地產(chǎn)公司工程管理手冊(cè)

PAGE0PAGE1/PAGE工程管理手冊(cè)1/387前言根據(jù)集團(tuán)設(shè)計(jì)工程部對(duì)一線公司進(jìn)行“規(guī)范、監(jiān)控、支持、引導(dǎo)”的要求和公司工程管理步入正軌的需要，本著“部門(mén)職能專業(yè)化”和“業(yè)務(wù)流程規(guī)范化”的組織建設(shè)原則，編制出本管理手冊(cè)，期望工程建設(shè)在公司內(nèi)管理規(guī)范化，最大程度地實(shí)現(xiàn)資源共享，在業(yè)務(wù)操作上充分體現(xiàn)出規(guī)范化、透明化管理，完善溝通渠道，提高工作效率，提高工程質(zhì)量，讓我們的工程更好的滿足業(yè)主的要求。因公司目前只有一個(gè)項(xiàng)目，未設(shè)立項(xiàng)目部，故《項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)立與撤消程序》、《對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估管理規(guī)范》、《工程技術(shù)委員會(huì)管理規(guī)范》及其它有關(guān)項(xiàng)目部的管理制度再作增定。報(bào)批報(bào)建、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、付款審批等管理規(guī)范見(jiàn)項(xiàng)目發(fā)展部、設(shè)計(jì)部、成本部、財(cái)務(wù)部相關(guān)管理規(guī)范。本手冊(cè)在編制過(guò)程中，得到了集團(tuán)及上海公司領(lǐng)導(dǎo)、工程管理人員的大力支持與幫助，在此深表感謝。由于時(shí)間倉(cāng)促，《廉政管理制度》、《勘察、施工、監(jiān)理、材料、設(shè)備考察管理制度》、《細(xì)部檢查管理程序》、《住宅交付使用管理程序》等將在實(shí)施過(guò)程中予以增定。因編制人員水平有限，不妥之處在所難免，敬請(qǐng)批評(píng)指正，并在將來(lái)升級(jí)版中修正。工程部工程管理規(guī)范目錄一、前言二、公司與集團(tuán)項(xiàng)目工程業(yè)務(wù)接口界面2.1公司與集團(tuán)項(xiàng)目工程業(yè)務(wù)對(duì)接關(guān)系……..BBGC01-00………….1頁(yè)2.2工程部職責(zé)………………..BBGC01-01-001……..3頁(yè)三、工程管理程序3.1工程招投標(biāo)管理程序……..BBGC01-01………...13頁(yè)3.2項(xiàng)目施工過(guò)程管理流程………...………...BBGC01-02………...19頁(yè)3.3工程部工地檢查管理程序………………..BBGC01-03………...29頁(yè)3.4施工圖審查管理程序……..BBGC01-04………...31頁(yè)3.5工程質(zhì)量檢查管理程序……………….….BBGC01-05………...33頁(yè)3.6工程進(jìn)度檢查管理程序…..BBGC01-06………...41頁(yè)3.7工程安全、文明施工檢查管理程序……..BBGC01-07………...44頁(yè)3.8工程物資采購(gòu)管理程序…..BBGC01-08………..46頁(yè)3.9工程驗(yàn)收管理程序………..BBGC01-09………...54頁(yè)3.10工程檔案管理程序………..BBGC01-10………...58頁(yè)3.11住宅質(zhì)量問(wèn)題處理程序…..BBGC01-11…………65頁(yè)四、工程施工過(guò)程管理制度4.1施工總進(jìn)度計(jì)劃編制要點(diǎn)………….…….BBGC01-02-001……67頁(yè)4.2施工圖會(huì)審管理制度….….BBGC01-02-002……71頁(yè)4.3施工組織設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)…..BBGC01-02-003……75頁(yè)4.4工程部例會(huì)制度…………..BBGC01-02-004……78頁(yè)4.5工程文件管理制度………..BBGC01-02-005……81頁(yè)4.6工程技術(shù)咨詢管理制度…..BBGC01-02-006……83頁(yè)4.7工程監(jiān)理管理要點(diǎn)………..BBGC01-02-007……87頁(yè)五、施工圖審查要點(diǎn)5.1結(jié)構(gòu)圖設(shè)計(jì)檢查要點(diǎn)……..BBGC01-04-001……92頁(yè)5.2給排水圖設(shè)計(jì)檢查要點(diǎn)…..BBGC01-04-002……97頁(yè)5.3電氣圖設(shè)計(jì)檢查要點(diǎn)……..BBGC01-04-003…..103頁(yè)5.4采暖通風(fēng)圖設(shè)計(jì)檢查要點(diǎn)………………..BBGC01-04-004…..110頁(yè)六、工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)6.1地基基礎(chǔ)工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)……………...BBGC01-05-001….114頁(yè)6.2砌體結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)……………...BBGC01-05-002….129頁(yè)6.3鋼筋砼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)……...BBGC01-05-003….138頁(yè)6.4建筑裝飾工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)……………...BBGC01-05-004….147頁(yè)6.5門(mén)窗工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)…...BBGC01-05-005….156頁(yè)6.6樓地面工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)………………...BBGC01-05-006….167頁(yè)6.7屋面和防水工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)…………...BBGC01-05-007….177頁(yè)6.8幕墻工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)…...BBGC01-05-008….189頁(yè)6.9給排水工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)………………...BBGC01-05-009….193頁(yè)6.10電氣工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)…...BBGC01-05-010….198頁(yè)6.11通風(fēng)與空調(diào)工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)…………...BBGC01-05-011….204頁(yè)6.12電梯工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)…...BBGC01-05-012.…208頁(yè)七、工程安全、文明施工檢查要點(diǎn)…BBGC01-07-001.….212頁(yè)八、住宅交付使用標(biāo)準(zhǔn)………………BBGC01-13……….230頁(yè)九、住宅裝修控制要點(diǎn)………………BBGC01-14……….235頁(yè)十、工程管理表單10.1工程部項(xiàng)目管理工作考核分項(xiàng)表………...BBGC-A1….……..236頁(yè)10.2工程部項(xiàng)目管理工作考核匯總表………...BBGC-A210.3項(xiàng)目施工日記……………...BBGC-A310.4工程竣工結(jié)算前需具備完善手續(xù)清單…...BBGC-A410.5通知單……...BBGC-A510.6監(jiān)理人員登記表…………...BBGC-B110.7監(jiān)理工作考核表…………...BBGC-B210.8施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)部審批表………………...BBGC-B310.9設(shè)計(jì)變更單………………...BBGC-B410.10現(xiàn)場(chǎng)簽證單………………..BBGC-B510.11安全管理檢查評(píng)分表……..BBGC-B610.12文明施工檢查評(píng)分表……..BBGC-B710.13合格材料設(shè)備供應(yīng)商評(píng)審表……………...BBGC-C110.14甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表………………...BBGC-C210.15甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表………………...BBGC-C310.16甲供材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更工作流程表……...BBGC-C410.17甲供材料計(jì)劃外增補(bǔ)審批表……………...BBGC-C510.18甲供材料設(shè)備采購(gòu)月完成情況報(bào)表……...BBGC-C610.19選用新材料設(shè)備評(píng)估意見(jiàn)表……………..BBGC-C710.20材料設(shè)備考察分析報(bào)告…...BBGC-C810.21.甲供材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃月報(bào)表…………..BBGC-C910.22考察承包商結(jié)果審批表…...BBGC-C1010.23工程開(kāi)標(biāo)記錄……………...BBGC-C1110.24工程評(píng)標(biāo)、定標(biāo)評(píng)審表…...BBGC-C12十一、施工技術(shù)操作細(xì)則…………….BBGC01-16……266頁(yè)P(yáng)AGE3312.1公司與集團(tuán)業(yè)務(wù)對(duì)接關(guān)系目的明確公司工程部、設(shè)計(jì)部、成本管理部與集團(tuán)總部設(shè)計(jì)工程部、財(cái)務(wù)管理部成本管理組之間的業(yè)務(wù)對(duì)接關(guān)系；明確部門(mén)工作內(nèi)容與方向，完善責(zé)任制度。職責(zé)根據(jù)集團(tuán)設(shè)計(jì)工程部制定的《集團(tuán)及地區(qū)公司項(xiàng)目工程業(yè)務(wù)對(duì)接關(guān)系》一文，公司負(fù)責(zé)管理此指引，公司工程部、成本管理部、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)實(shí)施。內(nèi)容根據(jù)總部職能部門(mén)對(duì)一線公司職能部門(mén)進(jìn)行“規(guī)范、監(jiān)控、支持、引導(dǎo)”的職能目標(biāo)，界定了公司職能部門(mén)與總部的業(yè)務(wù)對(duì)接關(guān)系；同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目工程管理流程透明化和規(guī)范化，職能專業(yè)化的要求，界定了公司職能部門(mén)與工程部就項(xiàng)目業(yè)務(wù)的對(duì)接關(guān)系；成本管理部作為項(xiàng)目的成本控制中心，工程部為項(xiàng)目的技術(shù)支持、制造中心和協(xié)調(diào)中心。（見(jiàn)下圖）4.支持文件4.1BBGC01-01-001HYPERLINK《工程部職責(zé)》；

集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部成本管理組集團(tuán)設(shè)計(jì)工程部集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部成本管理組集團(tuán)設(shè)計(jì)工程部 制定、修改、推廣集團(tuán)成本管理的統(tǒng)一規(guī)范，監(jiān)督運(yùn)行情況；制定、修改、推廣集團(tuán)成本管理的統(tǒng)一規(guī)范，監(jiān)督運(yùn)行情況；建立并維護(hù)集團(tuán)動(dòng)態(tài)成本信息反饋系統(tǒng)；組織集團(tuán)成本管理經(jīng)驗(yàn)交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增進(jìn)成本隊(duì)伍建設(shè)；組織對(duì)各公司的審算業(yè)務(wù)檢查。制定集團(tuán)內(nèi)部設(shè)計(jì)管理規(guī)范以及相關(guān)的推廣、監(jiān)督工作。提供設(shè)計(jì)等方面的技術(shù)服務(wù)。檢查設(shè)計(jì)質(zhì)量。組織或參與地區(qū)公司的方案評(píng)審。制定、修改和解釋集團(tuán)內(nèi)部工程管理、物資采購(gòu)以及“三新”應(yīng)用等管理規(guī)范，監(jiān)督運(yùn)行情況。各公司重大事故調(diào)查處理。工程施工方面的技術(shù)服務(wù)。巡查工程質(zhì)量、進(jìn)度管理。組織各公司編制工程案例。組織工程人員就新法規(guī)、規(guī)范、工程管理等舉行培訓(xùn)和考核。成本管理部工程部將屬集團(tuán)制度規(guī)定的成本非例常事項(xiàng)報(bào)告總部；及時(shí)完成成本信息系統(tǒng)的各項(xiàng)輸入；填寫(xiě)項(xiàng)目成本信息庫(kù)表格、提交信息月報(bào)；報(bào)告成本管理經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。配合成本檢查、培訓(xùn)等。設(shè)計(jì)部按規(guī)定辦理變更、簽證；提交工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)，并完成初審。提交下月資金使用計(jì)劃。完成補(bǔ)充預(yù)算的初審。提交結(jié)算申請(qǐng)。提供索賠與反索賠依據(jù)。組織項(xiàng)目前期成本測(cè)算；提出目標(biāo)成本指導(dǎo)書(shū)。聯(lián)合辦理招標(biāo)，審定合同經(jīng)濟(jì)條款。審核變更、簽證及補(bǔ)充預(yù)算、工程進(jìn)度款、工程結(jié)算。