大屯公司風(fēng)險預(yù)控培訓(xùn)教材

大屯公司安全風(fēng)險預(yù)控管理體系建設(shè)與研究

危險源辨識前培訓(xùn)中煤大屯公司2013年8月礦業(yè)大學(xué)2013年5月培訓(xùn)內(nèi)容危險源辨識與風(fēng)險評估234危險源辨識管理表填寫說明井工各礦危險源辨識工作計劃風(fēng)險預(yù)控項目背景介紹1項目建設(shè)背景體系建設(shè)背景體系定義1、預(yù)控就是提前防范，從源頭上控制，抓好小事故和未遂的防范與治理。2、如何變被動為主動，變事后處理為超前防范？3、如何讓管理走在事故的前面，切實消除事故的發(fā)生《煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系》通知大屯公司安全風(fēng)險預(yù)控管理實際需要目前公司預(yù)控體系存在問題風(fēng)險預(yù)控項目背景介紹項目建設(shè)背景體系建設(shè)背景體系定義1、風(fēng)險預(yù)控管理體系是以危險源辨識和風(fēng)險評估為基礎(chǔ)，以風(fēng)險辨識與管理為核心，以不安全行為為管控重點，通過制定針對性的管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施，達到“人、機、環(huán)、管“的最佳匹配，將煤礦風(fēng)險降低和保持在可容許水平，從而實現(xiàn)煤礦的安全生產(chǎn)。2、通過危險源辨識和風(fēng)險評估，建成風(fēng)險預(yù)控專家系統(tǒng)，從而使風(fēng)險的判斷、識別、處理過程中減少人為失誤，使特殊人員和管理重點得到有效的監(jiān)測監(jiān)控和預(yù)警，使危險源始終處于受控狀態(tài)，切實提高安全管理水平和防范事故的能力，促進公司安全形式持續(xù)穩(wěn)定目前公司預(yù)控體系存在問題風(fēng)險預(yù)控項目背景介紹項目建設(shè)背景體系建設(shè)背景體系內(nèi)容目前公司預(yù)控體系存在問題1、危源辨識不全，2、危險源數(shù)據(jù)庫不健全3、風(fēng)險描述不清4、沒有建立完善的風(fēng)險預(yù)控管理體系1、危險源辨識前培訓(xùn)2、危險源辨識與數(shù)據(jù)庫建立3、建立完善的風(fēng)險預(yù)控管理體系風(fēng)險預(yù)控項目背景介紹培訓(xùn)內(nèi)容危險源辨識與風(fēng)險評估234危險源辨識管理表填寫說明井工各礦危險源辨識工作計劃風(fēng)險預(yù)控項目背景介紹12.1危險源辨識2.2危險源風(fēng)險評估2.3管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施制定危險源辨識與風(fēng)險評估危險源辨識危險源、風(fēng)險、隱患、事故危險源辨識目的及依據(jù)危險源辨識內(nèi)容危險源辨識方法（1）危險源概念：可能導(dǎo)致死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險源由三個要素構(gòu)成：潛在危險性、存在條件和觸發(fā)因素。（2）風(fēng)險概念：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。（3）隱患概念：某個條件、事物以及事件中所存在的不穩(wěn)定并且影響到個人或者他人安全利益的因素。（4）事故概念：一般是指造成死亡、疾病、傷害、損壞或者其他損失的意外情況關(guān)系危險源辨識危險源、風(fēng)險、隱患、事故危險源辨識目的及依據(jù)危險源辨識內(nèi)容危險源辨識方法辨識目的：

危險源辨識的目的是為最大限度辨識出煤礦生產(chǎn)活動中的危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，以便對危險源進行分級分類、監(jiān)測預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。辨識依據(jù)：（1）國內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、條例、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。（2）相關(guān)的事故案例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（3）本企業(yè)內(nèi)部的規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等相關(guān)信息。（4）煤礦事故發(fā)生機理。（5）其他相關(guān)資料。比如：最新頒布的標(biāo)準(zhǔn)、條例、要求等。危險源辨識危險源、風(fēng)險、隱患、事故危險源辨識目的及依據(jù)危險源辨識內(nèi)容危險源辨識方法危險源辨識主要通過人、機、環(huán)、管四個方面以及危險源三種狀態(tài)及時態(tài)(三種狀態(tài)指正常、異常、緊急；三種時態(tài)指過去、現(xiàn)在和將來)。同時，危險源辨識過程中還要分析各危險源可能導(dǎo)致的事故類型，事故類型主要是從煤礦八大類事故考慮。類別不安全因素人1、辨識能力缺陷（感知延遲、辨識錯誤）2、決策失誤3、現(xiàn)場指揮的不安全性（指揮失誤、違章指揮）4、操作的不安全性（誤操作、違章操作、不規(guī)范操作）5、工作中心理異常（情緒異常、過度緊張、冒險心理等其他異常心理）6、失職（不認(rèn)真履行本職工作）7、健康狀況異常（帶病作業(yè)、酒后工作、疲勞工作）8、聯(lián)合作業(yè)的配合不當(dāng)9、監(jiān)護不當(dāng)10、人員的其他不安全因素機1、沒有按規(guī)定配備必需的設(shè)備、材料、工具2、設(shè)備、設(shè)施的設(shè)計不合理3、防護缺陷（無防護，防護裝置和設(shè)施缺陷，保護不當(dāng)，支撐不當(dāng)，防護距離不夠，操縱器缺陷，制動器缺陷，控制器缺陷）4、運動物危害（固體拋射物、液體飛濺物、墜落物、反彈物、土巖滑動、料堆滑動、沖擊、旋轉(zhuǎn))

