材料送樣管理辦法

工程材料樣品送樣確認(rèn)管理程序目的為了確保工程材料使用的標(biāo)準(zhǔn)有效性，符合甲方、業(yè)主、設(shè)計(jì)等的要求，并為投標(biāo)項(xiàng)目、工程施工等材料使用執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)留下有效的依據(jù)，避免爭議,特制定本辦法。范圍適用于本公司所有投標(biāo)項(xiàng)目及工程施工項(xiàng)目所涉及工程材料樣品送樣的確認(rèn)。職責(zé)3。1送樣負(fù)責(zé)人：合同簽訂或任務(wù)書下達(dá)后由工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人為送樣負(fù)責(zé)人,其它則由業(yè)務(wù)或相關(guān)經(jīng)辦人為送樣負(fù)責(zé)人，其工作職責(zé)包括：3.1。 1負(fù)責(zé)組織及跟進(jìn)采購部門進(jìn)行收集或訂購材料樣品及組織生產(chǎn)部門進(jìn)行加工制作，并負(fù)責(zé)將材料樣板送達(dá)甲方業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)，負(fù)責(zé)結(jié)果的追蹤;對所送材料樣板對材料樣板的準(zhǔn)確性、符合性及結(jié)果追蹤負(fù)直接責(zé)任；3.1。 2負(fù)責(zé)送樣資料的整理及轉(zhuǎn)移相關(guān)人員歸檔;3。2經(jīng)營部（預(yù)算）:負(fù)責(zé)材料樣板送樣前的確認(rèn)和審批，對所送材料樣板的準(zhǔn)確性、成本的符合性負(fù)直接責(zé)任；工程采購部：負(fù)責(zé)按要求對材料樣品進(jìn)行按時(shí)提供，并對材料樣品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、按時(shí)等負(fù)直接責(zé)任；對材料樣品未指定供貨單位的應(yīng)負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營要求對供貨單位產(chǎn)品價(jià)格、付款方式、服務(wù)等提供供貨單位選擇建議和意見；3。4生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)根據(jù)送樣負(fù)責(zé)人所提供的材料樣品按要求進(jìn)行加工、制作，并對材料樣板的數(shù)量、完整性、質(zhì)量的符合性負(fù)直接責(zé)任；3。5工藝人員：必要時(shí)負(fù)責(zé)協(xié)助送樣負(fù)責(zé)人對材料樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并對材料樣品的適用性、功能性負(fù)責(zé)任;3.6技術(shù)研發(fā)部:對確認(rèn)后樣板實(shí)物的完整性、保管與發(fā)放負(fù)直接責(zé)任.3。7設(shè)計(jì)部:負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)選用材料技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)交底和提供工程所需的材料種類。工作流程圖

工作流程責(zé)任部門/人送樣負(fù)責(zé)人

經(jīng)營部采購組送樣負(fù)責(zé)人生產(chǎn)組送樣負(fù)責(zé)人工作流程責(zé)任部門/人送樣負(fù)責(zé)人

經(jīng)營部采購組送樣負(fù)責(zé)人生產(chǎn)組送樣負(fù)責(zé)人送樣負(fù)責(zé)人

經(jīng)營部部門助理/技術(shù)研發(fā)部相關(guān)表單材料送樣明細(xì)內(nèi)部審批表材料送樣明細(xì)內(nèi)部審批表材料送樣明細(xì)內(nèi)部審批表

