城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評標(biāo)準(zhǔn)參考模板范本

附件1蘇州市城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評標(biāo)準(zhǔn)一、企業(yè)安全管理檢查表（100分）序號一級要素二級要素考評內(nèi)容評分細則實際得分備注1安全管理機構(gòu)與人員1.1領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)設(shè)有由主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組檢查方法：查閱組織機構(gòu)文件、詢問相關(guān)人員本項3分1、未設(shè)置安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組，扣3分；2、未每季度組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議，每缺1次扣1分；3、未明確主要負責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，扣1分；4、主要負責(zé)人的職責(zé)不符合第一責(zé)任人的內(nèi)容要求，扣1分；5、主要負責(zé)人不了解《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)賦予的對本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)，扣1分。1.2日常管理機構(gòu)設(shè)有安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備有專職安全生產(chǎn)管理人員檢查方法：查閱組織機構(gòu)文件和任命文件，詢問相關(guān)人員，查安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置情、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置情況本項3分1、未設(shè)有安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，扣3分；2、未配有專職安全生產(chǎn)管理人員或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員配備不符合標(biāo)準(zhǔn)《注冊安全工程師管理規(guī)定》，扣3分；3、專職安全生產(chǎn)管理人員不了解《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)賦予的對本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)，扣1分；1.3安全生產(chǎn)管理體系建立公司領(lǐng)導(dǎo)層至基層班組的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理網(wǎng)絡(luò)檢查方法：查閱安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖，查閱相關(guān)文件，抽查詢問員工本項3分1、未建立健全從安全生產(chǎn)委員會到班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)扣3分；2、企業(yè)主要負責(zé)人不了解企業(yè)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)情況，扣1分；3、企業(yè)無安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作內(nèi)容，扣1分。4、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個部門或車間、班組，扣1分。5、抽查員工了解安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容，1人次不符合扣1分。2安全生產(chǎn)職責(zé)2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制每個部門、崗位都建立有安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等檢查方法：對照機構(gòu)設(shè)置查安全生產(chǎn)責(zé)任制，安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)、主要負責(zé)人和從業(yè)人員職責(zé)、安全工作考核記錄本項8分1、未建立規(guī)范規(guī)定的安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣8分；2、未制定安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，扣8分；缺少一個管理部門的安全職責(zé)，扣2分。