn)銷售明細(xì)中是否有相對應(yīng)商品。收銀服務(wù)課是否按規(guī)范要求執(zhí)行抽大鈔作業(yè)…………………(10分)
查核門店7天抽大鈔的機(jī)臺列印及KEYIN記錄。?贈品區(qū)管理作業(yè)查核、抽大鈔作業(yè)查核贈品數(shù)量準(zhǔn)確性查核…………26顧客意見表處理查核
顧客懇談會作業(yè)查核是否落實顧客意見表之處理結(jié)果(10分)門店顧客意見表——從店助處隨機(jī)抽取近三天已處理完畢意見書十張是否召開顧客懇談會、是否如實記錄顧客意見和顧客意見反饋后是否確實處理并改善(20分)查核最近一次2周內(nèi)召開的顧客懇談會會議記錄?顧客意見表處理查核
顧客懇談會作業(yè)查核是否落實顧客意見表之處27顧客退貨作業(yè)查核顧客退貨作業(yè)查核服務(wù)臺退貨查核(20分)查核范圍:1、系統(tǒng)退貨登記界面中的當(dāng)日退貨記錄;2、三天的S108-1《顧客退貨明細(xì)》和留存的退貨記錄收銀中心退貨查核(20分)查核范圍:三天的S108-1《顧客退貨明細(xì),客服員:CO01》報表
?顧客退貨作業(yè)查核顧客退貨作業(yè)查核?28IC卡/券作業(yè)查核會計人員是否規(guī)范要求每日執(zhí)行團(tuán)購IC卡/券盤點(diǎn)作業(yè)………(10分)團(tuán)購IC卡/券是否符合SOP規(guī)定金額…………………(10分)?IC卡/券作業(yè)查核會計人員是否規(guī)范要求每日執(zhí)行團(tuán)購IC卡/券29生活中的辛苦阻撓不了我對生活的熱愛。12月-2212月-22Monday,December26,2022人生得意須盡歡,莫使金樽空對月。14:30:4814:30:4814:3012/26/20222:30:48PM做一枚螺絲釘,那里需要那里上。12月-2214:30:4814:30Dec-2226-Dec-22日復(fù)一日的努力只為成就美好的明天。14:30:4814:30:4814:30Monday,December26,2022安全放在第一位,防微杜漸。12月-2212月-2214:30:4814:30:48December26,2022加強(qiáng)自身建設(shè),增強(qiáng)個人的休養(yǎng)。2022年12月26日2:30下午12月-2212月-22精益求精,追求卓越,因為相信而偉大。26十二月20222:30:48下午14:30:4812月-22讓自己更加強(qiáng)大,更加專業(yè),這才能讓自己更好。十二月222:30下午12月-2214:30December26,2022這些年的努力就為了得到相應(yīng)的回報。2022/12/2614:30:4814:30:4826December2022科學(xué),你是國力的靈魂;同時又是社會發(fā)展的標(biāo)志。2:30:48下午2:30下午14:30:4812月-22每天都是美好的一天,新的一天開啟。12月-2212月-2214:3014:30:4814:30:48Dec-22相信命運(yùn),讓自己成長,慢慢的長大。2022/12/2614:30:48Monday,December26,2022愛情,親情,友情,讓人無法割舍。12月-222022/12/2614:30:4812月-22謝謝大家!生活中的辛苦阻撓不了我對生活的熱愛。12月-2212月-2230SOP查核內(nèi)容作業(yè)?SOP查核內(nèi)容作業(yè)?31SOP定義所謂SOP是StandardOperationProcedure三個單詞中首字母的大寫,即標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序,就是將某一事件的標(biāo)準(zhǔn)操作步驟和要求以統(tǒng)一的格式描述出來,用來指導(dǎo)和規(guī)范日常的工作.SOP的精髓,就是將細(xì)節(jié)進(jìn)行量化,用更通俗的話來說,SOP就是對某一程序中的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化和量化.