5、制造質(zhì)量差，設(shè)備有缺陷設(shè)備、設(shè)施強度不夠，剛度不夠，穩(wěn)定性差、密封不良、應(yīng)力集中、外形缺陷、外露運動件6、設(shè)備安裝不符合設(shè)計要求7、設(shè)備磨損、疲勞、老化8、設(shè)備、設(shè)施安全防護裝置不齊全、不完好（制動、轉(zhuǎn)向、喇叭、警報、燈光、護欄、聯(lián)鎖保護等）9、設(shè)備維護、保養(yǎng)、檢查不到位10、設(shè)備警示標(biāo)識不齊全、不清晰、不正確，設(shè)置位置不合理11、消防器材、設(shè)施不齊全、不完好、配置不合理12、設(shè)備、設(shè)施的其他不安全因素危險源不安全因素危險源辨識危險源、風(fēng)險、隱患、事故危險源辨識目的及依據(jù)危險源辨識內(nèi)容危險源辨識方法危險源辨識主要通過人、機、環(huán)、管四個方面以及危險源三種狀態(tài)及時態(tài)(三種狀態(tài)指正常、異常、緊急；三種時態(tài)指過去、現(xiàn)在和將來)。同時，危險源辨識過程中還要分析各危險源可能導(dǎo)致的事故類型，事故類型主要是從煤礦八大類事故考慮。類別不安全因素環(huán)1、溫度、濕度、雨、霧、雪、風(fēng)沙天氣、能見度低2、照明、視野、噪聲、振動、標(biāo)識3、工程質(zhì)量不符合要求,通道和道路缺陷、泥濘、冰雪4、供電線路（裸露、漏電、雷電、靜電、電火花），供電電纜、設(shè)施擺放位置不合理5、安全防護裝置（安全擋墻、排水溝）6、水害7、作業(yè)區(qū)域內(nèi)外的的穩(wěn)定性；區(qū)域狹小8、易燃易爆危險化學(xué)物品儲存、運輸、使用,爆破時異常情況9、高空作業(yè)、搬舉重物10、高段作業(yè)（坡頂作業(yè)、坡底作業(yè)；）11、采空區(qū)、高溫區(qū)、明火區(qū)12、腐蝕性物質(zhì)、高溫物質(zhì)、低溫物質(zhì)13、信號缺陷（信號位置不當(dāng)、通訊信號差）14、標(biāo)志缺陷（無標(biāo)志、標(biāo)志不清晰、標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志選用不當(dāng)、標(biāo)志位置缺陷）15、環(huán)境的其他不安全因素管1、組織結(jié)構(gòu)不合理；2、組織機構(gòu)不完備，機構(gòu)職責(zé)不明晰；3、文件、各類記錄、操作規(guī)程不齊全，管理混亂；4、作業(yè)規(guī)程的編制、審批不符合規(guī)定，貫徹不到位；5、安全措施、應(yīng)急預(yù)案不完善、不合理；6、崗位設(shè)置不齊全、不合理；7、崗位職責(zé)不明確；8、崗位工作人員配備不足；9、職工安全教育、崗位培訓(xùn)不到位；10、沒有有效的本質(zhì)安全文化；11、其他管理的不安全因素。危險源不安全因素危險源辨識危險源、風(fēng)險、隱患、事故危險源辨識目的及依據(jù)危險源辨識內(nèi)容危險源辨識方法類別事故描述瓦斯事故瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，煤(巖)與瓦斯突出，瓦斯窒息(中毒)等；頂(底)板事故指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護垮倒、沖擊地壓等(底板事故視為頂板事故)；機電事故指機電設(shè)備(設(shè)施)導(dǎo)致的事故，包括運輸設(shè)備在安裝、檢修、調(diào)試過程中發(fā)生的事故；放炮事故指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故；水災(zāi)事故指地表水、采空區(qū)水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故及潰水、潰沙導(dǎo)致的事故；火災(zāi)事故指煤與矸石自然發(fā)火和外因火災(zāi)造成的事故(煤層自燃未見明火，逸出有害氣體中毒算為瓦斯事故)；運輸事故指運輸設(shè)備(設(shè)施)在運行過程發(fā)生的事故；其他事故以上七類以外的事故煤礦八大類事故(原煤炭部能源安保（1990）735號文件規(guī)定)危險源辨識危險源、風(fēng)險、隱患、事故危險源辨識目的及依據(jù)危險源辨識內(nèi)容危險源辨識方法直接經(jīng)驗分析法和系統(tǒng)安全分析法方法名稱實施步驟適用范圍優(yōu)點缺點工作任務(wù)分析法以清單的形式列出系統(tǒng)中所有的工作任務(wù)以及每項任務(wù)的具體工序，對照相關(guān)的規(guī)程、條例、標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合實際工作經(jīng)驗，分析每道工序中可能出現(xiàn)的危害因素。辨識煤礦現(xiàn)有工作條件下各工作任務(wù)中存在或潛在的所有危險源。簡便、詳盡、易掌握。受工作人員主觀因素影響。直接詢問法組織有現(xiàn)場工作經(jīng)驗的人員進行交談，詢問具體工作有哪些危害因素，根據(jù)交談來初步辨識出工作中存在的危險源。復(fù)審煤礦企業(yè)危險源辨識結(jié)果。易發(fā)現(xiàn)遺漏的危險源。受人員主觀因素影響。現(xiàn)場觀察法通過對工作環(huán)境的現(xiàn)場觀察，辨識系統(tǒng)存在的危險源。要求現(xiàn)場觀察的人員要具有安全技術(shù)知識和掌握完善的職業(yè)健康安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。復(fù)審煤礦危險源辨識結(jié)果。易發(fā)現(xiàn)遺漏的危險源，且結(jié)果客觀準(zhǔn)確。限于對現(xiàn)存在危險源的辨識，應(yīng)用范圍比較窄。查閱記錄法查閱生產(chǎn)單位的事故、職業(yè)病的記錄及從有關(guān)類似單位、文獻資料、專家咨詢等方面獲取有關(guān)危險信息，加以分析研究，辨識出系統(tǒng)存在的危險因素。復(fù)審、補充煤礦危險源辨識結(jié)果。針對性強，可找出能造成事故的直接原因。應(yīng)用范圍較窄。直接經(jīng)驗分析法危險源辨識危險源、風(fēng)險、隱患、事故危險源辨識目的及依據(jù)危險源辨識內(nèi)容危險源辨識方法直接經(jīng)驗分析法和系統(tǒng)安全分析法系統(tǒng)安全分析法主要包括安全檢查表法、事故樹分析、事件樹分析、因果分析、預(yù)先危險性分析、危險性和可操作性分析等方法，常方用法如下：（1）安全檢查表方法。為了系統(tǒng)地找出系統(tǒng)中的危害因素，把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的危害因素，然后確定檢查項目，以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審（2）事故樹分析。事故樹分析(FaultTreeAnalysis，F(xiàn)TA)又稱作故障樹分析或事故邏輯分析，是一種表示導(dǎo)致災(zāi)害事故(或稱為不希望事件)的各種因素之間的因果及邏輯關(guān)系圖。這種由事件符號和邏輯符號組成的模式圖，是用以分析系統(tǒng)的安全問題或系統(tǒng)的運行功能問題，并為判明災(zāi)害或功能故障的發(fā)生途徑及導(dǎo)致災(zāi)害(功能故障)各因素之間的關(guān)系，提供一種形象而簡潔的表達方式。2.1危險源辨識2.2危險源風(fēng)險評估2.3管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施制定危險源風(fēng)險評估危險源風(fēng)險評估風(fēng)險評估內(nèi)容及分級風(fēng)險評估方法風(fēng)險評估的具體內(nèi)容包括三個方面：a、要確定事故在一定時間內(nèi)發(fā)生的可能性，即概率的大?。籦、要估計一旦事故發(fā)生，可能造成損失的嚴(yán)重程度。