3、未制定主要負責(zé)人、各級管理人員安全生產(chǎn)職責(zé)，扣3分，缺1項扣1分。4、未明確從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責(zé)扣2分，缺1項扣1分5、未制定安全責(zé)任考核制度扣2分。6、未按考核制度進行考核扣2分，缺1項考核內(nèi)容扣1分。7、企業(yè)未制定安全生產(chǎn)方針或目標(biāo)，扣3分。8、從業(yè)人員應(yīng)知曉企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，每一人次不清楚扣1分。9、未進行有效公告，扣1分。2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實企業(yè)與每個部門或崗位簽訂有安全生產(chǎn)責(zé)任書，至少每年進行一次考核，并與獎懲掛鉤檢查方法：查閱安全生產(chǎn)責(zé)任書、年度安全工作計劃和考核記錄，詢問主要責(zé)任人，民意調(diào)查本項8分1、制度未發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，1個崗位缺少規(guī)章制度扣1分；2、各相關(guān)崗位持有的規(guī)章制度應(yīng)是最新的有效版本，1項不符合扣1分。3、主要負責(zé)人未做出明確的、公開的、文件化的安全承諾，扣2分。4、了解主要負責(zé)人履行安全承諾的情況，1項不符合扣1分。5、未與每個部門或崗位簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，每缺少一個部門或一單位安全目標(biāo)責(zé)任書，扣3分。6、安全目標(biāo)責(zé)任書不符合實際工作，1項不符合扣1分。7、企業(yè)和部門未制定切實可行的年度安全工作計劃，每缺一個扣1分。8、未按目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容進行考核，每漏考1次或1項內(nèi)容扣2分。3安全教育培訓(xùn)3.1制度和計劃建立有安全教育培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)課時、考核標(biāo)準(zhǔn)等檢查方法：查閱安全教育培訓(xùn)制度、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)考試記錄本項3分1、未制定安全培訓(xùn)教育制度，扣3分。2、未定期識別培訓(xùn)教育需求，明確培訓(xùn)對象，扣1分。3、未根據(jù)培訓(xùn)需求制定和實施培訓(xùn)計劃，扣1分。4、未制定和實施培訓(xùn)的考核標(biāo)準(zhǔn)，未制定考核標(biāo)準(zhǔn)扣1分；未實施考核標(biāo)準(zhǔn)，扣1分。5、無安全培訓(xùn)教育資金計劃或資金不落實或不滿足安全培訓(xùn)教育需求，扣2分。6、未建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案，缺1人的檔案，扣1分。7、企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門未對培訓(xùn)教育效果進行評價，扣1分；8、企業(yè)未確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，未對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育，扣1分。3.2主要負責(zé)人安全教育培訓(xùn)企業(yè)法人（董事長）、總經(jīng)理（總裁）由燃氣主管部門專業(yè)培訓(xùn)考核合格，取得專業(yè)培訓(xùn)考核合格證書檢查方法：查閱主要負責(zé)人的專業(yè)培訓(xùn)考核證書、培訓(xùn)復(fù)審記錄、任命書本項2分1、企業(yè)法人（董事長）、總經(jīng)理（總裁）未取得專業(yè)培訓(xùn)考核證書就任職的，扣2分2、以上人員未按規(guī)定及時進行再教育或安全資格證書未定期復(fù)審，每人次扣1分。