法律法規(guī)與其他要求及合規(guī)性評價控制程序

PAGE75法律、法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價控制程序批準人： 實施日期：1目的為了及時獲取適用環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求，確認適用性并跟蹤其變化以及時更新，對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行狀況進行合規(guī)性評價，以規(guī)范并持續(xù)改進公司的管理體系。2適用范圍本程序適用于環(huán)境和職業(yè)安全健康的法律法規(guī)和其他要求文件的識別、獲取、更新及合規(guī)性評價。3職責3.1總工程師負責確認與管理體系有關(guān)法律法規(guī)和其他要求文件的適用性。3.2工程部負責本程序編制、修改并監(jiān)督實施。負責環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求文件收集、識別、更新及上級文件的發(fā)放。負責組織各部門對有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求進行合規(guī)性評價。3.3資源部負責經(jīng)工程部確認適用性后的有關(guān)文本的購買、登記、保管和發(fā)放。3.4各部門分別負責本部門適用的法律法規(guī)和其他要求的收集、識別、確認、更新，編制本部門的《法律、法規(guī)和其他要求清單》并將法律、法規(guī)和其他要求傳達給相關(guān)方。4工作程序4.1法律法規(guī)和其他要求的范圍：4.1.1.法律法規(guī)主要包括國家、地方政府制定頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等。4.1.2.其他要求是指除法律法規(guī)之外的非法規(guī)性指南及相關(guān)的要求等。4.2法律法規(guī)和其他要求的獲取4.2.1.工程部通過互聯(lián)網(wǎng)、政府部門、報紙雜志、行業(yè)信息等渠道獲取適用的法律法規(guī)和其他要求。4.2.2.其他各部門獲取的法律法規(guī)和其他要求或相關(guān)信息及時傳遞到工程部。4.3法律法規(guī)和其他要求的識別、分發(fā)和更新4.3.1工程部將獲取的法律法規(guī)和其他要求按環(huán)境/職業(yè)健康安全分別填寫《法律法規(guī)和其他要求獲取、識別記錄》，經(jīng)總工確認適用性后，由工程部負責上級文件等的記錄、整理、發(fā)放；由資源部負責書籍類文件的購買、登記、保管和發(fā)放。4.3.2法律法規(guī)和其他要求的發(fā)放、管理、回收執(zhí)行《文件控制程序》。4.3.3工程部應定期組織評審，及時更新有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息，并將信息傳達到各部門。4.3.4各部門根據(jù)工程部下發(fā)的《法律法規(guī)和其他要求清單》及有關(guān)的文件，按照文件控制程序執(zhí)行并通知給相關(guān)方。4.4應用4.4.1各部門應及時制定本部門《法律法規(guī)和其他要求清單》，將內(nèi)容通過文件、會議及崗位培訓等方式使員工了解并遵守實施。4.4.2在制訂環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案時，應充分考慮環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求的有關(guān)內(nèi)容。4.5環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)合規(guī)性評價4.5.1工程部針對公司活動、服務中的環(huán)境因素、危險源確定相應適用的法律法規(guī)內(nèi)容，建立公司環(huán)境/職業(yè)健康安全《法律法規(guī)及其他要求清單》。4.5.2、項目部在基礎(chǔ)與結(jié)構(gòu)階段及裝修階段施工前針對項目管理／監(jiān)理環(huán)境因素、危險源制定相應的適用本部門的《法律法規(guī)和其他要求清單》。4.5.3工程部每年組織相關(guān)部門對公司環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的符合性進行一次評價，根據(jù)相關(guān)資料，對適用法律法規(guī)的符合性進行評價，要求參與評價的人員從業(yè)時間不少于一年，并了解公司適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。工程部根據(jù)評價結(jié)果編制評價報告報總工程師，按其審批意見采取改進措施。4.5.4項目部按基礎(chǔ)與結(jié)構(gòu)階段和裝修階段，每段進行不少于一次環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的符合性評價，并保留相關(guān)的評價記錄和資料。4.5.5各部門針對本部門存在的不符合進行調(diào)查，具體執(zhí)行《糾正與預防措施控制程序》。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》（YNW/CX-01-2006）5.2《糾正與預防措施控制程序》（YNW/CX-18-2006）6相關(guān)記錄6.1《法律法規(guī)和其他要求清單》（CX3-1-）6.2《法律法規(guī)和其他要求獲取、識別記錄》（CX3-2-）6.3《法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價記錄》（CX3-3-）6.1 法律法規(guī)和其他要求清單部門：編號:CX3-1-序號名稱類別文件編號實施日期主要內(nèi)容6.2 法律法規(guī)和其他要求獲取、識別記錄編號:CX3-2-日期獲取方式獲取人獲取法律法規(guī)、信信息名稱適用性判斷總工程師日期是/否適用適用部門6.3 法律法