c、根據(jù)事故發(fā)生的可能性及損失的嚴(yán)重程度估計總期望損失的大小，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險分級：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果可分為特重大風(fēng)險、重大風(fēng)險、顯著風(fēng)險、一般風(fēng)險和微小風(fēng)險五級。風(fēng)險評估實施危險源風(fēng)險評估風(fēng)險評估內(nèi)容及分級風(fēng)險評估方法風(fēng)險評估實施評價方法評價范圍適用風(fēng)險等級范圍定性評價法最高管理層和職工特別關(guān)注的事件不可容許風(fēng)險專業(yè)人員綜合判斷法曾經(jīng)發(fā)生過且無良好控制措施的事故或事件不可容許風(fēng)險違反法律、法規(guī)的，預(yù)計可能導(dǎo)致的事故結(jié)果在重傷以上的特重大風(fēng)險曾經(jīng)發(fā)生過已有效控制措施的事故或事件相關(guān)方強烈抱怨的事故或事件重大風(fēng)險作業(yè)條件風(fēng)險性評價法（LEC法除上述以外的事故或事件，用作業(yè)條件風(fēng)險性評價法（LEC法），根據(jù)LEC值進行劃分特、重大、顯著、一般、微小風(fēng)險風(fēng)險評估方法：定性評價法、專業(yè)人員綜合判斷法、作業(yè)條件風(fēng)險性評價法（LEC法）。風(fēng)險評估內(nèi)容及分級風(fēng)險評估方法風(fēng)險評估實施作業(yè)條件風(fēng)險性評價法（LEC法）D=LECD：風(fēng)險值；L：發(fā)生事故的可能性；E：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值（L）事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能分?jǐn)?shù)值(E)頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露分?jǐn)?shù)值(C)后果10010人以上死亡402~9人死亡151人死亡7傷殘3重傷1輕傷危險源風(fēng)險評估風(fēng)險評估內(nèi)容及分級風(fēng)險評估方法風(fēng)險評估實施作業(yè)條件風(fēng)險性評價法（LEC法）D=LECD：風(fēng)險值；L：發(fā)生事故的可能性；E：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果危險源風(fēng)險評估風(fēng)險值(D)風(fēng)險等級風(fēng)險等級>320極其危險5160-320高度危險470-160顯著危險320-70一般危險220<稍有危險1危險源風(fēng)險評估風(fēng)險評估內(nèi)容及分級風(fēng)險評估方法風(fēng)險評估實施成立風(fēng)險小組收集資料確定評估方法評估匯總提交風(fēng)險評估實施流程2.1危險源辨識2.2危險源風(fēng)險評估2.3管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施制定危險源辨識與風(fēng)險評估管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施制定管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的制定目的：讓企業(yè)職工在危險源排查過程中清楚知道，處理該危險源的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定依據(jù)：國家法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、公司章程。相關(guān)的事故案例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本企業(yè)內(nèi)部的規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程安全技術(shù)措施等相關(guān)信息；其它相關(guān)資料。

