供應商管理制度15篇

第第頁供應商管理制度15篇供應商管理制度1

1、目的

為規(guī)范供應商管理，建立平安、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到準時、長期、穩(wěn)定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的緣由影響產品的質量以及平安事故，特制定本制度。

2、范圍

本制度適用于長期向本企業(yè)供應原輔材料、零部件、設備以及配套服務的全部供應商。

3、職責

3.1選購部門負責對外原材料的選購、供應商資質鑒定、信譽等級評價。

3.2質量部負責選購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。

4、內容

4.1實施程序

4.1.1選購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以幫助。

4.1.2選購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信譽狀況和管理水公平。

4.2樣品需求與樣品確認

4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由選購部門通知供應商送交樣品，選購人員需對樣品提出具體的技術質量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產狀況下的代表性產品，數(shù)量應多于兩件。

4.2.3樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的根據，一件留在質量部，作為檢驗的根據。

4.3管理評審

4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，選擇出值得進一步評審的供應商，召集本部門、選購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

1〕企業(yè)依據所選購材料對產品質量的影響程度，將選購選購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的掌握等級。

2〕對于供應關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織選購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評

審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，選購部、技術部簽署評審看法。

3〕對于供應一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。

4.4合格供應商名單

4.4.1選購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上一種材料，需預備兩家或兩家以上的合格供應商，以供選購時選擇。

4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶供應供應商名單，選購部必需按客戶供應的供應商名單進行選購，客戶供應的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業(yè)最高領導者批準生效。

4.5對合格供應商的質量監(jiān)督

4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的選購物資，應準時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停選購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。

4.6合格產品供應商檔案建立

4.6.1選購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

5、記錄

《樣品確認表》

《供應商基本資料表》

《合格供應商名單》

《供應商綜合評價表》

供應商管理制度2

一、目的：

為加強選購打算管理，規(guī)范選購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低選購本錢，特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對外選購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的選購(以下統(tǒng)稱為選購物品)。

三、職責權限

1、總經理負責選購管理制度的審批;

2、分管副總、財務總監(jiān)負責選購管理制度的審核;

3、人力資源行政部負責選購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的選購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的選購由人力資源行政部負責。

四、選購原則

1、詢價比價原則物品選購必需有三家以上供應商供應報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購置的物品除外。

2、全都性原則：選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的狀況下，選購人員須準時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜尋原則：選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購物品質量，降低選購本錢。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習，廣泛把握與選購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作仔細認真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標選購原則：凡大宗或常常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參加，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場改變較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時把握市場行情，調整選購價格。

6、審計監(jiān)督原則：選購人員要自覺接受財務部或公司領導對選購活動的監(jiān)督和質詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員按照公司《員工獎懲制度》等進行懲罰直至追究其法律責任。

五、選購流程

1、選購申請：物品(物資)需求部門依據生產或經營的實際需要，由企管部負責選購物品每月25日前、由人力資源行政部負責選購物品每季度最終一個月25日前提出選購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用處等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按選購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交選購部門選購。各審核環(huán)節(jié)對選購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將看法反饋給選購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)選購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行選購。

(3)屬以下狀況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品供應和確認：

(1)若須進行樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商。選購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格后，由選購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭吵時，根據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若選購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：選購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知選購部門，2日內辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款：選購物品(物資)辦理入庫后，由選購員憑《入庫單》按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、選購流程圖：(附后)

六、考核：

凡違背本制度的人員，按照公司相關管理制度進行懲罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。

八、本制度附件：

1、《XXXXX請購單》

2、《XXXXX詢價記錄表》

供應商管理制度3

第一章總則

第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定牢靠，為企業(yè)生產、建設帶給牢靠的物資供應保障，特制定本制度。

其次條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選取、開發(fā)、使用和掌握等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發(fā)、掌握是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是選購工作中選取、使用供應商的主要根據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

其次章供應商資源調查

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現(xiàn)有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規(guī)模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

依據調查工作打算，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司選購部，進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查;組織推舉人所在公司選購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部(選購部)都務必專心協(xié)作集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數(shù)據。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、照實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的格式模板見附件1、

供應商資料卡見附件2、

第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期公布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數(shù)據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據庫據此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

《合格供應商名冊》的資料字段商定見附件4、

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據真實精確、準時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;

2、現(xiàn)有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。

第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行，現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

其次十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織支配?，F(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9、

