質(zhì)量手冊及程序文件

質(zhì)量手冊及程序文件景泰寶泰商硅有限責(zé)任公司目錄第一章質(zhì)量手冊及程序文件第二章崗位責(zé)任制第一節(jié)生產(chǎn)操作人員責(zé)任制第二節(jié)設(shè)備維護(hù)人員責(zé)任制第三節(jié)綜合辦崗位責(zé)任制第四節(jié)財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任制第五節(jié)出納員崗位責(zé)任制第六節(jié)試驗(yàn)檢測中心崗位責(zé)任制第七節(jié)檢測人員崗位責(zé)任制第八節(jié)質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制第九節(jié)技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)第十節(jié)保管員崗位責(zé)任制第十一節(jié)罐車司機(jī)崗位責(zé)任制第十二節(jié)門衛(wèi)崗位責(zé)任制第十三節(jié)攪拌站操機(jī)員崗位職責(zé)第十四節(jié)攪拌站裝載機(jī)司機(jī)崗位職責(zé)第十五節(jié)車輛管理制度第十六節(jié)車隊(duì)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)第十七節(jié)調(diào)度崗位職責(zé)第十八節(jié)調(diào)度執(zhí)行規(guī)章制度第十九節(jié)材料負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)第三章制度及操作規(guī)程第一節(jié)公司質(zhì)量目標(biāo)及部門分目標(biāo)第二節(jié)設(shè)備管理制度第三節(jié)安全管理制度第四節(jié)攪拌站作業(yè)指導(dǎo)書第五節(jié)攪拌站安全操作規(guī)程第六節(jié)生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度第七節(jié)預(yù)拌商品混凝土冬施生產(chǎn)措施第八節(jié)混凝土質(zhì)量控制技術(shù)措施第九節(jié) 商品混凝土試塊制作管理規(guī)定第十節(jié) 預(yù)拌混凝土試驗(yàn)工作流程第十一節(jié) 預(yù)拌混凝土使用說明第十二節(jié) 預(yù)拌混凝土質(zhì)量回訪制度第一章質(zhì)量手冊及程序文件目錄01批準(zhǔn)頒布令02任命書03質(zhì)量方針和目標(biāo)04公司概況05公司組織機(jī)構(gòu)圖06質(zhì)量管理體系過程和順序圖質(zhì)量手冊的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配質(zhì)量管理體系總要求文件要求管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通質(zhì)量管理體系評審資源管理資源提供人力資源的提供和控制基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)工作環(huán)境的改善和管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)采購--《采購過程控制程序》生產(chǎn)和服務(wù)提供 --《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》監(jiān)視和測量裝置的控制測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn)過程的策劃監(jiān)視和測量不合格產(chǎn)品控制--《不合格產(chǎn)品控制程序》數(shù)據(jù)收集改進(jìn)附錄 程序文件編號和名稱01批準(zhǔn)頒布令我公司依據(jù)GB/T19001:2000《質(zhì)量管理體系要求》編制的《質(zhì)量手冊》，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要。是貫徹公司質(zhì)量方針、指導(dǎo)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)公司整體業(yè)績需長期遵循的文件。全體員工必須遵照執(zhí)行?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒布并實(shí)施。即日起生效?？偨?jīng)理：年月日02任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001:2000《質(zhì)量管理體系--要求》。加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系活動的領(lǐng)導(dǎo)，特任命站長為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求；3、確保在公司內(nèi)部提高滿足客戶要求的意識；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：年月日03質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量優(yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率 100%生產(chǎn)質(zhì)量水平達(dá)到100%顧客滿意度 95%合同履行率 100%設(shè)備完好率 95%總經(jīng)理：年月日公司概況公司地處甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)條山農(nóng)場，地理位置優(yōu)越，交通四通八達(dá)，臨近營雙高速、705國道，是從事建材生產(chǎn)的最佳之地，廠區(qū)占地面積30000m2。我公司是在這個理想基礎(chǔ)上崛起的一個從事混凝土行業(yè)集科研生產(chǎn)銷售為一體的專業(yè)化企業(yè)，設(shè)有商品混凝土攪拌站。為社會各界人士提供整體的立體式的服務(wù)。公司現(xiàn)有高級工程師 1人、工程師 1人，會計(jì)師 1人、經(jīng)濟(jì)師 1人。各類高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人員數(shù)名。嚴(yán)格把關(guān)，市場穩(wěn)步拓展，產(chǎn)品質(zhì)量居同行業(yè)先進(jìn)之列，集眾家之長，勇于探索、勇于領(lǐng)先、銳意創(chuàng)新。商品混凝土公司擁有臂長52m汽車泵一輛、47m汽車泵一輛，拖式泵一臺，車載泵一臺，混凝土運(yùn)輸車十二輛和配套的50裝載機(jī)一輛，配有國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)水平的120/h攪拌站二座，年產(chǎn)混凝土能力為30萬，能夠生產(chǎn)從C10?C60強(qiáng)度等級的各種性能的混凝土，從事各種強(qiáng)度等級的混凝土試配工作和開展綠色高性能混凝土的開發(fā)、研制工作。公司試驗(yàn)室通過甘肅省建設(shè)廳的考核，確定為混凝土預(yù)拌三級檢測單位，并通過甘肅省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的計(jì)量認(rèn)證的考評。試驗(yàn)室檢測設(shè)備齊全，擁有從原材料檢驗(yàn)、產(chǎn)品中間檢驗(yàn)到混凝土物理力學(xué)試驗(yàn)的全套檢測設(shè)備，保證生產(chǎn)的混凝土產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到100%。創(chuàng)今朝新型品牌，鑄就未來企業(yè)輝煌。我公司憑借現(xiàn)代化科學(xué)管理手段和強(qiáng)有力的科研隊(duì)伍，加上雄厚的資金作后盾，遵循“以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量優(yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全”的質(zhì)量方針，持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營和管理業(yè)績，為顧客提供優(yōu)良的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。董事長胡廣斌先生攜公司全體員工恭候廣大行業(yè)賢能、客戶朋友來我公司考察指導(dǎo)，真誠合作，攜手并進(jìn)，為我國混凝土事業(yè)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。公司組織機(jī)構(gòu)圖攪拌站車隊(duì)質(zhì)量管理體系過程和順序圖1、《質(zhì)量手冊》適用范圍《質(zhì)量手冊》用于指導(dǎo)本公司內(nèi)部質(zhì)量管理活動和第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 質(zhì)量管理體系覆蓋商品混凝土生產(chǎn)、服務(wù)過程?！顿|(zhì)量手冊》包含質(zhì)量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。2、刪減本公司生產(chǎn)依據(jù)國家有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)文件， 行業(yè)指定的使用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的文件及客戶對產(chǎn)品的具體要求進(jìn)行生產(chǎn)?！顿|(zhì)量管理體系要求》 GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款均適用于本公司，不存在刪減。3、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義《質(zhì)量手冊》引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T19001-2000中的術(shù)語和定義。本手冊按照《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T19001-2008編制。2《質(zhì)量手冊》的管理1、《質(zhì)量手冊》的批準(zhǔn)與頒布《質(zhì)量手冊》由公司總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)頒布。2、《質(zhì)量手冊》的日常管理《質(zhì)量手冊》由公司綜合辦統(tǒng)一管理。應(yīng)保證需要《質(zhì)量手冊》的人員能及時獲得有效版本?！顿|(zhì)量手冊》的發(fā)放等管理工作要符合“”的規(guī)定。3、《質(zhì)量手冊》持有者資格《質(zhì)量手冊》持有者資格公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理體系覆蓋部門的相關(guān)人員?！顿|(zhì)量手冊》持有者責(zé)任遵守公司機(jī)密，不向外界泄漏《質(zhì)量手冊》內(nèi)容。妥善保管《質(zhì)量手冊》，不丟失，不外借。按要求對《質(zhì)量手冊》及時修改。