根據(jù)公司風(fēng)險排查、匯報、處理、監(jiān)管等相關(guān)管理制度，確定危險源排查負(fù)責(zé)人、直接管理人員、監(jiān)管人員以及監(jiān)管部門。有利于明確責(zé)任，便于風(fēng)險控制。管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施制定：相關(guān)責(zé)任人確定：培訓(xùn)內(nèi)容危險源辨識與風(fēng)險評估234危險源辨識管理表填寫說明井工各礦危險源辨識工作計劃風(fēng)險預(yù)控項目背景介紹1危險源辨識管理表填寫說明3.1危險源辨識管理表填寫準(zhǔn)備3.2危險源辨識管理表填寫步驟3.3危險源辨識職責(zé)分工危險源辨識管理表填寫準(zhǔn)備培訓(xùn)：對小組成員培訓(xùn)，使其掌握了解危險源辨識和風(fēng)險評估方法確定辨識方法：

工作任務(wù)法為主，其他方法相結(jié)合

成立風(fēng)險工作小組：礦領(lǐng)導(dǎo)，安監(jiān)員，有關(guān)科室、隊或車間的相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、班組長、工作經(jīng)驗豐富的不同工種的現(xiàn)場員工等首先其次培訓(xùn)上崗危險源辨識管理表填寫說明3.1危險源辨識管理表填寫準(zhǔn)備3.2危險源辨識管理表填寫步驟3.3危險源辨識職責(zé)分工危險源辨識管理表填寫步驟第一步：列出工作任務(wù)與工序第二步：確定每道工序中可能出現(xiàn)的風(fēng)險類型第三步：根據(jù)風(fēng)險類型確定每道工序中的危險源第四步：明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及后果第十步：確定相應(yīng)的主要責(zé)任人、直接管理人、監(jiān)管人員第八步：制定管理對象的管理標(biāo)準(zhǔn)第七步：提取管理對象第六步：確定可能導(dǎo)致的事故類型第五步：最大可能風(fēng)險等級確定危險源辨識管理表填寫步驟第九步：制定管理對象的管理措施第一步：列出工作任務(wù)與工序注意事項：①各專業(yè)類別危險源辨識小組成員以清單的形式列出本專業(yè)類別的所有工作任務(wù)及各任務(wù)相應(yīng)的工序。該步驟完成后應(yīng)交各部門所有風(fēng)險小組討論，看看有沒有遺漏的工作任務(wù)與工序，倘有遺漏將直接導(dǎo)致危險源辨識不全；②務(wù)必采用其他危險源辨識方法作為補充。③工作任務(wù)和工序的羅列須全面、準(zhǔn)確，語言上盡量精煉。類別任

務(wù)工

序

采煤部分1.采煤機作業(yè)1、2、3、4、….2.刮板輸送機作業(yè)

1、2、3、4、….3.破碎作業(yè)

1、2、3、4、….4.轉(zhuǎn)載機作業(yè)

1、2、3、4、….5.泵站作業(yè)1、2、3、4、….6.移架……7.移刮板輸送機1.檢查頂?shù)装濉⒚簬图巴埔疲ㄊ樟?、防滑）裝置2.按照作業(yè)規(guī)程要求，隨機組割煤后推移前部刮板輸送機3.刮板運輸機推到位后，將操作手把恢復(fù)零位4.放煤后按順序收后部刮板運輸機5.后部刮板運輸機收到位后，將操作手把恢復(fù)至零位…………26.工程質(zhì)量驗收

……危險源辨識管理表填寫步驟第一部分工作現(xiàn)場危險源辨識，以姚橋煤礦采煤系統(tǒng)為例第二步：確定每道工序中可能出現(xiàn)的風(fēng)險類型(人、機、環(huán)、管)任

務(wù)工

序風(fēng)險類型移刮板輸送機1.檢查頂?shù)装?、煤幫及推移（收溜、防滑）裝置人機環(huán)管2.按照作業(yè)規(guī)程要求，隨機組割煤后推移前部刮板輸送機人機環(huán)管3.刮板運輸機推到位后，將操作手把恢復(fù)零位…4.放煤后按順序收后部刮板運輸機…5.后部刮板運輸機收到位后，將操作手把恢復(fù)至零位…注意事項：①從風(fēng)險類型環(huán)、機、人、管四個方面，確定每道工序中可能出現(xiàn)的風(fēng)險類型。風(fēng)險類型中的“管”是指各種與安全相關(guān)的管理制度與規(guī)章等，而不是指人員的違章指揮，違章指揮的風(fēng)險類型“人”。人機環(huán)管根據(jù)前面列出的事項進行相關(guān)對應(yīng)。②每一道工序（任務(wù)）做之前首先從人開始查找，人在做這項工作之前、工作中、工作后會出現(xiàn)哪些風(fēng)險；其次是機器設(shè)備會出現(xiàn)哪些問題；再次是環(huán)境，查看會出現(xiàn)哪些環(huán)境問題；最后確定是管理問題。危險源辨識管理表填寫步驟第三步：根據(jù)風(fēng)險類型確定每道工序中的危險源任

務(wù)工

序風(fēng)險類型危險源移刮板輸送機1.檢查頂?shù)装?、煤幫及推移（收溜、防滑）裝置人煤壁區(qū)有人作業(yè)輸送機頭尾未做超前檔機刮板輸送機：推移銷子環(huán)煤壁片幫頂板管無2.按照作業(yè)規(guī)程要求，隨機組割煤后推移前部刮板輸送機人刮板輸送機未按順序推移機彎曲過渡段環(huán)無管無注意事項：①危險源及后面的風(fēng)險及后果描述等都應(yīng)盡量采用簡潔易懂的語言進行描述。人以狀態(tài)形式描述，機環(huán)管以點（根源）的形式描述。②