派員赴項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作，人員仍歸屬成本管理部。提交工程管理指導(dǎo)書(shū)、總進(jìn)度計(jì)劃、分包及物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、工程月報(bào)。5萬(wàn)元以下委托，審核5萬(wàn)員以上招標(biāo)文件合同條款。跟蹤三新的應(yīng)用。成本管理部工程部將屬集團(tuán)制度規(guī)定的成本非例常事項(xiàng)報(bào)告總部；及時(shí)完成成本信息系統(tǒng)的各項(xiàng)輸入；填寫(xiě)項(xiàng)目成本信息庫(kù)表格、提交信息月報(bào)；報(bào)告成本管理經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。配合成本檢查、培訓(xùn)等。設(shè)計(jì)部按規(guī)定辦理變更、簽證；提交工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)，并完成初審。提交下月資金使用計(jì)劃。完成補(bǔ)充預(yù)算的初審。提交結(jié)算申請(qǐng)。提供索賠與反索賠依據(jù)。組織項(xiàng)目前期成本測(cè)算；提出目標(biāo)成本指導(dǎo)書(shū)。聯(lián)合辦理招標(biāo)，審定合同經(jīng)濟(jì)條款。審核變更、簽證及補(bǔ)充預(yù)算、工程進(jìn)度款、工程結(jié)算。派員赴項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作，人員仍歸屬成本管理部。提交工程管理指導(dǎo)書(shū)、總進(jìn)度計(jì)劃、分包及物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、工程月報(bào)。5萬(wàn)元以下委托，審核5萬(wàn)員以上招標(biāo)文件合同條款。跟蹤三新的應(yīng)用。辦理部分報(bào)建。配合公司質(zhì)安檢查。組織工程竣工驗(yàn)收。解決有關(guān)技術(shù)問(wèn)題及提供三新的技術(shù)支持。審定重要施工方案，組織調(diào)查重大事故。督導(dǎo)和支持相關(guān)工程報(bào)批報(bào)建及驗(yàn)收。組織5萬(wàn)以上招標(biāo)及合同交底、糾紛處理?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)安檢查。提交圖紙交付計(jì)劃。組織圖紙會(huì)審。提出設(shè)計(jì)問(wèn)題。提交材料樣板及裝飾標(biāo)準(zhǔn)的確定計(jì)劃。落實(shí)設(shè)計(jì)變更。按時(shí)交付圖紙。設(shè)計(jì)問(wèn)題及變更歸口管理。按計(jì)劃明確材料樣板以及裝飾標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)助處理施工中相關(guān)專業(yè)技術(shù)問(wèn)題。組織工程部和設(shè)計(jì)院解決專業(yè)設(shè)計(jì)問(wèn)題提交設(shè)計(jì)方案，安排方案審查。配合集團(tuán)的各項(xiàng)檢查工作。按操作規(guī)范要求及時(shí)反饋相關(guān)設(shè)計(jì)信息和設(shè)計(jì)資料。工程管理指導(dǎo)書(shū)、工程總進(jìn)度控制計(jì)劃、工程月報(bào)抄送集團(tuán)，提交工程案例。提交重大事故原由以及處理意見(jiàn)。配合集團(tuán)的各項(xiàng)檢查工作。參與集團(tuán)工程培訓(xùn)與考核。2.2工程部職責(zé)1.目的界定工程部工作內(nèi)容，明確工作方向，完善責(zé)任制度。2.工程管理職責(zé)2.1.工程技術(shù)管理2.1.1根據(jù)《項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)書(shū)》和項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，編制《工程管理指導(dǎo)書(shū)》，報(bào)公司審批。2.1.2協(xié)助設(shè)計(jì)部處理設(shè)計(jì)中的相關(guān)專業(yè)技術(shù)問(wèn)題，參與圖紙會(huì)審及施工圖交底。2.1.3組織重大施工方案的審定，協(xié)助處理現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題。2.1.4統(tǒng)一公司內(nèi)構(gòu)造做法，并對(duì)不符合統(tǒng)一做法的項(xiàng)特殊情況下的做法進(jìn)行確認(rèn)。2.1.5協(xié)助設(shè)計(jì)部編制有關(guān)專業(yè)方面的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，協(xié)助設(shè)計(jì)部與設(shè)計(jì)院就專業(yè)設(shè)計(jì)問(wèn)題進(jìn)行跟蹤協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)外圍專家團(tuán)的組建和管理，對(duì)圖紙的結(jié)構(gòu)體系與專業(yè)配套設(shè)備選型的性價(jià)比。2.1.6負(fù)責(zé)與集團(tuán)設(shè)計(jì)工程部的對(duì)接工作。將各項(xiàng)目的《工程管理指導(dǎo)書(shū)》、總進(jìn)度計(jì)劃以及工程月報(bào)抄送設(shè)計(jì)工程部備案，配合設(shè)計(jì)工程部對(duì)各項(xiàng)目工程質(zhì)量、進(jìn)度、資料等進(jìn)行定期或不定期檢查。在集團(tuán)設(shè)計(jì)工程部的指導(dǎo)下，跟蹤項(xiàng)目的三新應(yīng)用情況，做到事前有論證，事后有總結(jié)。配合集團(tuán)設(shè)計(jì)工程部對(duì)工程人員的培訓(xùn)及考核。2.1.7與公司人力資源部協(xié)作對(duì)工程技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)及考核。2.1.8對(duì)主要的建筑部品進(jìn)行樣板示范。2.2.工程現(xiàn)場(chǎng)檢查管理2.2.1定期（如每月一次）檢查各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全、文明，進(jìn)度、文件資料管理等工作，提出整改意見(jiàn)和建議。2.2.2組織召開(kāi)月度工程例會(huì)，必要時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。2.2.3組織工程質(zhì)量事故及安全事故的調(diào)查、處理。2.2.4檢查程序見(jiàn)HYPERLINK《工程部工地檢查管理程序》。2.3.招投標(biāo)及合同管理2.3.1組織相關(guān)部門(mén)對(duì)承建商、供應(yīng)商的考察，合格和不合格供應(yīng)商、承建商名錄的建立和管理。2.3.2成立招投標(biāo)小組，與成本管理部組織合同額在5萬(wàn)元以上的工程招投標(biāo)與甲供物資采購(gòu)（包括網(wǎng)上集中采購(gòu)），進(jìn)行招標(biāo)文件、合同部分條款的擬稿，進(jìn)行相關(guān)技術(shù)標(biāo)的評(píng)審；參與合同談判、合同交底及合同糾紛的處理；參與承建商和供應(yīng)商的履約評(píng)定。2.3.3有關(guān)招投標(biāo)的具體規(guī)定詳見(jiàn)HYPERLINK《工程招投標(biāo)管理程序》。3.項(xiàng)目管理職責(zé)3.1．進(jìn)度控制3.1.1根據(jù)公司審定的《工程管理指導(dǎo)書(shū)》和擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖紙編制項(xiàng)目施工總進(jìn)度控制計(jì)劃（詳見(jiàn)HYPERLINK《施工總進(jìn)度計(jì)劃編制要點(diǎn)》）。3.1.2根據(jù)施工總進(jìn)度控制計(jì)劃編制樣板確認(rèn)計(jì)劃、施工圖交付計(jì)劃、分包進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、資金使用計(jì)劃以及相關(guān)的工程報(bào)批報(bào)建計(jì)劃。敦促相關(guān)部門(mén)按計(jì)劃和工地實(shí)際情況及時(shí)完成有關(guān)工作。3.1.3審查施工單位編制并經(jīng)監(jiān)理審核通過(guò)的施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督進(jìn)度計(jì)劃的完成情況，做好進(jìn)度計(jì)劃的動(dòng)態(tài)管理。3.2．質(zhì)量控制3.2.1在《工程管理指導(dǎo)書(shū)》中編制重要工序的質(zhì)量控制要點(diǎn)，嚴(yán)格審查監(jiān)理審查過(guò)的施工方案，并監(jiān)督施工、監(jiān)理單位落實(shí)實(shí)施。3.2.2監(jiān)督與質(zhì)量相關(guān)的合約條款的落實(shí)情況，做好質(zhì)量目標(biāo)的事前、事中動(dòng)態(tài)控制。3.2.3制定《材料設(shè)備供貨計(jì)劃》，負(fù)責(zé)甲供材料樣板的保存、進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收與發(fā)放對(duì)不合格材料的退換、跟蹤等。3.2.4向設(shè)計(jì)管理部反饋設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題，組織設(shè)計(jì)變更的交底及實(shí)施。3.2.5對(duì)關(guān)鍵部位的質(zhì)量抽查，參加防水等關(guān)鍵隱蔽工程驗(yàn)收。3.2.6對(duì)質(zhì)檢部門(mén)及公司提出的整改意見(jiàn)跟蹤監(jiān)理和施工單位落實(shí)。3.2.7處理現(xiàn)場(chǎng)工程技術(shù)問(wèn)題。3.2.8協(xié)助設(shè)計(jì)部及時(shí)解決圖紙?jiān)O(shè)計(jì)問(wèn)題，盡可能減少設(shè)計(jì)導(dǎo)致的工程質(zhì)量問(wèn)題。3.3．成本控制及合同管理3.3.1制定勘察、監(jiān)理、施工、設(shè)備、材料招投標(biāo)考察計(jì)劃，組織考察并編寫(xiě)考察總結(jié)。3.3.2組織工程款在5萬(wàn)元以下的工程及物資的招投標(biāo)和委托，合同在公司和成本管理部備案。3.3.3初審、支付進(jìn)度款，確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)簽證，初審補(bǔ)充預(yù)算，對(duì)工程結(jié)算的初審。3.3.4匯總當(dāng)月工程資金使用情況，提交下月工程資金使用計(jì)劃，并監(jiān)督承建商及供應(yīng)商的資金使用情況。3.3.5根據(jù)合同條款，收集一手資料，與成本管理部一起辦理工程保險(xiǎn)索賠及對(duì)承建商和供應(yīng)商的索賠、反索賠工程。3.3.6助成本管理部對(duì)項(xiàng)目分項(xiàng)工程進(jìn)行性能價(jià)格比分析，加強(qiáng)成本監(jiān)督。3.3.7參與對(duì)工程管理部和成本管理部組織的工程、物資招標(biāo)文件和合同條款的審核。3.3.8詳細(xì)條款見(jiàn)總部財(cái)務(wù)部成本管理組有關(guān)規(guī)定。3.4.協(xié)調(diào)管理3.4.1開(kāi)工準(zhǔn)備：現(xiàn)場(chǎng)確定紅線點(diǎn)、場(chǎng)地拆遷清理、地形圖測(cè)量、場(chǎng)地樹(shù)木處理、申請(qǐng)施工用水用電、申請(qǐng)施工用水排放許可、臨時(shí)施工路口報(bào)批、臨建施工報(bào)批、圍墻、道路及臨時(shí)設(shè)施施工、市政配套管線到位情況的進(jìn)一步落實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”、辦理《工程建設(shè)施工許可證》。3.4.2協(xié)助項(xiàng)目發(fā)展部辦理開(kāi)工前的部分報(bào)批報(bào)建手續(xù)。3.4.3協(xié)調(diào)質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站等周邊關(guān)系，協(xié)調(diào)監(jiān)理單位、承建商、供應(yīng)商之間的關(guān)系，監(jiān)督監(jiān)理安排好各種工序的穿插施工。3.4.4每月審核監(jiān)理提交的《監(jiān)理月報(bào)》，編制《工程月報(bào)》抄送公司有關(guān)職能部門(mén)及集團(tuán)設(shè)計(jì)工程部，工程月報(bào)必須包括項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、投資及需公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。3.4.3組織分項(xiàng)工程中重要部位、分部、工程竣工、物業(yè)接管驗(yàn)收。（詳見(jiàn)HYPERLINK《工程驗(yàn)收管理程序》）3.4.4組織由開(kāi)發(fā)商申報(bào)的項(xiàng)目評(píng)獎(jiǎng)申報(bào)工作，如國(guó)家康居示范工程等。3.5.工程資料及工程檔案管理3.5.1整理工程文件，完成有關(guān)開(kāi)發(fā)商竣工資料的收集。3.5.2竣工資料驗(yàn)收通過(guò)后其中一份保留在公司檔案室。3.5.3項(xiàng)目完成時(shí)，有關(guān)竣工資料外的工程文件檔案（如未存入竣工資料的甲方設(shè)計(jì)變更或洽商，所有與監(jiān)理施工單位的往來(lái)文件，公司就該項(xiàng)目的有關(guān)部門(mén)間文件、報(bào)告、批示，不需政府參加的部分工程的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，所有合同，履約評(píng)定，結(jié)算協(xié)議書(shū)，維修記錄等）移交公司檔案室。3.5.4詳細(xì)條款見(jiàn)HYPERLINK《工程文件管理制度》、HYPERLINK《工程檔案管理程序》。4.工程部崗位劃分及人員配備4.1工程部部下設(shè)十個(gè)崗位，即部門(mén)經(jīng)理、經(jīng)理助理、工程主管、土建工程師、材料工程師（兼安全管理）、給排水工程師、電氣工程師、園林工程師、項(xiàng)目秘書(shū)。部門(mén)經(jīng)理人選的確定采用公司直接任命或競(jìng)爭(zhēng)上崗的辦法，其它崗位的人選由部門(mén)經(jīng)理擬定后報(bào)公司及人力資源部批準(zhǔn)同意后備案。4.2.人員標(biāo)準(zhǔn)配備為10人（以10萬(wàn)平方米左右），配備情況如下：4.2.1經(jīng)理、經(jīng)理助理、園林工程師、土建主管、配套主管、材料工程師、給排水工程師、電氣工程師各1人。4.2.2土建工程師2名，每人負(fù)責(zé)兩個(gè)標(biāo)段的專業(yè)管理工作。4.2.3部門(mén)架構(gòu)圖4.2.4考慮到公司的可持續(xù)發(fā)展，各專業(yè)工程師必須要求本科以上學(xué)歷，可塑性好，責(zé)任心強(qiáng)，以便在最短時(shí)間內(nèi)可培養(yǎng)成復(fù)合型項(xiàng)目管理者。項(xiàng)目經(jīng)理部在人員配備時(shí)，實(shí)行一職多崗，全面管理。全部崗位職責(zé)必須覆蓋項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程，不留死角，同時(shí)要避免職責(zé)交叉重疊。每個(gè)標(biāo)段設(shè)一名地盤(pán)主任，由專業(yè)工程師擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)各專業(yè)施工的管理協(xié)調(diào)工作。4.2.5隨公司的發(fā)展和其它項(xiàng)目的展開(kāi)，將視需要增加工程管理和項(xiàng)目管理崗位。