調(diào)離本公司或調(diào)離本公司與質(zhì)量管理體系無關(guān)的崗位時，及時將《質(zhì)量手冊》退還發(fā)放部門。4、《質(zhì)量手冊》的修訂《質(zhì)量手冊》的個別內(nèi)容，文稿需修改時，由綜合辦組織修改。公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動，或體制改變，質(zhì)量職能有重大調(diào)整時，由管理者代表組織修訂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更換版本。5、《質(zhì)量手冊》受控文本和非受控文本。用于指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行、內(nèi)部審核和外部質(zhì)量管理體系審核的《質(zhì)量手冊》是受控文本。用于質(zhì)量管理體系咨詢機(jī)構(gòu)備案的、為了投標(biāo)的、非現(xiàn)場顧客或其代表及其他目的發(fā)放的《質(zhì)量手冊》是非受控文本。非受控文本的首頁上應(yīng)有“非受控”字樣3質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊章節(jié)的對應(yīng)關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行層質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)章書號和名稱質(zhì)量手冊章中號和名稱、程序文件名稱總經(jīng)理管理者代表（站長）綜合部車隊(duì)業(yè)務(wù)部實(shí)驗(yàn)中心攪拌站4質(zhì)量管理體系4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1總要求△?4.2文件要求4.2文件要求△?O?△?△??OOOO△??OOOO5管理職責(zé)5管理職責(zé)5.1管理體系5.1管理體系?△5.2以顧客為關(guān)注交點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注隹百1—八\、八、、?△OO?OO5.3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針?△OOOOO5.4策劃5.4質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃???△OOO?O

?△C5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通?△C(DCC)O5.6管理評審?△C(DC?O6資源管理6資源管理6.1資源提供6.1資源提供?△6.2人力資源6.2人力資源的提供和控制?△?(D(D(□O6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)△△(■?6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境的改善和管理△△?(D(D(□O7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊章節(jié)的對應(yīng)關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行層質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)章書號和名稱質(zhì)量手冊章書號和名稱、程序義件名稱總經(jīng)理管理者代表(站長)綜合部車隊(duì)業(yè)務(wù)部試驗(yàn)檢測中心攪拌站產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)的策劃與顧客后關(guān)的過程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程OO?O7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購設(shè)計(jì)和開發(fā)《米購過程控制程序》△?O??OO7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》△OOO?7.6監(jiān)視和測量裝備控制8測量、分析和改進(jìn)7.6監(jiān)視和測量裝備控制8測量、分析和改進(jìn)△?O?O8.2監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量O?[o?△OO?OO?OOOO?O?△OOO?O?O?O8.3不合格品控制8.3不合格品控制?OO?O8.4數(shù)據(jù)分析8.4《數(shù)據(jù)收集、分析和利用、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》?OOO?O8.5改進(jìn)8.5改進(jìn)?△OOO?O△?OOO?O△?OOO?O4質(zhì)量管理體系總要求公司依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001-2008,以過程模式為基礎(chǔ)，運(yùn)用質(zhì)量管理體系方法，建立有效的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。公司將：1）對照認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，識別公司質(zhì)量管理體系所涉及的過程及過程間的相互作用確定過程的順序。見《質(zhì)量管理體系過程和順序示圖》。識別的過程及過程順序在《質(zhì)量手冊、程序文件》和支持文件中描述。2）對這些過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則、方法在《質(zhì)量手冊、程序文件》和支持文件中描述。3）公司提供人力、基礎(chǔ)設(shè)施等資源并確保獲得對過程監(jiān)視測量的信息，以實(shí)現(xiàn)過程的運(yùn)行和監(jiān)視。4）對過程監(jiān)視、測量和分析，按本手冊“8.1,8.2,8.3,8.4”的安排執(zhí)行5）通過公司、部門對各過程的考核、檢查，確保過程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時，及時糾正（必要時采取糾正或預(yù)防措施）以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6）識別公司提供產(chǎn)品和服務(wù)中的外包過程。本公司沒有外包過程。文件要求公司制定形成文件的質(zhì)量方針和以質(zhì)量方針為框架的質(zhì)量目標(biāo)；公司編制描述質(zhì)量管理體系過程和過程相互作用的《質(zhì)量手冊》；公司編制質(zhì)量管理體系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在確保過程有效地識別、策劃、運(yùn)行和控制的支持文件；公司建立證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)的記錄。公司編制了用于質(zhì)量管理體系文件的縮寫、審批、評價和更改等文件控制的程序文件，以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。主管部門：綜合辦16文件控制程序版本：A/O1、目的規(guī)定文件的編制、評審（必要時）、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收和作廢等文件控制過程并實(shí)施管理，防止使用失效或作廢文件。2、使用范圍適用于質(zhì)量管理體系過程有關(guān)文件的管理。3、職責(zé)管理者代表對文件控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督并負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》、程序文件的策劃和審核；負(fù)責(zé)對支持性文件的批準(zhǔn)。綜合辦是文件管理的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、回收工作，并負(fù)責(zé)公司人力資源管理方面文件的編寫工作。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)銷售、服務(wù)、采購、供方評價、選擇管理過程所使用文件的編寫、審核和更改等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門的實(shí)施。攪拌站負(fù)責(zé)生產(chǎn)、設(shè)備、安全、現(xiàn)場管理過程所使用文件的編寫、審核和更改等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門的實(shí)施。試驗(yàn)中心負(fù)責(zé)工藝技術(shù)。檢驗(yàn)/試驗(yàn)。計(jì)量測試方面文件的編寫、審核和更改等工作。車隊(duì)負(fù)責(zé)車輛和運(yùn)輸管理方面文件的編寫，審核工作，并組織質(zhì)量管理體系文件在本部門的實(shí)施。4、工作程序文件包括a）質(zhì)量管理體系文件，如《質(zhì)量管理手冊》程序文件等。b）產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件，如：公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料驗(yàn)證依據(jù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、工藝操作規(guī)程、設(shè)施設(shè)備維護(hù)管理制度、計(jì)量測試及量值傳遞、對比校準(zhǔn)方面的文件等。c）外來文件指：相關(guān)的法律法規(guī)。國家或行業(yè)頒布的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范和顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的文件。文件的編號外來文件執(zhí)行原編號。公司文件按下述規(guī)定編號。程序文件發(fā)布年份程序文件對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號程序文件代號公司代號文件發(fā)布年份文件的序號支持性文件代號支持性文件對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號文件發(fā)布年份文件的序號支持性文件代號支持性文件對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號“文件控制清單”，視文件變動情況可按時或延遲發(fā)放。各部門在公司文件控制清單發(fā)放后新產(chǎn)生的文件，應(yīng)向綜合辦上報(bào)。文件的發(fā)放和回收文件的控制部門負(fù)責(zé)所管轄文件的發(fā)放和回收工作發(fā)放的文件要填寫“文件發(fā)放和回收記錄”，記載文件的編號、名稱、接收部門、數(shù)量和序號、發(fā)放日期等，并由接收人簽字。文件換版或作廢，應(yīng)當(dāng)及時回收。在“文件發(fā)放和回收記錄”中記載回收日期。存留文件的序號等。文件的接收人應(yīng)及時傳遞文件使用崗位或通知使用人，妥善存放文件。