辨識危險源應(yīng)考慮三種時態(tài)：過去有沒有因此危險源發(fā)生事故、現(xiàn)在有沒有可能、將來會不會，凡是相同條件下本礦和其他礦因此危險源發(fā)生過事故或本礦目前情況下此危險源可能引發(fā)事故或?qū)砜赡芤l(fā)事故，那么都應(yīng)作為危險源辨識的結(jié)果。③滿足危險源辨識全面的一個必要條件：依據(jù)辨識出來的危險源提煉的管理對象應(yīng)覆蓋煤礦的所有工種。危險源辨識管理表填寫步驟任

務(wù)工序危險源風(fēng)險類型風(fēng)險后果及描述移刮板輸送機1.檢查頂?shù)装?、煤幫及推移（收溜、防滑）裝置1.煤壁片幫環(huán)砸傷煤壁附近或頂板下作業(yè)人員2.頂板冒落環(huán)砸傷煤壁附近或頂板下作業(yè)人員3.煤壁區(qū)有人作業(yè)人推移輸送機擠傷煤壁區(qū)作業(yè)人員4.輸送機頭尾未做超前檔人推移阻力大，損壞設(shè)備5.推移銷子不完好機推刮板輸送機時銷子崩斷傷人2.按照作業(yè)規(guī)程要求，隨機組割煤后推移前部刮板輸送機1.未順序推移輸送機人相鄰溜槽間擠壓損壞2.彎曲過渡段長度不夠機相鄰溜槽間擠壓損壞未修改前危險源辨識管理表填寫步驟第三步：根據(jù)風(fēng)險類型確定每道工序中的危險源第四步：明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及后果任

務(wù)工

序風(fēng)險類型危險源風(fēng)險狀態(tài)后果移刮板輸送機1.檢查頂?shù)装?、煤幫及推移（收溜、防滑）裝置人煤壁區(qū)有人作業(yè)煤壁區(qū)有人作業(yè)推移輸送機擠傷煤壁區(qū)作業(yè)人員輸送機頭尾未做超前檔輸送機頭尾未做超前檔損壞設(shè)備機刮板輸送機：推移銷子不完好銷子崩斷傷人環(huán)煤壁片幫掉落砸傷作業(yè)人員頂板冒落砸傷作業(yè)人員管職工教育培訓(xùn)職工教育、培訓(xùn)不到位損壞設(shè)備2.按照作業(yè)規(guī)程要求，隨機組割煤后推移前部刮板輸送機人刮板輸送機未按順序推移刮板輸送機未按順序推移相鄰溜槽間擠壓損壞機彎曲過渡段長度不夠相鄰溜槽間擠壓損壞環(huán)無管無危險源辨識管理表填寫步驟第五步：風(fēng)險等級判斷注意事項：①對于事故最大可能等級的確定需要根據(jù)以往事故統(tǒng)計或經(jīng)驗來模糊判斷。②當(dāng)各部門風(fēng)險小組對風(fēng)險最大可能發(fā)生等級意見不一致時，取多數(shù)人贊成的結(jié)果。

任

務(wù)工

序風(fēng)險類型危險源風(fēng)險后果最大可能風(fēng)險等級（1-5）移刮板輸送機1.檢查頂?shù)装?、煤幫及推移（收溜、防滑）裝置人煤壁區(qū)有人作業(yè)煤壁區(qū)有人作業(yè)推移輸送機擠傷煤壁區(qū)作業(yè)人員2輸送機頭尾未做超前檔輸送機頭尾未做超前檔損壞設(shè)備2機刮板輸送機：推移銷子不完好銷子崩斷傷人3環(huán)煤壁片幫掉落砸傷作業(yè)人員2頂板冒落砸傷作業(yè)人員4管職工教育培訓(xùn)職工教育、培訓(xùn)不到位損壞設(shè)備12.按照作業(yè)規(guī)程要求，隨機組割煤后推移前部刮板輸送機人刮板輸送機未按順序推移刮板輸送機未按順序推移相鄰溜槽間擠壓損壞1機彎曲過渡段長度不夠相鄰溜槽間擠壓損壞1危險源辨識管理表填寫步驟第六步：確定可能導(dǎo)致的事故類型注意事項：事故類型采用前述的煤礦八大事故類型。任

務(wù)

工

序風(fēng)險類型危險源風(fēng)險后果事故類型最大可能風(fēng)險等級（1-5）移刮板輸送機1.檢查頂?shù)装濉⒚簬图巴埔疲ㄊ樟?、防滑）裝置人煤壁區(qū)有人作業(yè)煤壁區(qū)有人作業(yè)推移輸送機擠傷煤壁區(qū)作業(yè)人員頂板事故2輸送機頭尾未做超前檔輸送機頭尾未做超前檔損壞設(shè)備機電事故2機刮板輸送機：推移銷子不完好銷子崩斷傷人機電事故3環(huán)煤壁片幫掉落砸傷作業(yè)人員頂板事故2頂板冒落砸傷作業(yè)人員頂板事故4管職工教育培訓(xùn)職工教育、培訓(xùn)不到位損壞設(shè)備機電事故12.按照作業(yè)規(guī)程要求，隨機組割煤后推移前部刮板輸送機人刮板輸送機未按順序推移刮板輸送機未按順序推移相鄰溜槽間擠壓損壞機電事故1機彎曲過渡段長度不夠相鄰溜槽間擠壓損壞機電事故1危險源辨識管理表填寫步驟第七步：提取管理對象注意事項：①若風(fēng)險類型為“人”，則管理對象為某個具體的崗位名稱，當(dāng)風(fēng)險類型為“機”、“環(huán)”、“管”時，其管理對象就是相應(yīng)的機器、環(huán)境、規(guī)章制度。②管理對象要明確具體，同一個管理對象不能出現(xiàn)不同的名稱。任