?SOP定義所謂SOP?32做SOP的目的和意義企業(yè)做SOP的目的和意義,從企業(yè)的根本目的來看,無非是為了提高管理運(yùn)營能力,使企業(yè)獲得更大的效益。
?做SOP的目的和意義企業(yè)做SOP的目的和意義,從企業(yè)的根本目33評分標(biāo)準(zhǔn)查核總評分=(配分—扣分)/配分*100配分:920分PS:即全店目標(biāo):90分,最多只能扣90分區(qū)及格分?jǐn)?shù):85分,最多只能扣140分?評分標(biāo)準(zhǔn)查核總評分=(配分—扣分)/配分*100?34SOP查核內(nèi)容作業(yè)收貨類(180分):DSP收貨作業(yè)查核(100分);DC收貨作業(yè)查核(80分,不查)商品類(310分):商品保質(zhì)期查核、滯銷品查核、DMS異常查核、缺貨查核、新品出樣查核、直購品大拇指大潤發(fā)陳列查核、商品等級查核、服飾尺寸環(huán)查核、食用油衛(wèi)生安全作業(yè)查核(20分,暫不查核)、生鮮報廢單查核價格類(90分):市調(diào)查核、商品建檔資料查核、折扣標(biāo)簽查核庫存盤點(diǎn)類(190分):外倉作業(yè)查核、循環(huán)盤點(diǎn)、庫存調(diào)整作業(yè)查核、非常品作業(yè)查核、精品小倉庫存查核、后倉庫存管理查核?SOP查核內(nèi)容作業(yè)收貨類(180分):DSP收貨作業(yè)查核(135SOP查核內(nèi)容作業(yè)賣場氛圍(90分):POP作業(yè)查核、商店氛圍、促銷R/C卡查核、促銷區(qū)陳列客服類(120分):贈品區(qū)管理作業(yè)查核、抽大鈔作業(yè)查核、顧客意見表處理查核、顧客懇談會作業(yè)查核、顧客退貨作業(yè)查核財務(wù)類(20分):IC卡/券作業(yè)查核?SOP查核內(nèi)容作業(yè)賣場氛圍(90分):POP作業(yè)查核、商店氛36商品保質(zhì)期查核如有以下三種情形之一的扣掉該項目的分?jǐn)?shù)(30分)1、已過保質(zhì)期仍在排面銷售之商品2、無標(biāo)示日期,標(biāo)示日期不明確仍在排面銷售之商品3、已進(jìn)入下架點(diǎn)且非綁贈在排面銷售之商品(錯1個扣10分,2個扣20分,≥3個扣30分)(注:進(jìn)入下架點(diǎn)商品可在出清區(qū)域銷售)主要查核范圍:蔬果干貨/榨菜、水產(chǎn)凍品、肉品腌臘制品(包裝)、熟食豆制品專柜、烘焙自治面包/蛋糕、日配乳制品低溫/豆制品/腸仔/熟食/常溫奶/外制面包/散裝糕點(diǎn)、酒飲清涼茶/加味奶、休食進(jìn)口商品、干雜方便面/五谷雜糧
?商品保質(zhì)期查核如有以下三種情形之一的扣掉該項目的分?jǐn)?shù)(30分37商品保質(zhì)期查核S601報表的處理:ALC按保質(zhì)期查核行程列印S601報表,營運(yùn)課長應(yīng)安排同仁逐品項進(jìn)行所有庫存的檢查,發(fā)現(xiàn)過期商品立即下架并進(jìn)行報廢;臨近保質(zhì)期商品下架并做相應(yīng)處理;倉庫管理:倉庫區(qū)域劃分明確,并培訓(xùn),確保每個員工清楚,避免出現(xiàn)過期或臨期商品下架后被重新補(bǔ)貨至正常排面;實行“排面責(zé)任承包制”:營運(yùn)課長將排面按BAY分給各員工或?qū)з徆芾?,該區(qū)域出現(xiàn)過期商品可責(zé)任到人;?商品保質(zhì)期查核S601報表的處理:ALC按保質(zhì)期查核行程列印38收貨作業(yè)查核(DSP)第一關(guān)、文件審核……(10分)