文件的更改和再批準(zhǔn)1?2年文件控制部門要對所管轄的文件進(jìn)行一次評審，確保文件的適宜性和充分性。遇情況變化（如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化）時應(yīng)當(dāng)及時評審。填寫“文件評審記錄”，記載所評審文件的編號和名稱，評審意見（可以是：適用、需修改、需換版等）、評審日期等。需修改或換版時，編寫“文件更改通知單”，說明文件更改的內(nèi)容，發(fā)放有關(guān)部門。文件持有者按“文件更改通知單”要求修改文件。文件修改可采用杠改和插寫方式。應(yīng)使用黑藍(lán)鋼筆、碳素筆或簽字筆，不能用圓珠筆。通常一頁內(nèi)容改動累計(jì)1/3左右時可以換頁。一份文件改動頁數(shù)累計(jì)達(dá)1/3（較厚文件）或1/2（較薄文件）時可以換版?！拔募耐ㄖ獑巍绷舸??！顿|(zhì)量手冊程序文件》的更改還要附“文件更改頁”記載更改內(nèi)容。文件的銷毀對失效或作廢的文件，由文件控制部門填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)文件控制部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，撤出作廢和（或）失效文件。作廢文件保留一份，并在文件封面加寫“作廢留存”字樣隔離存放，其他銷毀。銷毀一般采取粉碎和焚毀方式。5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄公司編制了《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識、收集、儲存、保管、檢索和控制過程，以有效控制記錄。主管部門：綜合辦16記錄控制程序 版本：A/O1、目的對記錄進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品過程符合要求提供證據(jù)。用范圍適用于公司生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的記錄控制。3期責(zé)管理者代表對記錄控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督。綜合辦負(fù)責(zé)公司記錄控制工作，并建立人力資源方面的記錄。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立采購供方評價選擇記錄和產(chǎn)品交付、與顧客溝通過程形成的記錄。攪拌站負(fù)責(zé)建立并保存生產(chǎn)組織管理過程、設(shè)施設(shè)備管理、安全管理方面的記錄。試驗(yàn)檢測中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃、原輔材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)方面的記錄以及內(nèi)部自量體系審核、管理評審方面的記錄。車隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸和車輛維護(hù)保養(yǎng)方面的記錄。4工作程序以下所列都需記錄：1）生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告、倉儲方面的記錄；生產(chǎn)過程監(jiān)視記錄和管理過程監(jiān)視記錄、產(chǎn)品要求識別、合同與顧客溝通記錄等。2）質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的審核計(jì)劃、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、簽到表、糾正、預(yù)防措施等記錄。3）來自供方的原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告、供方評價結(jié)果、產(chǎn)品監(jiān)視和測量報(bào)告。檢測設(shè)備儀器的檢定和校準(zhǔn)記錄等。4）撤出使用場所的留存文件。記錄的標(biāo)識1）公司記錄：XX/J*XX-XXTOC\o"1-5"\h\z記錄的序號 '\ ?記錄對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號\"記錄代號 \公司代號 ,2）XX地區(qū)建筑業(yè)協(xié)會監(jiān)制的記錄執(zhí)行原編號?！坝涗浛刂魄鍐巍?，下發(fā)到各部門。各部門每年初編寫一次本部門的“記錄控制清單”明確記錄的名稱、編號、保存日期等。4.3記錄的收集和保存“公司記錄清單”規(guī)定的保存期限保存記錄，根據(jù)追朔需要，記錄保存期限為2-5年。5管理職責(zé)管理承諾總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)層承諾:a）帶領(lǐng)員工，依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》，建立文件化的質(zhì)量管理體系，以過程模式為基礎(chǔ)，運(yùn)用質(zhì)量管理體系方法，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。b）通過開展一下活動實(shí)現(xiàn)承諾并提供證據(jù)：1）帶領(lǐng)員工，開展確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、與顧客的溝通；測量顧客滿意程度等活動落實(shí)承諾；2）組織制定，實(shí)施質(zhì)量方針，組織策劃，改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)；3）組織評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；測量過程是否有能力提供滿足要求的產(chǎn)品，是否增強(qiáng)了顧客的滿意；4）確保質(zhì)量管理體系建立、與顧客溝通、測量顧客滿意度等活動的記錄及證實(shí)實(shí)現(xiàn)承諾的依據(jù)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)顧客是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)?？偨?jīng)理致力于帶領(lǐng)員工不斷識別顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望；確保目標(biāo)直接與顧客的需求和期望所需的知識和技能。為此總經(jīng)理將：1）向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法規(guī)要求的重要性；2）確保公司全面了解顧客的產(chǎn)品、價格、交貨期、可靠性、適用性、安全性等方面的需求和期望；力爭公司各項(xiàng)目標(biāo)能直接體現(xiàn)顧客需求和期望；確保顧客需求和期望在整個公司得到溝通；員工斗都了解顧客需求的內(nèi)容和變化，采取措施滿足顧客要求。3）系統(tǒng)地測量顧客滿意程度并采取改進(jìn)措施；4）引導(dǎo)全體員工處理好與顧客的關(guān)系，增強(qiáng)顧客滿意；5）確保兼顧相關(guān)方利益以使公司得到持續(xù)發(fā)展；通過與顧客溝通，評價顧客滿意度等相關(guān)過程實(shí)現(xiàn)上述要求。質(zhì)量方針總經(jīng)理組織制定與公司宗旨相適應(yīng)，承諾滿足要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的質(zhì)量方針并發(fā)布，以指明公司滿足顧客要求的意圖和策略，達(dá)到使顧客滿意的目的。總經(jīng)理確保全體員工都理解質(zhì)量方針，確保定期評審質(zhì)量方針以適應(yīng)環(huán)境變化。質(zhì)量方針：以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量優(yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全。質(zhì)量方針的含義：根據(jù)市場需求，依靠公司強(qiáng)大的技術(shù)力量和雄厚的資金運(yùn)用科學(xué)的管理方法，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，采用誠信的經(jīng)營理念，為客戶提供優(yōu)良的服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和管理業(yè)績，不斷滿足顧客的需求和期望。質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃在質(zhì)量方針框架下，總經(jīng)理組織建立質(zhì)量目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)滿足顧客需求和期望的目的。公司制定《質(zhì)量目標(biāo)》文件，規(guī)定總質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)職能層次的分目標(biāo)、統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)頻度、統(tǒng)計(jì)部門等。每年管理評審時評價目標(biāo)的適宜性、先進(jìn)性并實(shí)施改進(jìn)。日常統(tǒng)計(jì)當(dāng)目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)時，相關(guān)單位要制定糾正措施?？偨?jīng)理負(fù)有策劃質(zhì)量管理體系責(zé)任?？偨?jīng)理將：運(yùn)用過程方法，組織識別產(chǎn)品特性、要求及相關(guān)要求、顧客需求和愿望、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；確定相關(guān)過程的質(zhì)量管理體系范圍；組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的策劃。市場、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、公司組織機(jī)構(gòu)等變化時，總經(jīng)理組織對質(zhì)量管理體系范圍的變更開展策劃并有效實(shí)施。這種策劃及實(shí)施應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整。質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果體現(xiàn)在《質(zhì)量手冊程序文件》、質(zhì)量計(jì)劃、工藝規(guī)程等質(zhì)量管理體系文件中。職責(zé)、權(quán)限與溝通為有效的指揮、控制和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理活動，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理將：設(shè)置必要的管理機(jī)構(gòu)和崗位，規(guī)定機(jī)構(gòu)職能、崗位職責(zé)和權(quán)限，確保公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到溝通。