基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

基礎(chǔ)設(shè)施控制程序1.目的為保證公司安全生產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的正常運(yùn)行，并能得到良好的管理與維護(hù)，以提高公司生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，使公司產(chǎn)品符合顧客要求，特制定本程序。2.范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場所、設(shè)施設(shè)備的提供及管理。3.權(quán)責(zé)3.1工程科負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、驗(yàn)收、建檔、檢修和報(bào)廢等，并負(fù)責(zé)制定設(shè)施檢修保養(yǎng)計(jì)劃；3.2各使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。4.基礎(chǔ)設(shè)施控制流程圖描述4.1基礎(chǔ)設(shè)施控制流程過程順序基礎(chǔ)設(shè)施控制流程圖活動(dòng)過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1開始暫不購買提出申請開始暫不購買提出申請各相關(guān)部門因生產(chǎn)需求提出設(shè)備購置申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后交至工程科各相關(guān)部門總經(jīng)理《申購單》2審批否審批總經(jīng)理對設(shè)備配置申請單的適宜性進(jìn)行審批各相關(guān)部門總經(jīng)理《申購單》3是開始詢價(jià)開始詢價(jià)采購與供應(yīng)商談定設(shè)備價(jià)格后，報(bào)總經(jīng)理審批采購部總經(jīng)理《報(bào)價(jià)單》4價(jià)格審批否價(jià)格審批總經(jīng)理對報(bào)價(jià)單的合理性進(jìn)行審批總經(jīng)理總經(jīng)理《報(bào)價(jià)單》5設(shè)備采購是設(shè)備采購采購與供應(yīng)商簽定購銷合同，確定交貨日期采購部N/A《購銷合同》6維修或退貨維修或退貨供應(yīng)商對驗(yàn)收不合格的設(shè)備進(jìn)行維修或我公司選擇退貨供應(yīng)商N(yùn)/AN/A7進(jìn)倉、驗(yàn)收否進(jìn)倉、驗(yàn)收工程科主管按設(shè)備技術(shù)規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并保留所有附帶設(shè)備操作資料、保修資料等工程科生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理《設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告》8安裝，運(yùn)行生產(chǎn)安裝，運(yùn)行生產(chǎn)由工程科負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝，由各車間負(fù)責(zé)每天填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄工程科各相關(guān)車間各相關(guān)車間主管《設(shè)備保養(yǎng)記錄》9建立設(shè)備一覽表建立設(shè)備一覽表工程科對公司所有與生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)備統(tǒng)一建立臺(tái)帳工程科工程科主管《設(shè)備一覽表》10設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備保養(yǎng)工程科按計(jì)劃規(guī)定對車間設(shè)備進(jìn)行檢修保養(yǎng)工程科工程科主管《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》《設(shè)備保養(yǎng)記錄》11設(shè)備維修設(shè)備維修工程科根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況對設(shè)備進(jìn)行維修，并登記在設(shè)備維修記錄中或保養(yǎng)手冊中工程科工程科主管《設(shè)備維修記錄》《保養(yǎng)手冊》12設(shè)備報(bào)廢結(jié)束設(shè)備報(bào)廢結(jié)束工程科根據(jù)實(shí)際情況填寫設(shè)備內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢工程科總經(jīng)理《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》4.2新模具流程圖過程順序新模具控制流程圖活動(dòng)過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1顧客產(chǎn)品需求A顧客產(chǎn)品需求A客戶提供報(bào)價(jià)信息給營銷部進(jìn)行報(bào)價(jià).客戶客戶《報(bào)價(jià)信息》2反饋給客戶評審反饋給客戶評審當(dāng)不符合客戶要求時(shí)，營銷部電郵客戶不可行性原因。營銷部營銷部經(jīng)理郵件可行性評估可行性評估營銷部組織相關(guān)部門對客戶圖紙進(jìn)行產(chǎn)品的模具及生產(chǎn)可行性評估,并填寫產(chǎn)品信息表/BOM.工程科生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理《產(chǎn)品信息表》/BOM3提交內(nèi)扣/外模開發(fā)申請表提交內(nèi)扣/外模開發(fā)申請表客戶下單,工程科提供工程申請單給采購部.