物業(yè)管理成本測(cè)算表

物業(yè)管理成本測(cè)算表1、人工成本序號(hào)部門崗位人數(shù)工資:元/月工資：元/年福利：元/年含社保：元/年備注1服務(wù)經(jīng)理14554017505670中心廚師115180125670客主管132384175056702服前臺(tái)接待2184322411340福利包括節(jié)部貼心管家2184322411340日獎(jiǎng)金及年隊(duì)長(zhǎng)120240125670終獎(jiǎng)，具體班長(zhǎng)3186483617010見下表，秩序部員工管吃住，工資內(nèi)已包含。根據(jù)實(shí)際情秩序部監(jiān)控室3176123840170103車庫(kù)北崗317612384017010車庫(kù)南崗317612384017010東崗317612384017010況，購(gòu)買社巡邏崗317612384017010保人員基本機(jī)動(dòng)崗417816384022680上在30%,4維修部班長(zhǎng)120240125670福利社保項(xiàng)按總數(shù)的30%計(jì)算維修員317612384017010環(huán)境部保潔班長(zhǎng)1141681256705園區(qū)保潔412576512022680外圍保潔212288256011340機(jī)動(dòng)2122882560113406合計(jì)4389045382073143(30%)7共計(jì)1016823員工全年福利表（含社保）職務(wù)節(jié)日福利降溫取暖費(fèi)勞保費(fèi)社保繳費(fèi)基數(shù)為15/月）合計(jì)婦女節(jié)六一端午節(jié)中秋節(jié)生日春節(jié)降溫費(fèi)3個(gè)月取暖費(fèi)3個(gè)月勞保費(fèi)20/季養(yǎng)老20%失業(yè)2%工傷0.5%醫(yī)療8%生育1%項(xiàng)目經(jīng)理100501001505010150150363609014401805570主管100501001505010150150363609014401805570隊(duì)、班長(zhǎng)505050100506150150363609014401804470客服505050100506150150363609014401804470維修工50505010050615015080363609014401804630保潔員50505010050615015080363609014401804630秩序員505050100506150150803636090144018046302、工裝序號(hào)部門崗位/人數(shù)夏裝（2套）春秋裝（2套）冬裝（1套）合計(jì)：元年度折舊：元備注1客服中心經(jīng)理38415750工裝按2年折舊計(jì)接待\管家\客服\廚師共6人34360302秩序部23231401472073603維修工423140256012804環(huán)境部923140576028805合計(jì)43152703、行政辦公費(fèi)用序號(hào)名稱數(shù)量金額:元合計(jì)：元/年備注1打印紙12月404802筆、本、文件夾12月5063打印機(jī)加墨12月303604其他辦公用品12月809605業(yè)務(wù)招待費(fèi)12月5606通訊費(fèi)12月33614共計(jì)1204、日常工程維修材料及易耗品費(fèi)用序號(hào)物品名稱單位數(shù)量：年單價(jià)：元合計(jì):元/年備注1一字螺絲刀套85042十字螺絲刀套85043尖嘴鉗把8151204老虎鉗把8151205卷尺把810806電筆個(gè)810807電工膠布卷6021208鉚釘盒68489水泥釘盒1066010生料帶卷502111裁紙刀把205112裁紙刀片盒1066013手套雙96219214扎帶包594515油漆公斤1010116油漆刷個(gè)1044017砂布片3026018合計(jì)21255、清潔綠化費(fèi)用序號(hào)物品名稱單位數(shù)量/年單價(jià)合計(jì)：元/年備注1毛巾?xiàng)l1085540平均每月每人用2條2不銹鋼油公斤12015183大垃圾袋個(gè)360。414404小垃圾袋小360.27205橡膠手套雙543162每人每2月1雙6鑷子把18590每人每年2把7洗潔精公斤24061440按每月20公斤計(jì)8消殺藥6按每月50元計(jì)10生活垃圾清運(yùn)156按每月13元計(jì)算11化糞池清理48共8立方，按每年清理1次，48元計(jì)28綠化維護(hù)費(fèi)綠化按1萬平方計(jì)算,含用水、人工、改造等費(fèi)用，按6元/平方米/年計(jì)629共計(jì)871926、安保費(fèi)用序號(hào)物品名稱單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注1保安宿舍租金月1211132保安包吃住2宿舍水費(fèi)月1214016803宿舍電費(fèi)月122244合計(jì)172807、公共區(qū)域能耗序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式金額：元/年備注1住宅電梯280KW*0。