公司通過《質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖》和《質(zhì)量管理體系職能分配表》的形式，實(shí)現(xiàn)各部門、崗位對職能、職責(zé)權(quán)限的掌握及相互間的溝通和了解，保證質(zhì)量管理體系有效。總經(jīng)理為下列崗位規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、綜合辦主任、業(yè)務(wù)部部長、攪拌站站長、試驗(yàn)檢測中心主任、車隊(duì)隊(duì)長、保管人員、內(nèi)審員、檢查員試驗(yàn)員。職責(zé)和權(quán)限：（總經(jīng)理）a）組織制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)施以文件行駛批準(zhǔn)頒布。通過增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量和服務(wù)意識，參與質(zhì)量管理體系活動的積極性，保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b）對質(zhì)量管理體系有影響的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限并文件化；c）確保公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；d）確保一下不斷滿足顧客要求為目標(biāo)的措施得到落實(shí)；e在命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；f）定期評審和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以保證持續(xù)地滿足顧客要求和質(zhì)量方針及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；g）為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分、適宜的資源；h）決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施。（2）管理者代表a）承擔(dān)質(zhì)量管理體系的策劃，確保策劃的質(zhì)量管理體系的過程得到建立、 實(shí)施和保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績，提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；c）促進(jìn)公司內(nèi)部以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；（3）副總經(jīng)理a）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b）對生產(chǎn)服務(wù)提供過程中涉及的人、機(jī)、料、法、環(huán)境資源等進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。c）組織相關(guān)人員對建筑物設(shè)施、供水、供電、供氣、運(yùn)輸、辦公、通訊設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，確保滿足生產(chǎn)和工作需求。（4）總工程師a）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的策劃和產(chǎn)品的策劃工作；c）負(fù)責(zé)試驗(yàn)測試中心的領(lǐng)導(dǎo)工作；d）確保培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄得到建立和保持；e）確保文件控制程序、記錄控制程序、管理評審程序的實(shí)施;f）負(fù)責(zé)工作環(huán)境的改善維護(hù)工作。（5）業(yè)務(wù)部部長a）以滿足顧客的需求為目標(biāo)，組織與顧客的溝通，統(tǒng)計(jì)顧客的滿意度，負(fù)責(zé)收集顧客信息及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門反饋；b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求識別、項(xiàng)目投標(biāo)和供銷合同（協(xié)議）洽談、簽訂、實(shí)施；c）根據(jù)銷售合同（協(xié)議）統(tǒng)籌下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃；d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購工作和對供方的評價選擇工作。（6）公司保管員a）負(fù)責(zé)原輔材料和成品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的檢驗(yàn)/試驗(yàn)工作；b）負(fù)責(zé)按相關(guān)檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)測量，并做好記錄，確保記錄齊全。清晰準(zhǔn)確。c）負(fù)責(zé)將檢查/試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時向主任及總工程師報(bào)告。d）承擔(dān)監(jiān)視、測量裝置的控制和檢定/校準(zhǔn)記錄的管理工作；e）承擔(dān)顧客所需樣品的制作；（8）試驗(yàn)檢測中心主任a）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，參與質(zhì)量管理體系的策劃、建立、執(zhí)行和重大質(zhì)量決策；b）組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督和檢查；并根據(jù)業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)配比表。c）組織部門人員對原輔材料、成品的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作;d）確保監(jiān)視測量裝置、過程的監(jiān)視測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制數(shù)據(jù)分析等活動在受控狀態(tài)下進(jìn)行，適時改進(jìn)過程；e）負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)測量儀器檢定、校準(zhǔn)工作，建立公司檢驗(yàn)測量儀器總臺張；f）協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作，協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量管理體系審核工作。（9）攪拌站a）負(fù)責(zé)建立設(shè)施設(shè)備臺賬，生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)工作和安全管理工作， 以確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)、調(diào)整，使過程在受近代狀態(tài)下進(jìn)行。（10）綜合辦主任a）利用多種渠道和形式，促進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)與員工、部門員工之間的溝通和理解，收集員工的建議和意見；b）負(fù)責(zé)組織實(shí)施員工培訓(xùn)，監(jiān)視部門的培訓(xùn)實(shí)施過程；c）負(fù)責(zé)對管理人員、操作人員的能力評價，為公司人力資源的選用提出建議；d）確保培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄得到建立和保持；e）確保文件控制程序、記錄控制程序、管理評審程序的實(shí)施；f）負(fù)責(zé)工作環(huán)境的改善維護(hù)工作。g）承擔(dān)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用工作，定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果及時向總工程師、試驗(yàn)測試中心主任報(bào)告。（11）車隊(duì)隊(duì)長a）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸交付工作，確保在規(guī)定時間內(nèi)安全送達(dá)指定地點(diǎn)；c）負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛的維修、檢修、保養(yǎng)工作，編制維修、檢修保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。（12）內(nèi)審員a）根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，按內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序?qū)举|(zhì)量管理體系開展內(nèi)部審核；b）學(xué)習(xí)掌握ISO9000標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，提高審核技巧和水平，正確評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；c）對不合格項(xiàng)的糾正措施提出建議，并實(shí)施驗(yàn)證，將審核記錄移交試驗(yàn)檢測中心。由總警任命管理者代表，代表公司高層對質(zhì)量管理體系實(shí)施組織、協(xié)調(diào)和改進(jìn)等工作。為提高質(zhì)量管理體系的有效性，總經(jīng)理要以適當(dāng)?shù)男问介_展部門和層次間人員的信息交流，以增進(jìn)理解和溝通；綜合辦組織專題會，收集員工書面建議意見等形式，傳達(dá)各級管理者的意圖和部門人員之間的溝通；部門間以會議、文件、告示板等形式開展產(chǎn)品生產(chǎn)、過程監(jiān)視、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)等信息的溝通，確保過程有效，保存開展溝通的文件和記錄；參與溝通的人員都應(yīng)建立《工作記錄》，記在內(nèi)部溝通的時間、對象、內(nèi)容要點(diǎn)、結(jié)果，為有效開展內(nèi)部溝通提供證據(jù)。質(zhì)量管理評審過程總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持對質(zhì)量管理體系的評審，評價質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，識別各種變化，并評價產(chǎn)品、過程、體系、方針目標(biāo)的改進(jìn)機(jī)會和可能的變更進(jìn)行評價。通常每年末進(jìn)行一次全面的管理評審。兩次評審的間隔不超過 12個月。當(dāng)顧客的要求、市場、公司的組織機(jī)構(gòu)、資源等有重大變化時，總經(jīng)理可以決定增加管理評審頻次。