安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定及持續(xù)改進(jìn)文件

PAGEPAGE16安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定及持續(xù)改進(jìn)文件（2022）安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定計(jì)劃實(shí)施時(shí)間□每月□每季√每年周期12月計(jì)劃制定人日期2022.12.15實(shí)施內(nèi)容√安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況√現(xiàn)場(chǎng)安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化條款的符合情況√安全管理實(shí)施計(jì)劃落實(shí)情況實(shí)施范圍、位置、人員√所有區(qū)域，包括所有部門、車間□部分區(qū)域，包括＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿√所有人員，包括公司領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、職工□部門人員，包括＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)供熱企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施程序√現(xiàn)場(chǎng)觀察√詢問相關(guān)人員√各類統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果√相關(guān)記錄資源配備指定的監(jiān)測(cè)人員9人，配備的監(jiān)測(cè)資金為20000元，配備的監(jiān)測(cè)設(shè)備為電腦、打印機(jī)、卷尺等。測(cè)量評(píng)估方法√查看并對(duì)比安全目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況；√查看個(gè)人防護(hù)用品的依從程度；√查看并對(duì)比職業(yè)危害監(jiān)測(cè)情況與事件、事故調(diào)查完成情況；√查看并對(duì)比糾正與預(yù)防行動(dòng)完成率及其效果；√查看培訓(xùn)計(jì)劃并對(duì)比實(shí)際培訓(xùn)、考核情況；√查看法律法規(guī)依從程度；√查看持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的情況；√查看安全投入計(jì)劃并對(duì)比安全投入情況。

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實(shí)施考評(píng)表日期2022年12月15日人員公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人部門職務(wù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理和部門經(jīng)理序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)結(jié)果1√安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和各部門安全生產(chǎn)指標(biāo)已經(jīng)全部完成。2√現(xiàn)場(chǎng)安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化條款的符合情況現(xiàn)場(chǎng)安全狀況與安全標(biāo)準(zhǔn)化條款基本符合。也存在部分的問題，如勞保用品佩戴情況等，入庫(kù)人員登記情況，人員培訓(xùn)不到位，日常巡檢不認(rèn)真等情況。3√安全管理實(shí)施計(jì)劃落實(shí)情況安全管理實(shí)施計(jì)劃已經(jīng)基本得到了落實(shí)。存在職業(yè)衛(wèi)生沒有及時(shí)檢測(cè)，沒有進(jìn)行職業(yè)危害申報(bào)，接觸職業(yè)危害的人員沒有進(jìn)行職業(yè)健康體檢等問題。考評(píng)人：日期：2022.12.15

內(nèi)部評(píng)價(jià)員培訓(xùn)簽到表單位名稱地點(diǎn)公司會(huì)議室事項(xiàng)名稱安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部評(píng)價(jià)員培訓(xùn)主持人時(shí)間2022.12.26序號(hào)簽到人部門職務(wù)序號(hào)簽到人部門職務(wù)0126022703280429053006310732083309341035

內(nèi)部評(píng)價(jià)員培訓(xùn)考核表培訓(xùn)內(nèi)容安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定實(shí)施部門技術(shù)中心責(zé)任人時(shí)間2022.12.16主講人培訓(xùn)方式授課考核方式交流學(xué)習(xí)地點(diǎn)會(huì)議室培訓(xùn)實(shí)施記錄序號(hào)姓名部門職務(wù)考勤情況成績(jī)簽字01020304050607080910

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實(shí)施情況會(huì)議簽到表事項(xiàng)名稱安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審會(huì)主持人地點(diǎn)公司會(huì)議室時(shí)間2022.12.27序號(hào)簽到人部門職務(wù)序號(hào)簽到人部門職務(wù)01020304050607080910

