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XX地產(chǎn)集團(tuán)人力資源規(guī)劃與項(xiàng)目周期考核介紹1目錄2項(xiàng)目周期考核1人力資源三年規(guī)劃2集團(tuán)未來(lái)三年業(yè)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)年份2013年2014年2015年項(xiàng)目拓展指標(biāo)200萬(wàn)m2300萬(wàn)m2400萬(wàn)m2銷售回款指標(biāo)20億32億50億利潤(rùn)指標(biāo)2.5億4億6億現(xiàn)有業(yè)務(wù)與人力資源狀況業(yè)務(wù)狀況:開發(fā)品種多、業(yè)務(wù)區(qū)域跨度大、業(yè)務(wù)規(guī)模小,項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足
人力資源狀況:人均效能低、人均薪酬低、人員留用難人力資源現(xiàn)狀對(duì)人力資源工作的啟示類別指標(biāo)項(xiàng)總結(jié)啟示人力資源結(jié)構(gòu)類學(xué)歷結(jié)構(gòu)本科及以上學(xué)歷為48.12%,略低于集團(tuán)平均水平,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于萬(wàn)科水平(86.1%)在未來(lái)人力資源招聘中要提高本科及以上比例(60%以上)年齡結(jié)構(gòu)45歲及以下占比90.23%,隊(duì)伍呈現(xiàn)年輕化,有活力可維持比例,加大對(duì)年輕人的培養(yǎng)職稱結(jié)構(gòu)67.6%及以上的人員無(wú)職稱加強(qiáng)無(wú)職稱人員的職稱評(píng)定專業(yè)構(gòu)成管理人員占比51.88%,在集團(tuán)所有公司中占比最高現(xiàn)有管理人員數(shù)量可支撐更多的業(yè)務(wù)量,未來(lái)應(yīng)更多地招聘專業(yè)技術(shù)人員(35.6%)人力效能類人均營(yíng)業(yè)收入人均營(yíng)業(yè)收入為401.60萬(wàn)/人,高于集團(tuán)其他公司,主要原因是五緣灣項(xiàng)目去年良好的營(yíng)業(yè)收入水平。但萬(wàn)科是公司的4倍多,達(dá)到1696.26萬(wàn)/人人均效能還有提升空間,人員要精干,有潛力。2015年至少達(dá)到596萬(wàn)/人人均利潤(rùn)人均利潤(rùn)84.80萬(wàn)/人,高于集團(tuán)其他公司,主要原因是五緣灣項(xiàng)目去年良好的利潤(rùn)水平,但萬(wàn)科是公司的4倍多,達(dá)到346.61萬(wàn)/人人均效能還有提升空間,人員要精干,有潛力人力資源投入分析人均培訓(xùn)費(fèi)人均費(fèi)用為853元/人,與集團(tuán)平均水平相當(dāng),可加大此投入各專業(yè)職能提升方面,可加大投入人事費(fèi)用率人事費(fèi)用率為2.9%,略高于行業(yè)水平,得益于去年五緣灣的營(yíng)業(yè)收入擴(kuò)大營(yíng)業(yè)規(guī)模的同時(shí),人員少量增加人力資源流動(dòng)分析人力資源流動(dòng)率18%,略高于行業(yè)平均水平16.6%,應(yīng)該說東南區(qū)域去年因?yàn)轫?xiàng)目結(jié)束等原因有優(yōu)化一批人員控制中高層與專業(yè)骨干的流動(dòng),保持適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)人力資源的要求第一方面:人均效能還有很大的提升空間,既要控制員工總數(shù)(中海1440人2009創(chuàng)利65億),又要提高單個(gè)員工的素質(zhì)與能力第三方面:根據(jù)集團(tuán)需要打造的核心能力確定關(guān)鍵專業(yè)人員,明確其對(duì)人才質(zhì)與量的要求,通過外招與內(nèi)培適時(shí)滿足需求第二方面:根據(jù)集團(tuán)要實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)目標(biāo),從外部招聘或者內(nèi)部培養(yǎng)項(xiàng)目總經(jīng)理后備人選(3年目標(biāo)為18名項(xiàng)目總,12名職能高管)第四方面:根據(jù)集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)及人力資源管理職能情況,提升人力資源管理六大職能模塊的工作關(guān)鍵員工隊(duì)伍規(guī)劃針對(duì)離職員工:雁歸計(jì)劃針對(duì)外聘:獵鷹計(jì)劃;針對(duì)內(nèi)部培養(yǎng):獅王計(jì)劃區(qū)域/城市公司經(jīng)營(yíng)班子、項(xiàng)目總經(jīng)理/總監(jiān)規(guī)劃
目標(biāo)人員類別城市公司總經(jīng)理/項(xiàng)目總經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)
區(qū)域/城市公司職能高管
西部86東部64北方22南方20項(xiàng)目總經(jīng)理的選拔標(biāo)準(zhǔn)建立7-2-1的多元化培養(yǎng)模式人力資源管理職能提升規(guī)劃2項(xiàng)目周期考核目錄1人力資源三年規(guī)劃12公司年度考核定義:根據(jù)分解至公司的年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃,簽訂公司年度目標(biāo)責(zé)任書,并根據(jù)考核結(jié)果兌現(xiàn)年度績(jī)效工資。公司年度考核區(qū)域公司年度考核項(xiàng)目公司年度考核考核者為XX地產(chǎn)集團(tuán)考核者為區(qū)域公司注:部分項(xiàng)目公司歸屬總部管理,考核者為XX地產(chǎn)集團(tuán),如XX項(xiàng)目公司公司年度考核指標(biāo)(例)14指標(biāo)類別考核指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)定義評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來(lái)源部門考核得分經(jīng)營(yíng)指標(biāo)(70%)C1凈利潤(rùn)10%財(cái)務(wù)資金部C2銷售回款20%財(cái)務(wù)資金部C3綜合費(fèi)用10%財(cái)務(wù)資金部C4工程成本10%合同造價(jià)部C5開工面積5%運(yùn)營(yíng)管理部C6竣工面積5%運(yùn)營(yíng)管理部C6人力投入產(chǎn)出(參考)財(cái)務(wù)資金部C7土地儲(chǔ)備10%投資發(fā)展部管理指標(biāo)(30%)C8項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率15%運(yùn)營(yíng)管理部C9管理規(guī)范與制度執(zhí)行力5%運(yùn)營(yíng)管理部等C10團(tuán)隊(duì)建設(shè)5%人力資源部C11品牌與客戶滿意