房地產(chǎn)公司材料采購制度

采購工作意見稿一、供應(yīng)商資格格審察：1、公司簡(jiǎn)介、營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅稅務(wù)登記、法法人委托書、質(zhì)質(zhì)量管理體系系認(rèn)證書、信信用等級(jí)等；；2、供應(yīng)商授權(quán)權(quán)書；安裝維維修（資質(zhì)）證證書；3、近期承接的的工程項(xiàng)目或或供貨成交的的最大的合同同文本（參考考）。二、采購原則：：1、詢價(jià)、比價(jià)價(jià)、議價(jià)為原原則；2、采購以“貨貨比三家”為原則；（利利用競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)價(jià)價(jià)，謀求低成成本購入）；；3、零星采購，二二家以上同價(jià)價(jià)的，以名牌牌或殷實(shí)供應(yīng)應(yīng)商為原則；；（依據(jù)相關(guān)關(guān)部門的物資資采購計(jì)劃；任任何零星、分分散、緊急、無計(jì)劃劃的采購都會(huì)會(huì)增加采購成本本，并且不能能確保所需物物資適時(shí)性價(jià)價(jià)比）；4、特殊材料、器器材、工具，由由專業(yè)人士確確定為原則；；5、材料采購以以一物一單，以以現(xiàn)貨為原則則；6、評(píng)標(biāo)議價(jià)：：對(duì)采購當(dāng)中中的廠商報(bào)價(jià)價(jià)及投標(biāo)組織織相關(guān)議價(jià)評(píng)評(píng)標(biāo)人員組成成議價(jià)評(píng)標(biāo)小小組，其成員員應(yīng)為：本次次采購經(jīng)辦人人，采購部主主管，分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)部部，相關(guān)服務(wù)務(wù)部門，必要要時(shí)可需邀請(qǐng)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)一一起加入本小小組；（1）、零星采采購：1-50000，1000元以下，采采購部根據(jù)相相關(guān)部門提供供的信息并對(duì)對(duì)采購價(jià)格向向分管領(lǐng)導(dǎo)匯匯報(bào)，在得到到同意后可以以向財(cái)務(wù)借支支現(xiàn)金，10000-50000元，盡量使使用銀行轉(zhuǎn)帳帳，如確實(shí)不不能轉(zhuǎn)帳的，應(yīng)應(yīng)與部門主管管和財(cái)務(wù)主管管溝通并得到到認(rèn)可后才可可借支現(xiàn)金或或轉(zhuǎn)帳支票后后自行安排采采購人員完成成工作，待工工作完成后應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)銷、核核帳；（2）、緊急采采購：100000元以下盡量量使用銀行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳，如確實(shí)實(shí)有困難，應(yīng)應(yīng)與部門負(fù)責(zé)責(zé)人、分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)溝溝通并得到認(rèn)認(rèn)可后才可以以臨時(shí)借支現(xiàn)現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支支票，在完成成工作后盡快快報(bào)銷、核帳帳；但緊急采采購的工作比比例不得超過過整個(gè)采購工工作的10%；（3）、常規(guī)采采購：5000--1000000元，對(duì)各個(gè)個(gè)廠商的報(bào)價(jià)價(jià)進(jìn)行綜合整整理，做到有有可比性，將將相關(guān)信息資資料整理完成成后召集采購購議價(jià)小組成成員進(jìn)行議價(jià)價(jià)工作，并做做好小組工作作記錄，相關(guān)關(guān)部門應(yīng)根據(jù)據(jù)相關(guān)進(jìn)度合合理安排材料料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，提提前向采購部部門提交有效效的書面采購購計(jì)劃；（4）、大宗采采購：1000000元以上，除除要遵守（3）條款外，應(yīng)應(yīng)要求各個(gè)廠廠商對(duì)最終報(bào)報(bào)價(jià)進(jìn)行統(tǒng)一一格式的封閉閉式投標(biāo)，在在議價(jià)小組會(huì)會(huì)議上公開拆拆封，并約請(qǐng)請(qǐng)公司權(quán)限領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)參加；相相關(guān)部門應(yīng)根根據(jù)所需采購購物品的具體體情況提前10-60個(gè)工作日向向采購部門提提交有效的書書面申購計(jì)劃劃。