經(jīng)理1人經(jīng)理助理1人土建主管1人配套主管（1人）土建工程師2人、材料工程師1人水、電、園林工程師各1人5.工程部經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)理作為公司工程代表，對(duì)施工過(guò)程中的所有問(wèn)題向公司負(fù)最終責(zé)任。5.1根據(jù)公司項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)編制要求，確定項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人員安排，落實(shí)管理人員職責(zé)，組織項(xiàng)目經(jīng)理部開(kāi)展工作。5.2建立項(xiàng)目的合同管理體系，嚴(yán)格履行合同管理任務(wù)，處理好與乙方的合同的爭(zhēng)議和糾紛。5.3主持選擇勘察單位、施工總包單位、施工監(jiān)理單位、工程設(shè)備、工程材料的招投標(biāo)工作；建立合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù)。5.4全面控制施工質(zhì)量、進(jìn)度、成本，完成公司下達(dá)的建設(shè)任務(wù)。5.5組織部門(mén)周工作例會(huì)，檢查指定業(yè)務(wù)工作完成情況，貫徹實(shí)施公司及本部門(mén)的規(guī)章制度，起草工作報(bào)告。5.6在建筑新材料、新技術(shù)、新工藝方面與外界進(jìn)行交流，建立專業(yè)顧問(wèn)人才信息庫(kù)。5.7嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的動(dòng)態(tài)成本管理制度，并負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施職責(zé)。5.8執(zhí)行公司發(fā)布的各項(xiàng)指令，接受公司各業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。5.9負(fù)責(zé)組織工程實(shí)施中政府有關(guān)部門(mén)、市政部門(mén)、公用事業(yè)、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等各方面之間的綜合協(xié)調(diào)工作。5.10定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)提交項(xiàng)目實(shí)施的情況報(bào)告。6.部門(mén)經(jīng)理工作權(quán)限6.1有對(duì)總價(jià)在10萬(wàn)元以下零星工程合同的簽署或否定權(quán)；6.2在與人力資源部協(xié)商的基礎(chǔ)上，有選擇專業(yè)工程師聘用權(quán)、員工辭退權(quán)；6.3有獎(jiǎng)金分配權(quán)，以及按部門(mén)管理制度對(duì)員工的獎(jiǎng)懲權(quán)；6.4員工升職、加薪建議權(quán)。7.土建工程師崗位職責(zé)7.1負(fù)責(zé)編制和完善土建工程管理程序文件、質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。7.2負(fù)責(zé)編制施工招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文件，參與和確定工程招投標(biāo)文件。7.3審查施工組織設(shè)計(jì)，參與組織施工圖紙技術(shù)交底會(huì)，提出建設(shè)性意見(jiàn)。7.4掌握?qǐng)D紙內(nèi)容工藝要求、材料的選用要求，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍工程圖紙的全面審核。掌握建筑工程的規(guī)范要求，并能夠合理的運(yùn)用。7.5掌握建筑結(jié)構(gòu)專業(yè)工程與相關(guān)水、電氣、暖工程之間的關(guān)系。能夠合理運(yùn)用專業(yè)知識(shí)技巧，使建筑工程的施工達(dá)到設(shè)計(jì)要求、裝飾美觀、使用方便。7.6能夠掌握建筑結(jié)構(gòu)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，并熟悉相關(guān)工程的專業(yè)知識(shí)，能夠指導(dǎo)設(shè)計(jì)工作、工程安裝工作、工程材料的選用，達(dá)到建筑結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的功能和品質(zhì)要求。7.7嚴(yán)格控制工程投資成本在預(yù)算范圍內(nèi)，對(duì)成本控制結(jié)果負(fù)責(zé)。7.8按照HYPERLINK《監(jiān)理工作考核表》，定期或不定期考核監(jiān)理公司的土建工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制和現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理業(yè)績(jī)，并提供書(shū)面報(bào)告。7.9協(xié)調(diào)組織工程建設(shè)中的基礎(chǔ)、主體、竣工等驗(yàn)收，從工程方面負(fù)責(zé)與物業(yè)公司的交接工作。7.10收集和整理土建工程管理的新思路、新方法、新技術(shù)和新工藝，為工程提供技術(shù)服務(wù)支持；7.11跟蹤熟悉有關(guān)設(shè)計(jì)、施工規(guī)范，確保工程執(zhí)行的是最有效的工程規(guī)范；組織新型節(jié)能材料、新工藝、新技術(shù)研討活動(dòng)并推廣應(yīng)用，確?？茖W(xué)、節(jié)能、節(jié)支、環(huán)保要求。力求：材料＼設(shè)計(jì)＼施工＼管理一體化創(chuàng)優(yōu)。7.12負(fù)責(zé)范圍：土建的全部工程8.給排水工程師崗位職責(zé)8.1負(fù)責(zé)編制和完善給排水工程管理程序文件、質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，參與和確定工程招投標(biāo)文件。8.2掌握本專業(yè)的工程圖紙內(nèi)容工藝要求，材料的選用要求，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍工程圖紙的全部審核。8.3能夠掌握水系統(tǒng)及采暖系統(tǒng)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，并熟悉相關(guān)工程知識(shí)，能夠指導(dǎo)設(shè)計(jì)工作、工程安裝工作、工程材料的選用，達(dá)到水、暖系統(tǒng)的功能品質(zhì)要求協(xié)調(diào)工程建設(shè)后期的竣工驗(yàn)收，從專業(yè)工程方面負(fù)責(zé)與物業(yè)公司的交接工作。8.4掌握水、暖專業(yè)工程與相關(guān)土建、電氣、建筑工程之間的關(guān)系，能夠合理的運(yùn)用水、暖專業(yè)知識(shí)技巧，使水系統(tǒng)及采暖系統(tǒng)的安裝合理美觀、使用方便。8.5具有組織本專業(yè)施工的能力，能夠在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)監(jiān)理公司、工程隊(duì)的安裝，確保工程進(jìn)度工程質(zhì)量達(dá)到整體工程進(jìn)度要求。8.6按照《監(jiān)理工作考核表》，定期或不定期考核監(jiān)理公司的給排水工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制和現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理業(yè)績(jī)，并提供書(shū)面報(bào)告。8.7掌握水、暖系統(tǒng)相關(guān)的配套知識(shí)，熟悉政府相關(guān)部門(mén)對(duì)水、煤、消防系統(tǒng)的管理辦法及相關(guān)的法規(guī)規(guī)定。8.8負(fù)責(zé)完成本專業(yè)從確定方案、委托設(shè)計(jì)、辦理各種施工審批手續(xù)，到組織配套施工單位進(jìn)場(chǎng)、施工管理及協(xié)調(diào)等一切事宜；與相關(guān)部門(mén)密切聯(lián)系，申請(qǐng)減免費(fèi)用、繳費(fèi)。8.9嚴(yán)格控制專業(yè)工程投資成本在預(yù)算范圍內(nèi)，對(duì)成本控制結(jié)果負(fù)責(zé)。8.10收集和整理給排水工程管理的新思路、新方法、新技術(shù)和新工藝，為工程提供技術(shù)服務(wù)支持。8.11負(fù)責(zé)范圍：上水工程、排水工程、消防工程、煤氣工程。9.電氣工程師崗位職責(zé)9.1負(fù)責(zé)編制和完善電氣工程管理程序文件、質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，參與和確定工程招投標(biāo)文件。9.2掌握本專業(yè)的工程圖紙內(nèi)容工藝要求，材料的選用要求，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍工程圖紙的全部審核。9.3能夠掌握供電、通訊、電梯、有線電視、安保系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和規(guī)范，能夠指導(dǎo)設(shè)計(jì)工作、工程安裝工作、工程材料的選用，達(dá)到各系統(tǒng)的功能品質(zhì)要求。協(xié)調(diào)工程建設(shè)后期的竣工驗(yàn)收，從專業(yè)工程方面負(fù)責(zé)與物業(yè)公司的交接工作。9.4掌握電氣專業(yè)工程與相關(guān)土建、給排水、建筑工程之間的關(guān)系，能夠合理的運(yùn)用電氣專業(yè)知識(shí)技巧，使各系統(tǒng)的安裝合理美觀、使用方便。9.5具有組織本專業(yè)施工的能力，能夠在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)監(jiān)理公司、工程隊(duì)的安裝，確保工程進(jìn)度工程質(zhì)量達(dá)到整體工程進(jìn)度要求。9.6按照《監(jiān)理工作考核表》，定期或不定期考核監(jiān)理公司的電氣工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制和現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理業(yè)績(jī)，并提供書(shū)面報(bào)告。9.7掌握電氣系統(tǒng)相關(guān)的配套知識(shí)，熟悉政府相關(guān)部門(mén)對(duì)各系統(tǒng)的管理辦法及相關(guān)的法規(guī)規(guī)定。9.8負(fù)責(zé)完成本專業(yè)從確定方案、委托設(shè)計(jì)、辦理各種施工審批手續(xù)，到組織配套施工單位進(jìn)場(chǎng)、施工管理及協(xié)調(diào)等一切事宜；與相關(guān)部門(mén)密切聯(lián)系，申請(qǐng)減免費(fèi)用、繳費(fèi)。9.9嚴(yán)格控制專業(yè)工程投資成本在預(yù)算范圍內(nèi)，對(duì)成本控制結(jié)果負(fù)責(zé)。9.10收集和整理電氣工程管理的新思路、新方法、新技術(shù)和新工藝，為工程提供技術(shù)服務(wù)支持。9.11負(fù)責(zé)范圍：供電、通訊、電梯、有線電視、安保系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。10.材料工程師崗位職責(zé)10.1工程材料10.1.1負(fù)責(zé)編制和完善甲供材料管理程序文件。10.1.2建立和完善建材供應(yīng)商和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品體系、建材行情信息庫(kù)。力求材料性能\特征＼應(yīng)用技術(shù)精湛。保證材料采購(gòu)有可操作性、實(shí)用性、可追溯性。10.1.3積極執(zhí)行“住宅聯(lián)盟”建材采購(gòu)網(wǎng)上交易，與集團(tuán)設(shè)計(jì)工程部接口，獲取技術(shù)信息擴(kuò)大信息渠道，公平、公正選擇供應(yīng)商，降低工程和管理成本，提高工作效率和管理技能。10.1.4整理產(chǎn)品的價(jià)格信息、廠家信息，建立合格供應(yīng)商、分承包商資料信息庫(kù)。建立《合格供應(yīng)商名冊(cè)》一覽表，建立穩(wěn)定完善的供應(yīng)商體系。保證工程質(zhì)量，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。每次招投標(biāo)只針對(duì)一覽表內(nèi)的分承包商，對(duì)合格供應(yīng)商不斷跟蹤、考察、評(píng)估并作好考評(píng)記錄。對(duì)一覽表外的分承包商進(jìn)行綜合評(píng)審，如屬符合要求的合格分承包商,將其納入一覽表內(nèi)，作為合格供應(yīng)商的補(bǔ)充。