公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序

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公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序

⒈目的:

為核實(shí)質(zhì)量體系的實(shí)施效果,定期舉行內(nèi)部質(zhì)量審核以確保質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性與適合性。

⒉范圍:

適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。

⒊職責(zé):

3.1管理者代表負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量審核工作籌劃,并負(fù)責(zé)校正和預(yù)防措施舉行跟蹤和檢查驗(yàn)證。

3.2總經(jīng)理任命審核組長,審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施,編制內(nèi)審報(bào)告。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門被審核的打定及審核后校正和預(yù)防措施的實(shí)施。

⒋工作程序:

4.1內(nèi)部質(zhì)量審核年度籌劃

4.1.1管理者代表制訂年度內(nèi)審籌劃于每年元月報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

4.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核頻次一般每半年舉行一次。發(fā)生以下處境時(shí),適當(dāng)增加審核頻次:

①當(dāng)公司內(nèi)部質(zhì)量審核有嚴(yán)重不符合項(xiàng)展現(xiàn)時(shí);

②客戶通過書面或其他形式反映公司有嚴(yán)重質(zhì)量和服務(wù)問題時(shí)。

4.1.3內(nèi)部質(zhì)量審核務(wù)必籠罩到全體的班次,并作好記錄。

4.2審核打定

4.2.1總經(jīng)理根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)審員資格的適合人承擔(dān)審核組長,審核組長全面負(fù)責(zé)審核的概括組織工作。

4.2.2審核組長選派具有內(nèi)審員資格且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任關(guān)系的人員組成審核組,并舉行分工。

4.2.3審核組長組織內(nèi)審員制訂審核文件,并提前三天向被審核方發(fā)放審核日程表。

4.2.4受審核部門應(yīng)做好審核打定,如對(duì)審核日程表有異議在二天內(nèi)通知審核組,經(jīng)過協(xié)商再另行安置。

4.3審核實(shí)施

4.3.1審核組長根據(jù)審核籌劃主持召開首次會(huì)議,首次會(huì)議應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門主管出席。

4.3.2審核員應(yīng)事前按《QSA》內(nèi)容編寫檢查表,通過與被審核方人員交談,查閱文件,檢查現(xiàn)場(chǎng),收集證據(jù),檢查質(zhì)量體系運(yùn)行處境。

4.3.3在審核過程中如察覺以下處境為嚴(yán)重不符合項(xiàng):

①質(zhì)量體系缺項(xiàng)不符合QS-9000標(biāo)準(zhǔn)要求;

②任何有可能使不合格產(chǎn)品出廠的不合格。

4.3.4審核員察覺問題后,填寫不符合項(xiàng)報(bào)告并經(jīng)被審核方責(zé)任人確認(rèn),以保證不合格能夠完全被理解,有利于采取預(yù)防和校正措施。

4.3.5務(wù)必落實(shí)校正和預(yù)防措施及完成期限。

4.3.6審核終止后,由審核組長主持召開受審核部門負(fù)責(zé)人、審核員及審核組長指定人員的末次會(huì)議(末次會(huì)議出席人員與首次會(huì)議一致),報(bào)告審核結(jié)果。

4.4審核報(bào)告

4.4.1由審核組長或其授權(quán)人員編寫審核報(bào)告,經(jīng)審核組長確認(rèn)后,發(fā)送有關(guān)部門。

4.4.2審核報(bào)告內(nèi)容:

①受審核部門、審核目的、范圍、日期;

②審核依據(jù)的文件;

③審核員、受審核部門主要加入人員;

④審核綜述;

⑤不合格項(xiàng)分布處境;

⑥審核報(bào)舉報(bào)放范圍。

4.4.3審核報(bào)舉報(bào)放范圍:

①正、副總經(jīng)理;

②管理者代表、內(nèi)審員;

③受審核部門負(fù)責(zé)人。

4.4.4受審核部門負(fù)責(zé)人收到審核報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告后,落實(shí)校正和預(yù)防措施,并促使責(zé)任人在規(guī)定期限內(nèi)對(duì)不合格(潛在不合格)項(xiàng)實(shí)施校正和預(yù)防措施。

4.4.5管理者代表組織內(nèi)審員對(duì)校正和預(yù)防措施舉行跟蹤驗(yàn)證,并作記錄。

4.4.6如校正和預(yù)防措施不明顯,那么遷入下一個(gè)循環(huán),即以本程序4.4.3開頭,采取更有效的校正和預(yù)防措施,直至不符合項(xiàng)得到校正,形成閉環(huán)。

4.5內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果由管理者代表匯總,提交管理評(píng)審。

4.6內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長移交管理者代表按《質(zhì)量記錄操縱程序》舉行歸檔。

⒌相關(guān)文件:

5.1QS/TSB20221-2022《管理評(píng)審程序》

5.2QS/TSB21401-2022《校正和預(yù)防措施操縱程序》

5.3QS/TSB2