收貨驗收單是否直接交付倉管驗貨員第二關(guān)、商品驗收(1)……………..(10分)
稽核人員是否隨機(jī)抽取倉管人員收貨第二關(guān)、商品驗收(2)……………..(20分)
倉管人員是否確實進(jìn)行驗收商品、倉管人員、營運(yùn)部門員工和防損人員是否確實進(jìn)行三方會點(diǎn)第三關(guān)、商品復(fù)查……(20分)
倉管課長是否隨機(jī)抽取訂單、是否確實進(jìn)行收貨查驗?收貨作業(yè)查核(DSP)第一關(guān)、文件審核……(1039收貨作業(yè)查核第四關(guān)、收貨稽核……(20分)
防損稽核人員是否隨機(jī)抽取訂單、是否確實進(jìn)行收貨查驗第五關(guān)、電腦輸入(倉管)………....(10分)
收貨文件(送貨單、驗收單、S102報表)是否與電腦中已輸入數(shù)量一致第六關(guān)、文件復(fù)查(會計)………....(10分)
實際收貨數(shù)量、貨號與Key-in資料是否確實復(fù)查、驗收文件各欄位簽名是否齊全,?收貨作業(yè)查核第四關(guān)、收貨稽核……(20分)?40滯銷品查核S809報表/S809-1/S809-2陳列查核…(20分)
根據(jù)報表隨機(jī)抽查50個品項,檢查出樣情況。新增滯銷報表品項盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確性查核(20分)
根據(jù)報表隨機(jī)抽查30個品項,檢查盤點(diǎn)情況。報表作業(yè)時應(yīng)做到以下幾點(diǎn):1.如實填寫盤點(diǎn)數(shù)量,實際數(shù)量與電腦數(shù)量不一致品項需及時庫調(diào);2.切實填寫出樣位置,未出樣必須如實填寫,并注明未出樣的原因及處理方法。?滯銷品查核S809報表/S809-1/S809-2陳列查核…41DMS異常報表查核報表中門店確認(rèn)已陳列但實際未陳列之品項(20分)查核范圍:最近三天的第一次《DMS異常報表》(查核總品項數(shù)≤30個),如無最近三天的第一次DMS異常報表則查核最近三天第二次DMS異常報表。?DMS異常報表查核報表中門店確認(rèn)已陳列但實際未陳列之品項(242缺貨查核排面空洞且無暫時缺貨卡之品項查核(已排除當(dāng)日有銷售品項)…………(50分)空洞:商品狀態(tài)1、2、3;排面庫存≤2且不足滿排面量5%;當(dāng)日未銷售;當(dāng)日未到貨;無缺貨卡。S111缺貨報表新增品項盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確性查核
抽查新增品項30個,盤點(diǎn)實際數(shù)量?!?0分)報表作業(yè)時應(yīng)注意以下幾點(diǎn):1.切實盤點(diǎn),填寫實際數(shù)量,庫存差異需庫調(diào)的應(yīng)及時庫調(diào);2.非庫存差異的應(yīng)備注原因并注明處理方法及預(yù)計完成時間。?缺貨查核排面空洞且無暫時缺貨卡之品項查核(已排除當(dāng)日有銷售品43S112缺貨商品已到貨品項陳列查核S112報表中門店確認(rèn)已陳列但實際未陳列之品項(20分)查核范圍:抽取最近一份S112報表上門店確認(rèn)已陳列之品項30個?S112缺貨商品已到貨品項陳列查核S112報表中門店確認(rèn)已陳44新品出樣查核、直購品大拇指大潤發(fā)陳列查核、商品等級查核S210新品出樣報表品項陳列查核……..(20分)
抽查S210報表品項50個,檢查出樣狀況。S215直購品大拇指、大潤發(fā)報表品項陳列查核(20分)