3.3安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)負責(zé)安全運行的副總經(jīng)理（副總裁），企業(yè)生產(chǎn)、安全管理部門負責(zé)人，企業(yè)生產(chǎn)和銷售分支機構(gòu)的負責(zé)人以及企業(yè)專職安全員由燃氣主管部門專業(yè)培訓(xùn)考核合格，取得專業(yè)培訓(xùn)考核合格證書檢查方法：查閱主要負責(zé)人的專業(yè)培訓(xùn)考核合格證書、培訓(xùn)復(fù)審記錄、任命書本項2分1、企業(yè)負責(zé)安全運行的副總經(jīng)理（副總裁），企業(yè)生產(chǎn)、安全管理部門負責(zé)人，企業(yè)生產(chǎn)和銷售分支機構(gòu)的負責(zé)人以及企業(yè)專職安全員未取得專業(yè)培訓(xùn)考核證書就任職的，扣2分；2、以上人員未按規(guī)定及時進行再教育或安全資格證書未定期復(fù)審，每人次扣1分3.4運行、維護和搶修人員教育培訓(xùn)負責(zé)燃氣設(shè)施設(shè)備運行、維護和事故搶險、搶修的操作人員，包括但不僅限于燃氣輸配場站工、液化石油氣庫站工、壓縮天然氣場站工、液化天然氣儲運工、汽車加氣站操作工、燃氣管網(wǎng)工、燃氣用戶檢修工等由燃氣主管部門專業(yè)培訓(xùn)考核合格，取得專業(yè)培訓(xùn)考核合格證書檢查方法：運行、維護和搶修人員的專業(yè)培訓(xùn)考核合格證書、相關(guān)教育培訓(xùn)檔案本項2分1、各運行、維護和搶修人員未經(jīng)安全培訓(xùn)教育并考核合格，取得專業(yè)培訓(xùn)考核合格證書或合格證書不在有效期內(nèi)就上崗，每人次不符合扣1分。2、各運行、維護和搶修人員每年未接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時，每人次不符合扣1分。3、企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。未經(jīng)考核合格上崗的，每人次扣1分。3.5特種作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)所有特種作業(yè)人員經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)人員操作證檢查方法：對照特種作業(yè)人員名冊查閱特種作業(yè)人員操作證，特種作業(yè)人員管理臺賬、培訓(xùn)記錄本項2分1、特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)人員操作證，每人次扣1分；2、未建立特種作業(yè)人員管理臺帳，扣2分，管理臺帳內(nèi)容不全，扣1分。3、特種作業(yè)人員未參加培訓(xùn)取得特種作業(yè)操作證或未按期復(fù)審就上崗，每人次不符合扣1分。3.6新入職員工三級安全教育培訓(xùn)所有新入職員工在上崗前已進行三級安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄和本人簽名檢查方法：對照員工花名冊查閱三級安全教育培訓(xùn)記錄本項2分1、未對新從業(yè)人員進行三級安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格就上崗的，每人次不符合扣1分；2、三級培訓(xùn)教育時間應(yīng)滿足規(guī)定學(xué)時，每人次不符合扣1分。3.7日常安全教育培訓(xùn)所有在崗從業(yè)人員（含被派遣勞動者、實習(xí)學(xué)生）定期接受安全教育培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄和本人簽名檢查方法：對照員工花名冊查閱三級安全教育培訓(xùn)記錄、場所外來人員安全培訓(xùn)記錄，相關(guān)安全教育活動記錄本項3分1、未制定部門、班組安全教育培訓(xùn)計劃的，扣3分；2、企業(yè)未開展管理部門、基層班組安全教育培訓(xùn)活動的，扣3分；3、安全教育培訓(xùn)活動沒有覆蓋所有在崗從業(yè)人員的，扣1分；4、班組安全教育活動每月不少于1次，每次活動時間不少于1學(xué)時，安全活動應(yīng)有記錄。不符合扣1分；5、管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于1學(xué)時。安全活動應(yīng)有記錄。不符合扣1分；6、企業(yè)負責(zé)人及其管理人員每季度至少參加1次部門或班組安全教育活動，不符合扣1分；7、企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每半年至少1次對安全教育活動記錄進行檢查，并簽字確認。不符合扣1分。