采購管理規(guī)定文件管理表

表總頁次：共9頁采購管理辦法核準(zhǔn)者：管理代表文件修訂管制表日期09-版申請(qǐng)單修訂內(nèi)容說明日期09-版申請(qǐng)單修訂內(nèi)容說明修訂審查核準(zhǔn)次編號(hào)新建立新建立盧旭01-‘01盛‘01修改流程中所使用表單名戴淑盧修改流程中所使用表單名戴淑3-623-6莉稱‘01盛莉稱‘01QS9000楊季2QS9000楊季2容0條文要求容3增加1.2.23MG03124,8應(yīng)商時(shí)優(yōu)先者,修改產(chǎn)發(fā)容樣品檢驗(yàn)天數(shù)4修改”當(dāng)月累積達(dá)三批以SpikeSM0403SM04031802單」予以警告5PM05046-10修改d5PM0504210128155~10芳曹文均SpikJohn10/3eChen1SpikJohneChenSpikJohn4-2eChen‘04SpikCliff6/7’0eHuang57/26’Man7/26’dyHuang07YPMYPM0707刪除中的「保密協(xié)定」,易大8~9因內(nèi)容與「模具制作及產(chǎn)onchen072003治8FM0905增加項(xiàng)及修改1.1.4.4和劉小72202等良97gordMj10/2’品生產(chǎn)合約書」重覆備注：經(jīng)核準(zhǔn)後文管中心隨即發(fā)行料料1作業(yè)流程：總計(jì)可以分為以下兩大流程：原物料采購流程(另有1.1.4采購核價(jià)子流程)模具發(fā)包流程明如下：原物料采購流程需求單位采購供應(yīng)商新新物料執(zhí)行批次請(qǐng)購計(jì)畫提出請(qǐng)購需求采購核價(jià)流程與供應(yīng)商確認(rèn)交期將交期回覆給相關(guān)單位交期確認(rèn)OK覆交期執(zhí)行請(qǐng)購單維護(hù)作業(yè)執(zhí)執(zhí)行請(qǐng)購轉(zhuǎn)采購作業(yè)下采購單采容執(zhí)行采購變更作業(yè)OK采采購進(jìn)料跟催與管制采購進(jìn)貨交貨流程原物料采購流程1.1.4采購核價(jià)流程采購供應(yīng)商采購核價(jià)單尋找相關(guān)供應(yīng)商執(zhí)行比價(jià)或議價(jià)新供應(yīng)商與供應(yīng)商選擇供應(yīng)商供應(yīng)商評(píng)監(jiān)與管制流程采購核價(jià)單建立舊舊供應(yīng)商供應(yīng)商報(bào)價(jià)通知供應(yīng)商開模模具發(fā)包流程協(xié)管采購供應(yīng)商提出模具外包需求產(chǎn)品設(shè)計(jì)不通過圖設(shè)計(jì)模具通過模具進(jìn)度管控制作模具樣品承認(rèn)請(qǐng)款作業(yè)流程作樣品承認(rèn)書通知協(xié)力廠樣品已承認(rèn)訂立模具制作進(jìn)度表不通過送樣通過2目的：確保本公司采購的原物料與所發(fā)包模具能適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)的符合客戶要求，因此特訂本辦法。3適用范圍：3.1原物料相關(guān)采購作業(yè)。3.2模具發(fā)包相關(guān)采購作業(yè)3.3庶務(wù)性采購之物品，不在本程序范圍內(nèi)。4權(quán)責(zé)：采購：原物料采購作業(yè)的執(zhí)行、采購物料價(jià)格與交期的控管生管：批次請(qǐng)購計(jì)畫的提出、采購交期的確認(rèn)協(xié)管：模具進(jìn)度的控管產(chǎn)發(fā)單位：模具外包需求的確立、供應(yīng)商樣品的檢驗(yàn)與承認(rèn)會(huì)計(jì)：請(qǐng)款作業(yè)的執(zhí)行供應(yīng)商：原物料如期、如質(zhì)的提供已(承認(rèn)的產(chǎn)品或制程需要變更時(shí)應(yīng)獲得組織的批準(zhǔn)授權(quán))、外包模具的設(shè)計(jì)與制造需求單位：原物料需求的提出、采購交期的確認(rèn)經(jīng)管：采購核價(jià)的審查與確認(rèn)采購：A類物料指：銅料/不銹鋼/塑膠原料電/鍍類產(chǎn)品。用於產(chǎn)品的物料均屬之(除A類外)。C類物料指：包材等。