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實(shí)施情況會(huì)議紀(jì)要時(shí)間2022年12月16日.地點(diǎn)公司會(huì)議室主持人記錄人與會(huì)人員：安全標(biāo)準(zhǔn)話績(jī)效考評(píng)小組成員（詳見簽到表）主要內(nèi)容：對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的系統(tǒng)實(shí)施情況進(jìn)行了匯報(bào)，主要存在以下幾方面的問題：責(zé)任履行：各部門、各崗位基本都能按照安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的要求履行各自的安全職責(zé)，最終完成了各部門崗位的安全指標(biāo)。但也存在對(duì)部門人員的培訓(xùn)不到位，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化理解不夠徹底，在工作過程中沒有就出現(xiàn)的安全問題進(jìn)行及時(shí)溝通改善等問題系統(tǒng)運(yùn)行：從標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建開始，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，但缺少逐步完善的過程，系統(tǒng)運(yùn)行仍需要安全管理部門的督促，各部門主動(dòng)溝通配合的情況較少。檢查監(jiān)控：技術(shù)中心（安全管理部門）忙于日常的具體工作，對(duì)整個(gè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行檢查監(jiān)督力度不夠，缺少切實(shí)可行的檢查監(jiān)控方案。隱患整改：對(duì)各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時(shí)匯總整改，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，但分析不夠徹底，對(duì)隱患完成整改后，沒有進(jìn)行出現(xiàn)隱患的原因進(jìn)行分析，以便對(duì)安全管理進(jìn)行調(diào)整改進(jìn)?？己丝荚u(píng)：因?yàn)榕c其它部門溝通不足，缺少相互配合，沒有切實(shí)可行的檢查監(jiān)控方案等問題，導(dǎo)致考核考評(píng)不夠及時(shí)，不夠公平公正。糾正、預(yù)防的管理方案在總經(jīng)理的提議下，經(jīng)過共同討論，形成了如下的糾正、預(yù)防的管理方案：各部門、崗位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的學(xué)習(xí)，按照本部門的工作計(jì)劃，履行好本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，完成好本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)。各部門（主要指安全管理部門以外的其它部門）應(yīng)該加強(qiáng)本部門員工關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)，提高對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的認(rèn)識(shí)和理解，以便積極配合安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施。部門之間，特別是部門負(fù)責(zé)人之間應(yīng)利用一切機(jī)會(huì)（如安全會(huì)議、其它安全活動(dòng)等）做好安全標(biāo)準(zhǔn)化的溝通工作，互相協(xié)作改進(jìn)，共同提高完善，技術(shù)中心做好相關(guān)的牽頭、協(xié)調(diào)工作。技術(shù)中心制定出相對(duì)完善的針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施的檢查監(jiān)控方案，采用定期或抽查的方式對(duì)公司及各部門的標(biāo)準(zhǔn)化推行情況進(jìn)行檢查監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)匯總解決?？偨?jīng)理總結(jié)：安全標(biāo)準(zhǔn)化是一個(gè)長(zhǎng)期、系統(tǒng)的的工作，需要大家共同努力、共同配合才能完成，不能有與誰(shuí)無關(guān)、置身事外的想法，無論領(lǐng)導(dǎo)或者員工，每個(gè)人都應(yīng)該融入其中，積極參與。安全標(biāo)準(zhǔn)化是一個(gè)動(dòng)態(tài)的、需要逐步改進(jìn)提高的工作，要在實(shí)際運(yùn)行過程當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)分析原因，對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，定期進(jìn)行總結(jié)學(xué)習(xí)，總結(jié)一次，提高一次，通過推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化切實(shí)的提高公司的安全管理水平。會(huì)議結(jié)束。主送：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)中心抄送：備注：通過評(píng)估與分析,發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運(yùn)行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評(píng)考核等方面的問題，有安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)討論提出糾正、預(yù)防的管理方案，并納入下一期的安全工作實(shí)施計(jì)劃當(dāng)中。

安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告評(píng)定日期2022.12.17主要負(fù)責(zé)人評(píng)定人員績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容：安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況現(xiàn)場(chǎng)安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化條款的符合情況安全管理實(shí)施計(jì)劃落實(shí)情況績(jī)效指標(biāo)的評(píng)定：安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況：通過對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)及責(zé)任制完成情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)各部門的安全生產(chǎn)指標(biāo)及公司安全生產(chǎn)目標(biāo)均已經(jīng)完成。但缺少完善的安全指標(biāo)完成情況監(jiān)控方案，指標(biāo)完成情況未必客觀公正?，F(xiàn)場(chǎng)安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化條款的符合情況：經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查與比對(duì)，發(fā)現(xiàn)公司現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況基本與《供熱企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》中的條款相符合，但也存在如下幾個(gè)方面的問題：作業(yè)人員勞保用品佩戴情況不符合要求。入庫(kù)人員登記信息不完整，對(duì)安全告知的內(nèi)容沒有仔細(xì)學(xué)習(xí)。部門區(qū)域安全警示標(biāo)志不足。沒有進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)，從而沒有進(jìn)行職業(yè)危害和職業(yè)危害檢測(cè)結(jié)果告知。日常的巡檢走馬觀花，記錄不夠認(rèn)真。安全生產(chǎn)管理計(jì)劃實(shí)施情況：安全管理計(jì)劃基本得到了落實(shí)，但存在人員培訓(xùn)不足，對(duì)推行安全標(biāo)準(zhǔn)化的意義認(rèn)識(shí)不深的問題，另外職業(yè)衛(wèi)生的管理不夠完善，沒有及時(shí)進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、職業(yè)健康體檢、職業(yè)危害告知等工作。審批意見：對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，好的方面繼續(xù)保持。審批人：日期：2022年12月17日備注：每年一次

