中藥配方顆粒及提取物產業(yè)化工程建設可行性研究報告

中藥配方顆粒及提取物產業(yè)化中藥配方顆粒及提取物產業(yè)化#第十章勞動安全衛(wèi)生與消防設計依據(jù)為確保項目投產后有安全、衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動保護條件，職工的安全和健康，本項目設計采用如下的規(guī)范、規(guī)程和標準保護。10.1中.華1人民共和國勞動部令第3號《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（19年9160月17日）10.1主.要2技術規(guī)范及標準TOC\o"1-5"\h\z《食品企業(yè)通用衛(wèi)生標準》 一《建筑設計防火規(guī)范》 一 年版《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》 一《建筑設計防雷規(guī)范》 一《采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》 一《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》《工業(yè)企業(yè)勞動衛(wèi)生標準》 一8 ?―《潔凈廠房設計規(guī)范》（ 3危害因素和危害程度1.標準化提取生產車間的提取工段及濃縮、噴霧干燥工段有部分濕熱汽體產生。2.鍋爐房、濃縮設備、風機等動力設備，在運行過程中產生振動和噪聲。10.3安全衛(wèi)生措施方案10.3安.全1（1）廠區(qū)總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)范要求留有足夠的間距，道路呈環(huán)形通道，滿足消防和運輸?shù)确矫嬉?。?）生產車間內設備在布置上均按規(guī)范要求留有安全通道和規(guī)定的操作間距。（3）車間內所有產生濕熱氣體的地方均設置局部抽風機，隨時抽走蒸氣。生產車間通風、冷凍管道采用非燃材料保溫。按規(guī)范要求，進、回風管道在穿越機房隔墻或樓板處均設置防火閥?？照{系統(tǒng)在火災發(fā)生時，自動切斷風機電源以防火勢蔓延。各車間均按規(guī)范規(guī)定作防雷設計。電氣設備非帶電外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護。選用帶漏電保護的電氣設備。檢修照明電壓不高于12伏，以確保操作人員和檢修人員不致發(fā)生觸電事故。各類機械設備的傳動裝置均裝有安全保護罩，操作平臺設有防護欄桿。潔凈廠房內安裝火災探測器、報警、通訊等設施，可及時發(fā)出信號并切斷風機電源。工.業(yè)2衛(wèi)生（1）工廠環(huán)境衛(wèi)生廠區(qū)道路采用水泥路面，避免積水和塵土，廠區(qū)適當綠化，保持清潔衛(wèi)生。（2）生產車間衛(wèi)生生產車間內墻面及頂面刷防霉涂料，耐磨防滑地面，車間內沿墻腳開設有蓋明溝，進出口安裝強力風幕，防止蚊蠅隨人進入，車間裝紗門紗窗，進入車間內設洗手設施和更衣室。潔凈室內墻壁和頂棚采用保證光滑、平整，便于除塵，地面采用易除塵、清洗且防靜電的涂料，地漏采用有蓋地漏。（3）工藝衛(wèi)生采用的原料、輔助材料進廠需抽檢，必須符合質量標準，原料存放地點必須清潔衛(wèi)生。生產運輸工具必須專用。成品必須經檢驗部門按質量標準檢驗合格后方能出廠。（4）生產人員衛(wèi)生為減少操作人員對生產的污染，工作人員必須定期體檢，凡是患有肺結核、肝炎、皮膚病等傳染病者，立即停止進入生產車間。工作人員進入車間前必須穿戴好工作服、帽、口罩，膠鞋在消毒池進行消毒，同時將手消毒洗凈。