4安全生產(chǎn)投入4.1制度制定有安全生產(chǎn)費用投入保障制度，明確提取比例、提取方法、使用范圍等檢查方法：查閱安全生產(chǎn)費用投入保障制度本項2分1、未制定安全生產(chǎn)費用投入保障制度，扣2分；2、制度中未明確提取比例、提取方法、使用范圍等事項，少1項扣1分。3、未有安全生產(chǎn)費用臺賬，扣2分。4.2安全生產(chǎn)投入比例企業(yè)提取的安全生產(chǎn)費用占上年度營業(yè)額的比例符合《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號）第8條的規(guī)定檢查方法：對照企業(yè)上年度經(jīng)營額查閱近期安全生產(chǎn)投入臺賬，并計算比例。本項2分1、企業(yè)安全生產(chǎn)費用不符合相關(guān)規(guī)定，扣2分。2、安全生產(chǎn)費用挪作他用，扣2分。4.3安全費用的使用安全生產(chǎn)費用的使用范圍符合《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號）第20條的規(guī)定檢查方法：查閱安全生產(chǎn)投入臺賬本項2分1、安全生產(chǎn)費用的使用范圍不符合相關(guān)規(guī)定，扣2分。2、未建立安全生產(chǎn)費用臺帳，扣2分。5隱患排查與整改5.1制度制定有隱患排查與整改制度，明確安全檢查的組織形式、檢查周期、檢查內(nèi)容、整改要求等檢查方法：查閱隱患排查與整改制度，企業(yè)隱患自查記錄，安全隱患檢查計劃，各類安全檢查表、重大危險源檔案本項4分1、未制定有安全隱患排查與整改制度，扣4分；2、未明確安全檢查的目的、要求和內(nèi)容，1項不符合扣1分。3、未制定安全檢查（包括日常檢查、綜合檢查、專業(yè)檢查、節(jié)假日檢查和季節(jié)性檢查）計劃，1項不符合扣1分。4、未編制各類《安全檢查表》，缺1類扣1分。5、《安全檢查表》內(nèi)容不符合《標(biāo)準(zhǔn)》要求，1項不符合扣1分。6、企業(yè)檢查周期未滿足每季度一次，少1次扣1分。7、企業(yè)未按照《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2009)辨識并確定重大危險源，扣2分；8、未建立重大危險源檔案扣2分，檔案內(nèi)容（包括：危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）不全，每缺1項扣1分5.2隱患排查記錄有與制度對應(yīng)的各類安全檢查記錄，檢查記錄能清楚反應(yīng)隱患內(nèi)容，有檢查時間和檢查人簽名檢查方法：查閱安全檢查記錄本項4分1、未有與制度對應(yīng)的安全檢查記錄，扣4分；2、未根據(jù)安全檢查計劃開展各種形式的檢查，缺1項扣1分；3、未使用安全檢查表進行檢查，缺1次扣1分4、安全隱患檢查記錄，未含有：隱患情況、檢查日期、檢查方法、要求整改期限、檢查人員并簽字，少一項扣1分。5.3隱患通報有與安全檢查記錄查出的隱患對應(yīng)的通報或告知，明確整改要求、整改期限和整改責(zé)任人檢查方法：查閱隱患整改通知書或告知本項2分1、未有與安全檢查記錄查出的隱患對應(yīng)的整改通知書或告知，扣2分；2、通知書或告知中，未明確整改要求、整改期限和整改責(zé)任人，少一項扣1分。5.4隱患整改有與隱患通報或告知對應(yīng)的復(fù)查記錄，隱患已整改完成，尚未整改的隱患有情況說明和措施計劃，有復(fù)查時間和復(fù)查人簽名檢查方法：查閱復(fù)查記錄，隱患整改通知書，隱患整改記錄、整改復(fù)查記錄，現(xiàn)場檢查本項4分1、未對檢查出的隱患下達《隱患整改通知書》，缺1份扣1分；2、未有與《隱患整改通知書》或告知對應(yīng)的整改復(fù)查記錄，以及沒有對尚未整改的隱患有情況說明和措施計劃，扣1分；3、隱患已整改完成，但沒有相對應(yīng)的整改復(fù)查記錄，安全檢查未能閉合，扣1分；4、未對隱患整改情況進行追蹤監(jiān)督和驗證，缺1次扣1分5、整改復(fù)查記錄中，未有復(fù)查時間、復(fù)查人、整改完成情況，少1項扣1分。6、重大危險源與周邊建構(gòu)筑物防護距離不符合要求的，且無防護措施或整改計劃的，或整改計劃未落實的，扣2分。7、未對重大危險源設(shè)置信息標(biāo)識的，扣1分。5.5隱患匯總與上報安全檢查與隱患整改情況已定期上報主管部門檢查方法：查閱上報記錄，隱患整改記錄本項2分1、未每季度向主管部門書面上報企業(yè)安全檢查與隱患整改情況，少1次扣1分.2、企業(yè)未對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做記錄，少1項扣1分；3、未將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急預(yù)案報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案，扣2分。