隱患排查治理作業(yè)指導書

14-/NUMPAGES14隱患排查治理體系建設作業(yè)指導書編制：雙重預防體系編制小組審核：批準:202x年1月目錄TOC\o"1-3"\u1.適用范圍 12.編制依據 13.總體要求、目標 13.1總體要求 13.2總體目標 14.職責分工 35.事故隱患排查方法 -4-6.事故隱患排查標準 47.事故隱患治理原則與程序 58.事故隱患等級劃分 59.事故隱患治理措施 -8-10.事故隱患治理效果驗證 611.事故隱患排查治理體系運行記錄 6附件1隱患排查治理清單表 7附件2基層單位生產安全事故隱患排查表 7附件3隱患排查治理公示表 8附件4安全隱患整改通知單表 9附件5重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表 10附件6年月份事故隱患排查匯總表 10附件7事故隱患排查治理程序框圖 11隱患排查治理體系建設作業(yè)指導書1.適用范圍本作業(yè)指導書適用于公司各部門、車間的事故隱患排查治理工作。2.編制依據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國特種設備安全法》（國家主席令（2014）4號）《山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》魯安辦發(fā)〔2016〕10號《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令《山東省安全生產條例》《山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《山東省防御和減輕雷電災害管理規(guī)定》（山東省人民政府令第134號）《山東省工業(yè)生產建設項目安全設施監(jiān)督管理辦法》（山東省人民政府令第213號）《山東省安全生產主體責任規(guī)定（修改稿）》（山東省人民政府令2016年第311號）《山東省人民政府辦公廳轉發(fā)省安監(jiān)局關于進一步做好安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設工作的意見的通知》魯政辦字〔2017〕194號《機械行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》《生產安全事故隱患排查治理體系通則》《工貿企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則》其他安全生產相關法律法規(guī)、標準、相關政策和標準規(guī)范、本公司安全生產管理制度等相關規(guī)定要求。3.總體要求、目標3.1總體要求實現作業(yè)現場事故隱患的動態(tài)管理，按照責任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現、及時治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。3.2總體目標逐級建立健全隱患排查治理的責任管控體系，實行隱患分級排查治理、分級檢測管控、分級跟蹤督辦，實現作業(yè)現場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實現“零隱患、零傷害”目標。4.職責分工公司安全負責人對公司各部門、各車間隱患排查治理工作全面負責；安全生產部負責牽頭組織本單位隱患排查和治理方案（措施）的編制、審查；各部門分管負責人負責分管范圍內的隱患治理；各部門、車間負責分管范圍內的隱患排查治理技術指導；安全生產部負責隱患排查治理的監(jiān)督。公司安全生產部是隱患排查治理的牽頭部門，其他部門、車間按職分工予以配合。5.事故隱患排查方式、內容及排查頻次隱患排查堅持定期排查與日常管理相結合、專業(yè)排查與綜合排查相結合、一般排查與重點排查相結合的原則。即公司月排查、車間周排查、班組日排查。5.1公司級排查5.1.1綜合檢查是以落實崗位安全生產責任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面檢查。公司級檢查每季月排查一次，安全生產部組織進行，檢查內容如下：安全管理方面的主要內容：檢查各級部門對安全隱患排查的認識和班組安全活動開展情況；檢查安全職責和各項安全管理制度的執(zhí)行情況，相關臺賬、記錄的完成情況，安全基礎工作落實情況；檢查各部門管理人員的安全法規(guī)教育和安全生產管理的資格教育是否達到要求，檢查員工的安全意識、安全知識教育以及特殊作業(yè)的安全技術的教育是否達到要求；現場安全檢查主要內容按照生產工藝、設備、電氣、儀表、危險品管理、消防、工業(yè)衛(wèi)生等專業(yè)標準、規(guī)范、制度等要求，檢查原料儲存和生產現場是否落實了安全措施，是否存在安全隱患；檢查部門及相關人員的安全職責是否落實，檢查員工是否認真執(zhí)行各項安全生產紀律和操作規(guī)程；檢查生產、檢維修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)各項安全保證措施是否落實；檢查各種許可作業(yè)的審批和執(zhí)行情況；5.1.2專項排查組織有關專業(yè)技術人員、安全管理人員和各車間分管安全的負責人，主要針對供配電系統(tǒng)、特種設備、職業(yè)病危害等?；饭芾淼冗M行的專業(yè)性檢查，公司每季度排查一次。5.1.3節(jié)假日檢查節(jié)假日檢查主要是國家法定節(jié)假日之前針對安全、保衛(wèi)、消防、生產設備、備用設備、應急預案等進行的檢查。特別是對節(jié)日干部值班、檢維修隊伍值班安排和原輔材料、備品備件、應急預案落實情況進行重點檢查。5.1.4季節(jié)性檢查主要是根據氣候變化特點，由安全保衛(wèi)部組織各有關專業(yè)和部門的人員參加的，對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風工作等進行預防性季節(jié)檢查，具體檢查內容見《季節(jié)性安全檢查表》。5.1.5日常檢查安全生產部每天到現場進行一次檢查，生產崗位員工上崗時，應認真履行崗位安全生產責任制，進行面對面交接班檢查和班中巡回檢查。部門管理人員要對本車間的生產和設備運行情況進行巡回檢查，及時了解情況和處理問題，專業(yè)人員要在各自的業(yè)務范圍內進行檢查。5.2車間級排查車間主任負責人、安全負責人及安全管理人員每周對生產現場的設備設施運行情況、人員作業(yè)行為、管理制度及操作規(guī)程執(zhí)行情況、現場環(huán)境情況等進行一次全面的排查，發(fā)現問題限期整改，并由車間安全負責人或安全管理人員進行跟蹤驗證，確保隱患排查治理閉環(huán)管理。