《卓越績效管理手冊》記錄表匯編(XXXX版)

《卓越績效管理手冊》記錄表匯編版本：ZJQ83-QGB001-2011批準(zhǔn)人：2011.04.28發(fā)布2011.05.01實施

目錄TOC\o"1-3"\h\z\u受控文件清單（R04-01） 1文件發(fā)放記錄表（R04-02） 2制度文件的編制（更改）確認(rèn)流程表（R04-03） 3擬稿紙（R04-04） 4收文登記表（R04-05） 5印章使用審批單（R04-06） 6會議簽到表(R04-07) 7記錄和檔案管理清單（R04-08） 8記錄索引目錄（R04-09） 9記錄（文件、檔案）銷毀記錄表（R04-10） 10單項授權(quán)委托書（R05-01） 11以股份公司名義承接的項目授權(quán)申請表(R05-02/CSCEC-PM-0104) 12以股份公司名義承接的項目授權(quán)管理書(R05-03/CSCEC-PM-0105) 13綜合授權(quán)委托書（R05-04） 14改進(jìn)計劃表（R05-05） 16改進(jìn)跟蹤記錄表（R05-06） 17經(jīng)營報告書（R07-01） 18項目營銷立項評審表（R07-02） 19項目跟蹤信息一覽表(R07-03) 21顧客關(guān)系圖譜矩陣圖（R07-04） 22項目建設(shè)方基本情況調(diào)查表（R07-05/CSCEC-PM0201） 23項目所在地現(xiàn)場情況調(diào)查表（R07-06/CSCEC-PM-0202） 24項目風(fēng)險評估表（R07-07/CSCEC-PM-0203） 25招(議)標(biāo)文件評審（R07-08） 27特殊項目營銷授權(quán)聯(lián)簽（R07-09） 28項目啟動令（R07-10/CSCEC-PM-0102） 29投標(biāo)文件評審記錄(R07-11) 30決策定價會簽記錄(R07-12) 31投標(biāo)文件符合性審查表(R07-13) 32工程投標(biāo)總結(jié)表（R07-14/CSCEC-PM-0204） 33中標(biāo)情況一覽表（R07-15） 34顧客滿意調(diào)查表（房建項目）(R07-16) 35顧客滿意調(diào)查表（基礎(chǔ)設(shè)施項目）(R07-17) 36顧客滿意調(diào)查表（工業(yè)安裝項目）(R07-18) 37顧客滿意度調(diào)查報告（R07-19） 38顧客滿意度報表（R07-20） 38客戶服務(wù)臺帳（R07-21） 39產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)信息卡（R07-22） 40產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)聯(lián)系單（R07-23） 41工程回訪記錄表（R07-24） 42工程質(zhì)量維修記錄（R07-25） 43工程維修保養(yǎng)記錄表（R07-26/CSCEC-PM-1605） 44顧客投訴處理記錄（R07-27） 45顧客投訴處理滿意調(diào)查表（R07-28） 46顧客投訴匯總臺帳（R07-29） 47顧客投訴處理考核表（R07-30） 48機(jī)關(guān)職位說明書（R08-01） 49項目部崗位職務(wù)說明書（R08-02/CSCEC-PM-0302） 50項目部主要管理人員審批表(R08-03/CSCEC-PM-0301) 51職工培訓(xùn)需求表(R08-04) 52職工年度培訓(xùn)計劃表(R08-05) 53職工培訓(xùn)教學(xué)計劃表(R08-06) 54學(xué)員考勤、考試(考核)記錄表(R08-07) 55員工外出培訓(xùn)申請表(R08-08) 56職工培訓(xùn)效果跟蹤調(diào)查表（R08-09） 57職工培訓(xùn)效果評價表（R08—10） 58職工培訓(xùn)登記表(R08-11) 59員工滿意度調(diào)查表（R08-12） 60員工滿意度匯總分析表（R08-13） 61員工意見/建議及處理臺帳（R08-14） 62銀行賬戶開立（變更、撤銷）申請表（R09-01） 63財務(wù)印鑒外出使用審批登記表（R09-02） 64銀行票據(jù)管理登記薄（R09-03） 65辦理工程外經(jīng)證申請審批表（R09-04） 66工程保函管理計劃表（R09-05/CSCEC-PM-0603） 67辦理工程保函申請審批表（R09-06） 68項目現(xiàn)金流分析表（R09-07/CSCEC-PM-0602） 69工程收（付）款計劃表(R09-08/CSCEC-PM-0601) 70大型機(jī)械設(shè)備供方評價表（R10-01） 71機(jī)械設(shè)備合格供方名錄（R10-02） 72機(jī)械設(shè)備需求計劃表（R10-03/CSCEC-PM-0901） 