績效評價管理辦法【整編】

績效評價管理方法一、監(jiān)視、測量、分析和評價（一）總那么公司工程技術部、工程管理部、人力企劃部通過對施工過程、產品質量、質量管理體系運行進行編制相應的管理方法、管理制度。通過檢查制度規(guī)定的日常檢查、公司的季度考核、內部審核、管理評審等方法和手段對管理體系運行的有效性進行評價。環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的運行由相關主責部門按照檢查制度的規(guī)定進行監(jiān)視和測量，必要時配備相關的監(jiān)視和測量設備。通過實施監(jiān)視、測量、分析和評價過程，收集與過程產品符合性有關的信息,特別是顧客滿意度的信息，應有數(shù)據(jù)分析和評價管理體系的有效性，具體包括下列方面：1）監(jiān)視和測量的內容確定。2）監(jiān)視、測量、分析和評價的的方法，并確保方法是適用性。3）實施監(jiān)視和測量的時間確定。4）分析和評價監(jiān)視和測量結果確實定時間。公司相關部門應根據(jù)上述過程確保監(jiān)視和測量活動按規(guī)定要求實施，確?？冃Ш凸芾眢w系的有效性，并保存相應的記錄。（二）顧客滿意公司工程管理部應及時識別并了解顧客對施工過程和交付后的服務，產品質量的滿意程度，并予以記錄和分析，尋找改進的機會，及時采取改進措施，以不斷增強顧客滿意。信息收集通過以下渠道：1）通過顧客填寫《顧客滿意度評價表》和相關人員填寫《回訪回修記錄》,結合與顧客溝通過程的實施，收集獲取有關信息。2）對合同或協(xié)議實施落實情況分階段進行信息收集。3）經營部門應密切監(jiān)視，及時收集市場需求變化信息。4）顧客、監(jiān)理及其它相關方的意見信息收集。公司通過收集到的信息，應及時組織相關部門進行數(shù)據(jù)評價，并明確改進的方向。（三）分析與評價公司工程管理部、工程技術部通過對施工過程和管理體系的監(jiān)視和測量確定適當提供的數(shù)據(jù)和信息，進行事實、數(shù)據(jù)、資料的分析和評價，確保質量管理體系的適宜性和有效性，到達體系持續(xù)改進的目的。公司各有關部門對上述數(shù)據(jù)信息分析方法應依照科學適宜的原那么，選用恰當?shù)姆椒ǎ纾簲?shù)理統(tǒng)計、調查表、排列圖、因果圖、關聯(lián)圖、控制圖等。對收集信息數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，證實管理體系的適宜性和有效性，作為持續(xù)改進的輸入時，應確定改進管理體系有效性的管理點，制定措施實施持續(xù)改進。應利用分析結果，評價應滿足以下要求：1）證實產品和服務符合管理體系要求。2）增強顧客的滿意程度。3）證實管理體系的符合性和有效性。4）證實籌劃已等到有效實施。5）評價工作的績效，證實針對風險和機遇所采取措施的有效性。6）評價外部供應商的績效，證實滿足管理體系的適宜性。7）明確管理體系的需求或改進機會，不斷提高管理體系的有效性。（四）合規(guī)性評價公司法務部建立、實施并保持《法律、法規(guī)和其它要求及合規(guī)性評價管理辦法》，對管理體系法律、法規(guī)及其他要求合規(guī)性定期評價，以保證公司遵守管理體系法律、法規(guī)及其他要求。適用于公司活動、產品和服務中應遵守的法律、法規(guī)及其他要求，各部門遵守情況及符合程度進行評價。二、內部審核工程技術部建立并保持《內部審核控制管理方法》，以驗證管理體系與標準的符合性和實施保持的有效性，并規(guī)定審核的籌劃、實施、形成記錄以及報告結果的職責和要求。內部審核由管理者代表負責。（一）編制年度審核計劃時應規(guī)定審核的范圍、頻次和方法，按年度計劃進行一至二次集中式內審，由管理者代表確定內審的具體時間。要覆蓋質量、職業(yè)健康平安和環(huán)境管理體系所涉及的所有過程和相關部門。（二）當企業(yè)的組織機構、產品、外部環(huán)境、法律法規(guī)等出現(xiàn)重大變化或出現(xiàn)重大問題及在外部審核之前，必要時管理者代表可以決定增加內審頻次，也可根據(jù)企業(yè)實際實行滾動內審。（三）審核組成員和審核組長確實認，應由管理者代表批準。內審員應選用經過培訓、具有內審員資格的人員擔任，也可由掌握管理體系知識，從事體系管理工作的人員經最高管理者批準的人員擔任，審核員分組應與受審核區(qū)域無直接責任，以保證審核的公正性。（四）審核組按審核計劃實施審核。每次內審均應覆蓋質量、職業(yè)健康平安和環(huán)境管理體系所涉及的所有部門和過程（在施的工程工程進行抽樣審核），記錄審核結果，對出現(xiàn)的不符合項填寫不符合項報告，并規(guī)定整改的時間。（五）受審核單位按審核計劃，提供證據(jù)接受審核。當接到不符合項報告后采取必要的糾正措施，消除不符合原因，在規(guī)定的時間內予以封閉，將封閉記錄和證據(jù)材料上報審核組。（六）內審結束后，審核組長編寫內審結果報告，經管理者代表審批后進行發(fā)放。