安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系

安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系為全面識別、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能將存有的安全風(fēng)險、危害因素以及關(guān)鍵性危險源，將風(fēng)險掌控在隱患構(gòu)成之前，把可能將引致的后果管制在有抗、受控范圍之內(nèi)，提高安全確保能力，根據(jù)公司建議并融合我礦實(shí)際，特制訂本辦法。

一、總則

安全風(fēng)險分級管控就是所指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能將存有的安全風(fēng)險、危害因素以及關(guān)鍵性危險源，展開全面性識別、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負(fù)責(zé)人就是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)行的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室就是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)行的責(zé)任主體。

“安全風(fēng)險分級管控”非政府機(jī)構(gòu)

（一）設(shè)立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組短：總經(jīng)理

副組長：經(jīng)營副總經(jīng)理、安全副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師、機(jī)電副總經(jīng)理

成員：各科室負(fù)責(zé)人及區(qū)隊(duì)隊(duì)長。

領(lǐng)導(dǎo)組內(nèi)設(shè)辦公室,辦公室成立在登機(jī)科,登機(jī)科科長全職辦公室主任并負(fù)責(zé)管理日常具體內(nèi)容工作。

領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

總經(jīng)理就是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)管理。

2、安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理對安全風(fēng)險分級管控實(shí)行的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副總經(jīng)理及總工程師具體內(nèi)容負(fù)責(zé)管理實(shí)行分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。

4、專業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)管理具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險識別、評估分級、掌控管理、公告警告等工作。

5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作。

6、班組長負(fù)責(zé)管理本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險識別管控，崗位人員負(fù)責(zé)管理本崗位的安全風(fēng)險識別管控。

（三）辦公室職責(zé)

“安全風(fēng)險分級管控”辦公室成立在登機(jī)科，由登機(jī)科負(fù)責(zé)管理檢查、嚴(yán)格執(zhí)行“安全風(fēng)險分級管控”工作的實(shí)行情況，具體內(nèi)容職責(zé)如下：

制訂“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制訂實(shí)施方案，明晰識別程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容；

2、制訂安全風(fēng)險識別的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存有條件及引爆因素的分析、潛在危險性分析）；

3、指導(dǎo)、嚴(yán)格執(zhí)行各科室、區(qū)（隊(duì)）積極開展“安全風(fēng)險分級管控”工作；

4、非政府有關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實(shí)行情況展開檢查、考核；

5、主辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組信訪部門的其他工作。

三、安全風(fēng)險分級管控的識別程序、評估方法

（一）綜合識別程序

1、年度識別評估每年由總經(jīng)理親自非政府，制訂年度安全風(fēng)險識別評估工作方案，調(diào)派各系統(tǒng)技術(shù)人員，緊緊圍繞人的不能安全犯罪行為、物的不能安全狀態(tài)、環(huán)境的不當(dāng)因素和管理瑕疵等要素，融合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，展開一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險識別評估，并對識別出來的各類安全風(fēng)險展開分類剖析，綜合考量作業(yè)場所、受到威脅人數(shù)、起因物、引發(fā)事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、危害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存有條件及引爆因素的分析、潛在危險性分析，確認(rèn)安全風(fēng)險類別。

2、月度識別評估每月由各分管副總經(jīng)理會同非政府有關(guān)業(yè)務(wù)科室展開一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險識別及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副總經(jīng)理非政府本系統(tǒng)骨干精英，舉行本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作可以，融合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作方式犯罪行為、職業(yè)身心健康、環(huán)境條件、安全管理等，展開一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險識別。

3、周識別評估區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周非政府本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域積極開展全面的安全風(fēng)險識別，由本單位技術(shù)人員根據(jù)識別情況撰寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報(bào)告，明晰識別的時間和區(qū)域、存有的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，努力做到“誰識別、誰蓋章、誰負(fù)責(zé)管理”，檔案備查。

4、日識別評估上崗干部、班組長每班交接班前非政府本班組崗位員工對重點(diǎn)工序展開安全風(fēng)險識別評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險識別情況；辨認(rèn)出安全風(fēng)險后及時向當(dāng)值上崗干部、班組長匯報(bào)，若辨認(rèn)出存有不合乎項(xiàng)應(yīng)立即處置，處置沒法的及時匯報(bào)本班班組長及跟班干部，由上崗干部非政府人員處置并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值守日志中記錄，本單位處置沒法的報(bào)礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。