6勞動防護6.1制度制定有勞動防護用品管理制度和勞動防護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，明確采購、保管、發(fā)放、使用要求檢查方法：查閱勞動防護用品管理制度本項2分1、未制定勞動防護用品管理制度，扣2分。2、未按標(biāo)準(zhǔn)為從業(yè)人員配備個體防護用品和器具，1人次不符合扣1分。6.2勞動防護用品的發(fā)放有與發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的發(fā)放記錄，有領(lǐng)用人簽名，發(fā)放記錄保存至少3年檢查方法：查閱勞動防護用品發(fā)放記錄本項3分1、未建立勞動防護用品發(fā)放臺帳，扣3分；2、發(fā)放記錄未保存3年以上，少1年扣1分。3、從業(yè)人員未正確佩戴、使用個體防護用品和器具，1人次不符合扣1分。4、個人使用的勞動防護用品和器具由個人保管并攜帶至工作崗位，1人次不符合扣1分。5、公用的勞動防護用品和器具應(yīng)在工作崗位設(shè)置專柜存放，由專人負責(zé)管理，1項不符合扣1分。7事故應(yīng)急救援7.1事故應(yīng)急救援預(yù)案有由綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置措施組成的三級應(yīng)急預(yù)案體系，內(nèi)容符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》GB/T29639的要求檢查方法：查閱應(yīng)急救援預(yù)案，屬地部門備案記錄本項3分1、未按要求編制應(yīng)急救援預(yù)案，扣1分2、應(yīng)急救援預(yù)案沒有針對性和可操作性，1項不符合扣1分。3、未向?qū)俚氐模?分。4、未通報當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位，未建立應(yīng)急聯(lián)動機制的，扣1分。5、企業(yè)未制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案，扣1分。6、未制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案扣1分。7.2應(yīng)急救援隊伍有專職或兼職應(yīng)急救援隊伍檢查方法：查閱應(yīng)急救援預(yù)案，24小時值班電話，值班人員表及通訊電話本項2分1、未建立應(yīng)急救援隊伍，扣2分。2、未明確應(yīng)急救援隊伍的職責(zé)，扣1分3、未設(shè)置24小時值班的有效報警電話和調(diào)度人員，扣2分。4、未建立應(yīng)急救援單位、部門及人員通訊電話目錄，扣1分。7.3應(yīng)急救援器材企業(yè)設(shè)有專門的應(yīng)急物資庫，配備有急救、呼吸防護、堵漏等應(yīng)急救援器材，有維護保養(yǎng)記錄，能正常使用檢查方法：現(xiàn)場檢查，應(yīng)急救援設(shè)備器材保管情況本項2分1、未配備必要的應(yīng)急救援器材，1項不符合扣1分。2、未明確應(yīng)急救援器材的管理責(zé)任人，扣1分。3、應(yīng)急救援器材未保持完好，1項不符合扣1分。4、未有應(yīng)急救援器材的維護保養(yǎng)記錄，扣1分。7.4應(yīng)急預(yù)案的演練每年至少進行了一次綜合應(yīng)急演練，有演練方案、演練過程記錄、影像資料和總結(jié)檢查方法：查閱上一年度應(yīng)急演練相關(guān)材料本項2分1、未組織從業(yè)人員進行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，扣2分。2、未定期組織應(yīng)急演練（每年一次），扣2分。3、未有應(yīng)急演練的方案、過程記錄、影像資料和總結(jié)評價，少一項扣1分。8設(shè)備管理8.1制度制定有設(shè)備管理制度，明確責(zé)任部門、采購、安裝、使用、維護保養(yǎng)等要求檢查方法：查閱設(shè)備管理制度，設(shè)備管理相關(guān)臺賬本項3分1、未有相關(guān)的設(shè)備設(shè)施管理制度，扣3分；2、未制定設(shè)備設(shè)施年度維修檢修計劃，扣1分。3、設(shè)備管理制度中未明確責(zé)任部門、采購、安裝、使用、維護保養(yǎng)等要求，缺1項扣1分；4、設(shè)施設(shè)備運行管理應(yīng)符合《城鎮(zhèn)燃氣設(shè)施運行、維護和搶修安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ51）的規(guī)定，1項不符合扣1分；5、未設(shè)立設(shè)備設(shè)施搶修機構(gòu)及人員，扣1分。