10.1.5制定甲供材料招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)文本＼評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)＼相關(guān)表單。10.1.6編制甲供材料《入圍資格》、《供應(yīng)商考察＼考評(píng)＼評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，作為合格供應(yīng)商考察和評(píng)定工作的依據(jù)。10.1.7組織并負(fù)責(zé)實(shí)施公司在建、新建項(xiàng)目甲供材料采購(gòu)招投標(biāo)和合同簽約工作。10.1.8編制甲供材料現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和驗(yàn)收指導(dǎo)書(shū)，并在工程部備案，作為材料檢驗(yàn)和驗(yàn)收的依據(jù)之一，確保工程應(yīng)用材料質(zhì)量。10.1.9編制《甲供材料供貨進(jìn)度、質(zhì)量執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表》和《供應(yīng)商合同履行綜合考評(píng)表》，并在工程部備案，作為考核各供應(yīng)商材料供應(yīng)執(zhí)行情況的依據(jù)。10.1.10定期收集供應(yīng)商甲供材料購(gòu)銷(xiāo)信息和工程部甲供材料管理工作信息，進(jìn)行評(píng)估分析，提交書(shū)面報(bào)告。10.1.11積極推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)，定期參與各部門(mén)交流、研討、培訓(xùn)等活動(dòng)，根據(jù)成本、工期、工藝的實(shí)際情況，指導(dǎo)設(shè)計(jì)，建議新材料的使用，力求直接體現(xiàn)在設(shè)計(jì)方案或設(shè)計(jì)施工圖中。10.1.12工程竣工后，公正、公平考核甲供材料供應(yīng)商合同履行情況，收集各方面信息，填寫(xiě)《合格供應(yīng)商評(píng)審表》，作為今后項(xiàng)目材料采購(gòu)供貨商選擇的依據(jù)。10.2文明施工和安全管理10.2.1負(fù)責(zé)編制和完善工程文明施工和安全管理程序文件及要點(diǎn)。10.2.2定期（如每月一次）檢查各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全、文明、文件資料管理等工作，提出整改意見(jiàn)和建議。10.2.3詳細(xì)檢查條款見(jiàn)《工程安全、文明施工檢查管理程序》、《工程安全、文明施工檢查要點(diǎn)》。10.2.4組織召開(kāi)月度工程安全例會(huì)，必要時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。10.2.5組織工程質(zhì)量事故及安全事故的調(diào)查、處理。11.園林工程師崗位職責(zé)11.1掌握室外景觀、道路工程（道路、路燈、園林綠化、圍欄、標(biāo)識(shí)、球場(chǎng)、停車(chē)場(chǎng)等）的相關(guān)知識(shí)及規(guī)范。負(fù)責(zé)編制和完善所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程管理程序文件、質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。11.2負(fù)責(zé)完成各專業(yè)從確定方案、委托設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、辦理各種施工審批手續(xù)，到組織施工單位進(jìn)場(chǎng)、施工管理及協(xié)調(diào)等事宜。11.3與有關(guān)部門(mén)密切聯(lián)系，申請(qǐng)減免費(fèi)用、繳費(fèi)。11.4協(xié)助施工單位開(kāi)展工作，監(jiān)督進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工，并確保完成合同要求。11.5協(xié)調(diào)工程建設(shè)后期的竣工驗(yàn)收，并完成與物業(yè)公司的交接工作。11.6嚴(yán)格控制專業(yè)工程投資成本，對(duì)分管部分成本控制結(jié)果負(fù)責(zé)。11.7從專業(yè)工程方面負(fù)責(zé)與物業(yè)公司的交接工作。11.8由部門(mén)經(jīng)理統(tǒng)一安排，分擔(dān)其他專業(yè)工作和管理工作。3.1工程招投標(biāo)管理程序1.目的為規(guī)范公司工程部工程招標(biāo)管理，在保證項(xiàng)目質(zhì)量、工期等要求的前提下，以合理低價(jià)選擇最佳中標(biāo)單位，制定本管理程序。2.范圍2.1本辦法適用于公司所有工程項(xiàng)目的勘察、施工、監(jiān)理、設(shè)備的招標(biāo)，其中金額在5萬(wàn)元上（含5萬(wàn)元）工程必須實(shí)行招標(biāo)選擇合作單位。工程招標(biāo)應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式，但無(wú)論采取何種方式，都須有三家以上投標(biāo)單位參與競(jìng)標(biāo)。但下列情況除外：（1）金額在5萬(wàn)元以下的工程可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則，報(bào)公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商；（2）某項(xiàng)工程已經(jīng)過(guò)公司審批確定了長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系；（3）某些政府壟斷工程。2.2招標(biāo)應(yīng)遵循以下基本原則：2.2.1全面招標(biāo)原則：凡是符合招標(biāo)條件的工程項(xiàng)目都要以招標(biāo)方式確定承包商；2.2.2整體招標(biāo)原則：禁止將項(xiàng)目肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)；2.2.3資質(zhì)審查原則：所有投標(biāo)單位都要經(jīng)過(guò)資質(zhì)預(yù)審，符合項(xiàng)目要求的投標(biāo)單位才能參加項(xiàng)目投標(biāo)；2.2.4合理低價(jià)中標(biāo)原則：選擇的中標(biāo)單位應(yīng)是在滿足各項(xiàng)要求的前提下，報(bào)價(jià)低且合理；2.2.5透明公正原則：整個(gè)招標(biāo)過(guò)程務(wù)必有充分的透明度，應(yīng)與各部門(mén)積極配合、加強(qiáng)溝通、信息共享，杜絕暗箱操作；2.2.6保密原則：要做好標(biāo)底、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等內(nèi)容的保密工作，以防影響招標(biāo)的公正與效果。2.3招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)及職能劃分2.3.1招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)2.3.1.1公司設(shè)立招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，小組成員至少包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理或總監(jiān)、成本管理部經(jīng)理、工程部經(jīng)理，由總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，副總經(jīng)理或總監(jiān)擔(dān)任副組長(zhǎng)；招標(biāo)小組對(duì)定標(biāo)起集體決策的作用。2.3.1.2工程招標(biāo)的執(zhí)行部門(mén)包括工程部與成本管理部。2.3.2職能劃分2.3.2.1工程部職能：投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審，建立合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù)，編制招標(biāo)文件，發(fā)標(biāo)，參與開(kāi)標(biāo)，評(píng)技術(shù)標(biāo)，參與談判，控制整個(gè)招標(biāo)工作進(jìn)度，負(fù)責(zé)招標(biāo)資料的收集、整理、歸檔，并負(fù)責(zé)組織安排全過(guò)程的招標(biāo)小組的會(huì)務(wù)，在上述各階段的招標(biāo)小組會(huì)議上，以工程部為會(huì)議主持人；2.3.2.2成本管理部職能：接收回標(biāo)文件，主持開(kāi)標(biāo)，評(píng)經(jīng)濟(jì)標(biāo)，主持談判。以及在上述各階段的招標(biāo)小組會(huì)議上，以成本管理部為會(huì)議主持人；3.建立合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù)3.1合格承包商是經(jīng)各相關(guān)部門(mén)推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格承包商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對(duì)通過(guò)預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù)，所有項(xiàng)目招標(biāo)都須從合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇投標(biāo)單位。3.2合格承包商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：3.2.1證照齊全、守法經(jīng)營(yíng)、管理規(guī)范；3.2.2技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；3.2.3重合同、守信用，信譽(yù)良好；3.2.4近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故；3.2.5近三年與AAAA無(wú)訴訟。3.3對(duì)預(yù)選單位的考察篩選3.3.1通過(guò)預(yù)審的承包商將被列為預(yù)選單位進(jìn)行考察；3.3.2由工程部組織對(duì)預(yù)選單位進(jìn)行考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門(mén)），考察應(yīng)做到：事前有計(jì)劃，有培訓(xùn)，事中有小結(jié)有完善，考察結(jié)束應(yīng)編寫(xiě)《考察報(bào)告》，對(duì)預(yù)選單位能否入選AAAA合格承包商名單做出明確結(jié)論，并報(bào)公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)。3.3.3經(jīng)公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)的合格承包商將由工程部列入《合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù)》；3.4合格承包商資格評(píng)審及增減3.4.1合格承包商資格并非終身制，每隔一定時(shí)間應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)審。3.4.2對(duì)于簽署承包合同的承包商，應(yīng)由成本管理部組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)其履約情況進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審主要內(nèi)容為承包商工作質(zhì)量、進(jìn)度、配合情況等，評(píng)審結(jié)果經(jīng)招標(biāo)工作小組審查后作為該承包商綜合記錄。3.4.3對(duì)于未簽署承包合同的承包商由工程部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行定期的年度評(píng)審，評(píng)審結(jié)果經(jīng)招標(biāo)工作小組審查后作為該承包商綜合記錄。3.4.4對(duì)未列入合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù)中的投標(biāo)單位，應(yīng)由招標(biāo)工作小組組織進(jìn)行考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門(mén)），考察結(jié)束后填寫(xiě)HYPERLINK《承包商考察結(jié)果審批表》，經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格后列入合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù)中。3.4.3招標(biāo)工作小組根據(jù)承包商的評(píng)審情況決定該承包商是否在合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù)中保留。4.招標(biāo)工作程序部門(mén)程序成本管理部工程部1、制定招標(biāo)計(jì)劃參與并提出意見(jiàn)主持開(kāi)標(biāo)會(huì)議，根據(jù)項(xiàng)目情況制定招標(biāo)詳細(xì)計(jì)劃2、編制招標(biāo)文件編制標(biāo)底、審查修改標(biāo)書(shū)中經(jīng)濟(jì)條款等工作主持編制招標(biāo)文件3、發(fā)布招標(biāo)信息或投標(biāo)邀請(qǐng)函選擇投標(biāo)單位并提出意見(jiàn)主持信息發(fā)布及選擇投標(biāo)單位4、發(fā)標(biāo)、答疑參與并負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)標(biāo)部分的答疑主持發(fā)標(biāo)、答疑會(huì)議，審查投標(biāo)單位資質(zhì)5、開(kāi)標(biāo)主持接標(biāo)工作，主持開(kāi)標(biāo)會(huì)議參與會(huì)議并提出意見(jiàn)6、評(píng)標(biāo)主持評(píng)標(biāo)會(huì)議、負(fù)責(zé)評(píng)審經(jīng)濟(jì)標(biāo)、談判評(píng)審技術(shù)標(biāo)并與投標(biāo)單位談判7、定標(biāo)、發(fā)中標(biāo)通知招標(biāo)工作小組副組長(zhǎng)主持，集體表決定標(biāo)，并發(fā)出中標(biāo)通知8、資料管理工程部主持招標(biāo)資料的收集、整理、歸檔工作（應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)資料管理）；并進(jìn)一步完善合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù)4.1招標(biāo)文件4.1.1標(biāo)準(zhǔn)（示范）招標(biāo)文件由工程管理部組織成本管理部、財(cái)務(wù)部共同起草，經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審核后，作為公司該類招標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)示范文本。