行政后勤人員績效考核

第21章行政后勤人員績效考核21.1行政部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1行政工作計劃完成率季/年度×100%行政部2后勤工作計劃完成率季/年度×100%行政部3行政費用預(yù)算控制率季/年度×100%財務(wù)部4行政辦公設(shè)備完好率季/年度×100%行政部5辦公用品采購按時完成率季/年度×100%行政部6后勤服務(wù)滿意度季/年度企業(yè)員工對后勤服務(wù)的滿意度評價的算術(shù)平均值行政部7車輛調(diào)度合理性季/年度相關(guān)部門因車輛調(diào)度不合理而對行政部投訴的次數(shù)行政部8消防安全事故發(fā)生次數(shù)季/年度考核期內(nèi)消防安全事故發(fā)生的次數(shù)行政部9部門協(xié)作滿意度年度相關(guān)合作部門對行政部工作滿意度評分的算術(shù)平均值人力資源部21.2法律部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1各類法律風(fēng)險分析報告提交及時率季/年度×100%法律部2法律糾紛發(fā)生次數(shù)季/年度考核期內(nèi)因企業(yè)制度或合同、文件等存在法律漏洞而發(fā)生的法律糾紛次數(shù)法律部3法律糾紛處理及時率季/年度×100%法律部4訴訟勝訴率季/年度×100%法律部5法律支持滿意度季/年度參與企業(yè)經(jīng)濟談判，為相關(guān)部門提供決策參考，相關(guān)部門滿意度評價的算術(shù)平均值法律部6普法培訓(xùn)計劃完成率季/年度×100%法律部7文書檔案歸檔率季/年度×100%法律部21.3后勤部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位后勤部經(jīng)理部門后勤部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1后勤工作計劃完成率20%考核期內(nèi)后勤工作計劃完成率達100%2后勤費用預(yù)算控制率一五%考核期內(nèi)后勤費用預(yù)算控制率在以內(nèi)3基建工作計劃完成率一五%考核期內(nèi)基建工作計劃完成率達100%4環(huán)境衛(wèi)生達標(biāo)率10%考核期內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)率達100%5公共設(shè)施維護及時率10%考核期內(nèi)公共設(shè)施維護及時率在以上6維修費用降低率10%考核期內(nèi)維修費用降低率在以上7維修及時率5%考核期內(nèi)維修及時率在以上8食宿服務(wù)滿意度5%考核期內(nèi)員工對食宿服務(wù)滿意度評分在分以上9安全事故發(fā)生次數(shù)5%重大安全事故發(fā)生次數(shù)為010員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明安全事故安全事故是指企業(yè)轄區(qū)內(nèi)所有消防安全、意外事故及盜竊事件等，車間工傷除外被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：21.4接待部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位接待部經(jīng)理部門接待部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1接待部門工作計劃完成率20%考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制一五%考核期內(nèi)部門管理費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)3接待費用控制率一五%考核期內(nèi)接待費用控制率在以內(nèi)4接待服務(wù)方案提交及時率一五%考核期內(nèi)接待服務(wù)方案提交及時率在以上5信息傳遞及時率10%考核期內(nèi)接待對象反映的信息傳遞及時率達100%6接待服務(wù)滿意度10%考核期內(nèi)接待服務(wù)滿意度評價在分以上7接待服務(wù)被投訴次數(shù)10%考核期內(nèi)接待服務(wù)被投訴的次數(shù)在次以下8員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明部門工作計劃完成率部門工作計劃完成率=×100%被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：21.5行政后勤人員績效考核方案方案名稱行政后勤人員績效考核方案受控狀態(tài)編號一、考核目的①通過考核，對行政后勤工作人員在一定時期內(nèi)擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)工作所表現(xiàn)出來的能力、工作努力程度及工作業(yè)績進行分析。