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文檔簡介

勝HANDFICOTOC\o"1-1"\h\z\u概 該流程適用于公司開具操作應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)完單據(jù)后在SAP系統(tǒng)錄入金稅，在EXECL中更新中的發(fā)票號(hào)，財(cái)務(wù)部在SAP系統(tǒng)審核科目設(shè)置組是否正確，如無誤則進(jìn)行過賬。月底業(yè)務(wù)部門提出開票需求，由應(yīng)收會(huì)計(jì)從SAP系統(tǒng)導(dǎo)出銷售，把開票匯會(huì)計(jì)將寄給客戶。JJY_ASIS_FI_201應(yīng)收會(huì)計(jì)依據(jù)銷售登記一覽表、、銷售出庫單在系統(tǒng)審核，并檢查上的科目設(shè)置組是否填寫正確，問題則進(jìn)行修改，如無誤則在系統(tǒng)過 應(yīng)收會(huì)計(jì)在SAP中錄入，產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證為：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-銷項(xiàng)稅無無系統(tǒng)外：銷售登記一覽表、、銷售出庫單1231、業(yè)務(wù)部門月末統(tǒng)計(jì)門店開票需求，走O銷售會(huì)計(jì)；出銷售，核對(duì)無誤提交3單，開 并蓋章提交JJY_TOBE_FI_3004. 寄給客收到業(yè)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)的開票門店，導(dǎo)出并核對(duì)開票門的銷售1導(dǎo)出并核對(duì)出貨未開票的收到應(yīng)收會(huì)計(jì)審核無誤的開票門店單月銷售，開具票2根據(jù)開票在金稅系統(tǒng)開待開具的金稅已開具的金稅應(yīng)收會(huì)計(jì)將收到的寄給客3核對(duì)開票門店是

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