務(wù)

工

序風(fēng)險類型危險源風(fēng)險后果事故類型最大可能風(fēng)險等級（1-5）管理對象移刮板輸送機1.檢查頂?shù)装濉⒚簬图巴埔疲ㄊ樟?、防滑）裝置人煤壁區(qū)有人作業(yè)煤壁區(qū)有人作業(yè)推移輸送機擠傷煤壁區(qū)作業(yè)人員頂板事故2移溜工輸送機頭尾未做超前檔輸送機頭尾未做超前檔損壞設(shè)備機電事故2移溜工機刮板輸送機：推移銷子不完好銷子崩斷傷人機電事故3移溜工環(huán)煤壁片幫掉落砸傷作業(yè)人員頂板事故2工作面煤壁頂板冒落砸傷作業(yè)人員頂板事故4工作面頂板管職工教育培訓(xùn)職工教育、培訓(xùn)不到位損壞設(shè)備機電事故1移溜工2.按照作業(yè)規(guī)程要求，隨機組割煤后推移前部刮板輸送機人刮板輸送機未按順序推移刮板輸送機未按順序推移相鄰溜槽間擠壓損壞機電事故1移溜工機彎曲過渡段長度不夠相鄰溜槽間擠壓損壞機電事故1移溜工危險源辨識管理表填寫步驟第八步：制定管理對象的管理標(biāo)準(zhǔn)任

務(wù)

工

序風(fēng)險類型危險源風(fēng)險后果事故類型最大可能風(fēng)險等級（1-5）管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)移刮板輸送機1.檢查頂?shù)装濉⒚簬图巴埔疲ㄊ樟?、防滑）裝置人煤壁區(qū)有人作業(yè)煤壁區(qū)有人作業(yè)推移輸送機擠傷煤壁區(qū)作業(yè)人員頂板事故2移溜工管理準(zhǔn)12、…輸送機頭尾未做超前檔輸送機頭尾未做超前檔損壞設(shè)備機電事故2移溜工管理準(zhǔn)12、…機刮板輸送機：推移銷子不完好銷子崩斷傷人機電事故3移溜工管理準(zhǔn)12、…環(huán)煤壁片幫掉落砸傷作業(yè)人員頂板事故2工作面煤壁管理準(zhǔn)12、…頂板冒落砸傷作業(yè)人員頂板事故4工作面頂板…管職工教育培訓(xùn)職工教育、培訓(xùn)不到位損壞設(shè)備機電事故1班組長…2.按照作業(yè)規(guī)程要求，隨機組割煤后推移前部刮板輸送機人刮板輸送機未按順序推移刮板輸送機未按順序推移相鄰溜槽間擠壓損壞機電事故1移溜工…機彎曲過渡段長度不夠相鄰溜槽間擠壓損壞機電事故1移溜工…危險源辨識管理表填寫步驟注意事項：1、管理標(biāo)準(zhǔn)是針對管理對象的。2、制定的管理標(biāo)準(zhǔn)必須明確、具體。管理標(biāo)準(zhǔn)的制定依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得與其沖突，當(dāng)上述標(biāo)準(zhǔn)沒有規(guī)定的，可以根據(jù)煤礦實際情況補充。3、人的管理標(biāo)準(zhǔn)即各基層員工的行為標(biāo)準(zhǔn)，管理對象在何時何地應(yīng)該以什么順序和方式做什么，以及不應(yīng)該做什么。4、機的管理標(biāo)準(zhǔn)包括管理對象的完好標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)。5、環(huán)的管理標(biāo)準(zhǔn)為管理對象處于安全范圍的標(biāo)準(zhǔn)。6、管的管理標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)有的管理制度、規(guī)章是否合理、完善。第八步：制定管理對象的管理標(biāo)準(zhǔn)危險源辨識管理表填寫步驟任務(wù)

工

序風(fēng)險類型危險源風(fēng)險后果事故類型最大可能風(fēng)險等級（1-5）管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)管理措施（對應(yīng)風(fēng)險等級）1級2級3級4級5級移刮板輸送機1.檢查頂?shù)装濉⒚簬图巴埔疲ㄊ樟?、防滑）裝置人煤壁區(qū)有人作業(yè)煤壁區(qū)有人作業(yè)推移輸送機擠傷煤壁區(qū)作業(yè)人員頂板事故2移溜工管理準(zhǔn)12、…1、2、…1、2、…輸送機頭尾未做超前檔輸送機頭尾未做超前檔損壞設(shè)備機電事故2移溜工…1、2、…1、2、…機刮板輸送機：推移銷子不完好銷子崩斷傷人機電事故3移溜工…1、2、…1、2、…1、2、…環(huán)煤壁片幫掉落砸傷作業(yè)人員頂板事故2工作面煤壁…1、2、…1、2、…頂板冒落砸傷作業(yè)人員頂板事故4工作面頂板…1、2、…1、2、…1、2、…1、2、…管職工教育培訓(xùn)職工教育、培訓(xùn)不到位損壞設(shè)備機電事故1班組長…1、2、…2.按照作業(yè)規(guī)程要求，隨機組割煤后推移前部刮板輸送機人刮板輸送機未按順序推移刮板輸送機未按順序推移相鄰溜槽間擠壓損壞機電事故1移溜工…1、2、…機彎曲過渡段長度不夠相鄰溜槽間擠壓損壞機電事故1移溜工…1、2、…第九步：制定管理對象的管理措施危險源辨識管理表填寫步驟第九步：制定管理對象的管理措施管理措施：即為了使管理對象達到不使危險源出現(xiàn)的管理標(biāo)準(zhǔn)，直接管理人員應(yīng)該如何監(jiān)督檢查相應(yīng)的主要責(zé)任人及相應(yīng)的機器、環(huán)境、規(guī)章制度。管理措施的制定應(yīng)與與風(fēng)險級別相結(jié)合。管理措施制定基本原則:①可操作性強；②措施的落實能確保達到相應(yīng)的管理對象的管理標(biāo)準(zhǔn)，能確保危險源不會出現(xiàn)，或者即使危險源出現(xiàn)也能得到及時控制消除，將風(fēng)險降到最低。危險源辨識管理表填寫步驟第十步：確定相應(yīng)的主要責(zé)任人、直接管人員、監(jiān)管人員任務(wù)