②全面評價員工的工作表現(xiàn)，為薪資調(diào)整、職務(wù)變更、人員培訓(xùn)等人力資源決策提供依據(jù)。③促使各個崗位的工作成果達到預(yù)期的目標(biāo)，提高企業(yè)的工作效率，以保證企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。二、考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)對行政后勤人員的考核主要從工作態(tài)度、日常工作表現(xiàn)、工作能力三方面進行。其具體考核內(nèi)容與考核標(biāo)準(zhǔn)，詳見下表。行政后勤人員考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)工作態(tài)度出勤情況出勤率達到以上，每低1%，減分工作主動性①對分內(nèi)分外的工作都十分積極主動，分②能主動地完成好本職工作，分③工作較被動，有時需要外界推動才去做，分④工作懈怠且工作業(yè)績不能達到工作標(biāo)準(zhǔn)，分工作責(zé)任心①工作一絲不茍且勇于承擔(dān)責(zé)任，分②工作勤奮，責(zé)任心較強，分③責(zé)任心一般，滿足于完成日常的任務(wù)，分④工作較馬虎，責(zé)任心不強，分服務(wù)態(tài)度按程序按規(guī)定辦事，能積極主動地為員工提供服務(wù)，員工滿意度評價達分以上，每低1分，減分日常工作員工食堂管理員工對食堂管理滿意度評價達到分以上，每低1分，減分企業(yè)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保持干凈、無雜物，環(huán)境衛(wèi)生檢查達標(biāo)率達以上，每低1%，減分車輛管理①嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)車輛安全管理制度，合理安排車輛的使用，每違反1次，減分②出車及時率達到，每低于1%，減分存車處管理車輛擺放整齊，若車輛丟失，根據(jù)實際情況，減分不等公共設(shè)備、設(shè)施維修及時因維修不及時而被投訴的情況每出現(xiàn)1次，減分治安管理年度內(nèi)重大安全事故發(fā)生次數(shù)為0，若發(fā)生一次，扣除該項的全部分?jǐn)?shù)，一般性事故每發(fā)生一次，減分工作能力專業(yè)知識①全面掌握本專業(yè)知識，對相關(guān)專業(yè)知識有廣泛的了解②掌握本專業(yè)知識，有一定的深度③.對本專業(yè)的知識一般性掌握④缺乏本專業(yè)知識團隊協(xié)作①團隊意識強，協(xié)作能力強，樂于助人②主動與他人合作③缺乏合作精神三、考核實施①考核分為季度考核與年度考核兩種。②考核時成立考核評議小組，負(fù)責(zé)對考核工作的管理、指導(dǎo)和考核結(jié)果的最終審定，考核評議小組由后勤部經(jīng)理、人力資源部工作人員組成。③考核執(zhí)行人員由被考核者的直接上級、人力資源部工作人員及其他相關(guān)人員組成。④考核者根據(jù)被考核者日常工作表現(xiàn)，對其工作進行評估，并將評估結(jié)果報人力資源部。四、考核反饋考核工作結(jié)束后，考評者要對被考核者的工作績效進行總結(jié)，并將考核結(jié)果告知被考核者，讓考核者明確自身的優(yōu)勢與不足，提出改進的措施，共同制定下一階段的績效目標(biāo)。五、績效評估獎懲規(guī)定①依公司有關(guān)績效獎懲管理規(guī)定給付績效獎金。②年度考核分?jǐn)?shù)分以上的人員,次年度可晉升一至三級工資,視公司整體工資制度規(guī)劃而定。③擬晉升職務(wù)等級之人員,其年度考核分?jǐn)?shù)應(yīng)高于分。④年度考核分?jǐn)?shù)在分者，應(yīng)加強崗位訓(xùn)練，以提升工作績效。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第22章人力資源人員績效考核22.1人力資源部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1人力資源工作計劃按時完成率月/季/年×100%人力資源部2招聘計劃完成率月/季/年×100%人力資源部3培訓(xùn)計劃完成率月/季/年×100%人力資源部4績效考核計劃按時完成率月/季/年×100%人力資源部5績效考核申訴處理及時率月/季/年×100%人力資源部6工資與獎金計算差錯次數(shù)月/季/年對工資、獎金核算及發(fā)放人為出錯次數(shù)為0人力資源部財務(wù)部7員工任職資格達標(biāo)率年度×100%人力資源部8核心員工流失率月/季/年×100%人力資源部22.2培訓(xùn)發(fā)展部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1人才培養(yǎng)計劃完成率月/季/年×100%培訓(xùn