73機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗收計劃（R10-04/CSCEC-PM-1301） 74機(jī)械設(shè)備臺帳（R10-05） 75大型機(jī)械設(shè)備動態(tài)管理情況（R10-06） 76機(jī)械設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄（R10-07） 77大型機(jī)械設(shè)備租賃商滿意度調(diào)查表(R10-08) 78大型機(jī)械設(shè)備租賃商滿意度調(diào)查匯總報告（R10-09） 79臨時設(shè)施臺帳（R10-10） 80周轉(zhuǎn)料具臺帳（R10-11） 81料具需求計劃表（R10-12/CSCEC-PM-0901） 82辦公設(shè)施臺帳（R10-13） 83項目部信息及溝通需求識別表（R11-01/CSCEC－PM－1701） 84項目部信息管理計劃編制表（R11-02/CSCEC-PM-1702) 86設(shè)計分包聯(lián)系單（R12-01） 87設(shè)計單位評價記錄（R12-02） 88合格設(shè)計單位名錄（R12-03） 89過程設(shè)計策劃書（R12-04） 90過程設(shè)計輸入記錄（R12-05） 91過程設(shè)計評審記錄（R12-06） 92過程設(shè)計驗證記錄（R12-07） 93過程設(shè)計確認(rèn)記錄（R12-08） 94過程設(shè)計更改記錄（R12-09） 95科技開發(fā)項目申請表（R12-10） 96在研課題實施情況報告（R12-11） 108科技開發(fā)項目中間檢查記錄（R12-12） 110科技開發(fā)立項項目驗收申請報告（R12-13） 112科技開發(fā)項目驗收證書（R12-14） 113新技術(shù)應(yīng)用示范工程申報書（R12-15） 124新技術(shù)應(yīng)用示范工程實施情況報告（12-16） 130新技術(shù)應(yīng)用示范工程中間檢查記錄表（R12-17） 132新技術(shù)應(yīng)用示范工程驗收申請報告（12-18） 133新技術(shù)應(yīng)用示范工程驗收證書（R12-19） 134合同評審記錄表（R14-01） 141合同專用章使用登記臺帳（R14-02） 148分供方合同評審會簽表（R14-03） 149非施工類合同流轉(zhuǎn)審核審批表（R14-04） 150物資需求計劃（R15-01/CSCEC-PM-0901） 151物資供應(yīng)商評價表（R15-02） 152物資合格供應(yīng)商名錄（R15-03） 153物資采購比價會審表（R15-04/CSCEC-PM-0902） 154物資管理情況（季度）報表（R15-05） 155物資進(jìn)場記錄（R15-06） 156物資進(jìn)場驗收計劃（R15-07/CSCEC-PM-1301） 157原材料試驗取樣記錄（R15-08） 158物資驗收單（R15-09） 159物資緊急放行記錄（R15-10） 160物資驗證記錄（R15-11） 161不合格物資處理記錄（R15-12） 162戰(zhàn)略供應(yīng)商滿意度調(diào)查表（R15-13) 163公司戰(zhàn)略供應(yīng)商滿意度調(diào)查匯總報告（R15-14） 164公司綜合評價分包商記錄表（R16-01） 165合格分包商名錄（R16-02） 166公司對分包商考核記錄表（R16-03） 167項目評價分包商計分表（R16-04/CSCEC-PM-1004） 168工程施工分包計劃表（R16-05/CSCEC-PM-1001） 169工程施工分包申請表（R16-06） 170分包商選擇綜合分析表（R16-07/CSCEC-PM-1002） 171工程施工分包商招（議）標(biāo)臺帳（R16-08） 172工程施工分包招（議）標(biāo)情況季報(R16-09) 172分包商登記表（R16-10/CSCEC-PM-1003） 173項目勞務(wù)人員入（退）場登記表（R16-11) 174勞務(wù)工人出勤記錄（R16-12） 175項目現(xiàn)場勞動力情況統(tǒng)計表（R16-13） 176項目分包隊伍退場登記表（R16-14） 177項目一級分包方滿意度調(diào)查表（R16-15) 178公司一級分包方滿意度調(diào)查報告（R16-16） 179項目盈虧預(yù)測匯總表（R17-01/CSCEC-PM-1201） 180項目成本分析表（R17-02/CSCEC-PM-1202） 181項目成本控制及措施計劃表（R17-03/CSCEC-PM-1203) 182項目成本還原及指標(biāo)分析表（R17-04/CSCEC-PM-1204) 