4.1.2招標(biāo)文件內(nèi)容招標(biāo)文件應(yīng)包括正文和附件。正文包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)范圍、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、工期、質(zhì)量要求、造價(jià)要求、投標(biāo)須知、投標(biāo)截止日期、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)、評(píng)標(biāo)辦法、違約責(zé)任及特別約定、相關(guān)規(guī)范、投標(biāo)文件格式；附件包括：施工圖紙、擬簽標(biāo)準(zhǔn)合同（合同中應(yīng)明確發(fā)包人要求的所有內(nèi)容）。其中施工招標(biāo)文件的造價(jià)要求應(yīng)由成本管理部予以明確；4.1.3施工類項(xiàng)目限制采用費(fèi)率招標(biāo)。如確因施工圖不能及時(shí)提供但經(jīng)營(yíng)需要而采用費(fèi)率招標(biāo)，則必須在招標(biāo)文件和合同中明確計(jì)費(fèi)依據(jù)，并規(guī)定在施工圖預(yù)算編制完成后，及時(shí)根據(jù)施工圖預(yù)算和中標(biāo)費(fèi)率確定項(xiàng)目造價(jià)，雙方核對(duì)后作為合同預(yù)算造價(jià)，并就確定后的總價(jià)簽署補(bǔ)充協(xié)議。4.1.4采用費(fèi)率招標(biāo)的項(xiàng)目，特別要求投標(biāo)單位按招標(biāo)文件規(guī)定對(duì)以下費(fèi)用作出詳細(xì)、明確的說(shuō)明（是否計(jì)取，如何計(jì)?。?，這類費(fèi)用包括：開(kāi)辦費(fèi)、施工組織措施費(fèi)、擾民費(fèi)、文明現(xiàn)場(chǎng)施工費(fèi)、趕工費(fèi)用、總承包配合管理費(fèi)等。4.2投標(biāo)邀請(qǐng)4.2.1實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)，選擇投標(biāo)單位的工作由工程部主持相關(guān)部門(mén)共同參與并分別從合格承包商承包商數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇等數(shù)量的投標(biāo)單位進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。4.2.2如合格承包商數(shù)據(jù)庫(kù)中沒(méi)有合適的投標(biāo)單位，應(yīng)由招標(biāo)工作小組組織進(jìn)行考察確定（考察人員不得少于三人且分屬不同部門(mén)），補(bǔ)充、完善該數(shù)據(jù)庫(kù)。4.3發(fā)標(biāo)4.3.1招標(biāo)文件的發(fā)放和答疑由工程管理部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行。4.3.2進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，要按照合格承包商標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目要求對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行審查，審查合格的投標(biāo)單位才能領(lǐng)取招標(biāo)文件。4.3.3招標(biāo)答疑要做好記錄工作，該記錄將作為招標(biāo)文件的附件一并發(fā)給投標(biāo)單位。4.4開(kāi)標(biāo)4.4.1按招標(biāo)文件應(yīng)規(guī)定：投標(biāo)單位應(yīng)在規(guī)定日期之前將投標(biāo)文件送交成本管理部，投標(biāo)截止日期之后，原則上不再接受任何投標(biāo)文件。4.4.2成本管理部主持開(kāi)標(biāo)工作，開(kāi)標(biāo)工作應(yīng)集體、現(xiàn)場(chǎng)拆封，過(guò)程需作好記錄，參加開(kāi)標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn)。4.5評(píng)標(biāo)、定標(biāo)4.5.1評(píng)標(biāo)、定標(biāo)應(yīng)按照貨比三家的原則進(jìn)行充分、科學(xué)的比較和論證（可采取綜合評(píng)議或其他方式）。4.5.2中標(biāo)單位應(yīng)滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且投標(biāo)價(jià)格是合理低價(jià)；對(duì)于技術(shù)簡(jiǎn)單、規(guī)模不大、工期要求不高的施工招標(biāo)應(yīng)按最低報(bào)價(jià)確定中標(biāo)單位。4.5.3成本管理部主持招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作，招標(biāo)工作小組全體人員參與，工程管理部評(píng)審技術(shù)標(biāo)，成本管理部評(píng)審經(jīng)濟(jì)標(biāo)。4.5.4評(píng)標(biāo)過(guò)程中，如果不同投標(biāo)單位的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果相同或很相近，其中與甲方在類似工程中有過(guò)良好合作關(guān)系的投標(biāo)單位可考慮其在企業(yè)實(shí)力(信譽(yù)、項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)、施工經(jīng)驗(yàn))方面的綜合評(píng)標(biāo)權(quán)重，填報(bào)《工程評(píng)標(biāo)、定標(biāo)評(píng)審表》，在同等條件下，優(yōu)先中標(biāo)。4.5.5招標(biāo)工作小組應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中的各項(xiàng)指標(biāo)要求，制定評(píng)標(biāo)辦法，并結(jié)合項(xiàng)目目標(biāo)成本指導(dǎo)書(shū)，客觀、公正地對(duì)所有投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)標(biāo)人員對(duì)投標(biāo)文件有疑問(wèn)時(shí)，可向投標(biāo)單位問(wèn)詢并要求其做出書(shū)面解釋，但該解釋不得對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改。4.5.6確定中標(biāo)單位后3天內(nèi)，招標(biāo)工作小組向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并將中標(biāo)結(jié)果以書(shū)面形式通知其他投標(biāo)單位。4.5.7下列情況須重新招標(biāo)：4.5.7.1投標(biāo)單位相互串通投標(biāo)，投標(biāo)單位以向招標(biāo)工作小組成員行賄的手段謀取中標(biāo)的；4.5.7.2投標(biāo)單位以他人名義投標(biāo)或以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)的；4.5.7.3開(kāi)標(biāo)后，發(fā)現(xiàn)所有投標(biāo)皆不滿意，例如各標(biāo)價(jià)皆高出標(biāo)底價(jià)，不在合理報(bào)價(jià)范圍之內(nèi)；4.5.8整個(gè)評(píng)標(biāo)、定標(biāo)過(guò)程需由工程管理部做好記錄，全體參加評(píng)標(biāo)人員簽字確認(rèn)。4.6簽定合同4.6.1在中標(biāo)通知規(guī)定的簽定合同時(shí)間內(nèi)，成本管理部負(fù)責(zé)按照招標(biāo)文件中的合同條件和中標(biāo)單位的相關(guān)承諾與中標(biāo)單位簽訂承包合同。4.6.2具體情況參照《AAAA有限公司工程合同管理程序》執(zhí)行。5.其他規(guī)定5.1投標(biāo)結(jié)束后，由工程部主辦工程師做好項(xiàng)目招標(biāo)資料（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、承包商考察結(jié)果審批表、答疑記錄、開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)的記錄、評(píng)定標(biāo)評(píng)審表、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等）的收集、整理、歸檔工作。6.支持表格6.1BBGC-C10《AAAA有限公司考察承包商結(jié)果審批表》6.2BBGC-C11《AAAA有限公司工程開(kāi)標(biāo)記錄》6.3BBGC-C12《AAAA有限公司工程評(píng)標(biāo)、定標(biāo)評(píng)審表》3.2項(xiàng)目施工過(guò)程管理流程目的確保項(xiàng)目的施工過(guò)程處于受控狀態(tài)，監(jiān)督和協(xié)調(diào)監(jiān)理、施工單位履行合約義務(wù)，協(xié)調(diào)與項(xiàng)目有關(guān)的外部周邊關(guān)系及公司各職能部門(mén)關(guān)于本項(xiàng)目的工作，完成公司的關(guān)于項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和進(jìn)度目標(biāo)，協(xié)助成本管理部完成成本控制目標(biāo)。范圍本程序適用于本公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目在施工準(zhǔn)備及施工階段的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全及現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)等的管理和控制。職責(zé)工程部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)相應(yīng)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、協(xié)調(diào)和安全文明施工以及與監(jiān)理單位的配合、監(jiān)控等工作。工程部專業(yè)工程師、材料工程師等，分別負(fù)責(zé)進(jìn)度、質(zhì)量、成本（協(xié)助成本部）及甲供材料等工作，并記錄《項(xiàng)目施工日記》。行政秘書(shū)負(fù)責(zé)工程部的后勤、行政管理及文書(shū)工作。4.內(nèi)容4.1.施工準(zhǔn)備管理4.1.1完成勘察、施工、監(jiān)理單位的考察、招投標(biāo)和合同簽定。完成試樁單位招投標(biāo)和試樁的施工。詳見(jiàn)《工程招投標(biāo)管理流程》、《工程合同管理流程》（成本部）。4.1.2場(chǎng)地“三通一平”的實(shí)施，施工臨時(shí)排水、施工路口手續(xù)的辦理及各種施工許可證的報(bào)批報(bào)建工程開(kāi)工之前，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)前的“三通一平”（水通、電通、路通、場(chǎng)地平整），辦理場(chǎng)地臨時(shí)排水及施工路口手續(xù)的工作，同時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃并按照政府有關(guān)之規(guī)定及程序辦理各項(xiàng)施工許可證的報(bào)批報(bào)建手續(xù)。協(xié)助相關(guān)部門(mén)的其他工程報(bào)建工作。4.1.3施工組織設(shè)計(jì)審查。詳見(jiàn)《施工組織設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)》在施工單位中標(biāo)后，工程部應(yīng)要求中標(biāo)單位在進(jìn)一步熟悉施工圖及施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性地完善投標(biāo)時(shí)報(bào)送的《施工組織設(shè)計(jì)》，并一式二份報(bào)工程部及監(jiān)理單位審查。雙方審查完成后形成《施工組織設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)表》，將審查意見(jiàn)表交施工單位，由施工單位對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行修改和補(bǔ)充，并需總經(jīng)理最終批準(zhǔn)。4.1.4開(kāi)工報(bào)告的審批主體工程開(kāi)工前，工程部應(yīng)要求施工單位向監(jiān)理單位提出開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告，具備下列條件方可批準(zhǔn)開(kāi)工：A施工許可證已辦妥；B施工圖已會(huì)審；C施工組織設(shè)計(jì)已審批；D施工現(xiàn)場(chǎng)的準(zhǔn)備已具備開(kāi)工條件。4.2進(jìn)度管理（《詳見(jiàn)工程進(jìn)度檢查管理程序》）4.2.1項(xiàng)目施工進(jìn)度控制計(jì)劃管理4.2.1.1總施工進(jìn)度控制計(jì)劃的編制（詳見(jiàn)《施工總進(jìn)度計(jì)劃編制要點(diǎn)》）工程部根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃及擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖紙，充分考慮施工工藝、做法要求等，按照《項(xiàng)目施工進(jìn)度控制計(jì)劃編制指引》完成總施工進(jìn)度控制計(jì)劃的編制。