)發(fā)展部2培訓(xùn)計劃完成率月/季/年×100%培訓(xùn)發(fā)展部3培訓(xùn)成本控制率月/季/年×100%財務(wù)部4員工職業(yè)生涯輔導(dǎo)計劃完成率月/季/年×100%培訓(xùn)發(fā)展部5培訓(xùn)考核達標(biāo)率月/季/年×100%培訓(xùn)發(fā)展部6職稱評定申報及時率月/季/年×100%培訓(xùn)發(fā)展部7員工任職資格達標(biāo)率年度×100%培訓(xùn)發(fā)展部22.3人力資源部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位人力資源部經(jīng)理部門人力資源部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1人力資源工作計劃按時完成率一五%考核期內(nèi)人力資源工作計劃按時完成率達100%2人力資源成本預(yù)算控制率一五%考核期內(nèi)人力資源成本預(yù)算控制率在以下3人力資源規(guī)劃方案提交及時率一五%考核期內(nèi)人力資源規(guī)劃方案提交及時率在以上4招聘計劃完成率10%考核期內(nèi)招聘計劃完成率達100%5培訓(xùn)計劃完成率10%考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達100%6績效考核計劃按時完成率10%考核期內(nèi)績效考核計劃按時完成率達到100%7薪酬調(diào)查方案提交及時率10%考核期內(nèi)薪酬調(diào)查方案提交及時率達100%8員工任職資格達標(biāo)率5%考核期內(nèi)企業(yè)員工任職資格達標(biāo)率達100%9核心員工流失率5%考核期內(nèi)企業(yè)核心員工流失率不得高于10員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明1.人力資源成本預(yù)算控制率人力資源成本預(yù)算控制率=×100%2.人力資源規(guī)劃方案提交及時率人力資源規(guī)劃方案提交及時率=被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：22.4績效薪酬部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位績效薪酬部經(jīng)理部門績效薪酬部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1部門工作計劃完成率一五%考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制一五%考核期內(nèi)部門管理費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)3績效考核計劃按時完成率10%考核期內(nèi)績效考核計劃按時完成率達100%4薪酬調(diào)查方案提交及時率10%考核期內(nèi)薪酬調(diào)查方案提交及時率達100%5績效評估報告提交及時率10%考核期內(nèi)績效評估報告提交及時率在以上6工資與獎金計算差錯次數(shù)10%考核期內(nèi)因人為原因造成差錯的次數(shù)為07員工保險、福利計算差錯次數(shù)10%考核期內(nèi)因人為原因造成差錯的次數(shù)為08員工薪酬滿意度10%考核期內(nèi)員工對薪酬滿意度評價達到分以上9薪酬考核資料歸檔率5%考核期內(nèi)薪酬績效資料歸檔率在以上10員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明1.部門工作計劃完成率部門工作計劃完成率=2.員工薪酬滿意度員工薪酬滿意度通過對員工發(fā)放薪酬滿意度調(diào)查問卷，計算其滿意度評分的算術(shù)平均值被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：22.5招聘效果評估方案方案名稱招聘效果評估方案受控狀態(tài)編號一、目的①檢驗招聘工作的成果與招聘方法的有效性程度②下次招聘工作的改進二、招聘評估工作小組的構(gòu)成招聘工作評估小組由人力資源部經(jīng)理、招聘工作人員及用人部門的負(fù)責(zé)人組成。三、評估內(nèi)容（一）招聘周期招聘周期是指從提出招聘需求到人員實際到崗之間的時間。（二）用人部門滿意度主要從招聘分析的有效性、信息反饋的及時性、提供人員的適崗程度等方面進行綜合評估。（三）招聘成本評估指標(biāo)1.招聘成本招聘成本是指為吸引和確定企業(yè)所需要的人才而支出的費用，主要包括廣告費、勞務(wù)費、材料費、行政管理費等。單位招聘成本=招聘所花費的總成本低，錄用人員質(zhì)量高，則招聘效果好；反之，則招聘效果有待提升?？偝杀镜?，錄用人數(shù)多，則招聘成本低；反之，則招聘成本高。2.選拔成本它由對應(yīng)聘人員進行人員測評與選拔，以做出決定錄用與否時所支付的費用所構(gòu)成。3.