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實(shí)施情況評(píng)定報(bào)告評(píng)定日期2022年12月日評(píng)定部門技術(shù)中心出席人員安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況評(píng)定公司于2022年12月17日對(duì)本年度安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行分析評(píng)定，評(píng)定內(nèi)容如下：12022年度安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實(shí)施情況評(píng)定結(jié)果：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)基本能夠很好的運(yùn)行，也存在部分為足。2通過評(píng)估分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題（從安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運(yùn)行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評(píng)考核等方面說）：責(zé)任履行：各部門、各崗位基本都能按照安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的要求履行各自的安全職責(zé)，最終完成了各部門崗位的安全指標(biāo)。但也存在對(duì)部門人員的培訓(xùn)不到位，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化理解不夠徹底，在工作過程中沒有就出現(xiàn)的安全問題進(jìn)行及時(shí)溝通改善等問題系統(tǒng)運(yùn)行：從標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建開始，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，但缺少逐步完善的過程，系統(tǒng)運(yùn)行仍需要安全管理部門的督促，各部門主動(dòng)溝通配合的情況較少。檢查監(jiān)控：技術(shù)中心忙于日常的具體工作，對(duì)整個(gè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行檢查監(jiān)督力度不夠，缺少切實(shí)可行的檢查監(jiān)控方案。隱患整改：對(duì)各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時(shí)匯總整改，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，但分析不夠徹底，對(duì)隱患完成整改后，沒有進(jìn)行出現(xiàn)隱患的原因進(jìn)行分析，以便對(duì)安全管理進(jìn)行調(diào)整改進(jìn)?？己丝荚u(píng)：因?yàn)榕c其它部門溝通不足，缺少相互配合，沒有切實(shí)可行的檢查監(jiān)控方案等問題，導(dǎo)致考核考評(píng)不夠及時(shí)，不夠公平公正。3針對(duì)上述問題，安全領(lǐng)導(dǎo)小組討論提出的糾正、預(yù)防的管理方案：各部門、崗位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的學(xué)習(xí)，按照本部門的工作計(jì)劃，履行好本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，完成好本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)。各部門（主要指安全管理部門以外的其它部門）應(yīng)該加強(qiáng)本部門員工關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)，提高對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的認(rèn)識(shí)和理解，以便積極配合安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施。部門之間，特別是部門負(fù)責(zé)人之間應(yīng)利用一切機(jī)會(huì)（如安全會(huì)議、其它安全活動(dòng)等）做好安全標(biāo)準(zhǔn)化的溝通工作，互相協(xié)作改進(jìn)，共同提高完善，技術(shù)中心做好相關(guān)的牽頭、協(xié)調(diào)工作。技術(shù)組中心制定出相對(duì)完善的針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施的檢查監(jiān)控方案，采用定期或抽查的方式對(duì)公司及各部門的標(biāo)準(zhǔn)化推行情況進(jìn)行檢查監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)匯總解決4上一年度安全標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定中提出的糾正措施及落實(shí)效果：各部門加強(qiáng)了對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的學(xué)習(xí)，并貫徹落實(shí)在具體的工作當(dāng)中。各部門加強(qiáng)本部門員工關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)，提高了對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的認(rèn)識(shí)和理解。技術(shù)中心倡議各部門對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行中遇到的問題做好溝通工作。技術(shù)中心針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施的檢查監(jiān)控方案進(jìn)行了完善。5根據(jù)本年度發(fā)現(xiàn)問題、提出的方案及上一年度未落實(shí)的問題制定下一周期的安全工作實(shí)施計(jì)劃：加強(qiáng)員工及外來人員的安全培訓(xùn)，提高員工及外來人員安全意識(shí)。做好進(jìn)入庫(kù)區(qū)的外來人員登記及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作。做好職業(yè)衛(wèi)生的相關(guān)工作，包括職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、職業(yè)健康體檢、職業(yè)危害申報(bào)、職業(yè)危險(xiǎn)及檢測(cè)結(jié)果告知等。審批意見：按照評(píng)定報(bào)告中提出的問題及時(shí)改進(jìn)，爭(zhēng)取在下一年度中安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況更加良好。審批人：日期：2022年12月17日備注：至少每年進(jìn)行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況評(píng)定。