其次十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并準時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

其次十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關選購人員2人(集團1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。

其次十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

其次十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等緣由，失去其保存《合格供應商名冊》資格的狀況。

其次十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采納欺詐、脅迫、串標等不正值手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名懲罰。

供應商除名與注銷流程見附件11、

第五章新供應商資源的引進

其次十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

其次十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

其次十八條新供應商添加審批流程見附件13、

其次十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

第六章違規(guī)考核與懲罰

第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的根據，對于違背本制度選取供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行狀況考核懲罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對于違背制度的狀況，準時下發(fā)《整改與懲罰通知單》，對于年度內連續(xù)兩次、累計三次違背制度的選購人員，調離選購崗位。見附件16、

第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、

第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

第七章附則

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

供應商管理制度4

1.目的

選擇合適的供應商,供應符合平安要求的產品,消退供應產品的擔心全隱患,削減財產損失。

2.適用范圍

為我公司供應貨物、設備的供應商的平安管理。

3.職責

3.1供應部負責審查供應商滿意平安要求的資質。

3.2供應部負責供應商進入廠區(qū)前的平安教育和職業(yè)危害告知。

3.3各部門單位負責供應商進入作業(yè)區(qū)前的平安教育和職業(yè)危害告知。

4.程序

4.1供應部審查為我公司供應特種設備的供應商是否具備國家規(guī)定的資質。

4.2供應部審查為我公司供應危急化學品的供應商是否具有危急化學品經營答應證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規(guī)定要求,執(zhí)行《危急化學品平安管理制度》、《危急化學品裝卸、運輸平安管理制度》。

4.3對不具備平安資質的供應商不予建立購銷關系,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。

4.4各部門單位在提報所需物資打算時,必需標明平安性能。

4.5供應部根據提報打算要求,通知供應商供應物資。

4.6供應商供應的貨物、設備等必需具有平安技術說明書、平安標簽,平安修理說明書等平安說明。

4.7供應部負責對供應商進入廠區(qū)前的平安教育和職業(yè)危害告知。

4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業(yè)區(qū)的平安教育,內容包括:作業(yè)現(xiàn)場的特點、主要危急和應急處理措施及平安留意事項。

4.9使用部門單位對供應商作業(yè)現(xiàn)場的平安活動實施監(jiān)督管理。

4.10供應部向為我公司供應危急化學品的供應商索取平安技術說明書和平安標簽。

5.相關文件

《危急化學品平安管理制度》

《危急化學品運輸、裝卸平安管理制度》

6.相關記錄

合格供方清單

供應商管理制度5

為了進一步適應市場經濟進展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的連接管理，確保滿意平安生產，穩(wěn)定連續(xù)生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的選購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特殊是關系到平安生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產答應證、產品合格證(危急化學品還要索取平安技術說明書和平安標簽)，并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否認條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、依據供應商的評價方法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特別狀況可縮短評價時間)，達不到要求的賜予淘汰;合格的賜予續(xù)簽合同。

五、供應商評價條件：

1、產品質量;

2、技術服務;

3、交貨速度;

4、對用戶的需求能否作出快速反應;

5、供應商的信譽;

6、產品價格;

7、延期付款力量;

8、銷售人員的素養(yǎng)(才能、品德);

9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為總分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

供應商管理制度6

第一章總則

第一條為規(guī)范公司市場部選購行為并對選購過程進行掌握，保證選購的產品符合規(guī)定的要求，杜絕費用鋪張，結合公司實際，特制訂本管理方法。

其次條本管理方法適用于公司市場部的選購活動。

第三條市場部選購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

其次章職責分工

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及選購詢價結果。

第五條相關業(yè)務承辦部門負責供應選購物品具體資料。

第六條資產管理部門負責物品選購發(fā)起及出入庫。

第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的選購。

第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

第三章供應商的掌握

第九條供應商檔案的建立

(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產力量、交貨力量、產品信譽及質量體系狀況。

(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

第十條供應商的審批

(一)由市場部依據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發(fā)覺問題準時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴峻者取消其合格供應商資格。

(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

第四章選購行為的審批及實施

第十一條選購物品資料的掌握

選購物品資料包括但不限于產品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。

第十二條選購行為的審批

(一)物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。假如倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有，由資產管理員依據選購界限填寫“選購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行托付購置后辦理領用手續(xù)。

(二)承辦人需填寫“選購申請表”，注明申購日期、申購單位、用處說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。