工

序風(fēng)險類型危險源風(fēng)險后果事故類型最大可能風(fēng)險等級（1-5）管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)管理措施（對應(yīng)風(fēng)險等級）主要責(zé)任人直接管理人監(jiān)管人1級2級3級4級5級移刮板輸送機1.檢查頂?shù)装?、煤幫及推移（收溜、防滑）裝置人煤壁區(qū)有人作業(yè)煤壁區(qū)有人作業(yè)推移輸送機擠傷煤壁區(qū)作業(yè)人員頂板事故2移溜工管理準(zhǔn)12、…1、2、…1、2、…輸送機頭尾未做超前檔輸送機頭尾未做超前檔損壞設(shè)備機電事故2移溜工………機刮板輸送機：推移銷子不完好銷子崩斷傷人機電事故3移溜工…………環(huán)煤壁片幫掉落砸傷作業(yè)人員頂板事故2工作面煤壁………頂板冒落砸傷作業(yè)人員頂板事故4工作面頂板……………管職工教育培訓(xùn)職工教育、培訓(xùn)不到位損壞設(shè)備機電事故1班組長……2.按照作業(yè)規(guī)程要求，隨機組割煤后推移前部刮板輸送機人刮板輸送機未按順序推移刮板輸送機未按順序推移相鄰溜槽間擠壓損壞機電事故1移溜工……機彎曲過渡段長度不夠相鄰溜槽間擠壓損壞機電事故1移溜工……危險源辨識管理表填寫步驟注意事項:與危險源相關(guān)的人員分為三類：①主要責(zé)任人：若風(fēng)險類型為“人”，則管理對象為某個具體的崗位名稱，其主要責(zé)任人與管理對象相同，當(dāng)風(fēng)險類型為“機”、“環(huán)”、“管”時，其管理對象就是相應(yīng)的機器、環(huán)境、規(guī)章制度，那么責(zé)任人就是直接對這些機器、環(huán)境、規(guī)章制度主要負(fù)責(zé)的崗位名稱。主要責(zé)任人可以為多個。②直接管理人員：是指直接管理主要責(zé)任人的崗位名稱。③監(jiān)管人員：是指監(jiān)管相應(yīng)的（危險源辨識表所對應(yīng)的行上的）主要責(zé)任人、直接管理人員的崗位名稱。危險源辨識管理表填寫步驟第十步：確定相應(yīng)的主要責(zé)任人、直接管人員、監(jiān)管人員危險源辨識管理表填寫說明第二部分通用部分危險源辨識通用危險源主要分為以下四類：(1)礦井水、火、瓦斯、煤塵、頂板、沖擊地壓等重大自然災(zāi)害直接識別為通用部分危險源。(2)本單位員工在工作現(xiàn)場都可能遇到的危險因素，識別為本單位通用部分危險源。例如：工作面風(fēng)量不足、無管理人員跟班上崗、安監(jiān)員空崗、無規(guī)程、措施施工等。(3)員工自人礦門到下井前，地面遇到的危險因素，識別為本單位通用部分危險源。(4)員工從井口進人工作現(xiàn)場時，在路途中遇到的危險因素，識別為通用部分危險源。

各單位由各系統(tǒng)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員主持，組織員工以會議討論的形式，確定出通用部分危險源，填寫危險源管理表。危險源辨識管理表填寫步驟通用危險源類型風(fēng)險類型危險源風(fēng)險后果事故類型最大可能風(fēng)險等級（1-5）管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)管理措施（對應(yīng)風(fēng)險等級）主要責(zé)任人直接管理人監(jiān)管人1級2級3級4級5級井上準(zhǔn)備工作人機環(huán)管入井至工作面現(xiàn)場人機環(huán)管重大自然災(zāi)害類人機環(huán)管工作面可能遇到的危害因素人機環(huán)…管通用危險源辨識表危險源辨識管理表填寫步驟地面單位系統(tǒng)類別工作任務(wù)工序建安公司土建工程1.1.2.3.42.1.2.3.4…………大型機械設(shè)備……..……..安裝工程……..……..礦建工程……..……..鐵路工程……..……..應(yīng)急管理……..……..…………..……..工程咨詢公司……..……..……..鋁板帶廠……..……..……..司鋁業(yè)公司……..……..……..汽運分公司……..……..……..實業(yè)公司……..……..……..四方鋁業(yè)……..……..……..鐵路管理處……..……..……..大拓特廠……..……..……..發(fā)電廠……..

……

……物業(yè)公司……..

……

……選煤中心……..