安全標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定報(bào)告溝通記錄評(píng)定日期2022.12.17評(píng)定部門安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定小組評(píng)定人員溝通內(nèi)容各部門、崗位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的學(xué)習(xí)，按照本部門的工作計(jì)劃，履行好本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，完成好本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)。各部門（主要指安全管理部門以外的其它部門）應(yīng)該加強(qiáng)本部門員工關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)，提高對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的認(rèn)識(shí)和理解，以便積極配合安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施。部門之間，特別是部門負(fù)責(zé)人之間應(yīng)利用一切機(jī)會(huì)（如安全會(huì)議、其它安全活動(dòng)等）做好安全標(biāo)準(zhǔn)化的溝通工作，互相協(xié)作改進(jìn)，共同提高完善，技術(shù)中心做好相關(guān)的牽頭、協(xié)調(diào)工作。技術(shù)中心制定出相對(duì)完善的針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施的檢查監(jiān)控方案，采用定期或抽查的方式對(duì)公司及各部門的標(biāo)準(zhǔn)化推行情況進(jìn)行檢查監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)匯總解決。總經(jīng)理指示：安全標(biāo)準(zhǔn)化是一個(gè)長(zhǎng)期的、系統(tǒng)的的工作，需要大家的共同努力、共同配合才能完成，不能有與誰(shuí)無關(guān)、置身事外的想法，無論領(lǐng)導(dǎo)或者員工，每個(gè)人都應(yīng)該融入其中，積極參與。安全標(biāo)準(zhǔn)化是一個(gè)動(dòng)態(tài)的、需要逐步改進(jìn)提高的工作，要在實(shí)際運(yùn)行過程當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)分析原因，對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，定期進(jìn)行總結(jié)學(xué)習(xí)，總結(jié)一次，提高一次，通過推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化切實(shí)的提高公司的安全管理水平。納入相關(guān)部門績(jī)效考評(píng)情況職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)工作沒有按計(jì)劃完成入庫(kù)人員的登記工作落實(shí)不到位等問題將納入技術(shù)中心績(jī)效考評(píng)當(dāng)中。備注：

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃制定日期2022.12.17制定人員實(shí)施日期主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的修改完善情況：1、在安全基層基礎(chǔ)工作方面，各部門之間存在較大差距，安全管理制度還不完善，安全管理存在漏洞。2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)，員工的安全意識(shí)有待于進(jìn)一步提高，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的“三違“現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。3、安全績(jī)效考核有的部門未落實(shí)，考核不認(rèn)真，考核辦法存在不足，安全績(jī)效考核還沒有對(duì)安全生產(chǎn)起到足夠的促進(jìn)作用。4、職業(yè)健康管理制度還需進(jìn)一步完善，各項(xiàng)記錄、臺(tái)帳、職業(yè)健康檔案有待于建立和完善。5、各部門在對(duì)上級(jí)安全文件的貫徹傳達(dá)、組織學(xué)習(xí)方面存在不足，安全環(huán)保規(guī)范管理沒有完全實(shí)現(xiàn)。6、在檢查、巡檢、會(huì)議記錄及臺(tái)帳方面存在不規(guī)范，安全報(bào)表有不及時(shí)填報(bào)現(xiàn)象。系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃內(nèi)容：1、進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，提升企業(yè)安全生產(chǎn)保障能力。2、加強(qiáng)隱患排查治理，認(rèn)真落實(shí)“五到位”。3、進(jìn)一步強(qiáng)化職業(yè)健康管理，規(guī)范管理各種記錄、臺(tái)賬、職業(yè)健康檔案。4、修訂安全《安全目標(biāo)考核管理辦法》。增強(qiáng)績(jī)效考核的合理性、約束性、可實(shí)施性。5、加強(qiáng)對(duì)對(duì)公司全體員工的安全教育培訓(xùn)，促使員工掌握安全生產(chǎn)管理技能，提高員工安全生產(chǎn)意識(shí)。具體措施：