6、未配備必要的搶修設(shè)備、機具器材的，1項不符合扣1分。8.2特種設(shè)備制定有特種設(shè)備管理制度檢查方法：查閱特種設(shè)備管理制度，特種設(shè)備登記注冊記錄本項3分1、未制定特種設(shè)備管理制度，扣3分。2、未將安全檢驗合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備顯著位置的，1項不符合扣1分.8.3設(shè)備臺賬建立各種設(shè)備、安全附件臺賬和維護保養(yǎng)記錄檢查方法：查閱特種設(shè)備臺賬，特種設(shè)備檢查、維護、校驗記錄本項3分1、未有各種設(shè)備、安全附件臺賬和校驗維護保養(yǎng)記錄，少一項扣1分；2、未制定特種設(shè)備檢查、維護、校驗計劃，扣1分；9作業(yè)管理9.1安全操作規(guī)程制定有涵蓋所有工藝操作、崗位和危險作業(yè)的安全操作規(guī)程檢查方法：查閱安全操作規(guī)程，現(xiàn)場抽查詢問本項3分1、未有涵蓋所有工藝操作、崗位和危險作業(yè)的安全操作規(guī)程，少一項扣1分；2、作業(yè)人員未穿戴或未正確穿戴勞保用品的，一人次扣1分；3、作業(yè)活動安全監(jiān)護人員未具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，一人不符合扣1分。9.2危險作業(yè)審批有危險作業(yè)審批程序，審批單落實安全措施、責(zé)任人、監(jiān)護人，有批準(zhǔn)人簽字檢查方法：查閱危險作業(yè)審批本項2分1、未對危險性作業(yè)活動建立分級審批制度的，扣2分；2、審批手續(xù)不全的，缺1項扣1分。3、作業(yè)許可證中未有風(fēng)險分析、作業(yè)方案和安全措施內(nèi)容，缺1項扣1分。10事故管理10.1制度制定有事故管理制度，制定事故分類、分級標(biāo)準(zhǔn)，明確報告、應(yīng)急救援、調(diào)查處理要求檢查方法：查閱事故管理制度本項3分1.未制定事故管理制度，扣3分；2、事故管理制度中，未有事故分類、分級標(biāo)準(zhǔn)，明確報告、應(yīng)急救援、調(diào)查處理等要求，少一項扣1分；3、發(fā)生事故后未按規(guī)定和程序及時報告的，1次不符合扣1分；4、企業(yè)負責(zé)人未按規(guī)定和程序及時、如實向上級主管部門以及事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告事故情況的，1次不符合扣1分。10.2事故臺賬建立有事故臺賬，有事故經(jīng)過、事故原因分析、事故處理結(jié)果和經(jīng)驗教訓(xùn)等內(nèi)容檢查方法：查閱事故臺賬本項3分1、未建立事故臺賬的，扣3分。2、事故檔案內(nèi)容不全，1項不符合扣1分。3、未按規(guī)定成立事故調(diào)查組，扣1分。4、未按時提交事故調(diào)查報告，扣1分。5、未按“四不放過”原則進行處理，1項不符合扣1分。11安全評估11.1安全評估報告應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定對在用燃氣設(shè)施進行安全評估，除瓶裝或瓶組站外，儲存燃氣的場站宜每三年對現(xiàn)狀情況進行一次安全評估檢查方法：查閱安全評估報告本項3分1、未請具有資質(zhì)的單位進行安全評估的，扣3分；2、未按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估，扣3分3、超過三年，未及時進行安全評估工作的，扣3分。二、用戶安全管理檢查表（30分）序號一級要素二級要素檢查內(nèi)容評分細則實際得分備注1安全宣傳1.1制度和計劃制定有用戶安全宣傳制度，制定有年度安全宣傳計劃檢查方法：查閱安全宣傳制度和計劃本項2分1、未制定用戶安全宣傳制度，扣1分；2、未制定年度安全宣傳計劃，扣1分1.2宣傳內(nèi)容宣傳的內(nèi)容包括必須遵守的安全管理規(guī)定、正確使用戶內(nèi)燃氣設(shè)施的方法、正確選擇燃氣用具的技能、出現(xiàn)異常情況和意外事故時應(yīng)采取的緊急處理措施以及報修報警電話等手冊本項2分1、宣傳內(nèi)容不符合安全管理規(guī)定，扣1分；2、未設(shè)置并向社會公布客戶服務(wù)電話，未公開報修報警電話，24h緊急電話，扣1分；3、未落實企業(yè)24h值班制度，扣1分4、影響用戶用氣的停氣與降壓作業(yè)，未提前48h以上予以公告或通知用戶，1次不符合扣1分；5、用戶停氣后的通氣，應(yīng)在有效地通知用戶后進行供氣，1次不符合扣1分。1.3宣傳記錄每年進行用戶使用燃氣安全宣傳，有宣傳記錄或影像資料檢查方法：查閱安全宣傳記錄本項2分1、未向用戶發(fā)放安全用氣手冊，扣1分。2、未每年開展安全用氣知識宣傳的，扣1分。