錄用成本錄用成本是指經(jīng)過對應(yīng)聘人員進行各種測評考核后，將符合要求的合格人選錄用到企業(yè)時所發(fā)生的費用，主要包括入職手續(xù)費、安家費、各種補貼等項目。4.安置成本安置成本是指企業(yè)錄用的員工到其上任崗位時所需的費用，主要是指為安排新員工所發(fā)生的行政管理費用、辦公設(shè)備費用等。5.離職成本離職成本是指因員工離職而產(chǎn)生的費用支出（損失），它主要包括以下四個方面。①因離職前的員工工作效率的降低而降低企業(yè)的效益。②企業(yè)支付離職員工的工資及其他費用。③崗位的空缺產(chǎn)生的問題，如可能喪失銷售的機會、潛在的客戶、支付其他加班人員的工資等。④再招聘人員所花費的費用。（四）基于招聘方法的評估指標(biāo)①引發(fā)申請的數(shù)量。②引發(fā)的合格申請者的數(shù)量

。③平均每個申請的成本。④從接到申請到方法實施的時間。⑤平均每個被錄用的員工的招聘成本。⑥招聘的員工的質(zhì)量（業(yè)績、出勤率等）。（五）錄用人員數(shù)量評價1.尋用比錄用比=×100%2/招聘完成比招聘完成比=×100%3.應(yīng)聘比應(yīng)聘比=×100%四、評估總結(jié)招聘工作結(jié)束后，招聘工作的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)撰寫招聘評估報告，報告應(yīng)真實地反映招聘工作的過程，為企業(yè)下一次的招聘工作提供經(jīng)驗。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第23章酒店賓館績效考核全案23.1前廳部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1客房營業(yè)額月/季/年度考核期內(nèi)酒店賓館中客房營業(yè)額總計財務(wù)部2對客結(jié)賬差錯率月/季/年度財務(wù)部3預(yù)訂信息差錯率月/季/年度前廳部4分房準(zhǔn)確率季/年度前廳部5行李運送與保管差錯率月/季/年度前廳部6客人有效投訴數(shù)月/季/年度考核期內(nèi)客人對前廳工作有效投訴數(shù)量前廳部7緊急事件處理速度月/季/年度前廳部8部門協(xié)作滿意度季/年度對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度通過發(fā)放“部門滿意度評分表”進行考核，計算滿意度評分的算術(shù)平均值總經(jīng)辦23.2客房部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1客房營業(yè)額月/季/年度考核期內(nèi)客房營業(yè)額總計財務(wù)部2部門值月/年度考核期內(nèi)部門營業(yè)額總計－部門營業(yè)支出額財務(wù)部3部門率月/年度財務(wù)部4經(jīng)營成本節(jié)約率季度/年度財務(wù)部5對客服務(wù)設(shè)備設(shè)施完好率季度/年度工程部6客人滿意度季度/年度接受隨機調(diào)查的客人對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值客房部7投訴解決率月度/季度/年度客房部8衛(wèi)生服務(wù)達標(biāo)率季度/年度總經(jīng)辦23.3管家部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1部門值月/季/年度部門營業(yè)收入－部門營業(yè)支出財務(wù)部2部門率月/季/年度財務(wù)部3衛(wèi)生合格率月/季/年度管家部4衣物收發(fā)準(zhǔn)確率月/季/年度管家部5洗滌合格率月/季/年度管家部6叫醒服務(wù)準(zhǔn)確率月/季/年度管家部7布草收發(fā)準(zhǔn)確率月/季/年度管家部8廢舊布草利用率季/年度管家部9成本節(jié)約率月/季/年度財務(wù)部10設(shè)備設(shè)施完好率月/季/年度工程部23.4餐飲部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位餐飲部經(jīng)理部門餐飲部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1餐飲營業(yè)額一五%考核期內(nèi)餐飲營業(yè)額達到萬元2部門值一五%考核期內(nèi)餐飲部值達到萬元3餐飲銷售計劃達成率一五%考核期內(nèi)餐飲銷售計劃實現(xiàn)率達100%4餐飲經(jīng)營成本節(jié)省率10%考核期內(nèi)餐飲經(jīng)營成本得到有效控制，費用節(jié)省率達%以上5菜品出新率10%考核期內(nèi)菜品出新率達%以上6客人投訴解決率10%考核期內(nèi)客人投訴解決率達100%7客人滿意度10%8設(shè)備設(shè)施完好率5%考核期內(nèi)設(shè)備設(shè)施完好率達%以上9衛(wèi)生清潔達標(biāo)率5%考核期內(nèi)衛(wèi)生清潔達標(biāo)率為100%10部門員工技能提升率5%考核期內(nèi)下屬員工工作技能提升率達%以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明1.