生產人員的一切私人物品不得帶入車間，車間檢驗人員每班抽查個人衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問題應及時采取措施。消防設施10.3設.計1依據(jù)（1《）中華人民共和國消防法》（19年998月1日施行）《建筑設計防火規(guī)范》 一 年版《建筑滅火器配置設計規(guī)范》 一 年版10.3防.火2等級本項目屬植物提取項目，主要生產車間均為單層廠房，現(xiàn)有市政給水設施。縣消防隊距廠址不遠。本工程建筑全部采用鋼筋混凝土或磚混結構，耐火等級為二級，火災危害性為“戊類”。潔凈廠房耐火等級為二級，吊頂及墻壁材料均采用非燃燒體材料并安裝火災探測器10.3消.防3設施根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》，各車間的火災危險性分類為丁類，建筑耐火等級為二級，根據(jù) 一《建筑設計防火規(guī)范》（年版）規(guī)定，該建筑物的室外消防用水量為L室內消防用水量為 L消防時由市政管網直接供給。由于本工程的室外消防用水量不大于 ，廠區(qū)內消防給水管網設計時布置為枝狀網，在室外給水管網合適的位置布置室外消火栓2個。10.3滅.火4器設置在各建筑物內，還將按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》 （年版）的要求，配置規(guī)定數(shù)量的 型手提式干粉滅火器。第十一章組織機構與人力資源配置組織機構本項目建設單位實行董事會領導下的總經理負責制，總經理由董事會任命，主持公司的全面工作，并對公司董事會負責。公司本部設質管部（含化驗）、生產部、銷售部、行政部、財務部、供應部和技術中心。本項目生產組織機構將按照公司組織機構章程，按工作需要設立職能部門，根據(jù)精簡機構、強化科學管理的原則，配置各級管理人員。人力資源配置11.2生.產1作業(yè)班次工作制度：年工作日25天0，每天三班，每班8小時。11.2勞.動2定員項目定員總計16人8，其中管理及技術人員40人；工人12人8。全廠定員及人員構成表：序號部門管理人員技術人員工人小計廠部標準化提取生產車間噴霧干燥車間精制包裝車間鍋爐房及污水處理其它總計3人員培訓人才是企業(yè)發(fā)展的動力。企業(yè)工人和管理人員的素質高低，是影響企業(yè)經濟效益和企業(yè)形象的重要因素，必須加強對企業(yè)職工的教育和培養(yǎng)。本項目投產后需要具有較強技術性的人員，要求招聘大、中專畢業(yè)生或由總部選送人員到對口專業(yè)院校培訓，其余職工從社會以招聘考試的方式擇優(yōu)錄用，并經企業(yè)組織到相關生產企業(yè)進行崗位培訓，經考核合格后上崗工作。在潔凈廠房內的工作人員經專門的衛(wèi)生培訓并取得國家頒發(fā)的上崗許可證后方可上崗工作。第十二章項目實施進度根據(jù)本項目的建設規(guī)模和投資規(guī)模，結合建設單位的具體情況分析比較，考慮到項目設計、招標、土建施工、設備訂購及安裝調試等因素，建議項目建設從施工圖到投產用1年的時間完成，以便盡快地獲得經濟效益。具體進度為初步設計時間為1個月，同時進行設備招標采購，施工圖設計兩個月，土建施工9個月設備安裝及調試3個月。項目實施進度表：序號日期實施工序可研報告及前期準備初步設計設備洽談訂貨施工圖設計土建施工、設備運輸技術培訓設備安裝、調試聯(lián)合試車投產第十三章投資估算13.1投資估算依據(jù)1.有關文字說明、圖紙；2.建筑工程投資參考近期同類型結構造價指標計算；3.前期工作費計取執(zhí)行計價格［1999］號1國2家8計3委《關于印發(fā)建設項目前期咨詢服務收費暫行規(guī)定的通知》計??；4.