183項目策劃任務(wù)表（R18-01/CSCEC-PM-0103) 184《項目實施計劃》編寫任務(wù)表（R18-02/CSCEC-PM-0303） 185項目經(jīng)理月度報告（R18-03/CSCEC-PM-0304） 186項目主要技術(shù)方案計劃表（R18-04/CSCEC-PM-0801） 187施工組織設(shè)計（方案）報審表（R18-05） 188施工組織設(shè)計（方案）會簽表（R18-06） 189施工組織設(shè)計（方案）審批臺帳（R18-07） 190施工方案優(yōu)化申請（R18-08） 191施工方案優(yōu)化策劃書（R18-09） 192項目新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用計劃（R18-10/CSCSC-PM-0802) 193《項目生產(chǎn)與進(jìn)度管理計劃》編制表（R19-01/CSCEC-PM-1101） 194項目每日情況報告表（R19-02/CSCEC-PM-1102） 195技術(shù)交底臺賬（R19-03） 196樣板實施計劃（R19-04） 197樣板工程驗收記錄（R19-05） 198關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測計劃(R19-06/CSCEC－PM－1304) 199設(shè)備和人員資格鑒定記錄（R19-07） 200特殊過程監(jiān)控記錄（R19-08） 201物資進(jìn)場檢驗與試驗計劃（R19-09/CSCEC-PM-1303） 202施工過程檢驗與試驗計劃（R19-10/CSCEC-PM-1303） 203施工過程隱蔽驗收計劃（R19-11） 204工程安全和功能檢驗計劃（R19-12） 205工程檢驗批劃分及驗收計劃（R19-13/CSCEC-PM-1302） 206試驗取樣記錄（R19-14） 207企業(yè)竣工工程自檢記錄表（R19-15） 208溫濕度測量記錄（R19-16） 209技術(shù)復(fù)核記錄（R19-17） 210施工日志（R19-18） 211產(chǎn)品標(biāo)識牌（卡）（R19-19） 213顧客財產(chǎn)管理臺帳（R19-20） 214顧客財產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報告單（R19-21） 215工程技術(shù)資料管理計劃（R19-22）） 216項目部管理資料歸檔計劃表(R19-23/CSCEC－PM－1602) 217項目部收尾工作計劃表(R19-24/CSCEC－PM－1601) 218項目部管理總結(jié)計劃表(R19-25/CSCEC－PM－1603) 219項目完工總結(jié)報告(R19-26/CSCEC－PM－1604) 220項目部撤銷令（R19-27/CECEC-PM-1606） 224項目部綜合事務(wù)管理計劃編制表(R19-28/CSCEC－PM－1801) 225項目部重要活動管理計劃表(R19-29/CSCEC－PM－1802) 226工程項目安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計劃表(R20-01/CSCEC－PM－1401) 227危險源辨識與風(fēng)險評價表（R20-02/CSCEC-PM-1402） 228危險源清單（R20-03） 229職業(yè)健康安全管理方案（R20-04） 230應(yīng)急準(zhǔn)備清單（R20-05） 231HSE監(jiān)測記錄（R20-06） 232應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)報告（R20-07） 233工傷、職業(yè)病人員管理臺帳（R20-08） 234合規(guī)性評價表（R20-09） 235環(huán)境因素調(diào)查評價表（R21-01/CSCEC-PM-1501） 236環(huán)境因素清單（R21-02） 237環(huán)境管理方案（R21-03/CSCEC-PM-1501） 238項目節(jié)能減排計劃（R21-04/CSCEC-PM-1502） 239噪聲監(jiān)測記錄（R21-05） 240內(nèi)審計劃表（R22-01） 241內(nèi)審檢查表(R22-02) 242內(nèi)審記錄表(R22-04) 243整改通知及驗證記錄表（R22-05） 244內(nèi)審不符合項分布表(R22-06) 245內(nèi)部審核報告（R22-07） 246測量設(shè)備使用發(fā)放記錄（R22-08） 248測量設(shè)備臺帳（R22-09） 249測量設(shè)備周期檢定計劃（R22-10） 250測量設(shè)備封存（啟用）審批表（R22-11） PAGER