抽查S215報表品項50個,檢查出樣狀況。S903商品層面深報表準(zhǔn)確性查核………(30分)
抽查S903報表品項50個,檢查貨架卡層面深、報表層面深與實際層面深是否一致注:S210、S215報表未能出樣時請注明原因、處理方法及完成時間。有層面深修改時應(yīng)及時更改系統(tǒng)數(shù)值并列印、更換貨架卡。?新品出樣查核、直購品大拇指大潤發(fā)陳列查核、商品等級查核S2145服飾尺寸環(huán)查核、食用油衛(wèi)生安全查核、生鮮報廢單查核服飾尺寸環(huán)查核(20分)尺寸環(huán)與實物尺寸是否相符(男裝10件、女裝10件、BC10件)食用油衛(wèi)生安全查核(20分)門店是否按規(guī)范每日對食用油進(jìn)行檢測(將油溫加熱至160度再用試紙測試食用油是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn))(肉品、熟食、烘焙、面點(diǎn))≥4不合格生鮮報廢單查核(20分)生鮮商品報廢營運(yùn)課長、值班經(jīng)副理、防損值班主管三方是否共同到場清點(diǎn)和報廢查核范圍:抽取最近10天之生鮮報廢單?服飾尺寸環(huán)查核、食用油衛(wèi)生安全查核、生鮮報廢單查核服飾尺寸環(huán)46市調(diào)查核市調(diào)準(zhǔn)確性查核…(50分)有價格之品項準(zhǔn)確性查核查核范圍:抽查S861上有價格品項50個缺失品項實際未缺失查核查核范圍:抽查S862上缺失品項50個ALC輸入人員KEYIN準(zhǔn)確性查核(10分)
上述100個品項ALC錄入是否正確?市調(diào)查核市調(diào)準(zhǔn)確性查核…(50分)?47商品建檔資料作業(yè)查核查核范圍:
專柜手機(jī)品項——抽取手機(jī)專柜30個品項,(注:特價商品不在查核范圍內(nèi))。手機(jī)專柜修改價格后應(yīng)將所有專柜同品項的R/C進(jìn)行更換;家電課長應(yīng)監(jiān)督手機(jī)專柜在每次市調(diào)后R/C的更換情況,并不定期檢查專柜是否有私藏R/C情況;ALC稽核人員每周對手機(jī)專柜R/C進(jìn)行稽核,如發(fā)現(xiàn)未更換的,統(tǒng)計至3C采購處,采購將對此專柜進(jìn)行罰款。(20分)?商品建檔資料作業(yè)查核查核范圍:?48折扣標(biāo)簽查核折扣標(biāo)簽查核(10分)
查核范圍:最近一周的折扣標(biāo)簽申請列印控制表各欄位簽名是否齊全,申請列印記錄是否與實際列印相符(S190報表)查核范圍:最近一周的折扣標(biāo)簽注:1.折扣標(biāo)簽列印控制表不得修改;2.使用數(shù)量據(jù)實填寫,未使用的標(biāo)簽應(yīng)貼于申請表后面并用黑筆涂于條碼上,使其不能掃描。?折扣標(biāo)簽查核折扣標(biāo)簽查核(10分)?49外倉作業(yè)查核保管內(nèi)、外倉單據(jù)是否跳號作業(yè)……(10分)
查核范圍:最近一個月的內(nèi)外倉單據(jù)外倉品項庫存準(zhǔn)確性查核……………(30分)
