機(jī)電管理部崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施表

機(jī)電管理部崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表序號(hào)I-LJ"岡位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施1經(jīng)理部門管理在日常工作管理過程中，遇到設(shè)備管理不到位或者出現(xiàn)事故時(shí)制度落實(shí)不嚴(yán)格，制度執(zhí)行不公平；考核工作量時(shí)，不按照實(shí)際統(tǒng)計(jì)工作量。B加強(qiáng)培養(yǎng)嚴(yán)格按照要求監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)工作的工作原則。設(shè)備購置與維修管理對(duì)于提供的機(jī)電設(shè)備購置計(jì)劃，違反規(guī)定指定設(shè)備供應(yīng)商，設(shè)備維修時(shí)選擇不具備資質(zhì)的單位或者維修質(zhì)量以次充好，利用個(gè)人職權(quán)之便調(diào)整，違反公司的管理制度。B按審批流程進(jìn)行，落實(shí)本崗位職責(zé)。進(jìn)行廉潔從業(yè)教育，嚴(yán)格按照規(guī)章制度行使權(quán)利?？蒲泄ぷ髦贫蒲许?xiàng)目，刖期沒有進(jìn)行大量的調(diào)查研究工作，對(duì)其可行性進(jìn)行分析，而只是為贏得科技獎(jiǎng)項(xiàng)。B立項(xiàng)前，進(jìn)行科學(xué)的可行性分析，實(shí)現(xiàn)科研項(xiàng)目能解決井下實(shí)際難題。合同管理合同把關(guān)不嚴(yán)，未按程序辦理或者審核疏忽造成經(jīng)濟(jì)損失。B認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)程序，審核相關(guān)合同內(nèi)的數(shù)據(jù),做到按規(guī)定辦事，認(rèn)真審核相關(guān)數(shù)據(jù)，避免給礦業(yè)公司造成損失。2副經(jīng)理機(jī)電設(shè)備安裝工程管理考核工作量時(shí)，不按照實(shí)際，少報(bào)或者多報(bào)工作量。B加強(qiáng)培養(yǎng)嚴(yán)格按照要求監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)工作的工作原則。機(jī)電設(shè)備管理對(duì)設(shè)備日常檢查，檢修工作落實(shí)不到位，配件準(zhǔn)備不足，造成機(jī)電事故，對(duì)事故單位機(jī)電事故處罰未能嚴(yán)格按照相關(guān)制度進(jìn)行處罰。B不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)提高自身素質(zhì)，嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行。深入現(xiàn)場，及時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行情況，加強(qiáng)設(shè)備檢修，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。設(shè)備購置與維修管理對(duì)于提供的機(jī)電設(shè)備購置計(jì)劃，違反規(guī)定指定設(shè)備供應(yīng)商，設(shè)備維修時(shí)選擇不具備資質(zhì)的單位或者維修質(zhì)量以次充好，利用個(gè)人職權(quán)之便調(diào)整，違反公司的管理制度。B按審批流程進(jìn)行，落實(shí)本崗位職責(zé)。進(jìn)行廉潔從業(yè)教育，嚴(yán)格按照規(guī)章制度行使權(quán)利科研工作制定科研項(xiàng)目，刖期沒有進(jìn)行大量的調(diào)查研究工作，對(duì)其可行性進(jìn)行分析，而只是為贏得科技獎(jiǎng)項(xiàng)。B立項(xiàng)前，進(jìn)行科學(xué)的可行性分析，實(shí)現(xiàn)科研項(xiàng)目能解決井下實(shí)際難題。科員采煤工作面設(shè)備管理米煤工作面機(jī)電設(shè)備現(xiàn)場管理不到位，設(shè)備故障頻發(fā)，影響礦業(yè)公司總體安排，對(duì)掘進(jìn)單位機(jī)電事故處罰未能嚴(yán)格按照相關(guān)制度進(jìn)行處罰。C不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)提高自身素質(zhì)，嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行。深入現(xiàn)場，及時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行情況，加強(qiáng)設(shè)備檢修，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。設(shè)備管理對(duì)設(shè)備出入庫情況不清楚，對(duì)設(shè)備庫存管理不嚴(yán)，對(duì)設(shè)備采購，維修計(jì)劃造成影響。C嚴(yán)格設(shè)備出入庫制度，做好設(shè)備庫存管理，為設(shè)備采購，維修提供相應(yīng)依據(jù)?？茊T掘進(jìn)工作面設(shè)備管理掘進(jìn)工作面機(jī)電設(shè)備現(xiàn)場管理不到位，設(shè)備故障頻發(fā)，影響礦業(yè)公司總體安排，對(duì)掘進(jìn)單位機(jī)電事故處罰未能嚴(yán)格按照相關(guān)制度進(jìn)行處罰。C不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)提高自身素質(zhì)，嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行。