(三)市場部接到經批準“選購申請表”后，則辦理選購程序，依選購程序辦理完成核簽。

(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應具體填寫資產名稱、規(guī)格型號，并同時對資產進行編號。準時更新臺賬，落實使用責任人。

第十三條選購的實施

(一)市場部在執(zhí)行選購任務時，首先檢查所選購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。

(二)市場部依據“選購申請單”，從合格供方處進行選購，選購分為兩種狀況，對于常規(guī)選購應選擇三家以上供應商通過“選購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，選購人員應保存全部的記錄文件。

(三)對于常規(guī)選購的三方詢價結果，由市場部保存“選購詢價單”，并依據詢價結果供應紙質選購建議說明，連同擬定的選購協(xié)議，交由部門分管副總審批。

(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開頭組織簽訂選購協(xié)議，并跟進詳細選購過程。假如審批不通過，市場部依據審批看法，重新組織選購或詢價。

供應商管理制度7

1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；

2、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推舉和資質初審，推舉企業(yè)信譽好、產品質量牢靠的供應商；

3、依據永煤控股支配組織或參加對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察；

4、根據永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督；

5、準時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

6、制定裕東公司供應商管理制度，經領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行；

7、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參加考察；

8、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態(tài)管理；

9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰；

10、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理看法和建議；

11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

供應商管理制度8

1、供應商的'選擇

1.1依據企業(yè)的生產要求,確定需要選購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危急品名目中的危急品,對這些危急品進行學習,了解產品的特性。

1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商依據實際狀況供應相關的資料,如:危急品生產答應證、危急品經營答應證、危急品技術平安技術說明書、平安標簽標簽等證明材料。

1.3營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),依據該產品的質量、性能,使用狀況,平安特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

2、選購程序

2.1選購各產品時,根據選購打算,可以依據實際狀況(必要時)要求供應商供應相關危急品的生產答應證、經營答應證、危急品技術指導說明書、危急品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合平安要求。

2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商供應資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續(xù)。

2.3選購負責人發(fā)覺問題,應準時與供應商聯(lián)系,把信息準時反饋給供應商,以最大限度地降低選購風險,確保選購的產品符合要求。

3、供應商的平安管理

3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商供應的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發(fā)送招標書(招標書中應有平安的要求)

3.3有關部門選用供應商時,應依據供應商供應的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、平安特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有平安管理要求的條款。

3.4有關部門續(xù)用供應商時,應對合格供應商進行交貨業(yè)績考核,對產品質量、售后服務好的,對符合平安生產要求的供應商賜予續(xù)用。

3.5公司供應部門,應常常識別與選購活動有關的風險,準時反饋給供應商,以便降低選購風險,確保所選購的產品符合要求。氯化亞銅

供應商管理制度9

一.總則

1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本方法。

2.本方法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及供應配套服務的廠商。

二.管理原則和體制

1.公司選購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發(fā)等部門予以幫助。

2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中詳細規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

3.公司可對供商評定信譽等級，依據等級實施不同的管理。

4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套答應證。

三.供應商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

1.質量水平。包括：〔1〕物料來件的優(yōu)良品率；〔2〕質量保證體系；〔3〕樣品質量；〔4〕對質量問題的處理。

2.交貨力量。包括：〔1〕交貨的準時性；〔2〕擴大供貨的彈性；〔3〕樣品的準時性；〔4〕增、減訂貨貨的批應力量。

3.價格水平。包括：〔1〕優(yōu)待程度；〔2〕消化漲價的力量；〔3〕本錢下降空間。

4.技術力量。包括：〔1〕工藝技術的先進性；〔2〕后續(xù)研發(fā)力量；〔3〕產品設計力量；〔4〕技術問題材的反應力量。

5.后援服務。包括：〔1〕零星訂貨保證；〔2〕配套售后服務力量。

6.人力資源。包括：〔1〕經營團隊；〔2〕員工素養(yǎng)。

7.現(xiàn)有合作狀況。包括：〔1〕合同履約率；〔2〕年均供貨額外負擔和所占比例；〔3〕合作年限；〔4〕合作融洽關系。

詳細篩選與評級供應商時，應依據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

篩選程序。

1.對每類物料，由選購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；

2.公司成立一個由選購、質管、技術部門組成的供應商評比小組；

3.評比小組初審候選廠家后，由選購部實地調查廠家，雙方協(xié)填調查表；

4.經對各候選廠家逐條對比打分，并計算出總分排序后確定取舍。

四.核準為供應商的，始得選購；沒有通過的，請其連續(xù)改良，保存其將來候選資格。

五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六.公司可結供應商劃定不同信譽等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商方法。