三、采購工作流流程：1、資格審查（避避免合同糾紛紛）；品牌選選定（附：行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；；2、采購清單：：由相關(guān)部門門（專業(yè)人員員）提供估算算（進(jìn)口、國(guó)國(guó)產(chǎn)品等），品品牌、技術(shù)參參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、品品質(zhì)要求、采采購到位的時(shí)時(shí)間、數(shù)量；；采購詢價(jià)中中由相關(guān)部門門提供技術(shù)支支持，采購簽簽約時(shí)的技術(shù)術(shù)小簽；3、采購部對(duì)采采購的物資詢?cè)儍r(jià)，按申購購部門需求時(shí)時(shí)間，按時(shí)完完成采購任務(wù)務(wù)；詢價(jià)過程程中對(duì)材質(zhì)、品品牌、技術(shù)要要求等信息及及時(shí)反饋于相相關(guān)部門，以以獲得專業(yè)人人員的技術(shù)支支持；4、采購制度應(yīng)應(yīng)過程檢查，過過程監(jiān)督，及及時(shí)糾錯(cuò)；5、采購人員常常對(duì)供應(yīng)商與生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)，以及及市場(chǎng)狀況進(jìn)進(jìn)行調(diào)查研究究，并把各種種調(diào)研結(jié)果記記錄下來，匯匯編成冊(cè)；并由一線人人員及時(shí)記錄產(chǎn)品市場(chǎng)的價(jià)價(jià)格變動(dòng)情況況，使采購與談判更更富有計(jì)劃性性；6、部門設(shè)立訂訂購臺(tái)賬；并依靠臺(tái)賬賬，對(duì)整個(gè)采采購過程，包包括申購、預(yù)算、采購、入庫等過程進(jìn)進(jìn)行（電子檔檔）管理；提高成本意意識(shí)，杜絕一一切浪費(fèi)與不不當(dāng)消耗；7、合同文本的的制作與流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)：草擬的合合同（用款申申請(qǐng)），以流流轉(zhuǎn)形式請(qǐng)相相關(guān)部門對(duì)技技術(shù)參數(shù)要求求予以修正（相相關(guān)部門審核核），公司主主管領(lǐng)導(dǎo)簽字字確認(rèn)；8、合同文本相相關(guān)部門流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)會(huì)審程序；；合同經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理室批準(zhǔn)，蓋蓋章生效后，申申請(qǐng)支付款項(xiàng)項(xiàng)報(bào)財(cái)務(wù)審核核；9、相關(guān)部門與與采購部的工工作基本流程程如下：（1）任務(wù)接收收；物資申請(qǐng)請(qǐng)人→物資申請(qǐng)人人部門經(jīng)理→權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)→采購部門經(jīng)經(jīng)理→采購經(jīng)辦人人；（2）采購工作作處理：采購購經(jīng)辦人→采購部門經(jīng)經(jīng)理→權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)→權(quán)限總經(jīng)理理；（3）合同審核核流程：合同同起草人（采采購經(jīng)辦人）→采購申請(qǐng)人人部門經(jīng)理→合同起草人人部門經(jīng)理→合同起草人人權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)→公司權(quán)限領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)→合同起草人人（根據(jù)各部部門意見修改改后交由權(quán)限限領(lǐng)導(dǎo)簽字）→印章管理員員（蓋章）→檔案室（存存檔）；（4）采購資金金申請(qǐng)流程：：采購經(jīng)辦人人→采購申請(qǐng)人人部門經(jīng)理→采購經(jīng)辦人人部門經(jīng)理→采購經(jīng)辦人人權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)→公司權(quán)限領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)；（5）一般費(fèi)用用報(bào)銷流程（需需與公司財(cái)務(wù)務(wù)制度及想融融合）：費(fèi)用用報(bào)銷人→部門經(jīng)理→報(bào)銷人權(quán)限限領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)→公司權(quán)限領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)。四、付款方式：：1、按照合同的的約定預(yù)付貨貨款；2、按合同約定定、并結(jié)合實(shí)實(shí)際情況的進(jìn)進(jìn)度付款、驗(yàn)驗(yàn)收合格付款款、尾款（銀銀行履約保函函）；3、質(zhì)保金；4、將貨物采購購（用款）申申請(qǐng)單、發(fā)票票、入庫單、采采購合同一并并交財(cái)務(wù)部核核對(duì)審核，并并辦理報(bào)銷或或結(jié)算手續(xù)；；5、對(duì)財(cái)務(wù)付付款跟催（備備份付款記錄錄、明細(xì)）；；中期付款過過程核對(duì)，至至質(zhì)保金付清清。