深入現(xiàn)場，及時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行情況，加強(qiáng)設(shè)備檢修，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。設(shè)備管理對(duì)設(shè)備出入庫情況不清楚，對(duì)設(shè)備庫存管理不嚴(yán)，對(duì)設(shè)備采購，維修計(jì)劃造成影響。C嚴(yán)格設(shè)備出入庫制度，做好設(shè)備庫存管理，為設(shè)備采購，維修提供相應(yīng)依據(jù)?？茊T供電管理機(jī)房變電硐室現(xiàn)場管理不到位、標(biāo)準(zhǔn)化工作考核不嚴(yán)，對(duì)井下分管現(xiàn)場了解不清楚。電費(fèi)核算出現(xiàn)偏差，違反公司管理制度。C加強(qiáng)供電系統(tǒng)管理，與項(xiàng)目部及區(qū)隊(duì)管現(xiàn)人員多溝通，及時(shí)協(xié)調(diào)現(xiàn)場存任的問題，確保嚴(yán)抓細(xì)管。設(shè)備管理對(duì)設(shè)備出入庫情況不清楚，對(duì)設(shè)備庫存管理不嚴(yán)，對(duì)設(shè)備采購，維修計(jì)劃造成影響。C嚴(yán)格設(shè)備出入庫制度，做好設(shè)備庫存管理，為設(shè)備采購，維修提供相應(yīng)依據(jù)。34科員地面洗選車間管理負(fù)責(zé)動(dòng)篩車間、洗煤廠設(shè)備管理，對(duì)日常檢修，設(shè)備大修監(jiān)管不嚴(yán)，造成礦業(yè)公司設(shè)備，材料浪費(fèi)。C深入現(xiàn)場，及時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行情況，加強(qiáng)設(shè)備檢修，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。及時(shí)提交相關(guān)配件計(jì)劃及維修計(jì)劃。設(shè)備管理對(duì)設(shè)備出入庫情況不清楚，對(duì)設(shè)備庫存管理不嚴(yán)，對(duì)設(shè)備采購，維修計(jì)劃造成景Z響。C嚴(yán)格設(shè)備出入庫制度，做好設(shè)備庫存管理，為設(shè)備采購，維修提供相應(yīng)依據(jù)?？茊T輔助運(yùn)輸系統(tǒng)管理對(duì)運(yùn)輸車輛的日常檢查，維護(hù)監(jiān)管不到位，造成車輛事故率增加，對(duì)配件，油脂計(jì)劃審查不細(xì)，造成浪費(fèi)。C深入現(xiàn)場，及時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行情況，加強(qiáng)設(shè)備檢修，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。及時(shí)提交相關(guān)配件計(jì)劃及維修計(jì)劃。設(shè)備管理對(duì)設(shè)備出入庫情況不清楚，對(duì)設(shè)備庫存管理不嚴(yán)，對(duì)設(shè)備采購，維修計(jì)劃造成影響。C嚴(yán)格設(shè)備出入庫制度，做好設(shè)備庫存管理，為設(shè)備采購，維修提供相應(yīng)依據(jù)。科員專項(xiàng)資金管理專項(xiàng)資金管理計(jì)劃編制中資金使用不規(guī)范，不透明，擅自更改資金使用計(jì)劃和用途，影響工作開展。C健全資金使用管理辦法，強(qiáng)化預(yù)算約束。嚴(yán)格按《專項(xiàng)資金管理辦法》開展各項(xiàng)工作。材料管理可能存在受利益誘惑，違規(guī)分配費(fèi)用、評(píng)估成本等不廉潔現(xiàn)象。C嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，有效防范各種廉政風(fēng)險(xiǎn)問題的發(fā)生。科員設(shè)備管理對(duì)設(shè)備出入庫情況不清楚，對(duì)設(shè)備庫存管理不嚴(yán)，對(duì)設(shè)備采購，維修計(jì)劃造成景Z響。C嚴(yán)格設(shè)備出入庫制度，做好設(shè)備庫存管理，為設(shè)備采購，維修提供相應(yīng)依據(jù)。簽證管理負(fù)責(zé)設(shè)備出入庫管理、簽證時(shí)，存任手續(xù)辦理不及時(shí)，存任先發(fā)設(shè)備后補(bǔ)手續(xù)現(xiàn)象。C嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備出入庫簽證制度，杜侖色手續(xù)辦理不及時(shí)，補(bǔ)辦手續(xù)的情況。設(shè)備管理組設(shè)備管理對(duì)設(shè)備出入庫情況不清楚，對(duì)設(shè)備庫存管理不嚴(yán)，對(duì)設(shè)備采購，維修計(jì)劃造成景Z響。C嚴(yán)格設(shè)備出入庫制度，做好設(shè)備庫存管理，為設(shè)備采購，維修提供相應(yīng)依據(jù)。簽證管理負(fù)責(zé)設(shè)備出入庫管理、簽證時(shí)，存任手續(xù)辦理不及時(shí)，存任C嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備出入庫簽證制度，杜侖色手續(xù)56先發(fā)設(shè)備后補(bǔ)手續(xù)現(xiàn)象。辦理不及時(shí)，補(bǔ)辦手續(xù)的情況。7防爆管理組電氣設(shè)備管理對(duì)電氣設(shè)備日常檢查不到位，設(shè)備失爆、不完好，造成事故；對(duì)相關(guān)單位電氣設(shè)備出現(xiàn)的事故處罰標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。C嚴(yán)格電氣設(shè)