餐飲銷售計劃達成率餐飲銷售計劃達成率＝2.部門員工技能提升率部門員工技能提升率＝被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：23.5工程部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位工程部經(jīng)理部門工程部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1工程計劃目標(biāo)完成率一五%考核期內(nèi)工程部各項工作計劃目標(biāo)100%實現(xiàn)2設(shè)備設(shè)施完好率一五%考核期內(nèi)酒店賓館內(nèi)各系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施完好率達到%以上3設(shè)備設(shè)施正常運轉(zhuǎn)天數(shù)一五%考核期內(nèi)各系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施正常運轉(zhuǎn)天以上4系統(tǒng)運行成本節(jié)約率一五%考核期內(nèi)各系統(tǒng)運行成本有效控制，成本節(jié)約率達%以上5設(shè)備設(shè)施維修及時率10%考核期內(nèi)各系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施維修及時率達100%6平均故障間隔時間10%考核期內(nèi)各系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施平均故障間隔時間不超過天7故障停機率5%考核期內(nèi)故障停機率低于%8部門管理費用節(jié)省率10%考核期內(nèi)工程部管理費用節(jié)省率達%以上9部門員工技能提升率5%考核期內(nèi)下屬員工技能提升率達%以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明工程計劃目標(biāo)完成率工程計劃目標(biāo)完成率＝被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：23.6康樂部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位康樂部經(jīng)理部門康樂部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1康體娛樂業(yè)務(wù)營業(yè)額一五%考核期內(nèi)康體娛樂業(yè)務(wù)項目營業(yè)額達到萬元以上2部門值一五%考核期內(nèi)康樂部值達到萬元以上3部門率一五%考核期內(nèi)康樂部率達%以上4經(jīng)營成本節(jié)約率10%考核期內(nèi)經(jīng)營費用成本有效控制，成本節(jié)約率達到%5衛(wèi)生清潔達標(biāo)率10%考核期內(nèi)衛(wèi)生清潔達標(biāo)率為100%6客人滿意度10%7客人穩(wěn)定率10%考核期內(nèi)客人穩(wěn)定率達%以上8客人有效投訴件數(shù)5%考核期內(nèi)客人有效投訴件數(shù)不超過件9健身娛樂設(shè)備設(shè)施完好率5%10部門員工技能提升率5%考核期內(nèi)下屬員工工作技能提升率達%以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明客人穩(wěn)定率客人穩(wěn)定率＝被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：23.7大堂副理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位大堂副理部門前廳部考核人姓名職位前廳部經(jīng)理部門前廳部序號指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1酒店值5%考核期內(nèi)酒店值達到萬元以上2客房營業(yè)額20%考核期內(nèi)客房營業(yè)額達到萬元以上3客人對前廳服務(wù)的滿意度評價20%考核期內(nèi)滿意度評價達到分以上4受理客人意見處理率10%考核期內(nèi)客人意見處理率達%以上5客人有效投訴件數(shù)10%考核期內(nèi)客人有效投訴件數(shù)不得超過件6管理費用節(jié)省率10%7前廳工作記錄差錯率10%考核期內(nèi)出錯率為08下屬員工技能提升率10%考核期內(nèi)達%以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明1.客人對前廳服務(wù)的滿意度評價客人對前廳服務(wù)的滿意度評價＝接受調(diào)研的客人對前廳接待工作滿意度評分的算術(shù)平均值2.受理客人意見處理率受理客人意見處理率＝3.前廳工作記錄差錯率前廳工作記錄差錯率＝被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：23.8客房部績效考核管理制度