內(nèi)部工作聯(lián)系函材料送樣明細(xì)內(nèi)部審批表

內(nèi)部工作聯(lián)系函工程主要材料使用清單確認(rèn)表

對外工作聯(lián)系單工程主要材料使用清單確認(rèn)表

對外工作聯(lián)系單文件資料移交登記表送樣的申報(bào)與審批5。1送樣的申報(bào)：對于在投標(biāo)過程中、和簽訂施工合同前，如應(yīng)甲方業(yè)主或設(shè)計(jì)等方的需要進(jìn)行材料送樣的，由送樣負(fù)責(zé)人根據(jù)甲方、或招標(biāo)文件等要求填寫‘材料送樣明細(xì)內(nèi)部審批表'報(bào)經(jīng)營預(yù)算進(jìn)行審批；5。1.2對于公司已簽訂正式施工合同的所有工程項(xiàng)目的主要材料（即應(yīng)包括：鋁材、玻璃、鋁板、石材、鋼材、膠、膠條、滑撐、滑輪、執(zhí)手、合頁、鎖等），都必須按此規(guī)定進(jìn)行材料的送板確認(rèn)，并由送樣負(fù)責(zé)人（即工程項(xiàng)目部）根據(jù)公司經(jīng)營部預(yù)算下達(dá)的工程任務(wù)指令、工程所用材料清單、成本控制清單、正式有效的施工圖、或甲方指定材料要求、以及合同招標(biāo)文件等內(nèi)容要求,填寫‘材料送樣明細(xì)內(nèi)部審批表'報(bào)經(jīng)營預(yù)算進(jìn)行審批；5。1.3送樣負(fù)責(zé)人所填寫的‘材料送樣明細(xì)內(nèi)部審批表'中的材料名稱、規(guī)格型號、顏色、生產(chǎn)廠家及供貨單位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等要符合經(jīng)營預(yù)算的成本預(yù)算控制，以及甲方、業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等的要求；5.1。 4送樣負(fù)責(zé)人在填寫‘材料送樣明細(xì)內(nèi)部審批表'前，應(yīng)同甲方、或業(yè)主、或設(shè)計(jì)、或監(jiān)理等方進(jìn)行相應(yīng)的有效溝通、并有基本的材料樣品的共識和確認(rèn).5。2送樣的審批:5.2。 1經(jīng)營部預(yù)審根據(jù)前期工程投標(biāo)洽談過程中、或合同簽訂后所下達(dá)的工程任務(wù)交底要求等所確定的材料品牌、規(guī)格和質(zhì)量要求等，審核本次送樣材料是否與投標(biāo)過程中、或甲方業(yè)主的要求、或工程任務(wù)交底要求中所選用的材料相一致、并且其成本控制是否符合公司要;求5。2。2經(jīng)過經(jīng)營預(yù)審部門預(yù)算負(fù)責(zé)人簽字、并由預(yù)審部經(jīng)理審批后執(zhí)行；5。2。3對于送樣后,如因甲方或業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等方?jīng)]有確認(rèn)、或部分沒有確認(rèn)而需重新送樣的，都必須按本管理辦法重新申報(bào)、重新審批后方可實(shí)施執(zhí)行;材料樣品的采購送樣負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)營預(yù)審部門經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的‘材料送樣明細(xì)內(nèi)部審批表',并填寫‘內(nèi)部工作聯(lián)系函'給采購部門進(jìn)行具體的材料樣品的收集或訂購；材料樣品一般由廠家免費(fèi)提供,若廠家需收費(fèi)，由采購組負(fù)責(zé)申報(bào),經(jīng)經(jīng)營部審核,公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后訂購;材料樣品來料后，可直接交送樣負(fù)責(zé)人，采購組根據(jù)請購單辦理入、出庫手續(xù).6。2送樣負(fù)責(zé)人應(yīng)在‘內(nèi)部工作聯(lián)系函'內(nèi)明確樣品材料名稱、規(guī)格型號、顏色、生產(chǎn)廠家及供貨單位、質(zhì)量要求、價(jià)格、以及完成時(shí)間、所需提供的資料要求（注：如材質(zhì)證明書、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等）、樣品數(shù)量（注：在送樣之前必須了解好甲方業(yè)主等所需樣板的數(shù)量、以及簽字確認(rèn)負(fù)責(zé)人的有效性）；材料樣品全部到貨后,應(yīng)及時(shí)將實(shí)物交給送樣負(fù)責(zé)人，并由送樣負(fù)責(zé)人對所有材料樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、核實(shí)、確定準(zhǔn)確無誤后方可移交給生產(chǎn)部門進(jìn)行樣板的制作.材料樣板的制作7。