5作業(yè)說明總計(jì)可以分為以下兩大部分：原物料采購流程模具發(fā)包流程明如下：原物料采購流程相關(guān)表單、相關(guān)表單、規(guī)范作業(yè)編碼作業(yè)名稱作業(yè)說明相關(guān)單位單位生管需求單位1.1.1執(zhí)行批次請(qǐng)購計(jì)畫1.1.2提出請(qǐng)購需求執(zhí)行ERP的「批次請(qǐng)購計(jì)畫」，以符合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料需求需求單位根據(jù)本身的需求，提出請(qǐng)購需求。填寫「請(qǐng)購單」時(shí)必須明確說明，例如品名、規(guī)格、數(shù)量以避免誤解；如果在「請(qǐng)購單」上無法有效說明，可利用附件如圖面、樣品、標(biāo)準(zhǔn)等加以輔助說明。批次請(qǐng)購計(jì)畫表請(qǐng)購單購采購采購應(yīng)商采1.1.3是否曾采購采購此物料購采購核價(jià)流采程與認(rèn)交期供1.1.6回覆交期供查詢ERP系統(tǒng)，此物料有無采購核價(jià)記錄，如無則必須執(zhí)行「采購核價(jià)流程」請(qǐng)?jiān)攨?.1.4采購核價(jià)子流程圖采購依需求單位指定的交貨日期與供應(yīng)商以電話或傳真詢問確認(rèn)交貨日期。根據(jù)本身狀況，回覆可達(dá)成交期采購核價(jià)單詳參子流程圖無無將交期回覆采采購得知供應(yīng)商可配合批次請(qǐng)購計(jì)畫給相關(guān)單位購生管需求單位的交期後，透過批次請(qǐng)購計(jì)畫表或請(qǐng)購單上的「采購回覆交期」欄位，將供應(yīng)商可達(dá)成交期回覆給相關(guān)單位。表請(qǐng)購單交期確認(rèn)生管需求單位得知供應(yīng)商交期狀況後，判斷是否符合顧客或現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需求，如果不行，則請(qǐng)采購與供應(yīng)商再次確立交期。批次請(qǐng)購計(jì)畫表請(qǐng)購單1.1.9執(zhí)行請(qǐng)購單維護(hù)作業(yè)采購進(jìn)入ERP系統(tǒng)，針對(duì)原有請(qǐng)購單或批次請(qǐng)購計(jì)畫上之資料，加以更新以符合現(xiàn)況，例如數(shù)量、交期、單價(jià)等無執(zhí)行請(qǐng)購轉(zhuǎn)采進(jìn)入ERP系統(tǒng)，執(zhí)行批次請(qǐng)購計(jì)畫采購作業(yè)購「請(qǐng)購資料更新作業(yè)」將請(qǐng)購單或批次請(qǐng)購計(jì)畫表拋轉(zhuǎn)成采購單表請(qǐng)購單采購單下采購單采購對(duì)供應(yīng)商下采購單采購單確認(rèn)采購單供供應(yīng)商確認(rèn)采購單上的采購單內(nèi)容應(yīng)商內(nèi)容後，於采購單上簽名確認(rèn)後回傳給采購。采采供應(yīng)商如對(duì)采購單上的購內(nèi)容有疑問時(shí)，透過溝通後，采購即針對(duì)要修改的項(xiàng)目，例如數(shù)量、交期等進(jìn)入ERP系統(tǒng)中進(jìn)行變更。執(zhí)行采購變更作業(yè)采購變更單款。：綁姦獻(xiàn)；–馴款擊西：，–：：；–款。–；：；a.狀馴–、獻(xiàn)獻(xiàn)；。，?？?。堅(jiān)。–。；干；–：：，。–，–––馴，。。；，；，馴狀錠；–.款。；––，。狀馴.；，款。堅(jiān)。–。，?？睢?。蘇：：–-b.款。)馱；獻(xiàn)；。，。：；獻(xiàn)》狀；。馴，．：.獻(xiàn)–ERP：「款。–；：；錠」。鈕狀馴；。-c獻(xiàn).；。狀馴：–；；單單Q)、D(交年)評(píng)核，依『供應(yīng)商倉儲(chǔ)管理辦法供倉儲(chǔ)管理辦法供應(yīng)商采供應(yīng)廠商將原物料交到ANT倉儲(chǔ)管理辦法采購進(jìn)貨流程購倉儲(chǔ)管理辦法采購進(jìn)貨流程購5.1.4采購核價(jià)流程5.1.4采購核價(jià)流程作業(yè)相關(guān)表單、作業(yè)作業(yè)名稱關(guān)作作業(yè)名稱關(guān)編碼編碼1.1.4尋找相關(guān)供.1.11.1.4供應(yīng)商報(bào)價(jià).21.1.4執(zhí)行比價(jià)或.3議價(jià)位合格供應(yīng)商名冊(cè)采合格供應(yīng)商名冊(cè)采購供應(yīng)商名冊(cè)」或是相關(guān)資料，例如雜志或是產(chǎn)品型錄等尋找供應(yīng)商後，傳送欲購買的原物料規(guī)格或是圖面給供應(yīng)商供供應(yīng)商采購比商報(bào)價(jià)間的差異根據(jù)廠商規(guī)模等基本資歷，評(píng)1.1.4選擇供應(yīng)商.41.1.4供應(yīng)商評(píng)監(jiān).5與管制流程1.1.4采購核價(jià)單估報(bào)價(jià)是否合理采如果是曾經(jīng)交易過的供購應(yīng)商，則直接進(jìn)行采購核價(jià)，如果是新供應(yīng)商，則必須透過「供應(yīng)商評(píng)監(jiān)與管制流程」。