試驗(yàn)檢測中心組織管理評審，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)和重要崗位人員參加管理評審。管理評審?fù)ǔＲ詴h形式進(jìn)行?？偨?jīng)理主持。會議召開前10天，試驗(yàn)測試中心做出《管理評審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知有關(guān)人員。評審結(jié)果，試驗(yàn)檢測中心編寫《管理評審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放各領(lǐng)導(dǎo)、部門，并對改進(jìn)的措施進(jìn)行驗(yàn)證。需更改的文件，綜合辦組織實(shí)施更改，整理并保存評審記錄。記錄包括管理評審計(jì)劃，簽到表，有關(guān)報(bào)告及證實(shí)材料，會議記錄等。管理者代表提出《質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》，闡明內(nèi)、外部審核情況、質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施及改進(jìn)的效果；質(zhì)量a）方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；說明質(zhì)量體系和對內(nèi)部、外部環(huán)境的適宜性；質(zhì)量管理體系變更情況；以往質(zhì)量管理體系的跟蹤結(jié)果；當(dāng)前質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；b）試驗(yàn)檢測中心提出《產(chǎn)品監(jiān)視、測量和復(fù)合型報(bào)告》，闡明總體質(zhì)量測量結(jié)果及分析，總體產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果及質(zhì)量趨勢分析；顧客要求和產(chǎn)品要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化情況，相關(guān)工作達(dá)到預(yù)期效果的程度；改進(jìn)措施建議等。6.16.1資源提供c）攪拌站、車隊(duì)提出《生產(chǎn)提供過程、基礎(chǔ)設(shè)施管理過程報(bào)告》，闡明依據(jù)產(chǎn)品的特性和要求對關(guān)鍵生產(chǎn)過程的確認(rèn)和控制效果的情況，執(zhí)行產(chǎn)品要求和作業(yè)文件要求，設(shè)備的保證能力和維護(hù)情況；工作場所及水、電、氣、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)仍O(shè)施的保證能力和維護(hù)情況。d）綜合辦提出《人力資源管理工作報(bào)告》，闡明人力資源的配置和管理對公司質(zhì)量管理體系和過程的適宜性；開展的培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果評價結(jié)果；公司管理人員和崗位操作人員能力意識提高情況；機(jī)構(gòu)的設(shè)置調(diào)整對質(zhì)量管理體系的適宜性；人力資源活動方面的糾正預(yù)防措施的跟蹤結(jié)果；e）業(yè)務(wù)部提出《與顧客溝通和顧客滿意評價工作報(bào)告》。闡明對合同評審過程和執(zhí)行過程情況；與顧客溝通的過程和結(jié)果；顧客對產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的評價結(jié)果及采取措施的情況；顧客對樣品使用后的信息反饋及采取措施的情況；并提出《對供方評價選擇、產(chǎn)品采購、驗(yàn)證防護(hù)過程的報(bào)告》。闡明對供方評價的過程、產(chǎn)品的采購，驗(yàn)證和防護(hù)情況；所有報(bào)告均要闡明相關(guān)工作過程達(dá)到的預(yù)期效果的程度；改進(jìn)措施的建議，形成文件并提供相關(guān)的證實(shí)材料。依據(jù)評審的結(jié)果，試驗(yàn)檢測中心編制《管理評審報(bào)告》，闡明質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、機(jī)構(gòu)圖、人員、適宜性、充分性、有效性結(jié)論；提出與質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的決定和措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)方面的決定和措施；有關(guān)當(dāng)前和未來的資源需求的改進(jìn)措施?！豆芾碓u審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各級領(lǐng)導(dǎo)和分部門。6資源管理公司配置適合的人力資源，建立和致力于逐步改善的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，增強(qiáng)顧客的滿意度。人力資源的提供和控制綜合辦負(fù)責(zé)人力資源控制活動和過程改進(jìn)。1）公司選配具備混凝土行業(yè)專業(yè)技術(shù)知識，熟悉現(xiàn)代化企業(yè)管理方法和經(jīng)驗(yàn)的高層領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員、部門領(lǐng)導(dǎo)和一般管理人員、具備相關(guān)專業(yè)勞動技能的操作工人、經(jīng)培訓(xùn)合格的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核人員。2）公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、企業(yè)發(fā)展需要，確定和調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置。綜合辦制定《崗位人員任職資格準(zhǔn)則》，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員應(yīng)具備的教育和培訓(xùn)經(jīng)歷、技能、工作經(jīng)歷以及年齡等要求，以指導(dǎo)人力資源的選用、配置，確保能勝任工作，并建立“崗位人員任職資格評價記錄”。3）綜合辦根據(jù)公司概況的變化，對現(xiàn)有人員的評價結(jié)果和培訓(xùn)需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。規(guī)定培訓(xùn)的對象、內(nèi)容（包括能力和意識）、教材、時間、方式、培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的要求和對培訓(xùn)有效性的評價方式（如面試交談、筆試、評語、實(shí)際操作測定等）使人力資源持續(xù)滿足質(zhì)量管理體系要求；使每位員工都能意識到自己工作對質(zhì)量管理體系的重要性，以促進(jìn)員工知識技能的提高和質(zhì)量意識的增強(qiáng)。經(jīng)評價，確認(rèn)不能勝任工作的，提出轉(zhuǎn)崗、待崗等措施建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。若需要，領(lǐng)導(dǎo)或部門可提出培訓(xùn)建議，綜合辦收集培訓(xùn)要求，安排培訓(xùn)實(shí)施。按《年度培訓(xùn)計(jì)劃》開展培訓(xùn)時，每次培訓(xùn)前應(yīng)編制《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》。4）綜合辦建立保存人力資源方面的文件和記錄，這些文件和記錄一般包括：培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考試、成績表等?；A(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)公司根據(jù)生產(chǎn)要求配置適宜的生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)和測試設(shè)備、周轉(zhuǎn)運(yùn)輸車輛、水、氣、電供應(yīng)設(shè)施，產(chǎn)品監(jiān)視和測量處所、辦公場所；適時維護(hù)這些設(shè)施以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要。攪拌站建立《設(shè)施設(shè)備臺賬》，明確設(shè)施、設(shè)備的名稱、編號、所在部門、維修周期、種類等。按設(shè)施、設(shè)備管理要求，攪拌站對管轄的設(shè)施、設(shè)備開展維修和保養(yǎng)，并編制維修、保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施維修和保養(yǎng)。車隊(duì)建立運(yùn)輸車輛臺賬，并編制維修保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施維護(hù)和保養(yǎng)。工作環(huán)境的改善和管理根據(jù)混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，攪拌站制定《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》，明確生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境控制內(nèi)容和要求、安全措施和操作要求。公司致力于逐步改善自然環(huán)境和營造員工滿意的工作環(huán)境。a）根據(jù)混凝土產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司需不斷投入資金，逐步改善基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境，保證滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。b）公司倡導(dǎo)員工之間。員工和領(lǐng)導(dǎo)之間相互尊重。團(tuán)結(jié)向上的工作氛圍，用語禮貌，文明辦工；誠信、上進(jìn)、實(shí)事求是的品格受到尊重；勤奮、努力工作得到認(rèn)可。公司不斷為員工提供發(fā)展的機(jī)會。各種文件力求簡單明了；生產(chǎn)和辦公環(huán)境不斷改善和提高。綜合辦要利用各種方式收集、了解員工的建議、意見和抱怨；組織領(lǐng)導(dǎo)和員工對話溝通，達(dá)到公司的要求和員工的意愿的統(tǒng)一，在“工作記錄”上記載收集到的意見、建議和抱怨及處置情況。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃根據(jù)每批訂單的具體情況開展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，以訂貨單、合同或口頭、電話訂單、生產(chǎn)業(yè)務(wù)單、作業(yè)指導(dǎo)書混凝土配合比通知書、混凝土攪拌（施工）配合比調(diào)整記錄等文件表達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的策劃結(jié)果。