寶貝計劃專賣店創(chuàng)業(yè)計劃書企業(yè)名稱：__寶貝計劃嬰兒用品專賣店創(chuàng)業(yè)者姓名：_________________________________________日期：__________________________________________通信地址：_________________________________________郵政編碼：__________________________________________電話：____________________________________________傳真：__________________________________________電子郵件：__________________________________________目錄一、項目介紹------------------------------------3二、市場分析------------------------------------3三、成本預(yù)算------------------------------------3四、盈利狀況------------------------------------4五、市場風(fēng)險預(yù)測----------------------------------4六、人員機構(gòu)配置----------------------------------5七、市場營銷策略----------------------------------5寶貝計劃嬰兒用品專賣店計劃書項目介紹：項目名稱：寶貝計劃嬰兒用品專賣店經(jīng)營范圍：以出租和出售嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品和孕前孕后的孕婦培訓(xùn)為主，兼做嬰兒游泳館和家政服務(wù)信息等。項目投資：10—14萬元回收成本期限：15個月（預(yù)計）樣板店地址：桂林市興安縣（具體地址待定）項目概況：先組建寶貝計劃嬰兒用品總店，在此基礎(chǔ)上，創(chuàng)辦一個以片為依托的嬰兒用品連鎖店。企業(yè)宗旨：一切為了寶貝計劃。二、市場分析：(一)市場需求分析：1、玩具是孩子的天使，孩子是父母的心肝寶貝。父母對自己孩子的投入是心甘情愿的，但由于各種原因，又不能完全滿足孩子對玩具的占有欲望。同時，由于孩子的天性，對玩具喜新厭舊，一個幾百元的玩具玩幾天就不感興趣了。而市場上層出不窮的高價玩具，都是孩子永不滿足的需求，這樣促使了兒童玩具出租行業(yè)的萌芽和發(fā)展。比如嬰幼兒大都需要童車，低檔童車價格大約在60—100元，中檔童車價格大約在150～300元之間，高檔一點的在500元以上，而一部質(zhì)量較好的童車起碼可以用三五年，家庭購買的童車平均使用期為一年左右，不買童車不行，買吧，用完后又很難處理，而且又浪費，所以本店的特色是——既可以出租而可以出售的方法。相似的用品不僅僅局限于童車童床，還有學(xué)步車等等。如果開一間嬰幼兒童童車童床出租出售店，可以給消費一般的家庭帶來實惠，生意肯定興隆。2、孕前孕后培訓(xùn)也是一個新興的行業(yè)，據(jù)市場調(diào)查，在此之前沒有任何商家以店的形式對準(zhǔn)爸爸和準(zhǔn)媽媽進行。因為現(xiàn)在的準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸無法科學(xué)的照顧自己的孩子和孕婦，通過培訓(xùn)后，使其能夠正確的操作。(二)目標(biāo)群體分析：兒童車、童床、嬰兒日常用品0～2歲的嬰兒。由于出售的兒童車、童床、嬰兒日常用品品種繁多，檔次繁多，適合于各種不同層次的家庭孩子。選擇在縣級以上城市開店，可以說明該城市的人均家庭狀況一般在小康水平或小康水平以上，對出租玩具的承受能力均沒有任何問題。孕婦的孕前孕后培訓(xùn)主要是針對現(xiàn)在準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸開設(shè)的課程，主要是產(chǎn)前的身體鍛煉，飲食合理搭配及科學(xué)的鍛煉；產(chǎn)后的小孩護理及營養(yǎng)搭配，常見的小孩注意事項等方面知識，讓準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸們科學(xué)的呵護自己的小孩。(三)競爭對手的分析：目前興安縣出售出租嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品為一體的公司或店鋪寥寥無幾，現(xiàn)在的店一本是單一性的，不是集中為一體的，而且這樣做也是一個新興的行業(yè)，我們應(yīng)該有一種先人為主的優(yōu)勢，特別由總店然后發(fā)展成一片區(qū)為分店的一家連鎖店。