并創(chuàng)建工程圖紙臺(tái)賬。工程科生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理《工程申請表》《工程圖紙臺(tái)賬》4重新報(bào)價(jià)重新報(bào)價(jià)模具報(bào)價(jià)審批模具報(bào)價(jià)審批否營銷部提供報(bào)價(jià)單給總經(jīng)理審批，確認(rèn)后再給客戶確認(rèn)，如果單價(jià)不被批準(zhǔn)，營銷部需重新提供報(bào)價(jià)。營銷部總經(jīng)理、客戶《報(bào)價(jià)單》5客戶下訂單是客戶下訂單營銷部核對訂單并安排模具生產(chǎn)事宜。營銷部采購部經(jīng)理《訂單》6模具設(shè)計(jì)模具設(shè)計(jì)工程科提供設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行初步確認(rèn).工程科生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理《模具圖紙》8圖紙審查否圖紙審查生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理進(jìn)行最終設(shè)計(jì)評審直至模具設(shè)計(jì)獲得批準(zhǔn).工程科生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理N/A9是工裝工裝模具制作工程科開始制作模具并提供模具進(jìn)度表給生產(chǎn)部技術(shù)部。工程科工程科《模具進(jìn)度表》10試模試模模具完成在注塑科進(jìn)行試模,并提供模具確認(rèn)表,注塑成型工藝參數(shù)表給品保部評審。工程科工程科《模具確認(rèn)表》《注塑成型工藝參數(shù)表》（注塑科提供）11否評審否評審是是工程科對試模后的樣板進(jìn)行輪芯模具/外模模具的批準(zhǔn)。工程科生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理《模具確認(rèn)表》12工裝工裝模具列管模具驗(yàn)收后,生產(chǎn)部對工裝模具進(jìn)行管理并填寫工裝模具管理清單.生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理《工裝模具管理清單》13工裝模具的維護(hù)/保養(yǎng)工裝模具的維護(hù)/保養(yǎng)工裝模具的使用發(fā)放由生產(chǎn)技術(shù)部模具維修員將其納入正常管理，建立模具檔案履歷表生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理《模具檔案履歷表》4.3模具維修流程圖過程順序模具維修流程圖活動(dòng)過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)模具異常生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)模具異常生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)模具異常,注塑科提供模具維修申請單,模具使用情況記錄表給工程科生產(chǎn)部生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理《模具維修申請單》《模具使用情況記錄表》2工程科確認(rèn)工程科確認(rèn)工程科對模具異常點(diǎn)發(fā)生原因進(jìn)行確認(rèn)工程科生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理《檢驗(yàn)報(bào)告》3模具維修模具維修工程科判定能本廠內(nèi)修的，同生產(chǎn)部一起維修處理。如果不能本廠修復(fù),提供工程申請單給采購部進(jìn)行外協(xié)外修.工程科生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理《工程申請單》4試模試模模具試模,注塑提供模具確認(rèn)表,樣板給工程科/品質(zhì)部進(jìn)行評審.工程科工程科《模具確認(rèn)表》樣板5否是模具報(bào)廢模具使用模具報(bào)廢模具使用生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)模具狀況，模具OK繼續(xù)使用，模具無法改模，模具報(bào)廢。工程科生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理《模具檔案履歷表》4.2補(bǔ)充內(nèi)容4.4.基礎(chǔ)設(shè)施的確定4.4.1建筑物、工作場所（如辦公或生產(chǎn)場所等）和相關(guān)設(shè)施（如供水、供電、供氣的設(shè)施等）；4.4.2過程設(shè)施（如生產(chǎn)設(shè)備、各類生產(chǎn)過程中用到的工具等）；4.4.3支持性設(shè)施（如運(yùn)輸、通訊服務(wù)等）。5.相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄控制程序》5.2《設(shè)備操作規(guī)程》5.3《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》6.相關(guān)表單6.1《申購單》6.2《報(bào)價(jià)單》6.3《購銷合同》6.4《設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告》6.5《設(shè)備一覽表》6.6《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》 6.7《設(shè)備保養(yǎng)記錄》6.8《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》6.9《設(shè)備維修記錄》6.10《產(chǎn)品信息表》6.11《工程申請表》6.12《工程圖紙臺(tái)賬》6.13《訂單》6.14《模