必要時(shí)可以將總施工進(jìn)度控制計(jì)劃分解為年度施工進(jìn)度控制計(jì)劃和季、月度施工進(jìn)度控制計(jì)劃。關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵點(diǎn)可另行編制詳細(xì)計(jì)劃以便更好地組織和監(jiān)控施工。4.2.1.2總施工進(jìn)度控制計(jì)劃的評(píng)審施工進(jìn)度控制計(jì)劃編制完成后，工程部應(yīng)組織公司相關(guān)部門(mén)對(duì)計(jì)劃給予討論和評(píng)審，并填寫(xiě)項(xiàng)目施工進(jìn)度控制計(jì)劃評(píng)審記錄，以保證計(jì)劃的可行性和嚴(yán)肅性。評(píng)審?fù)暌院髴?yīng)交工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)公司相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。4.2.1.3總施工進(jìn)度控制計(jì)劃的調(diào)整除非項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃或銷(xiāo)售計(jì)劃發(fā)生重大變化，否則一般不對(duì)項(xiàng)目總施工進(jìn)度控制計(jì)劃給予調(diào)整。若調(diào)整，也應(yīng)作好相關(guān)的評(píng)審工作，并且分計(jì)劃要作相應(yīng)的調(diào)整。4.2.1.4施工進(jìn)度控制計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的進(jìn)度計(jì)劃及完成情況。檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)面勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備、材料的到位情況，進(jìn)度款是否?？顚Ｓ?，對(duì)周、月及總進(jìn)度控制計(jì)劃與實(shí)體實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行對(duì)比，分析進(jìn)度滯后的原因，針對(duì)影響進(jìn)度的因素前瞻性地采取措施，及時(shí)報(bào)批報(bào)建、合理安排工序穿插，解決圖紙、限價(jià)、甲方分包、甲供材料等甲方需協(xié)助的問(wèn)題。4.2.2樣板確認(rèn)計(jì)劃、承建商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、施工圖紙交付計(jì)劃及甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃的管理項(xiàng)目總施工進(jìn)度控制計(jì)劃審定后，工程部工程師根據(jù)項(xiàng)目總施工進(jìn)度控制計(jì)劃完成項(xiàng)目的樣板確認(rèn)計(jì)劃、乙供材限價(jià)計(jì)劃、承建商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、施工圖紙交付計(jì)劃以及甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃的編制工作，并分別抄送設(shè)計(jì)部、成本管理部等，以便各職能部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目時(shí)間要求和工作本身周期安排部門(mén)工作計(jì)劃。在每月的工程月報(bào)中對(duì)下月需要職能部門(mén)完成的工作列出時(shí)間清單，前瞻性地敦促和協(xié)助職能部門(mén)完成相關(guān)的工作。4.3技術(shù)管理4.3.1圖紙管理4.3.1.1圖紙的發(fā)放：圖紙的發(fā)放由設(shè)計(jì)部統(tǒng)一歸口管理，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)理和施工單位圖紙的發(fā)放。4.3.1.2圖紙的保管：工程部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理圖紙，填寫(xiě)《工程圖紙清單》以及《設(shè)計(jì)變更清單》，并定期進(jìn)行整理。一般來(lái)說(shuō)，工程部圖紙至少應(yīng)有2份。4.3.1.3圖紙會(huì)審：圖紙會(huì)審至少應(yīng)有兩次，第一次為擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段公司內(nèi)部（銷(xiāo)售部、設(shè)計(jì)部、成本管理部、工程部及設(shè)計(jì)院等）的會(huì)審，主要解決建筑、功能及成本上的問(wèn)題，由設(shè)計(jì)部主持；第二次會(huì)審為開(kāi)工前的會(huì)審（設(shè)計(jì)部、工程部、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問(wèn)題，由監(jiān)理單位主持。會(huì)審結(jié)束后，主持部門(mén)應(yīng)形成《圖紙會(huì)審紀(jì)要》。《圖紙會(huì)審紀(jì)要》由到會(huì)的各單位審核無(wú)誤后簽字蓋章確認(rèn)，并作為設(shè)計(jì)補(bǔ)充文件及有效的結(jié)算文件。詳見(jiàn)《施工圖審查管理程序》4.3.2設(shè)計(jì)變更管理4.3.2.1設(shè)計(jì)變更的提出：設(shè)計(jì)部及公司其它部門(mén)可以直接提出問(wèn)題，并歸口到設(shè)計(jì)部發(fā)出《AAAA設(shè)計(jì)變更通知單》。工程部、監(jiān)理單位及施工單位也可以對(duì)圖紙中存在的或現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題提出疑問(wèn)。后者由工程部負(fù)責(zé)歸口匯總并審核。特別是由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織的第二次圖紙會(huì)審為發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的重要環(huán)節(jié)，監(jiān)理單位記錄并整理后，工程部應(yīng)注意認(rèn)真核對(duì)。工程部將上述問(wèn)題匯總后，再以公司部門(mén)工作聯(lián)系單或《圖紙會(huì)審紀(jì)要》的形式督促設(shè)計(jì)部或設(shè)計(jì)院解決。在緊急情況下，也可以先電話或口頭通知，再補(bǔ)公司部門(mén)工作聯(lián)系單。4.3.2.2設(shè)計(jì)問(wèn)題的解決：原則上，設(shè)計(jì)變更問(wèn)題的解決由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)歸口，再交設(shè)計(jì)院解決。但在施工過(guò)程中若出現(xiàn)緊急情況，工程部也可以在征得設(shè)計(jì)部同意后口頭指令施工單位進(jìn)行變更，或者直接與設(shè)計(jì)院聯(lián)系，定好解決方案，要求施工單位施工，再聯(lián)系設(shè)計(jì)部，由其與設(shè)計(jì)院協(xié)商后補(bǔ)設(shè)計(jì)變更單。任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補(bǔ)辦公司或設(shè)計(jì)院正式發(fā)出的書(shū)面變更通知。4.3.2.3設(shè)計(jì)變更文件的傳遞及存檔：當(dāng)問(wèn)題解決形成變更文件以后，由設(shè)計(jì)部發(fā)給工程部，然后由工程部發(fā)給各有關(guān)單位實(shí)施。為使工作有序及有利于結(jié)算等，工程部應(yīng)每月整理設(shè)計(jì)變更文件（《AAAA設(shè)計(jì)變更通知單》），填寫(xiě)《設(shè)計(jì)變更文件清單》。4.3.2.4設(shè)計(jì)變更的實(shí)施：4.3.2.4.1評(píng)審：對(duì)于任何設(shè)計(jì)變更文件，工程部可以從施工工藝、材料、造價(jià)等角度對(duì)其可行性或必要性作出評(píng)審。若有不同意見(jiàn)可以以《部門(mén)工作聯(lián)系單》的形式向設(shè)計(jì)部提出修改意見(jiàn)供其參考。4.3.2.4.2交底：在工程部將設(shè)計(jì)變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時(shí)，要同時(shí)作好交底工作，并隨時(shí)指導(dǎo)施工。4.3.2.4.3標(biāo)識(shí)：工程部在收到設(shè)計(jì)變更文件后，應(yīng)及時(shí)在有關(guān)的施工圖紙上作好相應(yīng)的標(biāo)記，注明變更大概內(nèi)容、變更時(shí)間、變更出處，并加蓋工程部章。每月與監(jiān)理、施工單位核對(duì)施工圖紙的變更標(biāo)識(shí)情況，督促監(jiān)理和施工單位及時(shí)標(biāo)識(shí)施工圖紙變更標(biāo)識(shí)。4.3.3施工技術(shù)管理4.3.3.1施工過(guò)程中的分部分項(xiàng)工程施工方案的評(píng)審由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)審核，工程部進(jìn)行監(jiān)督。4.3.3.2對(duì)于在施工過(guò)程中臨時(shí)出現(xiàn)的施工技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，由于工程部監(jiān)督監(jiān)理單位處理，必要時(shí)請(qǐng)工程管理部組織外圍專家召開(kāi)專題會(huì)議。（詳見(jiàn)《工程技術(shù)咨詢管理制度》）4.4成本管理4.4.根據(jù)公司付款程序,負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的初審,注意各項(xiàng)扣款的及時(shí)執(zhí)行；在工程快結(jié)束時(shí)注意規(guī)避超付的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，辦理工程結(jié)算和保固金支付。4.4.2根據(jù)成本管理部有關(guān)規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的造價(jià)審核。4.4.3根據(jù)工程和物資合同，及時(shí)收集有效資料和證據(jù)，與工程部和成本管理部一起對(duì)施工單位和供貨商或者進(jìn)行理賠、反索賠和索賠的工作。4.4.4根據(jù)工程投保合同，收集足夠有效證據(jù)和資料，與工程部和成本管理部一起向保險(xiǎn)公司及時(shí)進(jìn)行索賠。4.4.5詳細(xì)條款詳見(jiàn)集團(tuán)成本管理組有關(guān)成本管理文件。4.5質(zhì)量管理（詳見(jiàn)《工程質(zhì)量檢查管理程序》、）4.5.1質(zhì)量目標(biāo)工程部作為公司派駐施工現(xiàn)場(chǎng)的專門(mén)機(jī)構(gòu)，應(yīng)認(rèn)真作好質(zhì)量控制工作。在評(píng)審招標(biāo)文件和合同條款中，注意有關(guān)質(zhì)量和現(xiàn)場(chǎng)配合的條文的審核，確立明確的質(zhì)量目標(biāo)。在施工過(guò)程中按照合同規(guī)定和規(guī)范的要求督促監(jiān)理單位和施工單位嚴(yán)格履約實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。4.5.2事前控制：4.5.2.根據(jù)工程特點(diǎn)、質(zhì)量目標(biāo)編制《工程指導(dǎo)書(shū)》，對(duì)容易出現(xiàn)投訴的質(zhì)量問(wèn)題，要編制有效預(yù)防措施。4.5.2.2根據(jù)工程特點(diǎn)、質(zhì)量目標(biāo)、監(jiān)理合同以及有關(guān)法規(guī)，嚴(yán)格審查《監(jiān)理規(guī)劃》，以便監(jiān)督監(jiān)理質(zhì)量管理行為。4.5.2.3根據(jù)合同要求，與工程部及監(jiān)理單位對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案中有關(guān)質(zhì)量保證措施進(jìn)行審核。4.5.3過(guò)程監(jiān)控4.5.3.1測(cè)量及定位放線的監(jiān)控：工程部負(fù)責(zé)向施工單位提供施工現(xiàn)場(chǎng)附近的國(guó)家定位放線基準(zhǔn)坐標(biāo)點(diǎn)及高程控制點(diǎn)，并要求監(jiān)理單位配備專門(mén)的測(cè)量工程師和經(jīng)標(biāo)定過(guò)的儀器對(duì)施工單位的定位放線情況進(jìn)行嚴(yán)格校核復(fù)驗(yàn)。4.5.3.2重要材料、設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)控：由于許多重要的材料、設(shè)備均為甲供，因此必須嚴(yán)格審核招標(biāo)文件和合同條款。對(duì)于乙供材料，必須在施工合同或限價(jià)過(guò)程中給予必要的質(zhì)量要求描述。所有進(jìn)場(chǎng)材料根據(jù)規(guī)范要求查看材料設(shè)備的準(zhǔn)用證、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)理對(duì)于部分材料必須進(jìn)行有見(jiàn)證送檢，未經(jīng)檢查合格的材料不得使用。發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，予以退貨，若甲供材料對(duì)進(jìn)度等造成影響，與工程部一起向供應(yīng)商索賠。4.5.3.3對(duì)隱蔽工程及重要和關(guān)鍵工序的監(jiān)控：工程部應(yīng)堅(jiān)持經(jīng)常性的質(zhì)量檢查制度，對(duì)隱蔽工程及重要和關(guān)鍵工序（如樁基工程、重要部位的砼澆灌、鋼筋綁扎、防水工程、裝修工程等）要會(huì)同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。工程質(zhì)量檢查情況如實(shí)記錄在監(jiān)理單位相應(yīng)的質(zhì)量保證表格上，工程部工程師簽字認(rèn)可。