業(yè)務(wù)部編制產(chǎn)品的“生產(chǎn)任務(wù)單”，試驗(yàn)檢測中心編制“混凝土配合比通知單”作為產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量計(jì)劃，向攪拌站下達(dá)。業(yè)務(wù)部依據(jù)合同訂單，按照顧客要求編制《生產(chǎn)任務(wù)單》，通常應(yīng)當(dāng)明確：1）產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)數(shù)量、所用材料、完成時間、產(chǎn)品批號；2）生產(chǎn)操作依據(jù)的作業(yè)文件；與顧客有關(guān)的過程業(yè)務(wù)部承擔(dān)與顧客有關(guān)過程的策劃和實(shí)施。業(yè)務(wù)員通過合同洽談、市場調(diào)整、銷售事務(wù)洽談、合同簽訂、樣品承接等與客戶溝通過程，識別客戶對產(chǎn)品的要求。針對具體合同，產(chǎn)品要求通常包括：a）明示要求1）提供產(chǎn)品、樣品依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客對若干項(xiàng)目、技術(shù)指標(biāo)的修訂或要求；2）規(guī)格、數(shù)量；3）所用原輔料規(guī)格、來源與要求；4）檢驗(yàn)的依據(jù)或約定；5）運(yùn)輸及特殊標(biāo)識要求；6）價格、付款方式及交付要求；7）其他需要的明示要求；8）隱含要求、法律法規(guī)要求；9）產(chǎn)品用途或預(yù)期用途；10）技術(shù)文件提供（顧客提供或公司提供）及保密要求；11）使用、存放要求；12）適用的法律法規(guī)要求；13）其他需確定的要求。根據(jù)特定產(chǎn)品和顧客要求，在確定這些要求時可曲射。經(jīng)識別和確定的要求，要在合同文件中予以明確。在合同接受前，對已識別、擬確定的要求，業(yè)務(wù)部編制“合同評審表”會簽或以會議形式開展評審，以確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到規(guī)定，不一致已經(jīng)解決，公司有能力滿足要求。經(jīng)識別、擬確定的產(chǎn)品要求、應(yīng)在合同或口頭、電話訂單中明確，并填寫“合同評審表”。在確定合同前進(jìn)行評審工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)合同的評審工作。業(yè)務(wù)部、法律顧問、攪拌站、試驗(yàn)檢測中心、車隊(duì)負(fù)責(zé)人參加合同評審工作。在銷售合同接受和簽訂前，對合同要進(jìn)行評審，以確保準(zhǔn)確理解顧客對產(chǎn)品的要求；確保組織有能力實(shí)現(xiàn)顧客要求。通過平生的，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)簽署合同。合同評審后，業(yè)務(wù)部下達(dá)“生產(chǎn)任務(wù)單”給攪拌站和試驗(yàn)檢測中心；試驗(yàn)檢測中心給攪拌站下達(dá)“混凝土配合比通知書”。攪拌站組織生產(chǎn)。合同的修訂：顧客提出變更已簽署的合同，業(yè)務(wù)部填寫《合同修訂表》，說明修訂內(nèi)容，通報(bào)攪拌站、車隊(duì)，需再次評審的，評審后通報(bào)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存合同原件、《合同評審表》、《合同修訂表》。業(yè)務(wù)人員承擔(dān)顧客的溝通工作，以準(zhǔn)確掌握顧客對公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的相關(guān)信息，及時確定改進(jìn)措施、增強(qiáng)顧客滿意度。1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的介紹資料，制作產(chǎn)品廣告。通過與顧客多種形式的溝通，解釋產(chǎn)品信息。產(chǎn)品介紹材料在確定前應(yīng)評審，填寫《公開信息評價表》，確保信息的準(zhǔn)確真實(shí)。2）公司領(lǐng)導(dǎo)和員工，接到顧客的咨詢電話或與顧客免談，應(yīng)當(dāng)主動，禮貌，細(xì)致地介紹產(chǎn)品信息和公司情況。某些信息不甚明了時，應(yīng)仔細(xì)與公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)人員聯(lián)系給予解答。3）顧客來公司考察，辦理業(yè)務(wù)，公司陪同人員承擔(dān)聯(lián)絡(luò)、傳遞信息、辦理相應(yīng)手續(xù)等事宜，辦理完畢要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)結(jié)果，并在“工作記錄”上記載溝通過程。4）顧客對合同提出變更或?qū)Ξa(chǎn)品、樣品、服務(wù)提出意見或抱怨，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)耐心聽取，及時答復(fù)、解釋，同時與有關(guān)部門人員聯(lián)系做下一步的處理，達(dá)到顧客滿意，在“工作記錄”記載答復(fù)和解釋過程。5）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客溝通和顧客滿意的評價工作。依據(jù)《預(yù)拌混凝土質(zhì)量回訪制度》，參加行業(yè)會議，去函等形式，主動征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)等內(nèi)容的意見、建議。建立《顧客滿意評價表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)等方面的滿意程度、意見建議或抱怨。確定顧客滿意度。年末要在《與顧客溝通和顧客滿意評價工作報(bào)告》中總結(jié)顧客滿意工作，作為管理評審的輸入內(nèi)容，供領(lǐng)導(dǎo)研究決策。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)通過對市場、顧客要求、需求和期望的分析和研究，產(chǎn)品工藝流程、配方、技術(shù)參數(shù)、用途等特性與以往產(chǎn)品有較大不同時，開展產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)?？偣こ處煶袚?dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的策劃，編制策劃文件通常應(yīng)明確。a）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程策劃的階段（設(shè)計(jì)開發(fā)的大致步驟）；b）參與部門、崗位人員在本項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動中的職責(zé)、權(quán)限；c）針對適當(dāng)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動要求；d）各階段設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果的表述文件要求；e）為本項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程需配置的資源。策劃文件經(jīng)設(shè)計(jì)和開發(fā)小組評審后確定，試驗(yàn)檢測中心主任簽署意見，總工程師批準(zhǔn)。需要時策劃問價應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的進(jìn)展做必要措施的修改。試驗(yàn)檢測中心確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的依據(jù)。通常應(yīng)當(dāng)包含：1）顧客對產(chǎn)品性能的要求；2）適用的法律、法規(guī)；3）以前類似的有效的設(shè)計(jì)文件；4）其他應(yīng)確定的要求。在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動開始前，試驗(yàn)檢測中心召集有關(guān)人員對擬確定的輸入信息開展評審，以確保這些信息對設(shè)計(jì)和開發(fā)是充分、適宜的。建立并保存評審記錄和輸入信息的相關(guān)材料。1）按照設(shè)計(jì)輸入要求，由試驗(yàn)檢測中心對形成產(chǎn)品的物理技術(shù)指標(biāo)等要求提出工藝流程、配方等文件，編制《混凝土配合比通知單》，由試驗(yàn)中心主任批準(zhǔn)。試驗(yàn)檢測中心依據(jù)《混凝土配合比試拌原始記錄》驗(yàn)證工藝技術(shù)的可行性。驗(yàn)證合格后編制《調(diào)整配合比通知》。通常方案應(yīng)當(dāng)包括：工藝流程，所用原輔材料，工藝配方和使用的生產(chǎn)檢測設(shè)備或增加改造的設(shè)備，過程和最終檢驗(yàn)的方法和要求等。征求顧客意見并進(jìn)一步完善配方等工藝文件，直至取得顧客滿意。2）通過驗(yàn)證的配合比工藝文件作為生產(chǎn)依據(jù)。設(shè)計(jì)和開發(fā)小組對設(shè)計(jì)和開發(fā)文件評審，驗(yàn)證“混凝土配合比通知單”和“調(diào)整配合比通知單”后工藝文件的充分、適宜性。通過評審后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購所需原輔材料、生產(chǎn)設(shè)備等。試驗(yàn)檢測中心出具試驗(yàn)報(bào)告。送顧客認(rèn)可后確定工藝流程、生產(chǎn)配方、生產(chǎn)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等工藝文件。試驗(yàn)檢測中心依據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品參數(shù)文件等輸入信息。通過對照、計(jì)算、審核等措施，驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果是否滿足輸入要求，確認(rèn)能否滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求，并建立驗(yàn)證記錄。試驗(yàn)檢測中心保存試驗(yàn)、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)方面的記錄。更改的評審應(yīng)包括評價更改對已生產(chǎn)產(chǎn)品和已交付產(chǎn)品的影響。試驗(yàn)檢測中心保存設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審結(jié)果及采取措施的記錄。7.4采購公司經(jīng)識別沒有外包過程。在《采購過程控制程序》中規(guī)定了原輔料的控制要求；在“監(jiān)視和測量裝置的控制”中規(guī)定了監(jiān)視和測量裝置檢定、校準(zhǔn)控制要求。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號和名稱：7.4采購 主管部門：業(yè)務(wù)部版本：A/O程序文件編號和名稱：XX/C7.4-2005版本：A/O1目的確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2使用范圍適用于對原輔材料、設(shè)備、主要備品備件的采購過程控制。