1.4供氣合同與用戶簽訂有供用氣合同，合同中明確各自的安全責(zé)任檢查方法：隨機查閱供氣合同本項4分1、未建立用戶臺賬資料，發(fā)現(xiàn)少一戶扣1分；2、未與用戶簽訂供用氣合同，發(fā)現(xiàn)1戶未簽扣1分；3、合同中未明確燃氣設(shè)施維護管理權(quán)限和有關(guān)安全責(zé)任，扣1分。4、未分類建立供氣區(qū)域內(nèi)燃氣用戶檔案的，扣1分。2入戶安檢2.1制度制定有入戶安檢制度，明確責(zé)任部門、安檢頻次、安檢內(nèi)容、安檢要求等檢查方法：查閱入戶安檢制度本項2分1、未制定入戶安全檢查制度，扣2分；2、安全檢查制度未明確責(zé)任部門、安檢頻次、安檢內(nèi)容、安檢要求等，缺少1項扣1分2.2安檢計劃制定有入戶安全檢查的年度計劃、月度計劃，并報送燃氣管理部門檢查方法：查閱入戶安全檢查計劃本項2分1、未制定入戶安全檢查的年度計劃、月度計劃，扣2分；2、未將計劃報送屬地燃氣管理部門，扣1分。2.3人員入戶安檢人員經(jīng)主管部門培訓(xùn)和考核通過，有培訓(xùn)證或上崗證檢查方法：查閱入戶安檢人員資質(zhì)本項1分1、入戶安檢人員未有培訓(xùn)證或上崗證，進行入戶安檢工作，不符合扣1分；2.4安檢頻次商業(yè)、工業(yè)用戶上次安檢記錄時間在一年內(nèi)，居民用戶上次安檢記錄在兩年內(nèi)檢查方法：隨機抽取商業(yè)、工業(yè)和居民用戶入戶安檢記錄，并調(diào)閱該戶上一次安檢記錄本項2分1、未有入戶安全檢查記錄，扣1分；2、未按規(guī)定的周期開展安全檢查工作，1次不符合扣1分2.5安檢內(nèi)容入戶檢查的內(nèi)容應(yīng)符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《燃氣服務(wù)導(dǎo)則》GB/T28885、《城鎮(zhèn)燃氣設(shè)施運行、維護和搶修安全技術(shù)規(guī)程》CJJ51、《關(guān)于進一步規(guī)范管道燃氣用戶設(shè)施安全檢查工作的通知》（蘇建函城[2010]176號）等的相關(guān)要求檢查方法：查閱入戶檢查記錄本項2分1、入戶安全檢查的內(nèi)容不符合相關(guān)要求的，1項不符合扣1分。2、檢查記錄不規(guī)范，1戶扣1分。2.6隱患整改對入戶安檢查出的隱患，屬于燃氣公司責(zé)任范圍內(nèi)的，能及時修復(fù)，有維修工單；屬于用戶責(zé)任范圍內(nèi)的，能及時下達隱患限期整改通知書，有用戶簽收的留存單；有燃氣泄漏的，能立即處理；有用戶違反安全用氣規(guī)定的，能及時勸阻和制止檢查方法：查閱維修單、告知單，檢查臺賬本項3分1、發(fā)現(xiàn)的安全隱患未有維修工單或整改通知書的，1項不符合扣1分；2、對于未能及時處理的用戶安全隱患，企業(yè)未有相關(guān)應(yīng)對措施的，1戶扣1分。3報修管理3.1制度制定報修、搶修和維修管理制度，設(shè)立24小時報修電話，明確報修、搶修和維修的程序及時間要求檢查方法：查閱報修維修制度本項2分1、未制定報修、搶修和維修管理制度，扣2分；2、未設(shè)立24小時報修電話、未明確報修、搶修和維修的程序及時間要求，少1項扣1分。3.2人員維修人員經(jīng)主管部門培訓(xùn)和考核通過，有培訓(xùn)證或上崗證檢查方法：查閱維修人員資質(zhì)本項2分1、維修人員未有考核合格的培訓(xùn)證或上崗證，不符合扣2分。3.3報修記錄有報修記錄，時間、地點、情況和報修人記錄清晰檢查方法：查閱報修記錄本項2分1、未有報修記錄，扣2分；2、報修記錄中未有明確的時間、地點、情況和報修人記錄、簽字等，少1項扣1分。3.4搶修或維修記錄有對應(yīng)報修記錄的搶修或維修記錄，到場時間、人員、處理結(jié)果等記錄清晰檢查方法：查閱搶修或維修記錄本項2分1、未有與報修記錄對應(yīng)的搶修或維修記錄，扣2分；2、搶修或維修記錄中未有明確的到場時間、人員、簽字、處理結(jié)果等情況，少1項扣1分。三、燃氣場站安全檢查表（30分）序號一級要素二級要素檢查內(nèi)容評分細則實際得分備注1現(xiàn)場1.1周邊環(huán)境當(dāng)周邊環(huán)境發(fā)生變化時，企業(yè)能提供專業(yè)機構(gòu)出具的證明符合安全要求的文件或報告檢查方法：現(xiàn)場抽查本項2分1、未有符合安全要求的文件或報告，扣2分1.2站區(qū)管理企業(yè)站區(qū)管理嚴格，生產(chǎn)區(qū)或工藝裝置區(qū)能對進出車輛和人員進行有效管控，圍墻或圍欄完好無損，消防車道保持暢通檢查方法：現(xiàn)場抽查本項2分1、生產(chǎn)區(qū)或工藝裝置區(qū)無法對進出車輛和人員進行有效管控，扣1分；2、圍墻或圍欄破損，扣1分；3、場區(qū)消防車道不暢通，扣1分。