當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，工程部要求監(jiān)理工程師填寫(xiě)《整改通知單》，并要求其負(fù)責(zé)施工單位整改后的驗(yàn)證和封閉。4.5.3.4在需要進(jìn)行中間驗(yàn)收的分部工程完工后，工程部按照有關(guān)施工中間驗(yàn)收控制程序的規(guī)定核查質(zhì)量并組織驗(yàn)收。在單位工程完工后，工程部通知工程管理部按照工程竣工驗(yàn)收控制程序的規(guī)定核查質(zhì)量并組織驗(yàn)收。詳見(jiàn)（〈工程驗(yàn)收管理程序〉）4.5.4事后控制4.5.4.1對(duì)于重要分部分項(xiàng)工程，如防滲漏的有關(guān)工序，在完工后交工前要督促監(jiān)理單位100％檢查驗(yàn)收。在移交給物業(yè)公司時(shí)，針對(duì)各分部分項(xiàng)要再次與物業(yè)、監(jiān)理、施工單位聯(lián)合檢查。4.5.4.2對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題投訴的維修要有記錄和統(tǒng)計(jì)、分析。4.5.5.3對(duì)于容易出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的分部分項(xiàng)工程，要結(jié)合設(shè)計(jì)、施工控制和管理檢查措施寫(xiě)出專題總結(jié)報(bào)告，報(bào)公司和集團(tuán)設(shè)計(jì)工程部。4.6對(duì)監(jiān)理單位的管理（詳見(jiàn)《工程監(jiān)理管理要點(diǎn)》）監(jiān)理是現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、進(jìn)度控制和施工單位間協(xié)調(diào)的主要責(zé)任單位，并協(xié)助開(kāi)發(fā)商進(jìn)行成本控制。對(duì)監(jiān)理單位監(jiān)理行為的監(jiān)控必須得到有力控制。4.6.1控制依據(jù)：《監(jiān)理合同》、經(jīng)審定的《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細(xì)則》及《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（建設(shè)部2000版）等有關(guān)法規(guī)和監(jiān)理?xiàng)l例。4.6.2對(duì)監(jiān)理工程師的資格審查：工程部應(yīng)對(duì)監(jiān)理單位派出的監(jiān)理工程師進(jìn)行資格審查，核對(duì)監(jiān)理人員數(shù)量、資格證書(shū)是否與監(jiān)理合同的規(guī)定相一致、是否具備資格、工作人員數(shù)量是否足夠等。在核對(duì)無(wú)誤后，再將監(jiān)理工程師的姓名、性別、專業(yè)、技術(shù)職稱、資格證書(shū)名稱、證書(shū)號(hào)碼等登記在《監(jiān)理工作人員登記表上》。4.6.3督促監(jiān)理單位向承包商移交施工場(chǎng)地，發(fā)布《監(jiān)理配合要求》，向承建商明確現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定和程序。4.6.4參加由監(jiān)理單位組織的施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審，由監(jiān)理監(jiān)督承建商根據(jù)審核意見(jiàn)完善《施工組織設(shè)計(jì)》。參加由監(jiān)理單位組織的施工圖紙會(huì)審，配合設(shè)計(jì)部催促設(shè)計(jì)院完善設(shè)計(jì)圖紙，解決設(shè)計(jì)問(wèn)題。4.6.5督促監(jiān)理單位對(duì)建設(shè)工程使用的材料進(jìn)行有見(jiàn)證送檢，監(jiān)督監(jiān)理單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體質(zhì)量的檢查、旁站監(jiān)理執(zhí)行情況，監(jiān)理對(duì)有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的跟蹤解決措施。4.6.6監(jiān)督監(jiān)理單位完成上墻資料：晴雨表、監(jiān)理單位各種規(guī)章制度、監(jiān)理架構(gòu)、監(jiān)理人員崗位職責(zé)，每月工程進(jìn)度照片、工程進(jìn)度形象表、各階段總平面布置圖等。4.6.7監(jiān)理的文件管理監(jiān)督：4.6.7.1《監(jiān)理月報(bào)》。工程部應(yīng)要求監(jiān)理單位每月上報(bào)《監(jiān)理月報(bào)》，并對(duì)其中所反映的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明等情況形成反饋意見(jiàn)，填寫(xiě)《監(jiān)理月報(bào)審核意見(jiàn)表》。對(duì)于其中存在的問(wèn)題以及工程部平時(shí)巡視所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)要求監(jiān)理敦促施工單位予以整改，并將整改結(jié)果再上報(bào)工程部核實(shí)。4.6.7.2監(jiān)理例會(huì)或其它專題會(huì)議：督促監(jiān)理單位每周召開(kāi)監(jiān)理例會(huì)對(duì)各施工單位工序、質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控和協(xié)調(diào)。必要時(shí)，工程部也可以組織監(jiān)理單位和施工單位召開(kāi)質(zhì)量專題會(huì)議。各會(huì)議應(yīng)注意作好相應(yīng)的記錄并予以保存，所有的會(huì)議紀(jì)要必須經(jīng)工程部審核通過(guò)，監(jiān)督監(jiān)理和施工單位落實(shí)紀(jì)要內(nèi)容。4.6.7.3監(jiān)督監(jiān)理的其他質(zhì)量記錄和質(zhì)量文件管理，督促監(jiān)理單位對(duì)不合格工程質(zhì)量發(fā)不合格報(bào)告和整改通知等質(zhì)量文件，并監(jiān)督監(jiān)理在施工單位整改后的驗(yàn)證與文件的封閉。4.6.7.4按照國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序的法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)由建設(shè)單位參加并簽署的各種中間隱蔽驗(yàn)收、各種質(zhì)量保證表格等，工程部有責(zé)任在簽署之前予以核查。4.6.8監(jiān)理與承建商的關(guān)系協(xié)調(diào)：在施工單位剛進(jìn)場(chǎng)時(shí)，工程部應(yīng)首先與之取得聯(lián)系，并將其介紹給監(jiān)理單位。由監(jiān)理單位向其發(fā)放有關(guān)配合監(jiān)理管理的配合要求，在施工過(guò)程之中，當(dāng)承建商與監(jiān)理單位發(fā)生由其自身不能解決的矛盾時(shí)，工程部有責(zé)任及時(shí)發(fā)現(xiàn)并給予妥善解決。4.6.9承建商之間的協(xié)調(diào)：各承建商之間的相互進(jìn)度配合、成品與半成品的相互保護(hù)等易發(fā)生矛盾的地方，原則上由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)解決。但當(dāng)矛盾較大時(shí)，工程部也有責(zé)任根據(jù)監(jiān)理單位的要求從中給予協(xié)調(diào)解決。工程部可以通過(guò)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)等方式來(lái)協(xié)調(diào)各承建商之間、承建商與監(jiān)理之間以及工程部與監(jiān)理之間的關(guān)系。具體可參照工程部例會(huì)指引的相關(guān)規(guī)定來(lái)執(zhí)行。對(duì)于每次協(xié)調(diào)的結(jié)果，應(yīng)形成例會(huì)紀(jì)要并發(fā)給各相關(guān)單位。另外，工程部也可以通過(guò)書(shū)面文件的形式來(lái)協(xié)調(diào)上述單位之間或與上述單位之間的關(guān)系。4.6.10監(jiān)督監(jiān)理對(duì)施工單位報(bào)審的進(jìn)度款、簽證、變更等的審核工作。4.6.11參加由監(jiān)理單位組織的分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收及工程初驗(yàn)。工程初驗(yàn)后督促監(jiān)理單位提交監(jiān)理檔案資料，由監(jiān)理檢查施工單位的竣工資料，協(xié)助整個(gè)竣工資料驗(yàn)收工作。4.6.12監(jiān)督監(jiān)理單位在入住驗(yàn)收階段配合物業(yè)進(jìn)行入住驗(yàn)收，在保修階段留置2~3人，配合物業(yè)及施工單位進(jìn)行維修并對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行匯總和提交報(bào)告。4.7安全文明施工管理（詳見(jiàn)《工程安全、文明施工檢查管理程序》、《工程安全、文明施工檢查要點(diǎn)》）4.7.1在施工合同中對(duì)現(xiàn)場(chǎng)硬地化、安全網(wǎng)、施工機(jī)械、腳手架、圍墻、標(biāo)牌、圍護(hù)、場(chǎng)地清潔等安全文明施工措施作出明確的規(guī)定。對(duì)于施工單位不按合同履行安全文明施工措施的違約行為，按合同罰則扣除相應(yīng)的措施費(fèi)。審定不同施工階段的施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置。4.7.2督促監(jiān)理單位做好施工安全和文明施工的監(jiān)控管理；在每周的監(jiān)理例會(huì)或其它工程會(huì)議上要監(jiān)理講評(píng)現(xiàn)場(chǎng)安全和文明施工的落實(shí)情況。對(duì)于存在的嚴(yán)重隱患要以《整改通知單》的形式發(fā)監(jiān)理公司，責(zé)令施工單位限期整改，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證和封閉。4.7.3對(duì)于政府及公司檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和文明施工問(wèn)題，要監(jiān)理跟蹤落實(shí)。4.8文件資料管理工程部文件按《工程文件管理制度》進(jìn)行管理，在完工后向公司檔案管理機(jī)構(gòu)移交有關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量記錄。檔案管理見(jiàn)《工程檔案管理程序》。4.9工程物業(yè)移交4.9.1工程移交物業(yè)管理部門(mén)應(yīng)具備的條件:4.9.1.1建設(shè)工程已通過(guò)竣工驗(yàn)收。4.9.1.2承包商已將竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題全部整改完畢，建設(shè)工程已移交工程部。4.9.1.3建設(shè)工程竣工資料齊全。4.9.2工程移交物業(yè)管理部門(mén)程序：4.9.2.1在竣工驗(yàn)收完成后，工程部以書(shū)面形式通知物業(yè)管理部門(mén)準(zhǔn)備接收已竣工的建設(shè)工程，并知會(huì)工程管理部等相關(guān)單位。4.9.2.2組織由物業(yè)管理部門(mén)、監(jiān)理單位、施工單位參加的建設(shè)工程物業(yè)驗(yàn)收移交，逐戶逐房檢查，對(duì)衛(wèi)生間等部位必須100％進(jìn)行盛水試驗(yàn)，必要時(shí)物業(yè)工程人員可提前檢查有關(guān)準(zhǔn)備移交的物業(yè)質(zhì)量。4.9.2.3填寫(xiě)《工程完工移交書(shū)》，對(duì)檢查的房間的各有關(guān)部位質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4.9.2.4通知監(jiān)理單位組織承包商對(duì)驗(yàn)收提出的問(wèn)題在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理完畢。4.9.2.5監(jiān)理單位督促施工單位整改完畢并檢查后，通知物業(yè)單位對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，直至通過(guò)移交驗(yàn)收。4.9.2.6移交竣工資料一套、《住宅裝修控制要點(diǎn)》、《住宅質(zhì)量問(wèn)題處理程序》給物業(yè)單位，其中有關(guān)設(shè)備的資料必須十分齊全，竣工圖中的設(shè)計(jì)變更必須詳實(shí)，有關(guān)戶內(nèi)管線的走線必須繪制竣工圖。4.9.2.7入伙后，就有關(guān)投訴的處理記錄、施工單位的聯(lián)系方式等必須移交物業(yè)單位。4.10工程結(jié)算4.10.1工程竣工后，項(xiàng)目主辦人員據(jù)《工程竣工結(jié)算前需具備完善手續(xù)清單》完成結(jié)算前的準(zhǔn)備，之后進(jìn)入結(jié)算程序。4.10.2結(jié)算工作另見(jiàn)工程預(yù)決算管理辦法。5．支持文件5.1BBGC01-02-004《工程部例會(huì)制度》5.2BBGC01-02-005《工程文件管理制度》5.3BBGC01-02-007《工程監(jiān)理管理要點(diǎn)》5.4BBGC01-04-001~004《施工圖審查要點(diǎn)》5.5BBGC01-05-001~012《工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)》5.6BBGC01-07-001《工程安全、文明施工檢查要點(diǎn)》5.7BBGC01-14《住宅交付使用標(biāo)準(zhǔn)》6.支持表單6.1BBGC-A3《項(xiàng)目施工日記》6.2BBGC-A4《工程竣工結(jié)算前需具備完善手續(xù)清單》3.3工程部工地檢查管理程序目的保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、工程安全處于受控狀態(tài)，強(qiáng)化檢查工作的制度化，便于公司全面了解各項(xiàng)目的質(zhì)量、安全等情況，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。范圍適用于公司工程項(xiàng)目。