5.3班組級排查生產車間各班組應每天或每班進行排查一次，發(fā)現問題或隱患登記到隱患排查治理臺賬中，由班組長負責對隱患情況進行分析、制定相應的整改措施并限期整改，整改完成后由車間安全員進行驗證。6.事故隱患排查標準企業(yè)應根據法律法規(guī)、標準規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級的隱患排查標準，隱患排查標準應用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關的標準、規(guī)范等對已知的危險類別、設計缺陷以及與工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。6.1按照專業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護安全檢查表等。6.2按照檢查層級，安全檢查表可劃分為：公司級安全檢查表、車間級安全檢查表、崗位級安全檢查表等。6.3按照時間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。7.事故隱患治理原則與程序7.1公司各部門、車間對整改難度和工程量較小的現場動態(tài)隱患，要落實責任立即整改；對整改難度和工程量較大的隱患治理，嚴格做到責任、措施、資金、期限、應急預案和監(jiān)控措施“六落實”。7.2針對公司已排查出的較大或重大隱患，必須編制隱患治理方案。治理方案應包括以下內容：隱患狀態(tài)的描述（原因分析）、整理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、責任治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。7.3對于排查出的一般事故隱患，由相關責任部門、車間負責人或者有關人員立即組織整改。能立即整改的，必須現場立即整改，做到小隱患不過班，一般隱患不過天。8.事故隱患等級劃分按照隱患的危險程度，參照《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號），可分為一般隱患和重大隱患二個等級。其中：（一）重大隱患，是指可能導致重大人身傷亡或重大經濟損失，應當局部或全部停產、停工治理的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排出的隱患。（二）一般隱患，是指在采取有效安全措施后可以邊治理邊生產的隱患，按危害程度、解決難易、工程量大小等劃分為A、B、C三級。A級：有可能造成人員傷亡或嚴重經濟損失，治理難度及工程量大，需由上級公司協(xié)調、公司行政主要負責人牽頭治理的隱患。B級：危害較重，有可能導致人身傷害或較大經濟損失，治理難度及工程量較大，需由公司行政分管副職牽頭治理的隱患。C級：危害較輕，治理難度及工程量較小，由公司部門、事業(yè)部、車間行政主要負責人牽頭治理的隱患。9.事故隱患治理措施9.1公司對排查出的隱患，按照等級建立治理跟蹤臺賬，由安全生產部對隱患治理過程實施跟蹤指導，安全管理部門對隱患治理進行監(jiān)督，對B級及以上隱患實行掛牌督辦。9.2實行隱患告知制度，公司對B級及以上隱患進行公示，掛牌告知現場人員。在隱患現場告知內容要載明隱患名稱、等級、影響地點（范圍）、危害后果、預防和應急處置措施等內容。隱患治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施包括：工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施。治理完成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。10.事故隱患治理效果驗證隱患排查治理應符合“閉環(huán)管理”，對隱患治理的效果進行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責任部門和驗證程序要求。對已按照要求整改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患應督促整改并實施考核。11.事故隱患排查治理體系運行記錄11.1隱患治理資料實行檔案化管理。隱患檔案包括管理臺賬、整理方案、評價報告（A級）、驗收記錄等。11.2隱患治理資料保存期限：重大隱患5年、A級隱患3年、B級隱患2年、C級隱患1年。附件1：隱患排查表附件2：隱患排查治理公示表附件3：事故隱患治理表附件4：事故隱患排查治理程序框圖附件5：現場類隱患排查項目清單附件6：基礎管理類隱患排查項目清單附件7：現場管理類隱患排查治理臺賬附件8.基礎管理類隱患排查治理臺賬附件1：隱患排查記錄樣表附件2：隱患排查治理公示2018年（）月份隱患排查治理公示序號車間名稱隱患內容所在區(qū)域整改要求責任人完成時間12345公示部門：附件3：隱患治理樣表隱患整改通知單隱患排查時間整改時限月日至月日天隱患等級責任部門及責任人隱患概述及改進建議：檢查部門：檢查人：原因分析、整改措施及隱患整改情況：責任部門負責人：20年月日整改效果驗證：驗證部門及人員：驗證時間：

附件4.事故隱患排查治理程序框圖附件5.現場類隱患排查項目清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查……編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班巡檢…設備電氣…車間級公司級………序號名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別作業(yè)活動或設備設施1工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置附件6.基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內容與排查標準專業(yè)性檢查綜合性檢查設備電氣…車間級公司級………排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別生產經營單位資質證照安全管理機構及人員安全生產責任制附件7.現場管理類隱患排查治理臺賬風險點排查內容與排查標準計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟(檢查項目)危險源或潛在事件(標準)管控措