七.對最高信譽的供應商，公司可供應物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)待待遇。

八.管理措施

1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或常常對供應商進行質量檢查。

2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現(xiàn)場檢查。

3.公司削減對個別供應商大戶的過分依靠，分散選購風險。

4.公司制定各選購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

5.公司選購、研發(fā)、生產、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應留意公司產品核心或關鍵技術不擴大、不泄密。

6.公司對重要的、有進展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

九.附則

本方法由選購、配套部門解釋、執(zhí)行，經總經理辦公會議批準頒行。

供應商管理制度10

●××談判部是代表公司統(tǒng)一選購商品和確定供應商的唯一部門

●在確立合同前，供應商須向談判員供應其廠商資信材料，商品的有關證明及特別商品政府要求的其它證明〔供應商須備有傳真機，否則不能合作〕。

☆營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

☆生產答應證/代理證書復印件。

☆質量檢測合格證/衛(wèi)生檢疫合格證/進京銷售答應〔對外埠產品〕/商檢證書〔對進口產品〕。

●××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執(zhí)行。

●合同經雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"〔同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區(qū)分〕。

●××購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商詳細單品的根據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

●購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。

●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息〔單品調整或包裝/規(guī)格/價格等〕如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便準時更正購銷單品清單，變更電腦系統(tǒng)記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順當，提高雙方數(shù)據的精確和效率。

●雙方確認合同后并非承諾購置，商品的選購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯(lián)系。

●有關商品及商品促銷的全部問題，供應商應與談判員聯(lián)系解決。

●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。

●為節(jié)約來回時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

關于訂/送/驗收貨

●店營業(yè)部門根據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，依據店內銷售及庫存狀況向供應商發(fā)送訂單〔訂單須是電腦打印，手寫訂單無效〕。

●訂單須以傳真方式向供應商下達〔非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映〕。

●供應商收到訂單后，要按訂單準時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

●供應商必需按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。

●訂單傳真不清晰或訂量不清晰，請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時貨量缺乏或斷貨，請準時向各店營業(yè)主管或經理反映，協(xié)商解決方案。長時間〔15天以上〕斷貨或供應商已停止生產供應的單品請?zhí)崆耙恢芟蛘勁袉T反映，以便談判在電腦系統(tǒng)內準時終止，店營業(yè)不再訂貨。

●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

關于對帳和結款

●店財務部核算員負責與供應商對帳業(yè)務。

●在結款日前15天開頭對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。

●為節(jié)約時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數(shù)，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數(shù)額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。

●對帳完成后，請按雙方核對的數(shù)額開具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。

●供應商第一次辦理結款，請供應：

☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章〔A4規(guī)格紙張〕。

☆供應商的開戶行及帳號。

●供應商發(fā)生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢緣由，并加蓋公司章，同時交納10元手續(xù)費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

●供應商支票遺失，請馬上到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

關于工作劃分

●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。

●財務部負責：核收區(qū)談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

●店營業(yè)/收貨組的營業(yè)員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。

●店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。

●店營業(yè)經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。

供應商在以上各環(huán)節(jié)遇到問題可投訴于談判部：談判經理/區(qū)經理；店內：店長。

關于業(yè)務其它要求

●我們合作雙方都盼望向顧客供應最低價優(yōu)質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，××超市必需擁有最低本錢。

●為推動店內銷售，××超市要求供應商主動參加促銷，并支持××超市的促銷活動、新店開業(yè)和店慶等到活動。

●××超市盼望供應商和談判員就商品調整、價風格整、促銷活動等方面多加溝通和建議，并愿與供應商共享銷售業(yè)績和市場信息。

●××超市要求供應商在合作上必需老實，供應的全部資信和證明材料必需合法真實有效，供應到店的商品必需與談判員洽談選定的商品全都。

●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業(yè)部門檢查懲罰的，造成××超市相關損失由供應商補償。××超市并視嚴峻和影響程度確定是否加重懲罰或終止合作。