……

……地面各單位危險源梳理地面各單位危險源梳理也分為兩部分，一是工作現(xiàn)場部分，二是通用危險源部分。梳理方法同井工各單位。任

務(wù)工

序風(fēng)險類型危險源高壓電器維修1.填寫工作票人填寫操作票不合格，審查不認(rèn)真不填寫操作票機無環(huán)無管無2.工作前檢查人不使用安全用具不檢查設(shè)備機電筆螺絲刀環(huán)無管無3.設(shè)置警戒人不設(shè)警標(biāo)機無環(huán)無管無4.聯(lián)系停電…5.檢修…6.送電…以高壓電器維修工作任務(wù)為例根據(jù)風(fēng)險類型梳理每道工序危險源危險源危險源辨識管理表填寫步驟任

務(wù)工

序風(fēng)險類型危險源風(fēng)險狀態(tài)后果高壓電器維修1.填寫工作票人填寫操作票不合格，審查不認(rèn)真誤送電造成設(shè)備損壞，人員傷亡不填寫操作票誤送電造成設(shè)備損壞，人員傷亡機無環(huán)無管無2.工作前檢查人不使用安全用具觸電觸電，人員傷亡不檢查設(shè)備損壞設(shè)備人員傷亡機電筆不完好觸電，人員傷亡螺絲刀不完好觸電，人員傷亡環(huán)無管無3.設(shè)置警戒人不設(shè)警標(biāo)觸電觸電，人員傷亡機無環(huán)無管無……風(fēng)險狀態(tài)及后果描述危險源辨識管理表填寫步驟任

務(wù)工

序風(fēng)險類型危險源風(fēng)險狀態(tài)后果最大可能風(fēng)險等級（1-5）高壓電器維修1.填寫工作票人填寫操作票不合格，審查不認(rèn)真誤送電造成設(shè)備損壞，人員傷亡不填寫操作票誤送電造成設(shè)備損壞，人員傷亡機無環(huán)無管無2.工作前檢查人不使用安全用具觸電觸電，人員傷亡不檢查設(shè)備損壞設(shè)備人員傷亡機電筆不完好觸電，人員傷亡螺絲刀不完好觸電，人員傷亡環(huán)無管無3.設(shè)置警戒人不設(shè)警標(biāo)觸電觸電，人員傷亡機無環(huán)無管無……最大可能風(fēng)險等級（1-5）判定危險源辨識管理表填寫步驟事故類型與管理對象確定任

務(wù)工

序風(fēng)險類型危險源風(fēng)險狀態(tài)后果事故類型最大可能風(fēng)險等級（1-5）管理對象高壓電器維修1.填寫工作票人填寫操作票不合格，審查不認(rèn)真誤送電造成設(shè)備損壞，人員傷亡觸電電工不填寫操作票誤送電造成設(shè)備損壞，人員傷亡觸電電工機無環(huán)無管無2.工作前檢查人不使用安全用具觸電觸電，人員傷亡觸電電工不檢查設(shè)備損壞設(shè)備人員傷亡觸電電工機電筆不完好觸電，人員傷亡觸電電工螺絲刀不完好觸電，人員傷亡觸電電工環(huán)無管無3.設(shè)置警戒人不設(shè)警標(biāo)觸電觸電，人員傷亡觸電電工機無環(huán)無管無……危險源辨識管理表填寫步驟危險源辨識管理表填寫規(guī)范事故類型：20大事故類型是按照國標(biāo)GB6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》，事故類別劃分。(1)物體打擊；(2)車輛傷害；(3)機械傷害；(4)起重傷害；(5)觸電；(6)淹溺；(7)灼燙；(8)火災(zāi)；(9)高處墜落；(10)坍塌；(11)冒頂片幫；(12)透水；(13)放炮；(14)瓦斯爆炸；(15)火藥爆炸；(16)鍋爐爆炸；(17)容器爆炸；(18)其他爆炸；(19)中毒和窒息；(20)其他傷害。

管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的確定任

務(wù)工

序風(fēng)險類型危險源風(fēng)險狀態(tài)后果事故類型最大可能風(fēng)險等級（1-5）管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)管理措施（對應(yīng)風(fēng)險等級）1級2級3級4級5級高壓電器維修1.填寫工作票人填寫操作票不合格，審查不認(rèn)真誤送電造成設(shè)備損壞，人員傷亡觸電電工管理表準(zhǔn)12、…1、2、…1、2、…不填寫操作票誤送電造成設(shè)備損壞，人員傷亡觸電電工………機無…………環(huán)無………管無……………2.工作前檢查人不使用安全用具觸電觸電，人員傷亡觸電電工……不檢查設(shè)備損壞設(shè)備人員傷亡觸電電工……機電筆不完好觸電，人員傷亡觸電電工……螺絲刀不完好觸電，人員傷亡觸電電工環(huán)無管無3.設(shè)置警戒人不設(shè)警標(biāo)觸電觸電，人員傷亡觸電電工機無環(huán)無管無……危險源辨識管理表填寫步驟確定相應(yīng)的主要責(zé)任人、直接管理人員、監(jiān)管人員任

務(wù)工

序風(fēng)險類型危險源風(fēng)險狀態(tài)后果事故類型最大可能風(fēng)險等級（1-5）管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)管理措施（對應(yīng)風(fēng)險等級）主要責(zé)任人直接管理人監(jiān)管人1級2級3級4級5級高壓電器維修1.填寫工作票人填寫操作票不合格，審查不認(rèn)真誤送電造成設(shè)備損壞，人員傷亡觸電電工管理表準(zhǔn)12、…1、2、…1、2、…不填寫操作票誤送電造成設(shè)備損壞，人員傷亡觸電電工………機無…………環(huán)無…