五、物資驗(yàn)收：：1、封樣驗(yàn)收、貨貨到驗(yàn)收；2、商檢、質(zhì)質(zhì)檢報(bào)告（質(zhì)質(zhì)保函、合格格證、檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告、驗(yàn)收簽簽字單、進(jìn)口口報(bào)關(guān)單、原原產(chǎn)地證書等等）；3、驗(yàn)收方法：：封樣物比照照；送貨單與與物品的品牌牌、型號(hào)規(guī)格格、單價(jià)、數(shù)數(shù)量、外包裝裝等比照；申申購部門驗(yàn)收收、施工方驗(yàn)驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)監(jiān)理驗(yàn)收、技技術(shù)部門工程程師驗(yàn)收、采采購部驗(yàn)收；；共同驗(yàn)收簽簽字；交付或或入庫（辦理理相關(guān)的入庫庫手續(xù)）；4、做好采購檔檔案及付款進(jìn)進(jìn)度的工作。六、資料管理：：本部門對(duì)所有工工作資料（紙紙面、電子）進(jìn)進(jìn)行專人統(tǒng)一一管理，這樣樣可以避免在在本部門人員員發(fā)生職務(wù)變變動(dòng)時(shí)方便工工作交接及避避免信息流失失，建議由專專人建立專門門的文件夾，如如下：1、聯(lián)系函：（1）采購申請(qǐng)請(qǐng)，即相關(guān)部部門需要采購購部進(jìn)行物資資采購的申請(qǐng)請(qǐng)憑證；（2）內(nèi)部業(yè)務(wù)務(wù)，即相關(guān)部部門需要采購購部對(duì)相關(guān)物物資的價(jià)格、品品牌等提供工工作協(xié)作的聯(lián)聯(lián)系函；（3）外部業(yè)務(wù)務(wù)，即相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)單位在與與本部門之間間發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)的工作聯(lián)系系函；2、票據(jù)：對(duì)本部門所涉及及的發(fā)票、收收貨單、入庫庫單、出庫單單等進(jìn)行統(tǒng)一一存檔，如部部分票據(jù)（如如發(fā)票等）原原件需要移交交相關(guān)部門時(shí)時(shí)，本部門應(yīng)應(yīng)該保留其復(fù)復(fù)印件；3、資料：（1）檢驗(yàn)資料料：對(duì)各種物物資的相關(guān)商商檢、質(zhì)檢報(bào)報(bào)告（質(zhì)保函函、合格證、檢檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)驗(yàn)收簽字單、進(jìn)進(jìn)口報(bào)關(guān)單、原原產(chǎn)地證書等等）進(jìn)行統(tǒng)一一管理；（2）廠商及物物品資料：對(duì)對(duì)各種物質(zhì)的的廠商資質(zhì)文文件及物質(zhì)說說明等按照其其經(jīng)營(yíng)種類歸歸類建檔（聯(lián)聯(lián)系人、聯(lián)系系方式、經(jīng)營(yíng)營(yíng)地址、經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍等）。七、供應(yīng)商管理理：1、根據(jù)公司采采購工作內(nèi)容容建立完善的的供應(yīng)商體系系；2、對(duì)各供應(yīng)單單位的綜合性性價(jià)比進(jìn)行定定期評(píng)估，符符合條件的則則根據(jù)其實(shí)際際情況確定主主要合作單位位、一般合作作單位及備選選合作單位；；3、同一系列物物資必須有同同時(shí)具有主要要合作單位、一一般合作單位位及備選合作作單位，這樣樣可以避免個(gè)個(gè)別單位發(fā)生生特殊情況時(shí)時(shí)無法合作或或者不能良好好合作時(shí)而影影響采購計(jì)劃劃；4、對(duì)供應(yīng)單單位提出的意意見和建議即即使處理，樹樹立和維護(hù)我我公司良好的的企業(yè)形象。八、部門人員安安排：1、具體工作采采取專人負(fù)責(zé)責(zé)和團(tuán)隊(duì)合作作方式相結(jié)合合，即：各采采購人員根據(jù)據(jù)任務(wù)安排主主要負(fù)責(zé)具體體工作，部門門同事對(duì)其所所接受的工作作任務(wù)提供建建議和意見，協(xié)協(xié)助完成工作作；2、所有相關(guān)信信息、資料由由專人（采購購內(nèi)勤）統(tǒng)一一存檔；3、對(duì)相關(guān)物資資及物資所涉涉及原材料的的國(guó)際、國(guó)內(nèi)內(nèi)的期貨、現(xiàn)現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行行適時(shí)調(diào)查，了了解行業(yè)趨勢(shì)勢(shì)；4、熟悉本地區(qū)區(qū)各物資市場(chǎng)場(chǎng)及行情，并并適時(shí)對(duì)其市市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查查，了解市場(chǎng)場(chǎng)具體變化情情況；5、加強(qiáng)本部門門員工的職業(yè)業(yè)操守、專業(yè)業(yè)知識(shí)、團(tuán)隊(duì)隊(duì)合作、溝通通能力等方面面的綜合培養(yǎng)養(yǎng)，進(jìn)一步提提高員工素質(zhì)質(zhì)。九、采購人員職職業(yè)道德：1、以公司利益益為己任，嚴(yán)嚴(yán)禁索取禮品品（財(cái)物）、收收受禮品，如如有收受紀(jì)念念性或禮節(jié)性性禮品時(shí)應(yīng)及及時(shí)向部門經(jīng)經(jīng)理匯報(bào)后交交由公司處理理，不得私自自占有；2、采購人員在在采購過程中