3職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)供方評價、選擇和控制，編制采購計(jì)劃，并實(shí)施采購、驗(yàn)證。保管員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的保管和數(shù)量驗(yàn)證。4工作程序?qū)類產(chǎn)品的供方從嚴(yán)評價和控制。A類產(chǎn)品供方的控制“供方調(diào)查評價表”中做出合格與否評價。哪些產(chǎn)品質(zhì)量好、檢測手段先進(jìn)、管理手段先進(jìn)、價格合理、服務(wù)好的供方為合格供方。填入《合格供方名冊》每年末對A類產(chǎn)品合格供方重新評價，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購信息物資采購前，業(yè)務(wù)部依據(jù)采購產(chǎn)品質(zhì)量要求編制“采購清單”，明確供方名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收依據(jù)等。經(jīng)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。采購的驗(yàn)證5相關(guān)文件采購過程控制程序XX/C7.4-20056記錄供方調(diào)查評價表XX/JL7.4-01合格供方名冊XX/JL7.4-02采購清單XX/JL7.4-03原輔材料分類目錄XX/JL7.4-04生產(chǎn)和服務(wù)提供公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》。規(guī)定了生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制的內(nèi)容，以確保提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號和名稱：7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 主管部門：攪拌站程序文件編號和名稱：XX/C7.5-2005生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序版本：A/O

1目的確定生產(chǎn)過程、組織、指揮、協(xié)調(diào)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中影響質(zhì)量的各個階段，對生產(chǎn)全過程進(jìn)行均衡調(diào)度，以保持持續(xù)的過程能力，使產(chǎn)品在受控狀態(tài)下達(dá)到規(guī)定要求。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品自原料投入開始到產(chǎn)品運(yùn)送到指定地點(diǎn)的全過程的組織指揮和協(xié)調(diào)。3職責(zé)攪拌站負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的現(xiàn)場管理、設(shè)備管理、安全管理工作并實(shí)施生產(chǎn)。試驗(yàn)檢測中心負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程工藝規(guī)程、 質(zhì)量控制文件的制定、原輔材料的檢驗(yàn)、過程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，下達(dá)“混凝土配合比通知書”。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和交付后的服務(wù)。車隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)送任務(wù)。1工作程序產(chǎn)品基本工藝流程和直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程工藝流程圖

購貨（需方）單位提出委托和混凝土質(zhì)量技術(shù)要求雙方簽訂供需合同并明確雙方責(zé)任澆筑裝入12.依據(jù)酊。下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)1土配合1.測砂石含水率澆筑裝入12.依據(jù)酊。下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)1土配合1.測砂石含水率隊(duì)（測多客度調(diào)翻怖則水3.調(diào)整好的配合比輸攪拌（按配合比要求計(jì)量定日碌冊3.進(jìn)行原材料檢驗(yàn)入微機(jī)運(yùn)輸（至需方

指定地點(diǎn)）根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，攪拌站組織確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程并適時調(diào)整。這些過程通常包括：生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施；生產(chǎn)工藝控制過程、生產(chǎn)設(shè)備控制過程；生產(chǎn)環(huán)境控制過程；過程參數(shù)的監(jiān)視和測量、標(biāo)識和可追溯控制過程；產(chǎn)品交付和放心、運(yùn)輸、防護(hù)。生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施生產(chǎn)控制試驗(yàn)檢測中心編制生產(chǎn)工藝、規(guī)程等文件，確定和控制各生產(chǎn)過程，安排生產(chǎn)過程控制活動。1）按本手冊 “6.3基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)”規(guī)定的要求，攪拌站負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和檢修，并做好維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃和記錄，車隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和檢修，并作好維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃和記錄。2）對購置的新設(shè)備，由攪拌站組織相關(guān)人員對安裝、調(diào)試完畢的新設(shè)備的性能、生產(chǎn)能力等進(jìn)行鑒定，并填寫《設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收移交單》。3）設(shè)備報(bào)廢由攪拌站車隊(duì)填寫《設(shè)備報(bào)廢審批單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。攪拌站按照《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》有關(guān)環(huán)境要求措施進(jìn)行生產(chǎn)環(huán)境控制。按本手冊“”，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求開展產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動；監(jiān)視產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)；及時出具檢驗(yàn)報(bào)告。對不合格品執(zhí)行本手冊“8.3不合格控制程序”。攪拌站俺“混凝土配合比通知單”、“生產(chǎn)任務(wù)單”等文件的規(guī)定實(shí)施生產(chǎn)，并作好過程記錄，如有異常及時通知試驗(yàn)檢測中心和有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)整和修正。1）作業(yè)過程中要對工藝參數(shù)，控制狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。2）依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃和生產(chǎn)需要，攪拌站對操作開展技能培訓(xùn)。3）生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄，必須準(zhǔn)確填寫，執(zhí)行《記錄控制程序》1）產(chǎn)品放行一般情況下，原輔材料未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不得投入使用，特殊情況下的緊急放行,按本手冊“”規(guī)定執(zhí)行。2）產(chǎn)品交付業(yè)務(wù)部按合同或口頭訂單規(guī)定的方式進(jìn)行交付。由車隊(duì)實(shí)施，確保產(chǎn)品準(zhǔn)時安全送達(dá)目的地?；炷翑嚢枭a(chǎn)過程的結(jié)果需經(jīng)抗壓試驗(yàn)方法得出，周期長，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量經(jīng)濟(jì)地得出，所以該過程是需要確認(rèn)的過程。根據(jù)混凝土生產(chǎn)的特點(diǎn)，試驗(yàn)檢測中心制定“混凝土質(zhì)量技術(shù)控制措施”、“預(yù)拌混凝土試1）驗(yàn)工作流程”，規(guī)定抗壓試驗(yàn)方法，依此作為確認(rèn)過程能力的依據(jù)。2）對過程設(shè)備、能力進(jìn)行確認(rèn)。3）對操作人員資格進(jìn)行評定。4）對過程能力和人員資格每年進(jìn)行一次確認(rèn)。5）做好必要的確認(rèn)記錄。在接收、生產(chǎn)和交付各階段的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，防止產(chǎn)品混用或錯用。1）攪拌站在原材料進(jìn)廠、投入生產(chǎn)到成品的各個階段對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識并加以保護(hù)。2）狀態(tài)標(biāo)識攪拌站、保管員分別對設(shè)備原輔材料實(shí)施狀態(tài)標(biāo)識，試驗(yàn)檢測中心對試塊、留樣、試劑等進(jìn)行狀態(tài)和名稱標(biāo)識并對標(biāo)識加以保護(hù)。3）可追溯性原輔材料驗(yàn)證記錄、過程記錄、產(chǎn)品批號、臺賬、留樣等都是標(biāo)明每批產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。當(dāng)合同規(guī)定或顧客提出質(zhì)量查詢要求，緊急放行、讓步接收、發(fā)生重大質(zhì)量事故或生產(chǎn)過程需要時，試驗(yàn)檢測中心組織追溯工作并在“工作記錄上記載追溯過程，追溯結(jié)束向總經(jīng)理報(bào)告追溯結(jié)果。必要時制定糾正或預(yù)防措施以改進(jìn)過程。1）為了確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程正常運(yùn)行和滿足顧客要求，各部門應(yīng)對顧客財(cái)產(chǎn)的識別、驗(yàn)證和保護(hù)進(jìn)行控制。