三、成本預(yù)算(一)樣板店的成本預(yù)算15000元樣板店啟動資金大約在7萬元左右，具體安排：(1)辦理工商、稅務(wù)登記等費用：200元(2)店鋪租金及押金：9000元(3)裝修：20000元(4)工資(1個月)：8000元(5)購買產(chǎn)品及維修保養(yǎng)費用：50000元(6)咨詢顧問及資料費：5000元(7)公司其他開支：10000元(水費、電費、管理費、衛(wèi)生費及流動資金得等)總計：12000元左右（估計）注：總預(yù)算里面還包括員工的首期上崗培訓(xùn)費用。四、盈利狀況(一)、連鎖總店業(yè)務(wù)收入來源：A、出售嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品。現(xiàn)在很大部分的家庭里面只有一個小孩，不管是男孩還是女孩，都是家長們的掌上明珠，家長們都舍得為自己的子女花錢，針對這一現(xiàn)象，本店采取了出售其嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品，來滿足每一個小孩家庭的需求，相對這樣出租嬰幼兒童車、童床、兒童玩具來說，這樣顯得奢侈，但是很多家長為了孩子，還是舍得花錢。B、出租嬰幼兒童車、童床。現(xiàn)在很多家庭出生的小孩只有一個，如果購買一個童車或者童床勢必會造成浪費，本店將為準(zhǔn)媽媽們準(zhǔn)備了童車童床的出租，這樣相對來說，就要節(jié)省一點開支，這也是資源的合理利用。C、孕前孕后的孕婦培訓(xùn)。現(xiàn)在的準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸對孕前的營養(yǎng)飲食搭配、孕前的護理和孕后的營養(yǎng)飲食搭配、小孩的照顧等各方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)費是按每節(jié)課多少錢來計算，顧客如果使用會員卡，可享受月底結(jié)算和打折優(yōu)惠的特權(quán)。D、嬰兒游泳館。嬰兒游泳是國內(nèi)興起的一個行業(yè)，在國外非常常見。因為嬰兒在游泳時，可以對其全身的肌肉關(guān)節(jié)韌帶均得到運動，心理放松，神情喜悅，運動所帶來的外周刺激反饋至大腦皮層，對腦神經(jīng)的發(fā)育有著良好的作用。E、家政服務(wù)信息。本店與當(dāng)?shù)氐募艺畔⒐具M行合作，為各位需要家政服務(wù)的家庭提供家政信息服務(wù)，盈利在于與家政公司合作的提成。（二）、連鎖店業(yè)務(wù)收入的次要來源：A、本里本店的會員卡是本店次要收入來源，會員卡有效期為1年，然后經(jīng)過續(xù)費后，方可繼續(xù)使用，會員卡辦理卡費是20元，續(xù)費費是10元，本卡將采取實行實名制，實行一卡專用。B、賠償金收入(因顧客歸還玩具時，有些玩具可能會由于關(guān)鍵部位的斷裂，重要配件的丟失損壞等原因，按照我們的賠償比例表，按比例賠償)。五、市場風(fēng)險預(yù)測：(一)競爭者的出現(xiàn)，是本店主要的市場風(fēng)險當(dāng)一個項目被發(fā)現(xiàn)巨大市場空間時，必會引來競爭者，為了能讓企業(yè)在市場中生存和壯大，因此在推出玩具出租加盟樣板店時，要實行五個統(tǒng)一的管理模式(即統(tǒng)一形象設(shè)計，統(tǒng)一宣傳資料，統(tǒng)一會員卡銷售，統(tǒng)一營銷管理，統(tǒng)一售后服務(wù))建立自身的品牌。提高服務(wù)質(zhì)量和準(zhǔn)確掌握市場行情也是增強競爭力等辦法。(二)玩具、童車、童床是對兒童的傷害最大，是本行業(yè)的最大風(fēng)險所在。為了避免此類風(fēng)險，可采取以下三種方法：(1)進貨渠道嚴(yán)格把關(guān)，明確與進貨商或廠家的責(zé)任關(guān)系。(2)向小孩和家長詳細(xì)說明玩具的使用說明；(3)明確與被租方的責(zé)任關(guān)系。(三)對玩具損害程度的鑒定，是處理客戶關(guān)系的一大風(fēng)險必須從日常的經(jīng)驗和生產(chǎn)廠家，逐步完善玩具損害程度的鑒定標(biāo)準(zhǔn)，明細(xì)化與客戶的責(zé)任關(guān)系。（四）、產(chǎn)品售后服務(wù)：產(chǎn)品售后服務(wù)是關(guān)鍵。本店將對購買和出租童車、童床的用戶建立客戶信息檔案中心（信息檔案中心將屬于自愿原則，顧客有權(quán)不建立）。將定期派遣技術(shù)人員為顧客購買的產(chǎn)品進行定期檢查或者接到客戶的產(chǎn)品故障報告后派遣技術(shù)人員進行上門服務(wù)維修，保證其產(chǎn)品質(zhì)量（質(zhì)量保修解釋：凡在本店購買或者出租的童車、童床，在購買2個月內(nèi)，免費更換其配件，超過2個月后