1.3工藝設(shè)備和管道企業(yè)工藝設(shè)備和管道維護保養(yǎng)良好，工作正常，無目測可觀察到的明顯銹蝕、損壞現(xiàn)象，無嗅覺或聽覺可感知的漏氣現(xiàn)象，爆炸危險區(qū)域內(nèi)未使用非防爆電氣設(shè)備檢查方法：現(xiàn)場抽查本項3分1、工藝設(shè)備和管道有明顯銹蝕、損壞，發(fā)現(xiàn)1處扣1分；2、有嗅覺或聽覺可感知的漏氣現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)1處扣1分；3、生產(chǎn)區(qū)或工藝制造區(qū)未使用防爆電氣設(shè)備，扣2分。1.4安全設(shè)施場站內(nèi)的滅火器、消防栓、消防水泵、應(yīng)急照明、發(fā)電機組、可燃氣體檢測報警器等安全設(shè)施完好無損，能正常工作檢查方法：現(xiàn)場抽查本項2分1、場站內(nèi)的滅火器、消防栓、消防水泵、應(yīng)急照明、發(fā)電機組、可燃氣體檢測報警器等安全設(shè)施完好無損，1項不能正常工作扣1分。1.5標(biāo)志標(biāo)識場站安全警示標(biāo)志，場所和設(shè)備標(biāo)識，管道流向標(biāo)識，閥門開關(guān)狀態(tài)標(biāo)志牌等清晰醒目檢查方法：現(xiàn)場抽查本項2分1、安全警示標(biāo)志，場所和設(shè)備標(biāo)識，管道流向標(biāo)識，閥門開關(guān)狀態(tài)標(biāo)志牌等未能清晰辨識，發(fā)現(xiàn)1次扣1分；1.6違章搭建場站內(nèi)無違章搭建的建構(gòu)筑物檢查方法：現(xiàn)場抽查本項2分1、場站內(nèi)有違章搭建的建構(gòu)筑物，扣2分；1.7工作現(xiàn)場管理工作現(xiàn)場干凈整潔，工具有序擺放，未見無關(guān)雜物堆放檢查方法：現(xiàn)場抽查本項1分1、工作現(xiàn)場未保持干凈整潔、工具隨意擺放、雜物亂堆亂放，扣1分1.8制度上墻各崗位醒目位置懸掛崗位職責(zé)、操作規(guī)程和應(yīng)急處置措施檢查方法：現(xiàn)場抽查本項1分1、崗位職責(zé)、操作規(guī)程和應(yīng)急處置措施未有上墻，扣1分1.9工作人員管理生產(chǎn)區(qū)內(nèi)無非場站工作人員，工作人員按要求穿戴勞動防護用品，未見違法違章操作行為檢查方法：現(xiàn)場抽查本項3分1、生產(chǎn)區(qū)的工作人員未按照要求穿戴勞動防護用品，1人次不符合扣1分；2、有違法違章的操作行為，發(fā)現(xiàn)1人次扣1分。1.10運行記錄現(xiàn)場和設(shè)備有定時巡檢記錄，換班有交接班記錄檢查方法：抽查巡檢記錄和交接班記錄本項2分1、未有定時的巡檢記錄，扣1分；2、未有交接班記錄，扣1分。2檢測檢驗及評估2.1防雷、防靜電檢測防雷、防靜電檢測在有效期內(nèi)檢查方法：抽查檢測報告本項1分1、防雷、防靜電檢測未在有效期內(nèi)，扣1分；2.2壓力容器檢驗壓力容器具備使用登記證，全面檢驗報告在有效期內(nèi)檢查方法：抽查檢驗報告本項2分1、壓力容器未有使用登記證，扣1分；2、檢驗報告未在有效期內(nèi)，扣1分。2.3安全閥校驗所有安全閥經(jīng)校驗，校驗報告在有效期內(nèi)檢查方法：抽查檢驗報告本項2分1、安全閥未全部經(jīng)過校驗，扣1分；2、校驗報告未在有效期內(nèi)，扣1分。2.4壓力表檢定用于安全防護的壓力表經(jīng)檢定，檢定證書在有效期內(nèi)檢查方法：抽查檢定證書本項2分1、壓力表未全部經(jīng)過檢定，扣1分；2、檢定證書未在有效期內(nèi)，扣1分。2.5可燃氣體檢測報警器檢定所有可燃氣體檢測報警器經(jīng)檢定，檢定證書在有效期內(nèi)檢查方法：抽查檢定證書本項2分1、可燃氣體檢測報警器未全部經(jīng)過檢定，扣1分；2、檢定證書未在有效期內(nèi)，扣1分。2.6氣質(zhì)檢驗有氣質(zhì)檢測報告或產(chǎn)品質(zhì)量合格證明，自檢、委托檢驗或供氣單位提供均可檢查方法：抽查檢驗報告本項1分1、未有氣質(zhì)檢測報告或產(chǎn)品質(zhì)量合格證明，扣1分四、燃氣管道安全檢查表（20分）序號一級要素二級要素檢查內(nèi)容評分細則實際得分備注1運行管理1.1竣工資料管道竣工圖紙和資料齊全檢查方法：抽查竣工資料本項1分1、管道竣工圖紙、資料有缺失，扣1分1.2巡線制度制定有巡線制度，明確巡線內(nèi)容、巡線頻次、信息反饋、隱患處理等要求檢查方法：查閱巡線制度本項1分1、未有巡線制度，扣1分；2、巡線制度未有明確的巡線內(nèi)容、頻次、信息反饋、隱患處理等，扣1分1.3巡線記錄有固定格式的巡線內(nèi)容，有巡線區(qū)域、巡線時間、巡線人簽名，能清楚反應(yīng)巡線中發(fā)現(xiàn)的隱患，發(fā)現(xiàn)的隱患有對應(yīng)的告知、處理記