2）顧客財(cái)產(chǎn)識別A）顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的技術(shù)。標(biāo)準(zhǔn)。樣品等，B）對顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)以“顧客財(cái)產(chǎn)”字樣明確標(biāo)識，說明所屬單位名稱，財(cái)產(chǎn)名稱、數(shù)量、規(guī)格等，以識別顧客財(cái)產(chǎn)。3）顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證A）顧客財(cái)產(chǎn)滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求；B）顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證的數(shù)據(jù)、文件齊全。4）顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)在儲存或使用時應(yīng)進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)，以保持其固有的質(zhì)量特性或完整性和保密性。發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時應(yīng)向顧客報(bào)告。保管員承擔(dān)原輔材料及成品的標(biāo)識、搬運(yùn)、儲存和防護(hù)工作，車間承擔(dān)過程產(chǎn)品，成品的標(biāo)識。水泥儲存要確保防潮，砂石儲存要確保防結(jié)塊。合同約定時，對產(chǎn)品質(zhì)量的防護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。4相關(guān)文件生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度 XX/W7.5-01-2005強(qiáng)制式混凝土攪拌操作規(guī)程 BTXX/C004-2004普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程 JGJ55-2011混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB50524-2002混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程 JGJ/T10-1995建筑工程冬期施工規(guī)程 JGJ/T104-2011預(yù)拌混凝土GB/T14902-2003混凝土質(zhì)量控制技術(shù)措施 XX/WT5-02-20055記錄領(lǐng)料單 XX/JL7.5-01生產(chǎn)任務(wù)單 XX/JL7.5-02入庫單 XX/JL7.5-03混凝土配合比通知單 XX/JL7.5-04設(shè)備臺賬XX/JL6.3-01混凝土生產(chǎn)記錄XX/JL7.5-05出庫單XX/JL7.5-06顧客財(cái)產(chǎn)登記表 XX/JL7.5-07混凝土配合比試拌原始記錄XX/JL7.5-08混凝土攪拌記錄 XX/JL7.5-09混凝土攪拌（施工）配合比調(diào)整記錄 XX/JL7.5-107.6監(jiān)視和測量裝置控制試驗(yàn)檢測中心承擔(dān)監(jiān)視測量設(shè)備、儀器的檢定 /校準(zhǔn)控制工作。1）試驗(yàn)檢測中心建立公司《監(jiān)視和測量設(shè)備、儀器臺賬》，明確統(tǒng)一編號、名稱、使用地點(diǎn)、制造廠家名稱、測量精度、檢定 /校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期等。2）根據(jù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測試需要， 增加監(jiān)視和測量設(shè)備、儀器時，確定型號規(guī)格、測量精度、數(shù)量等，填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備、儀器購置單》，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3）按法規(guī)要求和檢定 /校準(zhǔn)周期， 對強(qiáng)制檢定設(shè)備送國家認(rèn)可的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或使用前的校準(zhǔn)。不存在國家 /國際基準(zhǔn)時，試驗(yàn)檢測中心參考使用說明書等資料自行編制校準(zhǔn)文件，明確校驗(yàn)內(nèi)容、周期、校驗(yàn)方法、記錄要求等并開展校準(zhǔn)。4）經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)合格的設(shè)備， 可行時應(yīng)當(dāng)配置標(biāo)明檢定日期、有效期的檢定標(biāo)識。保存檢定/校準(zhǔn)的記錄（檢查合格證）。5）操作者在使用中發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即通知主任進(jìn)行處置，對已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行有效性評定，需要時重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)或采取進(jìn)一步措施。6）操作使用監(jiān)視測量設(shè)備、儀器的人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。7）監(jiān)視測量設(shè)備、儀器在使用、儲存、搬運(yùn)和封存時，應(yīng)防潮、防塵、防寒、防銹，以保證檢測精度和適宜環(huán)境。8測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn)過程的策劃公司策劃對顧客滿意度、內(nèi)部審核、管理過程和產(chǎn)品與服務(wù)提供過程開展監(jiān)視和測量活動。通過顧客滿意程度評價、開展內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等方式，評價質(zhì)量管理體系過程的符合性，識別改進(jìn)機(jī)會，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。監(jiān)視和測量業(yè)務(wù)部承擔(dān)對已建立批量供貨關(guān)系的顧客滿意度的評價工作，并承擔(dān)與需要提供樣品顧客滿意度的評價工作。對批量供貨比較穩(wěn)定的顧客群，業(yè)務(wù)部利用去函、發(fā)傳真、會議等形式，調(diào)1）查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)等方面的滿意度、意見、建議或抱怨，確定顧客滿意度，年末要在《與顧客溝通和顧客滿意評價工作報(bào)告》中總結(jié)顧客滿意工作，作為管理評審的輸入內(nèi)容，供領(lǐng)導(dǎo)研究決策。平時要記錄顧客意見和建議的《信息反饋記錄》。2）通常每次管理評審前，業(yè)務(wù)部長依據(jù)“信息反饋記錄”、“顧客滿意評價表”等。形成顧客反饋內(nèi)容的工作報(bào)告，闡明顧客要求和期望的變化，顧客對產(chǎn)品滿意的評價結(jié)果，提議會議。發(fā)生顧客投訴，顧客對某產(chǎn)品有較集中的抱怨時，業(yè)務(wù)部編制《顧客反饋報(bào)告》，并向總經(jīng)理建議開展管理評審以適時改進(jìn)質(zhì)量管理體系。公司編制《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》，規(guī)定了審核的目的、范圍、頻次、方法、審核員的選擇、審核過程等。以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否有效運(yùn)行，識別改進(jìn)機(jī)會。主管部門：試驗(yàn)檢測中心版本：A/O1目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否得到有效實(shí)施和保持，識別改進(jìn)機(jī)會。2適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核過程的控制。3職責(zé)管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核組長人選。試驗(yàn)檢測中心承擔(dān)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織工作。4工作程序年度審核計(jì)劃和審核的方式1）組織結(jié)構(gòu)或程序有重大變動時2）顧客有重要投訴或發(fā)生重大質(zhì)量事故時。審核準(zhǔn)備1）審核的目的和范圍；2）審核依據(jù)；3）審核組長及成員名單；4）受審核部門及審核日期，審核內(nèi)容；5）計(jì)劃編制日期及編制人、批準(zhǔn)人及批準(zhǔn)日期?！皩徍擞?jì)劃”，編制《審核檢查表》，“審核檢查表”要經(jīng)審核組織批準(zhǔn)。實(shí)施審核審核組按照審核計(jì)劃，參照審核檢查表，結(jié)合現(xiàn)場情況進(jìn)行審核。發(fā)現(xiàn)不合格時，要追查到必要的深度，并取得受審核部門負(fù)責(zé)人對客觀事實(shí)的確認(rèn)。確定“不合格報(bào)告”、審核結(jié)論和審核報(bào)告。宣讀“審核報(bào)告”，宣讀審核結(jié)果、不合格的數(shù)量和分布，并按不合格程度宣讀全部不合格報(bào)告。參加會議的人員與首次會議相同。建立會議簽到表。制定、實(shí)施和驗(yàn)證糾正措施“糾正措施”一欄明確糾正措施的部門、責(zé)任人和期限。審核報(bào)告“審核報(bào)告”提交管理評審會議，作為輸入材料。5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄對質(zhì)量管理體系包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程，運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。a）試驗(yàn)檢測中心依據(jù)公司《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》，對生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備狀態(tài)、標(biāo)識使用管理情況進(jìn)行檢查，每月不定期檢查一次，填寫

“檢查記錄”。對工藝執(zhí)行情況，每月進(jìn)行一次檢查；對測量裝置的準(zhǔn)確性和有效性進(jìn)行檢查。每季度檢查一次，填寫“檢查記錄”；對生產(chǎn)場所的安全狀態(tài)以及全公司的消防設(shè)施的有效性，每月檢查一次，填寫“檢查記錄”。b）綜合辦依據(jù)公司《崗位人員任職資格總則》，對公司質(zhì)量體系覆蓋的人員每年進(jìn)行一次資格評價，對新招收的工人應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，填寫“人員任職資格評價記錄”。c）各部門依據(jù)公司《質(zhì)量目標(biāo)及部門分目標(biāo)