（二）專項(xiàng)識別程序

1、全國其他煤礦出現(xiàn)輕特大事故后或礦出現(xiàn)阿爾熱萊加佐斯縣事故、發(fā)生關(guān)鍵性非死傷事故隱患，由總經(jīng)理非政府分管副經(jīng)理、總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消解事故隱患的角度，積極開展一次針對性的專項(xiàng)識別，識別評估結(jié)果用作辨識之前的安全風(fēng)險識別結(jié)果及管控措施與否存有漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修改健全設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、嶄新水平、嶄新改采（盤）區(qū)、嶄新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師非政府有關(guān)業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱密移調(diào)因素等方面存有的安全風(fēng)險展開一次專項(xiàng)識別，識別評估結(jié)果用作健全設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝挑選、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動非政府確認(rèn)等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱密移調(diào)因素等出現(xiàn)關(guān)鍵性變化時，由分管副總經(jīng)理和總工程師非政府有關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱密災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等方面存有的安全風(fēng)險展開一次專項(xiàng)評估，識別評估結(jié)果用作指導(dǎo)再次基本建設(shè)或修改健全作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

3、欣華火區(qū)、排放量瓦斯及石門揭秘煤等高危作業(yè)實(shí)行前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推展嶄新應(yīng)用領(lǐng)域前的風(fēng)險識別，由分管副總經(jīng)理非政府有關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作方式等方面存有的安全風(fēng)險展開一次專項(xiàng)評估，識別評估結(jié)果做為安全技術(shù)措施基本建設(shè)依據(jù)。

（三）風(fēng)險識別評估方法

1、安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)

由總經(jīng)理會同非政府，在“煤礦安全風(fēng)險預(yù)控”識別標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會確認(rèn)的關(guān)鍵性安全風(fēng)險識別、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，融合我公司實(shí)際，制訂安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從低至高，分割為關(guān)鍵性風(fēng)險、很大風(fēng)險、通常風(fēng)險。

安全風(fēng)險評估

（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險識別完結(jié)后，分別由總經(jīng)理、各分管副總經(jīng)理和總工程師非政府，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照礦制訂的安全風(fēng)險等級測評標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。必須健全本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明晰級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，推行“一風(fēng)險一檔案”。對現(xiàn)場識別發(fā)生的相同類別安全風(fēng)險，必須明晰應(yīng)急處理程序和措施，經(jīng)評估存有不受控風(fēng)險的，必須立即暫停區(qū)域作業(yè)或暫停設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，撤走危險區(qū)域人員，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任單位制訂措施展開自查，自查完后再再次展開評估并展開實(shí)時監(jiān)控。

（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險識別、評估、定級完結(jié)后，必須非政府撰寫安全風(fēng)險綜合評估書，明晰識別的時間和區(qū)域、存有的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，努力做到“誰識別、誰蓋章、誰負(fù)責(zé)管理”，檔案備查。

四、安全風(fēng)險分級管控

1、根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從低至高，分成“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級，逐級分解全面落實(shí)至每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，保證每一項(xiàng)風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)管理。

2、由總經(jīng)理親自非政府實(shí)行，針對關(guān)鍵性、很大安全風(fēng)險，實(shí)行設(shè)計(jì)、替代、遷移、隔絕等技術(shù)、工程、管理手段，制訂管控措施和工作方案，人員、資金必須存有確保，并在劃設(shè)的關(guān)鍵性、很大安全風(fēng)險區(qū)域預(yù)設(shè)作業(yè)人數(shù)下限。

3、由總經(jīng)理會同非政府舉行專題可以，每月對評估出來的關(guān)鍵性安全風(fēng)險管控措施全面落實(shí)情況和管控效果展開檢查分析，辨識安全風(fēng)險識別結(jié)果及管控措施與否存有漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中發(fā)生的問題調(diào)整健全管控措施，并融合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險識別評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)。

4、由分管副總經(jīng)理會同非政府舉行專題可以，每月各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存有的每一項(xiàng)安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一全面落實(shí)管控措施，非政府對月度安全風(fēng)險重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)行情況展開一次檢查分析，全面落實(shí)管控措施與否合乎現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改良管控措施。

5、由安全副總經(jīng)理會同，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)管理嚴(yán)苛對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險的管控措施，狠抓日常監(jiān)督檢查，保證管控措施嚴(yán)苛全面落實(shí)妥當(dāng)。

6、礦領(lǐng)導(dǎo)值班上崗過程中，嚴(yán)苛按照集團(tuán)公司“三追到、三必至”原則，追蹤安全風(fēng)險管控措施全面落實(shí)情況，辨認(rèn)出問題及時嚴(yán)格執(zhí)行自查。

7、各業(yè)務(wù)科室必須注重管控重點(diǎn)，對關(guān)鍵性危險源和存有關(guān)鍵性安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位推行重點(diǎn)管控，存有針對性地積極開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

8、實(shí)時動態(tài)調(diào)整，高度高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實(shí)時分析風(fēng)險的管控能力變化，精確掌控實(shí)際存有的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時滑行等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處在THF1范圍內(nèi)。

五、安全風(fēng)險公告警告

1、健全安全風(fēng)險公告制度，全系列公司必須在井口或存有關(guān)鍵性安全風(fēng)險區(qū)域的明顯邊線，公告存有的關(guān)鍵性安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。

2、各業(yè)務(wù)部門必須積極探索使用信息化管理手段，同時實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、追蹤、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的