職責(zé)由工程部管理并實(shí)施。其他相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施工作。4.內(nèi)容4.1檢查時(shí)間：對(duì)在建項(xiàng)目每月例行檢查一次（特殊工序、重點(diǎn)部位可增加檢查次數(shù)）。4.2檢查人員：工程總監(jiān)（總工程師）、工程部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部、成本部、監(jiān)理單位總監(jiān)、各施工單位。4.3檢查依據(jù)：國(guó)家、地方相關(guān)質(zhì)檢、安檢的規(guī)范、規(guī)定，工程設(shè)計(jì)文件。4.4檢查內(nèi)容：4.4.1工程實(shí)體質(zhì)量。4.4.2現(xiàn)場(chǎng)安全、文明施工。4.4.3上月檢查整改意見(jiàn)落實(shí)情況。4.4.4重要工序施工計(jì)劃安排。4.4.5本月隱蔽驗(yàn)收資料。4.4.6工程進(jìn)度完成情況。4.4.7質(zhì)量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標(biāo)識(shí)情況。4.4.8合同管理情況。4.4.9甲供料管理情況。4.5檢查方法：4.5.1觀感檢查。4.5.2利用相關(guān)儀器檢查。4.5.3相關(guān)資料抽查。4.6結(jié)論：4.6.1對(duì)檢查結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)講評(píng)。4.6.2填表匯總報(bào)總經(jīng)理辦公室（由工程部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部和成本部參加人員共三人填寫(xiě)）。4.6.3對(duì)存在問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實(shí)。5.支持表單5.1BBGC-A1《工程部項(xiàng)目管理工作考核分項(xiàng)表》5.2BBGC-A2《工程部項(xiàng)目管理工作考核匯總表》3.4施工圖審查管理程序目的確保結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)與空調(diào)、燃?xì)獾雀鲗I(yè)圖紙經(jīng)濟(jì)、合理,規(guī)避設(shè)計(jì)中的質(zhì)量隱患，對(duì)圖紙的設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制。2.范圍適用于公司范圍內(nèi)開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目。職責(zé)結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)與空調(diào)、燃?xì)獾雀鲗I(yè)的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)中相關(guān)條款有工程部配合設(shè)計(jì)部提交設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)第一次擴(kuò)初圖紙會(huì)審的組織工作，工程部配合監(jiān)理負(fù)責(zé)第二次施工圖紙會(huì)審。工程部配合設(shè)計(jì)部對(duì)專業(yè)圖紙和變更的跟蹤落實(shí)。4.內(nèi)容4.1.檢查依據(jù)4.1.1現(xiàn)行的國(guó)家規(guī)范、條例及有關(guān)法規(guī)；4.1.2現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；4.1.3現(xiàn)行的地區(qū)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、條例及有關(guān)規(guī)定；4.1.3集團(tuán)現(xiàn)有的工程案例經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。4.2.檢查要點(diǎn)4.2.1安全性，如結(jié)構(gòu)體系的安全性能；避免工程質(zhì)量事故。4.2.2功能性，如各專業(yè)設(shè)備或系統(tǒng)的有關(guān)參數(shù)，對(duì)于功能的影響程度，防止功能缺陷的性能；避免設(shè)計(jì)導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題。4.2.3經(jīng)濟(jì)性，結(jié)構(gòu)體系或?qū)I(yè)設(shè)備體系的經(jīng)濟(jì)性能；性價(jià)比分析。4.2.4可操作性，是否有利于組織施工，保證施工質(zhì)量，規(guī)避施工質(zhì)量問(wèn)題。4.3.檢查程序4.3.1在擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)部組織公司銷(xiāo)售部、工程部、成本管理部及設(shè)計(jì)院等進(jìn)行會(huì)審，主要解決各專業(yè)功能及成本上的問(wèn)題，由設(shè)計(jì)部主持會(huì)議。4.3.2必要時(shí)工程部可召集外圍專家委員會(huì)成員進(jìn)行專業(yè)體系選型的評(píng)審（詳見(jiàn)《工程技術(shù)咨詢管理制度》）4.3.3在開(kāi)工前，監(jiān)理組織設(shè)計(jì)部、工程部、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位、施工單位等，針對(duì)施工圖施工工藝上的問(wèn)題，進(jìn)行會(huì)審，監(jiān)理單位主持會(huì)議。會(huì)審結(jié)束后，主持部門(mén)應(yīng)形成《圖紙會(huì)審紀(jì)要》?！秷D紙會(huì)審紀(jì)要》由到會(huì)的各單位審核無(wú)誤后簽字蓋章確認(rèn)。4.3.4設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)圖紙和變更設(shè)計(jì)工作的落實(shí)和跟蹤，是圖紙和變更的歸口管理單位，工程部對(duì)于專業(yè)設(shè)計(jì)協(xié)助設(shè)計(jì)部進(jìn)行設(shè)計(jì)跟蹤。支持文件5.1BBGC01-04-001《結(jié)構(gòu)圖設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)》；5.2BBGC01-04-002《給排水圖設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)》；5.3BBGC01-04-003《電氣圖設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)》；5.4BBGC01-04-005《采暖通風(fēng)圖設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)》。3.5工程質(zhì)量檢查管理程序目的保證工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)，強(qiáng)化檢查工作的制度化，便于公司全面了解項(xiàng)目的質(zhì)量情況，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。范圍適用于AAAA有限公司范圍內(nèi)的新建、改建、擴(kuò)建的各工程項(xiàng)目。職責(zé)由工程部管理并實(shí)施，其他相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施工作。4.檢查內(nèi)容4.1檢查時(shí)間：在建項(xiàng)目每月例行檢查一次（特殊工序、重點(diǎn)部位據(jù)實(shí)際相應(yīng)增加）。4.2檢查人員：工程總監(jiān)（總工程師）、工程部、各工程部、監(jiān)理單位、各施工單位。4.3檢查依據(jù)：公司的工程管理規(guī)范和國(guó)家、地方相關(guān)質(zhì)檢的規(guī)范、規(guī)定，工程設(shè)計(jì)文件和資料。4.4檢查內(nèi)容：4.4.1工程實(shí)體質(zhì)量4.4.3上月檢查整改意見(jiàn)落實(shí)情況4.4.5本月隱蔽驗(yàn)收資料4.4.7質(zhì)量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標(biāo)識(shí)情況4.5檢查方法：4.5.1觀感檢查4.5.2利用相關(guān)儀器檢查4.5.3相關(guān)資料抽查4.6結(jié)論：4.6.1對(duì)檢查結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)講評(píng)4.6.2對(duì)存在問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實(shí)4.6.3形成紀(jì)要備案5、管理內(nèi)容5.1土建質(zhì)量管理程序5.1.1質(zhì)量策劃：5.1.1建立一個(gè)完善的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。5.1.2明確項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)中每一個(gè)崗位人員的職責(zé)。5.1.3在工程立項(xiàng)之后，根據(jù)工程特點(diǎn)，編制質(zhì)量計(jì)劃，其應(yīng)包括：勘察、設(shè)計(jì)、施工、甲供材料四大方面。5.1.3.1勘察、設(shè)計(jì)、施工的分包商和甲供材料的分供商確定參照“合同評(píng)審”和“采購(gòu)”。5.1.3.2對(duì)分包商提出的方案或分供商提供質(zhì)保書(shū)進(jìn)行審核和認(rèn)可。5.1.3.3對(duì)新技術(shù)、新材料提出質(zhì)量保證措施。5.1.3.4對(duì)工程或材料的驗(yàn)收要有一個(gè)明確的標(biāo)準(zhǔn)。5.1.3.5明確和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄單。5.1.2文件和資料的控制：5.1.2.1規(guī)范：工程部制作一份現(xiàn)行規(guī)范（包括國(guó)家、行業(yè)地方頒布的規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定）目錄下發(fā)各項(xiàng)目管理部，每當(dāng)國(guó)家、政府頒布或更換規(guī)范時(shí)，及時(shí)通知到各項(xiàng)目管理部，確保使用的是有效的現(xiàn)行規(guī)范。5.1.2.2圖紙：設(shè)計(jì)院發(fā)出的工程設(shè)計(jì)圖紙必須是加蓋市建委統(tǒng)一發(fā)出的“施工圖出圖專用章”的有效圖紙，到各項(xiàng)目管理部，由專人收發(fā)并作記錄，當(dāng)有圖紙作廢時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知下發(fā)人員，在作廢的圖紙上作標(biāo)識(shí)以示區(qū)別或收回統(tǒng)一管理，確保使用的工程圖紙為有效的。5.1.2.3設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單、工程簽證單、工作聯(lián)系單。5.1.2.3.1設(shè)計(jì)變更單：由設(shè)計(jì)院簽發(fā)，并經(jīng)設(shè)計(jì)部、工程部相關(guān)專業(yè)工程師簽字確認(rèn)的證單。5.1.2.3.2技術(shù)核定單：因?yàn)槭┕ぴ?，由施工單位簽發(fā)，并經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位和工程部簽字認(rèn)可的對(duì)工程設(shè)計(jì)圖紙變更的單證。5.1.2.3.3工程量簽證單：由施工單位簽發(fā)，有關(guān)工程工作量發(fā)生變化，需工程部、監(jiān)理簽字認(rèn)可的單證。5.1.2.3.4工作聯(lián)系單：發(fā)生在項(xiàng)目部與分包商中任何一方之間有關(guān)工程方面的聯(lián)系單證。5.1.2.3.5以上單證由專人收發(fā)，并分類編號(hào)記錄。5.1.3過(guò)程控制：5.1.3.1勘察階段：在勘察前，參照有關(guān)資料對(duì)工程所在地地質(zhì)情況及周?chē)h(huán)境有一個(gè)大致了解，根據(jù)工程特點(diǎn)和規(guī)范要求合理布置勘察點(diǎn)，對(duì)勘察報(bào)告上反映的地質(zhì)情況有異議或反映出的地質(zhì)情況較為復(fù)雜，反映不清時(shí)，可增設(shè)勘測(cè)點(diǎn)。5.1.3.2設(shè)計(jì)階段：5.1.3.2.1確保功能，使用價(jià)值的滿足程序最高。5.1.3.2.2設(shè)計(jì)出的房型在針對(duì)的顧客群中有最大的認(rèn)可。5.1.3.2.3設(shè)計(jì)出的工程效益最多（通過(guò)設(shè)計(jì)出的總建筑面積，單位面積成本，市場(chǎng)定位后的銷(xiāo)售價(jià)格等確定。）5.1.3.2.4施工的可行性及簡(jiǎn)潔性。5.1.3.3施工階段：5.1.3.3.1工程部負(fù)責(zé)實(shí)施施工質(zhì)量控制。以《創(chuàng)優(yōu)操作細(xì)則》及四大滲漏控制：屋面、外墻、門(mén)窗、衛(wèi)生間為核心內(nèi)容，結(jié)合100%細(xì)部質(zhì)量檢查工作，嚴(yán)格管理施工工程質(zhì)量。5.1.3.3.2確保施工單位按照已認(rèn)可的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，其產(chǎn)品符合規(guī)范要求。5.1.3.3.3當(dāng)施工單位對(duì)施工方案進(jìn)行修改時(shí)，要求其提出修改方案，同時(shí)進(jìn)行審核。5.1.3.3.4分階段主持召開(kāi)設(shè)計(jì)圖紙交底會(huì)議，確保施工出的產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)意圖。5.1.3.3.5對(duì)設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單、簽證單、工作聯(lián)系單等進(jìn)行控制（通過(guò)簽字認(rèn)可）。5.1.3.3.6工程具備開(kāi)工條件時(shí)，由工程部經(jīng)理在建筑工程開(kāi)工報(bào)告單上簽字，允許施工單位開(kāi)工。5.1