IATF16949 關(guān)鍵工序管理程序書

關(guān)鍵工序管理程序書文件編號制定日期改正日期制作部門品質(zhì)管理

綜合標(biāo)準(zhǔn)文件編號改正編號關(guān)鍵工序管理程序書改正日期頁碼2/4?制-改正履歷管理.改正編號制/改正日期頁碼制/改正內(nèi)容備注00綜合標(biāo)準(zhǔn)文件編號改正編號關(guān)鍵工序管理程序書改正日期頁碼3/4目的對關(guān)鍵工序?qū)嵤┯行У目刂?，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。適用范圍本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中關(guān)鍵工序的控制。職責(zé)3.1技術(shù)中心負責(zé)對關(guān)鍵工序的確定，對關(guān)鍵工序進行監(jiān)督、檢查。3.2生產(chǎn)單位負責(zé)按關(guān)鍵工序要求，組織實施。管理要求技術(shù)中心負責(zé)確定關(guān)鍵工序明細表，制定工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，明確工藝參數(shù)和質(zhì)量控制要求，包括：工序操作要點、注意事項等。對關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝或作業(yè)指導(dǎo)書上標(biāo)識“CTQ”(Critical-To-Quality)?？刂瞥绦?.1關(guān)鍵工序的資料更改，必須經(jīng)過充分試驗驗證，并經(jīng)技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，納入有關(guān)技術(shù)文件后方可執(zhí)行。5.2設(shè)備、工藝裝備、計量器具的控制：關(guān)鍵工序使用的設(shè)備、工藝裝備、計量器具必須滿足工藝規(guī)程的規(guī)定。5.3人員的控制5.3.1關(guān)鍵工序的操作人員必須按規(guī)定進行技能培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，持證上崗。5.3.2關(guān)鍵工序的操作人員必須熟悉和掌握本工序工藝資料和技術(shù)要求，并熟悉和了解設(shè)備、工裝的使用、維護方法。工藝過程的控制6.1關(guān)鍵工序必須作到“三定”即定工序、定人員、定設(shè)備，以保持工藝條件的穩(wěn)定性。6.2操作人員在生產(chǎn)前應(yīng)認真消化有關(guān)技術(shù)資料，檢查設(shè)備、工藝裝備和計量器具；嚴格按工藝要求操作，認真填寫原始記錄，并妥善保存。6.3關(guān)鍵工序必須進行“首檢”，合格后方能繼續(xù)進行生產(chǎn)。6.4在生產(chǎn)過程中，操作人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即向技術(shù)、質(zhì)檢人員或部門領(lǐng)導(dǎo)報告。6.5專職檢驗員嚴格按技術(shù)要求對關(guān)鍵工序進行質(zhì)量檢驗，并作好記錄。6.6關(guān)鍵工序的產(chǎn)品，其質(zhì)量特性不適應(yīng)計量測試檢查時，可選定標(biāo)準(zhǔn)樣品比照檢查，標(biāo)準(zhǔn)樣品由技術(shù)中心封樣。6.7關(guān)鍵工序產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常波動時，生產(chǎn)單位應(yīng)組織人員及時分析原因，采取糾正措施予以解決。當(dāng)單位難以解決時，應(yīng)向技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。6.8關(guān)鍵工序的確認：公司要對關(guān)鍵過程保證產(chǎn)品合格的能力進行確認，確認包括人員、設(shè)備、工藝的認綜合標(biāo)準(zhǔn)文件編號改正編號關(guān)鍵工序管理程序書改正日期頁碼4/4可，確認時生產(chǎn)的產(chǎn)品的檢測結(jié)果需100%符合要求。6.8.1對設(shè)備進行認可：確認設(shè)備的狀態(tài)、性能是否符合要求6.8.2確定過程人員名單，對其進行培訓(xùn)對人員資格進行鑒定；如考核通過則進行發(fā)放上崗證進行授權(quán);6.8.3特殊過程要有規(guī)定的作業(yè)方法和程序并形成文件；6.8.4日常生產(chǎn)中要對過程參數(shù)進行監(jiān)控并形成記錄；6.8.5至少每年一次進行確定；如發(fā)生過程變更時要再確認。確認過程形成《特殊過程確認記錄》環(huán)境7.1工作場地的環(huán)境條件，應(yīng)符