隨機(jī)抽取外倉手工帳30個品項進(jìn)行盤點(diǎn)?外倉作業(yè)查核保管內(nèi)、外倉單據(jù)是否跳號作業(yè)……(10分)?50循環(huán)盤點(diǎn)循環(huán)盤點(diǎn)初盤是否確實執(zhí)行…………(20分)抽取第一份S804與最后一份S804差異相等的品項30個,檢查電腦與實際是否相符。課長是否復(fù)盤與初盤之間有重大盤點(diǎn)差異(20分)依門店最近一次完盤的第一份S804為查核范圍,抽取課員初盤數(shù)量有重大差異的所有品項(重大差異標(biāo)準(zhǔn):單位售價≤50元且初盤差異量≥±50個的品項;50元<單位售價≤100元且初盤差異量≥±30個的品項;單位售價>100元且初盤差異量≥±20個的品項;形象柜、3C及酒飲G-CASE內(nèi)、高單價品項初盤差異量≥±2個的品項)=且課長復(fù)盤差異量與課員初盤差異量之間的差異量也滿足重大差異的標(biāo)準(zhǔn)?循環(huán)盤點(diǎn)循環(huán)盤點(diǎn)初盤是否確實執(zhí)行…………(20分)?51庫存調(diào)整作業(yè)查核、非常品作業(yè)查核庫存調(diào)整準(zhǔn)確性查核…(20分)已入壞品倉庫之品項庫存準(zhǔn)確性查核………(20分)庫存調(diào)整注意事項:填寫庫調(diào)單前務(wù)必做好一次性盤點(diǎn),一周內(nèi)庫調(diào)2次以上算未做一次性盤點(diǎn)(子母貨號除外);S806負(fù)庫存商品無特殊原因者務(wù)必于報表列印當(dāng)日填單庫調(diào)完成,特殊原因無法處理必須在報表上注明原因、處理方法及完成時間;?庫存調(diào)整作業(yè)查核、非常品作業(yè)查核庫存調(diào)整準(zhǔn)確性查核……………52精品小倉庫存查核、后倉庫存管理查核精品小倉品項數(shù)量準(zhǔn)確性查核……(20分)
抽取30個品項,檢查實際與臺帳是否相符。(凡入精品倉之商品均需做臺帳,請不要把需退貨的壞品也放精品倉!)料位品項位置正確性查核…………(30分)
抽取30個料位,檢查料位實際品項是否與報表相符。料位品項數(shù)量準(zhǔn)確性查核…………(20分)
于30個料位中各抽取一個品項,檢查該料位上該品項數(shù)量與報表是否相符。?精品小倉庫存查核、后倉庫存管理查核精品小倉品項數(shù)量準(zhǔn)確性查核53POP作業(yè)查核、商店氛圍、促銷R/C查核POP作業(yè)查核………..(30分)
根據(jù)S210、S215報表及系統(tǒng)“促銷商品”界面抽取50個品項,檢查POP是否按規(guī)范放置。商店氛圍……….……(30分)一組人員對賣場的整體進(jìn)行感官評價,并針對以下幾個項目進(jìn)行評定:各個區(qū)域POP的表達(dá);各個區(qū)域促銷商品的量感花式陳列;各個區(qū)域的美陳布置;整個賣場通道的暢通和清潔。促銷R/C查核……...…(10分)促銷商品貨架卡單檔用單白,雙檔用雙黃。?POP作業(yè)查核、商店氛圍、促銷R/C查核POP作業(yè)查核………54促銷區(qū)陳列查核促銷區(qū)陳列查核(20分)促銷區(qū)是否陳列促銷商品
?促銷區(qū)陳列查核促銷區(qū)陳列查核(20分)?55贈品區(qū)管理作業(yè)查核、抽大鈔作業(yè)查核贈品數(shù)量準(zhǔn)確性查核……………(20分)隨機(jī)抽取30個贈品倉庫之品項盤點(diǎn),核對盤點(diǎn)量與手工帳上庫存是否相符;贈品是否確實發(fā)放………………(20分)隨機(jī)從贈品發(fā)放記錄中抽取30個收銀小票號碼,確認(rèn)銷售明細(xì)中是否有相對應(yīng)商品。收銀服務(wù)課是否按規(guī)范要求執(zhí)行抽大鈔作業(yè)…………………(10分)
查核門店7天抽大鈔的機(jī)臺列印及KEYIN記錄。?贈品
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