1送樣負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)營預(yù)審部門經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的‘材料送樣明細(xì)內(nèi)部審批表'，并填寫‘內(nèi)部工作聯(lián)系函'、并同所有材料的樣品一起交給生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人,提出樣板制作的要求，并要明確完成時(shí)間、樣板數(shù)量（注:至少需2套，即必須保證在原需求數(shù)量上多做一套以備公司留存）、具體制作要求（注：比如是否需標(biāo)明生產(chǎn)廠家等）；7。2制作標(biāo)準(zhǔn)要求：7.2.1樣板的底板材料采用6?8mm厚的白色PVC硬膠板制作，材料樣板規(guī)定分為大、小兩種不同的規(guī)格尺寸，即大號=800mm長*600mm寬、小號=600m長*500mm寬，生產(chǎn)制作時(shí)根據(jù)材料樣品的數(shù)量、規(guī)格大小等進(jìn)行具體選用；7。2。2根據(jù)材料樣品的規(guī)格、數(shù)量等，確定PVC膠板所需開介的規(guī)格尺寸大小、以及樣板的數(shù)量（注：可能樣品多而不能在一塊樣板上全部體現(xiàn)），同時(shí)要考慮樣板方便提攜；7.2.3各種單個(gè)的材料樣品必須用兩道專門的膠扣進(jìn)行可靠的固定在PVC膠板上，在布置材料樣品時(shí)，同時(shí)在每個(gè)樣品的下方必須粘貼打印的標(biāo)簽，標(biāo)簽正上方寫明工程名稱，而下方寫明材料樣品的名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家和供貨單位（注：根據(jù)具體要求而定，如業(yè)務(wù)投標(biāo)時(shí)可能不需寫明）、顏色色號、用途等，同時(shí)，該標(biāo)簽的最下方應(yīng)留有足夠的空白位置供甲方簽名用;另外，在布置材料樣品時(shí)，應(yīng)考慮到整個(gè)樣板的美觀大方;7。2.4在樣板正上方中間位需開介一個(gè)120*25mm左右的半圓形長孔，以便提攜；然后在樣板的周圍應(yīng)按公司要求粘貼20m左右寬的藍(lán)色膠帶，并保持其接口美觀，且保證整個(gè)樣板板面的整齊、整潔、美觀大方；廣東金聖裝飾工程有限公司7.2.5在樣板正上方的藍(lán)色膠帶下粘貼打印的“ 〃的標(biāo)識；7。2。6在樣板右上角粘貼工程材料樣板審核標(biāo)簽，送樣負(fù)責(zé)人須在標(biāo)簽上填寫清楚工程名稱；工程名稱下方表格供甲方確認(rèn)樣板后填寫審核意見及簽名確認(rèn)。7.2。7樣板制作完成后，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)送樣負(fù)責(zé)人的制作要求對整個(gè)樣板進(jìn)行全面的檢查確認(rèn)，以及樣板的整體質(zhì)量是否符合公司要求等，合格后，然后移交送樣負(fù)責(zé)人進(jìn)行具體的送樣；7。2.8生產(chǎn)車間對材料樣板制作完成、并經(jīng)檢驗(yàn)合格后，送樣負(fù)責(zé)人應(yīng)對整個(gè)樣板進(jìn)行拍照留存，要求照片拍攝全面、清晰、并歸類整理存檔，然后將所有材料樣板全部移交給送樣負(fù)責(zé)人進(jìn)行實(shí)際的樣板送樣。7。2.9樣板參見如下標(biāo)準(zhǔn)圖樣：■ I I:約120*25mm半圓形長孔 約20mm寬藍(lán)色膠帶；第4頁共7頁工程名稱：樣板審核意見工程名稱：樣板審核意見廣東金聖裝飾工程有限公司」噸問 國家建筑幕墻、金屬門窗工程企業(yè)簽名確認(rèn):日期:材料名稱」噸問 國家建筑幕墻、金屬門窗工程企業(yè)簽名確認(rèn):日期:材料名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家顏色色號材料用途確認(rèn)單位意見（說明：樣板規(guī)定分為：大號800mm長*600mm寬、小號=600mm長*400mm寬共兩種規(guī)格選用）材料樣板的確認(rèn)材料樣板的確認(rèn)：送樣負(fù)責(zé)人收到生產(chǎn)部門制作好的材料樣板后,應(yīng)對其進(jìn)行整體的檢查和確認(rèn)（注：主要應(yīng)包括材料名稱、品種規(guī)格、顏色、生產(chǎn)廠家、供貨單位、材料用途、以及樣板的數(shù)量等）;8。1。2送樣負(fù)責(zé)人填寫‘對外工作聯(lián)系單'（注：當(dāng)施工合同簽訂后的規(guī)定送樣,送樣負(fù)責(zé)人同時(shí)還需填寫‘工程主要材料使用清單確認(rèn)表'）,然后連同制作好的材料樣板、以及需要提供的相關(guān)資料（注：比如材質(zhì)證明、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等）一起送達(dá)甲方、或業(yè)主、或設(shè)計(jì)、或監(jiān)理等方責(zé)任人，并按公司規(guī)定辦理簽收手續(xù)；8。1。3對于工程合同簽訂后的規(guī)定送樣，甲方、或業(yè)主、或設(shè)計(jì)、或監(jiān)理方收到樣板和資