（七）審核組長安排內審員后續(xù)驗證糾正措施的有效性。（八）內審的籌劃、實施以及報告結果的記錄應予以保存。內審結果形成文件，由企劃部保存，為管理評審的輸入提供依據(jù)。三、管理評審（一）總那么1）公司工程技術部為確保公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，提高顧客和相關方的滿意度。2）公司最高管理者每年至少組織一次管理評審（相隔不超過12個月），如有特殊情況（內、外部環(huán)境有重大變化時或發(fā)生重大質量、平安事故時），總經理決定增加評審頻次。3）管理評審由公司最高管理者主持，管理者代表協(xié)助組織，企劃部擬訂管理評審計劃和管理評審報告，由管理者代表審核，報公司最高管理者批準。（二）評審輸入企劃部負責籌劃和實施管理評審，企劃部匯總各部門、各下屬單位準備的管理評審前的材料（輸入材料）主要包括以下信息:1、公司管理體系、管理方針、目標和指標的適宜性、充分性、有效性。管理方針實施情況；質量、職業(yè)健康平安、環(huán)境目標和指標實現(xiàn)程度；方針、目標和指標是否需要修訂。2、公司的內部管理體系審核、第三方審核結果。1）內審、第三方審核、發(fā)現(xiàn)的不合格、管理體系運行中的薄弱環(huán)節(jié)及其原因。2）糾正措施或預防措施的完成情況。3）需提請管理評審解決的其他問題。3、顧客反映、投訴、評價，相關方所關注的問題。1）顧客滿意和不滿意程度的統(tǒng)計分析。2）來自外部相關方的交流信息，包括抱怨投訴及處理效果。3）對顧客和其他相關方反應的分析提出改進意見。4、客觀環(huán)境的變化，包括與公司職業(yè)健康風險、環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求的開展變化，以及環(huán)境合規(guī)性評價結果。5、事件的調查處理情況。6、過程的業(yè)績和產品的符合性1）產品實現(xiàn)主要過程和關鍵活動到達預期結果的情況。2）產品的符合性（指符合顧客、法律法規(guī)、公司自身要求）。3）職業(yè)健康平安績效和環(huán)境績效。7、預防措施和糾正措施的現(xiàn)狀和改進情況。8、對以往管理評審決定執(zhí)行情況的跟蹤檢查。9、可能影響管理體系的變化及提出的改進建議。最高管理者應按計劃的時間間隔對組織的職業(yè)健康平安管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應包括對以下事項的考慮：（1）以往管理評審所采取措施的狀況，。（2）與職業(yè)健康平安管理體系相關的內部和外部議題的變化，包括：1）相關方的需求和期望。2）法律法規(guī)和其他要求。3）組織的風險和機遇；（3）職業(yè)健康平安方針、目標的實現(xiàn)程度。（4）組織職業(yè)健康平安績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1）事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進；2）監(jiān)視和測量的結果。3）法律法規(guī)和其他要求符合性評價結果。4）審核結果。5）工作人員的協(xié)商和參與。6）風險和機遇。7）用于保持職業(yè)健康平安管理體系有效性的資源充分性；8）與相關方的相關溝通9）持續(xù)改進的機遇。（三）管理評審實施1、公司最高管理者主持召開評審會，管理者代表、公司副總經理（含三總師）、評審有關的部門、內審人員參加。2、企劃部組織簽到并負責會議記錄。3、管理者代表根據(jù)收集到的信息與資料，形成管理評審會的發(fā)言稿。4、管理者代表報告公司管理體系運行情況，組織與會人員對提交問題討論,并就每個討論的問題作出結論，并決定改進的措施。（四）評審輸出為使管理評審輸出促進公司管理體系的改進，參加管理評審的人員應對管理評審輸入的內容進行充分的審議，對輸入所提出的問題提出改進意見，并做出管理評審決定（輸出），其主要內容：1、對公司管理體系及管理方針、目標和指標的適宜性、充分性、有效性評價結論及改進的要求。2、質量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理體系及其過程的改進決定和措施。3、與顧客和相關方要求有關的產品的改進決定和措施。4、資源的需求的決定和措施。在取得預期結果方面職業(yè)健康平安管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性;持續(xù)改進機遇。與職業(yè)健康平安管理體系變更的任何需求。所需資源。必要的措施。改進職業(yè)健康平安管理體系與其他業(yè)務過程融合的機遇；任何與組織戰(zhàn)略方向相關的結論。1）最高管理者應將管理評審的輸出結果溝通給工作人員及其代表（如果存在）。）組織應保存文件化信息，作為管理評審結果的證據(jù)。）管理評審結束后，企劃部根據(jù)以上輸出內容編制管理評審報告，經公司最高管理者審核簽字后