而采購於選擇供應(yīng)商時(shí)，如果客戶已有指定其所核準(zhǔn)之供應(yīng)商時(shí)，則在客戶指定的供應(yīng)商中進(jìn)行采購。采請(qǐng)?jiān)攨ⅰ汗?yīng)商評(píng)監(jiān)與購管制辦法』采將要購買之新原物料品供應(yīng)商評(píng)監(jiān)與管制辦法供應(yīng)商評(píng)監(jiān)與管制辦法采購核價(jià)單購購名、規(guī)格、單價(jià)記錄於采購核價(jià)單上經(jīng)審核采購核價(jià)單上的單管價(jià)與是否超出預(yù)期成本建立1.1.4采購核價(jià)單.7審核模具發(fā)包流程采購核價(jià)單.6作業(yè)作業(yè)名稱編碼1.2.1提出模具外包需求相關(guān)單位產(chǎn)發(fā)單位作業(yè)說明依據(jù)模具制作困難度或產(chǎn)能等因素，決定模具是自制或外包，之後將模治具開修模申請(qǐng)通知單等資料傳遞給采購相關(guān)表單、規(guī)范模治具開修模申請(qǐng)通知單1.2.2通知供應(yīng)商查1.2.4設(shè)計(jì)模具協(xié)依據(jù)模治具開修模申請(qǐng)通管知單、請(qǐng)購單，傳送產(chǎn)品圖、采購單等相關(guān)文件給供應(yīng)商，供應(yīng)商如果確定能開模，則與ANT簽訂括保密協(xié)定。產(chǎn)提醒供應(yīng)商設(shè)計(jì)模具時(shí)應(yīng)發(fā)注意的事項(xiàng)，例如產(chǎn)品、部規(guī)格、尺寸等供供應(yīng)商依據(jù)ANT要求設(shè)計(jì)請(qǐng)購單模治具開修模申請(qǐng)通知單請(qǐng)購單采購單模具制作及模具設(shè)計(jì)開發(fā)程序Layout圖1.2.5審查模具Layout圖作進(jìn)度表模具進(jìn)度管控制作模具應(yīng)商產(chǎn)發(fā)單位供應(yīng)商協(xié)管供應(yīng)商模具Layout圖檢核廠商的模具設(shè)計(jì)是否符合ANT需求，例如工站的排配等。訂立模具制作進(jìn)度表給ANT協(xié)管，以便進(jìn)行進(jìn)度追蹤依據(jù)模具制作進(jìn)度表進(jìn)行控管供應(yīng)商制作模具模具Layout圖模具制作進(jìn)度表模具制作進(jìn)度表模具Layout圖樣品承認(rèn)通知協(xié)力廠樣品已承認(rèn)制作樣品承協(xié)廠商將樣品與相關(guān)資料送管到ANT協(xié)管產(chǎn)產(chǎn)發(fā)單位，於4天內(nèi)對(duì)於發(fā)廠商的樣品進(jìn)行相關(guān)檢單驗(yàn)，合格的話則發(fā)出「零位件評(píng)估報(bào)告」協(xié)依據(jù)「零件評(píng)估報(bào)告」通管知協(xié)力廠樣品已承認(rèn)供制作四份樣品承認(rèn)書，分應(yīng)別給生產(chǎn)廠區(qū)之品管、商SQA、工程(APQP)及供應(yīng)商。廠商全尺寸協(xié)力廠送樣核準(zhǔn)作業(yè)辦法告報(bào)告樣品承認(rèn)書采購采購會(huì)計(jì)(K2-7303)(Z2-7402)請(qǐng)款向會(huì)計(jì)單位提出請(qǐng)款申請(qǐng)模具制造及請(qǐng)款向會(huì)計(jì)單位提出請(qǐng)款申請(qǐng)請(qǐng)購單資產(chǎn)驗(yàn)收單零件評(píng)估報(bào)告其他請(qǐng)款明細(xì)表廠商對(duì)帳單6參考文件6.1模具設(shè)計(jì)開發(fā)程序6.2供應(yīng)商評(píng)監(jiān)與管制辦法6.3協(xié)力廠送樣核準(zhǔn)作業(yè)辦法(Z2-7403)6.4倉儲(chǔ)管理辦法(Z2-7510)7表單及其它附件：7.1零件評(píng)估報(bào)告(Q4-0026)遞單(Q4-0027)7.3模治具開修模申請(qǐng)通知單(Q4-0047)7.4