7（功率因數(shù)）*0.15使用系數(shù)）*24小時(shí)*365天*0.72元185431。72二次加壓供水40.5KW*0.7（功率因數(shù)）*0。2*24小時(shí)*365天*0。72元/度35761.823住宅地下室排污泵28KW*24小時(shí)*0。72元/度483。844地下車庫(kù)排污泵37臺(tái)*2.2KW/2*12小時(shí)*0.72元/度351。65消防系統(tǒng)239KW*12小時(shí)/年*0.72元/度（含消火栓泵，噴淋泵，風(fēng)機(jī)）2064。966景觀照明燈具12KW*8小時(shí)*365天*0.72元/度25228.87樓道及車庫(kù)公共照明10KW*10小時(shí)*365天*0。72元/度262808消防燈具27KW*20小時(shí)/年*0.72元/度374。49水系20KW*6小時(shí)*365天*0。72元/度3153610其它公用水電如道閘、管理處、保安崗?fù)?、工程維修等用電，按每月20元計(jì)24011線損第一年：655戶X180元/月x2%線損x40%入住率=943.2元/月，第二年：655戶x180元/月x2%線損x60%入住率=1414。8元/月，第二年：655戶x180元/月x2%線損x80%入住率=1886。4元/月，16977.6供電局只抄總表，不抄表入戶,存在線損，按每戶每月平均用電180元計(jì)算合計(jì)348490.78、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)序號(hào)項(xiàng)目金額:元/年備注1電梯維保費(fèi)504按每梯每月450元計(jì)，第一年由施工單位維修保，第二、三年收費(fèi)，平攤至每個(gè)月計(jì)算（450*14*12*2/3）2電梯年檢費(fèi)42按每梯每年3元計(jì)，3公共照明設(shè)備12按每月更換物材料1元計(jì)4監(jiān)控系統(tǒng)8按每月提取1元維修費(fèi)用計(jì)，第一年由施工單位維保，第二、三年收費(fèi)，（1*12*2/3）5門禁系統(tǒng)6每月按50元維保費(fèi)用計(jì)6消防系統(tǒng)12按每月1元維保費(fèi)用計(jì)7公共設(shè)施24按每月2元維保費(fèi)用計(jì)8合計(jì)6089、收入測(cè)算表（住宅：4元//月,商鋪：1。8元//月）項(xiàng)目計(jì)算公式金額物年均物業(yè)管費(fèi)按1724868。管95%(1.4*1194.3+6129*1。8)*12月*95%11理的收繳11費(fèi)率計(jì)算車"」329個(gè)x30%（車位使用率）x50元/月車位管理費(fèi)）*12月+329*第一年130284位15%（車位使用率）*120元/月（車位使用費(fèi)）*12月費(fèi)第二年329個(gè)x50%（車位使用率）x50元/月（車位管理費(fèi)）*12月+329*19345220%（車位使用率）*120元/月（車位使用費(fèi)）*12月第三年329個(gè)x60%（車位使用率）x50元/月（車位管理費(fèi)）*12月+329*25%（車位使用率）*120元/月（車位使用費(fèi)）*12月236880平均每年(130284+193452+236880)/3186872收入總合計(jì)1724868。11+1868721911740.11稅費(fèi)1911740。11*6。6%126174。8510、支出費(fèi)用匯總表序號(hào)項(xiàng)目金額：元/年占管理費(fèi)收入中的比例備注1人工成本1081145。3256.55%人員工資從第二年開始每年按7%遞增，第一年8904為元，第二年為952728元，第三年為1019419元，平均954182。3元2工裝152700.8%3行政辦公費(fèi)用1200.63%4日常維修費(fèi)用21250.11%5清潔綠化費(fèi)用871924。56%6安保費(fèi)用172800。9%7公共區(qū)域能耗348490.718。23%8設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)6083。18%9社區(qū)文化活動(dòng)費(fèi)1400。73%10不可預(yù)見費(fèi)16383。880。86%(1+2+...+9)x1%11管理傭金132374。886.92%(1+2+..+10)x8%12稅費(fèi)124791。416.53%13合計(jì)1911852。34注：1、總收入一總支出=1911740