度5%營(yíng)銷管理部等以目標(biāo)成本決策會(huì)所確定的目標(biāo)成本為參照以年初提交財(cái)務(wù)資金部的預(yù)算為參照,含管理費(fèi)用、開發(fā)間接費(fèi)、銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目考核定義:針對(duì)特定的項(xiàng)目,根據(jù)《項(xiàng)目可研報(bào)告》、《項(xiàng)目策劃報(bào)告》中的財(cái)務(wù)測(cè)算結(jié)果,預(yù)估項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成果,確定項(xiàng)目考核指標(biāo),簽訂項(xiàng)目周期考核目標(biāo)責(zé)任書,在項(xiàng)目完成相關(guān)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時(shí)預(yù)發(fā)部分獎(jiǎng)金,并于項(xiàng)目完成后按項(xiàng)目創(chuàng)造的EVA的一定比例提取項(xiàng)目周期獎(jiǎng)。項(xiàng)目周期考核項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)考核項(xiàng)目周期考核1、區(qū)域公司直接操作項(xiàng)目(如西部區(qū)域XX項(xiàng)目)由總部全權(quán)考核;2、項(xiàng)目公司直接操作項(xiàng)目由XX地產(chǎn)集團(tuán)總部主導(dǎo)考核,區(qū)域公司參與并協(xié)助,如東部區(qū)域XX項(xiàng)目。項(xiàng)目周期考核指標(biāo)(示例)指標(biāo)類別考核指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)定義評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來(lái)源部門考核得分經(jīng)營(yíng)指標(biāo)(80%)C1銷售凈利率25%財(cái)務(wù)資金部C2年自有資金投資回報(bào)率30%財(cái)務(wù)資金部C3投資回收期15%財(cái)務(wù)資金部C4建設(shè)周期10%運(yùn)營(yíng)管理部管理指標(biāo)(20%)C5公共關(guān)系資源的建設(shè)與維護(hù)5%運(yùn)營(yíng)管理部等C6管理規(guī)范與制度執(zhí)行力5%運(yùn)營(yíng)管理部等C7團(tuán)隊(duì)建設(shè)5%人力資源部C8品牌建設(shè)5%營(yíng)銷管理部等項(xiàng)目周期考核中的節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)序號(hào)七個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)住宅項(xiàng)目占節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)總額比例商業(yè)項(xiàng)目占節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)總額比例1方案設(shè)計(jì)及報(bào)審12%主力店、次主力店招商完成10%2《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》取得5%方案設(shè)計(jì)及報(bào)審15%3《施工許可證》取得8%《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》取得10%4《預(yù)售許可證》取得15%《施工許可證》取得10%5銷售回款完成80%35%招商完成80%25%6項(xiàng)目竣工驗(yàn)收15%項(xiàng)目竣工驗(yàn)收15%7交房入住10%商業(yè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)開業(yè)15%備注:1、節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金總額占預(yù)估項(xiàng)目周期獎(jiǎng)的60%,在項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成后及時(shí)給予獎(jiǎng)勵(lì);2、分期開發(fā)的項(xiàng)目中,當(dāng)期項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)考核獎(jiǎng)金總額=項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)考核獎(jiǎng)金總額*(節(jié)點(diǎn)當(dāng)期開發(fā)的建筑面積/項(xiàng)目總開發(fā)建筑面積)??己藢?duì)象不同考核類別考核對(duì)象不同備注公司年度考核針對(duì)公司,公司可能含有多個(gè)項(xiàng)目,如對(duì)福建區(qū)域公司的考核,則含有漳州電子城項(xiàng)目、五緣灣項(xiàng)目、秦勝村項(xiàng)目等分解到年度的經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo);通常公司年度考核的結(jié)果作為公司總經(jīng)理的年度業(yè)績(jī)考核得分,公司其他經(jīng)營(yíng)班子成員的成績(jī)由公司總經(jīng)理評(píng)價(jià),且與公司年度考核結(jié)果掛鉤。項(xiàng)目周期考核針對(duì)特定的單個(gè)項(xiàng)目,如針對(duì)東南區(qū)域公司的漳州XX世家項(xiàng)目考核指標(biāo)來(lái)源不同考核類別考核指標(biāo)來(lái)源不同備注公司年度考核1、XX地產(chǎn)集團(tuán)總部年度經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)分解至各公司;2、公司所負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的營(yíng)銷計(jì)劃、總體開發(fā)計(jì)劃等分解到每個(gè)年度;公司年度考核指標(biāo)主要是以年初計(jì)劃為主,根據(jù)計(jì)劃完成情況來(lái)考核,如銷售回款完成率,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)達(dá)成率等,主要由運(yùn)營(yíng)管理部提供計(jì)劃值;項(xiàng)目周期考核根據(jù)《項(xiàng)目可研報(bào)告》、《項(xiàng)目策劃報(bào)告》提取能夠評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成果的指標(biāo)及其評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(含基準(zhǔn)值
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