設備運雜費按設備購置價的7%計算，設備安裝費按建設部《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》（ ）中規(guī)定費率計?。?.建設單位管理費按《廣西工程建設其它費用定額》計?。?.設計費按計價格［2002號］《工1程0勘察設計收費標準》（200年2修訂本）計??；7.招標代理服務費按《招標代理服務收費管理暫行辦法》（計價格［2002］1號）計取；8.建設項目環(huán)境影響咨詢費按計價格［2002號］《1關2于5規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關問題的通知》計取；9．其它費用的計算依據(jù)及計算標準：建設單位管理費按第一部分費用的1.計8算%；前期工作費按第一部分費用的0.計5算%；聯(lián)合試運轉費，按第一部分費用設備總值的0.計5算%；基本預備費按第一、二部分費用之和的8%計算。固定資產投資估算固.定1資產投資估算額項目固定資產投資估算總額為5096萬.元9，6其中建筑工程費用1204萬.元1，1設備購置費用1892萬.元2，4安裝工程費313.萬2元0，其他費用1687萬.元4。213.2估.算2范圍本項目投資范圍包括主要生產工程、輔助生產工程、公用工程、環(huán)境保護工程及項目其他工程費用。13.3流動資金估算項目所需流動資金采用分項詳細估算法估算，達產正常年需用流動資金1232萬元。13.4總投資項目總投資為6329萬.元9，2其中：固定資產投資5096萬.元9，6流動資金1232萬元。第十四章融資方案14.1融資方案及使用計劃項目建設期1年，全部建設資金在建設期內連續(xù)投入，流動資金按生產負荷投入。項目固定資產投資5096萬.元9，6自籌2096萬.元9，6其余申請銀行貸款。項目所需流動資金1232萬.元9，6自知鋪底流動資金432.萬9元6，其余申請銀行貸款。14.投2資指標TOC\o"1-5"\h\z每百元銷售收入占用總投資 元。每百元銷售收入占用固定資產投資 元。每百元銷售收入占用流動資金 元。第十五章財務評價說明：本項目為標準化植物提取物加工產業(yè)化工程，設計年產量詳見表15。-項1目計算期11年，其中建設期1年，生產期10年，投產期第一年達設計能力80，%第二年以后各年達產100。%本章根據(jù)《建設項目經濟評價方法輕工行業(yè)實施細則》（1996）之規(guī)定，計算項目的效益與費用，對項目進行財務評價。15.1產品成本估算15.1估.算1依據(jù)主要原輔材料、動力價格采用目前項目的價格。項目定員總計 人，其中管理及技術人員人;工人人，人均月工資元，福利費按工資的14％計。年工資及福利費總額275.萬7元9。固定資產折舊費采用分類直線法計算，房屋和建構筑物折舊年限取年；機器設備平均折舊年限10年；無形資產按10年攤銷；遞延資產按5年攤銷。修理費按折舊費的％估列。產品銷售費用按產品銷售收入的％估列。15.1產.品2成本經估算項目年平均總成本8046萬.元5，2其中：固定成本2729萬.元7；0可變成本5316萬.元8。2年平均經營成本7512萬.元2。215.2損益估算15.2銷.售1收入及稅金產品銷售價格（含稅）按國內外情況及項目實際情況確定。項目各年均銷售收入10444萬.元9。6年均增值稅1132萬.元5，9年均銷售稅金及附加101.萬0元5。15.2利.潤2估算項目年平均利潤總額2297萬.元3。815.2所.得3稅項目計算所得稅稅率3％3。。15.3財務盈利能力分析投資利潤率年平均利潤總額項目總投資X%X%% =24.62投資利稅率年平均利稅總額項目總投資X%（2297.38+11=32）./5993+219X0.1190%.2005% =37.85資本金利潤率年平均稅后利潤項目資本金X %X10%0=1539.25/9329% =16.50財務內部收益率（行業(yè)基準收益率 1）項目全部投資內部收益率：所得稅后19.