第5頁共7頁料后，一般于半個(gè)月內(nèi)將作出確認(rèn)結(jié)果（注：應(yīng)包括書面的‘工程主要材料使用清單確認(rèn)表'、‘外部聯(lián)系函'和樣板實(shí)物上的簽字確認(rèn)），送樣負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)跟蹤確認(rèn)結(jié)果，并取回書面的回復(fù)、和至少一套樣板實(shí)物；8。1.4對于甲方、或業(yè)主、或設(shè)計(jì)、或監(jiān)理方全部都簽字確認(rèn)的，送樣負(fù)責(zé)人必須將相關(guān)確認(rèn)后的資料及實(shí)物樣板等交給經(jīng)營預(yù)算部門責(zé)任人審核、簽字，然后由經(jīng)營預(yù)算部門進(jìn)行具體的下發(fā)和正式實(shí)施；8。 1。5如果甲方、或業(yè)主、或設(shè)計(jì)、或監(jiān)理方，對所送整套樣板材料的全部或部分、或某種單個(gè)材料樣板的部分沒有簽字確認(rèn)等的異常情況,送樣負(fù)責(zé)人必須詳細(xì)了解原因、及甲方新的送樣要求后,報(bào)經(jīng)營預(yù)算部門責(zé)任人審核、簽字,然后再按以上程序重新送樣。材料樣板的移交與保存9.1材料樣板的移交：9。 1。1送樣負(fù)責(zé)人將確認(rèn)后的書面資料及樣板實(shí)物、交由經(jīng)營預(yù)算部門責(zé)任人審核簽字確認(rèn)；9.1。2對于書面的資料,由送樣負(fù)責(zé)人將其交給部門助理進(jìn)行歸檔保,存然后按規(guī)定統(tǒng)一上交資料室進(jìn)行存檔；9。1.3對于材料樣板的實(shí)物，則由送樣負(fù)責(zé)人填寫‘內(nèi)部工作聯(lián)系函，'并附上經(jīng)公司內(nèi)部審批后的‘材料送樣明細(xì)內(nèi)部審批表（復(fù)印件）'和經(jīng)甲方、或業(yè)主、或設(shè)計(jì)、或監(jiān)理方簽字確認(rèn)的‘工程主要材料使用清單確認(rèn)表（復(fù)印件'，）并連同樣板實(shí)物一起移交給技術(shù)研發(fā)部進(jìn)行統(tǒng)一管理和保存;9。1.4送樣負(fù)責(zé)人將移交并技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)人簽字后的‘內(nèi)部工作聯(lián)系'函交給部門助理進(jìn)行歸檔保存.9。2材料樣板的保存：9。2。1技術(shù)研發(fā)部收到送樣負(fù)責(zé)人所移交過來的資料及實(shí)物樣板后，需認(rèn)真檢查與核對所移交資料和樣板實(shí)物的完整性、有效性、及穩(wěn)定性，無誤后再簽收；9.2。2技術(shù)研發(fā)部應(yīng)建立相應(yīng)的實(shí)物樣板和接收資料的臺帳記錄，同時(shí)附上相應(yīng)實(shí)物樣板的清析照片一并保存；對實(shí)物樣板進(jìn)行分類、統(tǒng)一存放到專門的倉庫內(nèi)，并確保其完整、穩(wěn)定可靠;9。2。3實(shí)物樣板的保存期限至少為工程峻工驗(yàn)收交戶使用后兩.年9。3材料樣板的發(fā)放、與報(bào)廢：

對于材料實(shí)物樣板，如有相關(guān)人員需借用整個(gè)樣板、或樣板上部分材料配件時(shí)，借用人需填寫‘工程材料樣板借用申請表',提交給部門經(jīng)理審批；9。3。2經(jīng)技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字同意后發(fā)放所需的材料樣板實(shí),物對于拆下的部分個(gè)別材料樣板，技術(shù)研發(fā)部發(fā)放人員需進(jìn)行標(biāo)識記錄；9。3。3借用人需妥善保管、合理使用，并按期歸還;9.3.4對于借用人所歸還的材料實(shí)物樣板,技術(shù)研發(fā)部應(yīng)進(jìn)行檢查、核對無誤后，在臺賬記錄中簽字確認(rèn)；9。3。5對于被拆下的