●××超市規(guī)定全部業(yè)務洽談必需與談判員在公司的談判間進行，全部業(yè)務活動公開。

●××超市為愛護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，全部業(yè)務活動公開透亮。

●××超市信任供應商賜予談判或營業(yè)員工的任何好處〔如回扣、禮品或其它好處〕都會導致雙方經營本錢的上升和不必要的費用支出，我們不盼望有這種狀況發(fā)生，所以××超市規(guī)定：

☆凡××超市員工，不管職務凹凸，都不得出于個人利益從與××超市有業(yè)務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現(xiàn)金等形式的饋贈。這些饋贈包括：消遣活動票券、有價證券、現(xiàn)金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節(jié)日禮物、餐飲等。

☆該規(guī)定請供應商支持協(xié)作。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工，一經發(fā)覺即終止合作。如××員

工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。

☆供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據，供應商憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發(fā)票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發(fā)票，供應商有權拒絕交納。

☆未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

關于供應商建議或投訴舉報

●××超市情愿聽取接受供應商對雙方業(yè)務合作有關心、生意有提升的好的建議或看法。

●××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執(zhí)行雙方確認的合同、協(xié)議、單據及公司的規(guī)定。供應商對不執(zhí)行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對全部投訴舉報內容〔信件、陳述、舉報人等〕高度保密。

供應商管理制度11

1、目確實保合同的執(zhí)行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員依據供應部供應生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內寄出標書(以當?shù)剜]擢為準)，超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。評標程序為：1、檢查標書的完好性；2、開啟標書；3、宣讀標書；4、匯總計算平值；5、按低于平值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù)；6、按低于平值第一開頭往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標標的。7、填寫中標書，與會人員簽名確認。

供應商管理制度12

為加強承包商和供應商的平安管理,使其嚴格遵守公司的有關平安生產規(guī)章制度,避開各類平安事故的發(fā)生,防止由于承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:

一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或供應服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

二、相關方參加公司的承包活動前,必需由歸口管理部門根據規(guī)定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、平安生產管理機構、平安生產管理制度、平安操作規(guī)程、以往的業(yè)績表現(xiàn)、經營范圍和力量、負責人和平安生產管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證狀況等。

三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開頭活動前對相關方的主要人員進行平安培訓教育,作業(yè)過程進行平安監(jiān)督,評價其表現(xiàn)狀況,明確續(xù)用的方法、標準和要求等。

四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂平安合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

五、相關方要仔細學習和遵守焦化公司的企業(yè)規(guī)章制度,聽從管

理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,到達文明、平安施工。

六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協(xié)調勞動關系,準時地發(fā)覺問題,解決問題,確保平安施工。

七、相關方在作業(yè)過程中,應遵守國家的法律法規(guī)和公司的平安生產管理制度,組織平安技術人員對工程平安進行巡查,保證作業(yè)質量和平安。

八、相關方要嚴格遵守平安合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備平安處和所在區(qū)域單位的平安監(jiān)督管理。

九、在作業(yè)過程中假如相關方多次違背焦化公司的平安生產管理規(guī)定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業(yè)。

十、有不良表現(xiàn),給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業(yè)形象的相關方,在以后的活動中,不得讓其參加。

供應商管理制度13

1目的

為規(guī)范供應商管理，建立平安、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的緣由發(fā)生平安事故，愛護員工生命和財產平安，特制定本制度。

2范圍

本方法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

3職責

各單位選購部門負責本單位對外選購。負責供應商資質鑒定、信譽等級評價、產品質量等。

4資料

4、1管理原則和體制

4、1、1各單位公司選購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以幫助。

4、1、2各單位選購部門可對供商評定信譽等級，建立供應商名目，依據等級實施不同的管理。

4、1、3各單位選購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定選購協(xié)議，在協(xié)議中詳細規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

4、2供應商的評定資料

4、2、1資質鑒定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。

4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的準時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的準時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務看法。

4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)待程度;(2)消化漲價的潛力;(3)本錢下降空間。

4、3供應商評定步驟

4、3、1選購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和潛力的單位。

4、3、2由選購部組織相關人員組成的評比小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。

4、3、3根據考查報告，選購部確定供應商排行挨次，建立供應商資料。

4、4選購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種選購商品的供應商至少應持續(xù)3家。

4、5選購部可對供應商信譽狀況劃分信譽等級，對最高信譽等級的供應商，可進行優(yōu)先選取和優(yōu)待待遇。

4、6管理措施

4、6、1各單位對重要供應商