供應(yīng)質(zhì)量管理

供應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報告表編號： 填寫日期:采購單號零件名稱 料號數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核

（四）采購材料檢驗(yàn)報告表編號： 填寫日期:材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期檢驗(yàn)員檢檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注總評驗(yàn)□合格記□不合格錄廠長質(zhì)量檢驗(yàn)主管科長檢驗(yàn)員倉庫驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量口足口溢交□短缺（五）材料試用檢驗(yàn)通知單編號： 填寫日期:委托單位□倉庫 口采購 □其他通知單位□檢驗(yàn)室 □技術(shù)室 □生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)□破壞性檢驗(yàn) □非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）說明書質(zhì)量檢驗(yàn)報告狀態(tài)簡述品名規(guī)格型號批次本批數(shù)量驗(yàn)收數(shù)抽樣方案供應(yīng)商序號檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工具和方法接收質(zhì)量水平（AQL）檢驗(yàn)結(jié)果收退不合格數(shù)不合格描述

1印刷2裝訂順序3夕卜觀4頁數(shù)5檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量管理部： 日期：客戶確認(rèn) 日期（七）采購設(shè)備檢驗(yàn)報告單設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期外觀檢查包裝情況技術(shù)資料檢驗(yàn)合格證 份使用說明書 份裝箱單 份設(shè)備外觀易損件圖冊 份附屬電氣、機(jī)械、工具等一覽表隨機(jī)備件一覽表序號名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有序號名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期

（八）特采/讓步使用申請單編號：特采/讓步使用類型：□原材料□成品填寫日期：年月日客戶/供應(yīng)商定單號碼批號產(chǎn)品名稱圖號/版本號標(biāo)準(zhǔn)/版本規(guī)格數(shù)量標(biāo)識責(zé)任部門質(zhì)量狀況描述申請讓步原因申請描述申請人審核處理決定□不準(zhǔn)許特采/讓步使用□準(zhǔn)許特采/讓步使用□準(zhǔn)許改良后使用職務(wù)簽名質(zhì)量管理部職務(wù)簽名批準(zhǔn)職務(wù)簽名職務(wù)簽名備注（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日報表填寫日期：頁次：驗(yàn)收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不合格記錄備注合格判定是否123（十）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話/傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品/服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)□國營 口合資 □私營□其他

員工構(gòu)成員工總數(shù)——，其中工程技術(shù)人員——質(zhì)量體系已通過□ISO9000認(rèn)證dQS9000認(rèn)證口T$16949認(rèn)證未通過□準(zhǔn)備在一月內(nèi)認(rèn)證 □目前無認(rèn)證計(jì)劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗(yàn)設(shè)備主要檢測設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價表系統(tǒng)名項(xiàng)目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn).生產(chǎn)效率情況.生產(chǎn)直通率和不良率情況.周期時間.交貨期W1加權(quán)總分工程.技術(shù)能力.CAD設(shè)計(jì)能力.新產(chǎn)品開發(fā)能力.儀器校正.設(shè)備維護(hù).測量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量.質(zhì)量方針.質(zhì)量體系.預(yù)防措施.糾正措施

5.質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評排序（十二）合格供應(yīng)商考核表供應(yīng)商代號聯(lián)系人供應(yīng)材料/零件供貨質(zhì)量得分=60分x（1-不合格批數(shù)/送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分=20分x（1-延遲交付批數(shù)/送貨總批數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復(fù)得分=4分x（1-未回復(fù)次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)得分糾正措施有效得分=4分x（1-重復(fù)發(fā)生次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時性：2分得分價格水平：偏高1—3分；居中4—6分；居下7—10分得分得分總計(jì)供應(yīng)商需要□繼續(xù)保持□對不足部分進(jìn)行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)編號： 考核時間：從年月日至年月日制表:審核:批準(zhǔn):

（十三）供應(yīng)商綜合評審表編號： 填寫日期:供應(yīng)商基本情況名稱計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項(xiàng)1.質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2.特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3.工作場地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄2.過程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄3.最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4.是否有標(biāo)識來標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)5.不合格品是否有處理程序并按程序處理6.質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋、糾正措施7.計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好過程控制1.是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2.是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3.產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識4.機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5.工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6.搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)避免產(chǎn)品損壞出貨安排1.倉庫是否整潔，標(biāo)識是否清楚，賬物是否相符2.產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)并按客戶要求作標(biāo)識3.生產(chǎn)計(jì)劃是否依交付期排定以確保能按期交付4.有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力

現(xiàn)場評審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格得分合計(jì)評審結(jié)論□評審合格 □評審不合格 □改善后再評審 □保留資料暫不列入名單采購部設(shè)計(jì)部質(zhì)量管理部（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表□協(xié)作廠商 口試用廠商□原料供應(yīng)商 □外協(xié)加工廠商 填寫日期： 檢查員:廠商名稱制程是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作□是 □否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查□是 □否供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存□是 □否經(jīng)辦人員姓名、職務(wù)制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表□有口沒有對本企業(yè)供料儲存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施□全檢口抽檢□不檢驗(yàn)質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在□是□否被退貨時實(shí)施措施口改換包裝再送回□催貨急時再送回□全檢后再送回檢驗(yàn)人員共計(jì)一人，其中進(jìn)料驗(yàn)收人員一人，制程檢驗(yàn)人員一人成品檢驗(yàn)人員一人，其他人員一人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）口要求過高□要求過低□要求適中檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照規(guī)定□打算降低對不良反應(yīng)是否有專人負(fù)責(zé)□有 口沒有接受本企業(yè)訂購事項(xiàng)進(jìn)度情況進(jìn)料時，有無檢驗(yàn)□有 口沒有檢驗(yàn)方式□全檢口抽檢□其他其他進(jìn)料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式□批退口選退□重購口照用□其他需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)進(jìn)料驗(yàn)收單是否有保存□有 口沒有

（十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程

（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識流程（十七）供應(yīng)商管理工作流程采購專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息采購專員對收集來的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解供應(yīng)市場各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財(cái)務(wù)狀況等采購專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審采購專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購部要求提供樣品，采購部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，采購部組織進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將評審結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)審批 對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)施對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)施采購工作采購部在收料時，除核對數(shù)量等外，還