%8；6所得稅前28.%本。515.本.投5資回收期項目全部投資靜態(tài)回收期（含建設期）：所得稅后5.6年8；所得稅前4.5年本。15.4清償能力分析項.目1計算期各年收支平衡，生產期各年均有盈余，累計盈余資金11萬元。不確定性分析15.5盈.虧1平衡分析以生產能力利用率（）表示的盈虧平衡點：年平均固定成本（年均銷售收入年均可變成本年均銷售稅金及附加）2 ）x%％=54.30項目實施后產品年產量達到設計能力54.%3，0即可保本不虧。15.5敏.感2性分析經計算分析表明，在產品銷售價格、固定資產投資、經營成本和產品產量等諸多因素中，銷售價格的變化對項目效益的影響最為敏感，其次是經營成本。15.6財務評價結論本項目各項經濟指標都高于基準指標，說明項目對投資者有較好回報，項目的清償能力較強。項目建成后，將較大幅度地提高該地區(qū)農產品提取加工能力，進一步促進興安及周邊縣市農產品生產的發(fā)展，實現(xiàn)增加農民收入，進一步加快農民奔小康的步伐，并可解決當?shù)夭糠謩趧泳蜆I(yè)問題，增加地方的財政收入，同時也帶動相關產業(yè)的發(fā)展。項目對加快農業(yè)產業(yè)化步伐，發(fā)展外向型經濟，振興地方經濟具有積極的意義。經計算分析，項目實施后將有較好的財務盈利能力，而且社會效益顯著，項目具有一定的抗風險能力。因此本項目從財務角度看是可行的，建議盡快實施。第十六章工程招投標方案17.說1明本項目按《中華人民共和國招標投標法》要求進行公開或邀請招投標。17.2實施方法擬委托一家有相應資格的招投標中介機構進行招投標工作，招投標工作受政府有關部門和公證部門的監(jiān)督。招3標基本情況具體招投標情況見下表。招標范圍招標組織形式招標方式采招方不用標式招標估算金額萬元備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標設計JJJ安裝工程JJJ監(jiān)理JJJ設備JJJ重要材料JJJ其它第十七章風險分析目主要風險因素識別項目實施的風險主要有工程風險、資金風險、外部協(xié)作條件的風險，項目運營后，經營風險主要有項目風險、技術風險、政策風險，針對本項目而言，項目建設地的水文地質條件明確，水電、交通、通訊等外部協(xié)作條件良好，基本沒有工程和外協(xié)條件風險，本項目實施符合國家政策，我國社會穩(wěn)定，國家政策穩(wěn)定，本項目是農產品種植、加工產業(yè)化項目，屬國家政策中重點扶持及鼓勵建設的項目，在可以預見的將來，政策不會有重大變化或調整，因此，不存在政策風險。所以，本項目風險主要集中在項目風險、技術風險、資金風險。2風險程度分析序號風險因素名稱風險程度說明災難性嚴重較大一般項目風險項目需求量★項目需求穩(wěn)定增長，風險較小競爭能力★不排除出現(xiàn)同類產品等各種競爭因素技術風險★有技術成熟的專業(yè)人員負責整個工藝設計先進性★生產工藝較成熟、先進實用性★適用人群廣資金風險利率利率穩(wěn)定，沒有風險資金來源中斷★由于種種原因，配套資金可能出現(xiàn)中斷資金供應不足★由于種種原因，配套資金可能出現(xiàn)不足3主要風險及防范措施.目1風險及防范措施市場風險及防范措施能否及時掌握市場行情，生產出適銷對路的產品直接影響銷售渠道是否暢通，市場存在著一定風險。本項目建設單位傾全力開拓國外市場，始終將發(fā)展戰(zhàn)略定位在全球化上，其戰(zhàn)略目的，一是擴大產品的銷售和影響，二是產品開發(fā)多樣化，實行多元化發(fā)展；在本行業(yè)中，利用積累人才、技術、經驗和營銷優(yōu)勢，向產品的廣度和深度延伸，將企業(yè)真正擴展成本行業(yè)的中堅，有效發(fā)揮自身的各種資源優(yōu)勢，極大增強企業(yè)的競爭實力。技2術風險及防范