不合格品控制程序文件

ISO9001:2000質(zhì)量管理體系程序文件不合格品控制程序CDJJ-QP-17編制：eq\o\ad(版號,)：A0審核：編制日期：2002年6月25日批準(zhǔn)：生效日期：2002年8月1日目的為確保不符合按策劃的方法得到控制、以確保作業(yè)質(zhì)量，特制訂本程序。范圍凡不符合作業(yè)的識別、控制與后續(xù)的處理措施等均適用。參考文件ISO9001:2000Section8.3質(zhì)量手冊………【QM】名詞及定義（無）權(quán)責(zé)預(yù)應(yīng)力鋼絲生產(chǎn)過程中不符合事項(xiàng)的控制：生產(chǎn)負(fù)責(zé)人/技術(shù)服務(wù)人員。不符合事項(xiàng)的提出：各部門負(fù)責(zé)人/管理者代表/審核人員/相關(guān)人員。不符合事項(xiàng)發(fā)生原因的分析、研討、糾正：責(zé)任人及相關(guān)人員。不符合事項(xiàng)后續(xù)處理結(jié)果的追蹤與記錄：質(zhì)檢員/審核員／管理者代表。工作程序說明預(yù)應(yīng)力鋼絲生產(chǎn)和鋼絲加工設(shè)備過程不合格品的控制：生產(chǎn)車間是預(yù)應(yīng)力鋼絲生產(chǎn)和鋼絲設(shè)備質(zhì)量的具體責(zé)任者，在鋼絲生產(chǎn)和鋼絲加工設(shè)備過程中，車間必須實(shí)行嚴(yán)格的工序自檢控制。質(zhì)檢員在生產(chǎn)車間自檢合格的基礎(chǔ)上，進(jìn)行抽檢和批量抽樣檢驗(yàn)。若生產(chǎn)車間未按規(guī)定進(jìn)行工序自檢控制，或連續(xù)三次發(fā)生不合格產(chǎn)品時，質(zhì)檢員應(yīng)拒絕檢驗(yàn)，并要求生產(chǎn)車間停機(jī)整改，此時，質(zhì)檢員應(yīng)開立“糾正措施要求單”。生產(chǎn)車間在調(diào)試機(jī)械過程中，造成的不合格原料應(yīng)報(bào)廢，不作為不合格品處理。當(dāng)鋼絲產(chǎn)品和鋼絲加工設(shè)備在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品時，質(zhì)檢員有權(quán)要求生產(chǎn)車間停機(jī)整改，查找問題出現(xiàn)的原因，若能立即調(diào)整，修正正確，經(jīng)質(zhì)檢員認(rèn)可后，生產(chǎn)車間可恢復(fù)生產(chǎn)，否則，質(zhì)檢員應(yīng)開立“糾正措施要求單”。不合格品的糾正，如：自檢或?qū)z發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)移出工位并進(jìn)行標(biāo)識，經(jīng)相關(guān)工序返工后，再驗(yàn)收合格時轉(zhuǎn)入下工序。若在生產(chǎn)或?qū)崿F(xiàn)過程中、質(zhì)量管理體系中，發(fā)現(xiàn)有連續(xù)不合格品和不合格項(xiàng)時，或重大不合格質(zhì)量事故時需由質(zhì)管部召集相關(guān)部門人員進(jìn)行“不合格品／項(xiàng)評審”工作，并填寫《不合格品／項(xiàng)報(bào)告》本公司對其它各類不合格的處理可采取相應(yīng)的措施：發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施不合格時，生產(chǎn)部應(yīng)開出[糾正措施要求單]落實(shí)責(zé)任人予以糾正。鋼絲產(chǎn)品和鋼絲加工設(shè)備現(xiàn)場安裝不合格，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)責(zé)令安裝人員進(jìn)行糾正，并視事件的嚴(yán)重程度決定是否書面報(bào)告總經(jīng)理。對于客戶投訴的不合格服務(wù)，應(yīng)由接受投訴的部門開出[糾正措施要求單]，由供銷部負(fù)責(zé)配合各責(zé)任部門落實(shí)措施及糾正，并跟蹤檢查責(zé)任部門執(zhí)行結(jié)果，填寫好相應(yīng)的記錄。對上級管理部門、行業(yè)協(xié)會檢查評比過程中發(fā)現(xiàn)的不符合，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)開出[糾正措施要求單]，并督促相關(guān)責(zé)任部門限期整改，填寫相應(yīng)的記錄。各部門負(fù)責(zé)人對采購物資在各種場合下檢驗(yàn)出的不合格進(jìn)行記錄、標(biāo)識、分離，并開出[糾正措施要求單]，并進(jìn)一步確認(rèn)退貨、更換、降價(jià)使用或報(bào)廢。拉絲和設(shè)備生產(chǎn)作業(yè)中若發(fā)生任何安全事故時，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)開出[糾正措施要求單]，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量及安全符合要求。6.2.7本公司各部門將發(fā)生的不合格事項(xiàng)進(jìn)行評審，做出評審結(jié)論，由部門主管批準(zhǔn)后按評審結(jié)論進(jìn)行處置，評審結(jié)論有以下幾種：向客戶賠禮道歉，并填寫[糾正措施要求單]，組織相關(guān)人員采取有效的糾正措施。A．可能時返工。B．可能時返修。C.返修后再驗(yàn)證。6.2.8本公司各部門將發(fā)生處理的不合格事項(xiàng)的[糾正措施要求單]，按規(guī)定期限上報(bào)本公司質(zhì)管部，以作統(tǒng)一匯總分析。6.2.9管理者代表通過對質(zhì)管部所匯總的不合格情況，分析并驗(yàn)證其處置方式是否得當(dāng)。附件表單糾正和預(yù)防措施方案