藥店質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表

北京***大藥房GSP資料質(zhì)量管理度執(zhí)行情況查考核記錄規(guī)章制名稱

LYYC-QR-045-2014、藥品采購(gòu)的管理制度、藥品驗(yàn)收的管理制度、藥品陳列的管理制度、藥品召回的管理制度采購(gòu)、收、養(yǎng)護(hù)、檢查考日期參與檢考核人員檢查或核方式檢查或核內(nèi)容：

制度執(zhí)人員資料查、現(xiàn)場(chǎng)詢問

質(zhì)量管人員

檢查或核情況：根據(jù)本情況填寫若條，每的不要重復(fù)檢查或核發(fā)現(xiàn)問題解決辦：根據(jù)本情況填寫若條，每的不要重復(fù)檢查或核負(fù)責(zé)人（字

組織部負(fù)責(zé)人（簽

北京***大藥房GSP資料量管理制執(zhí)行情況檢考核記錄表規(guī)章制名稱檢查考日期參與檢考核人員檢查或核方式檢查或核內(nèi)容：

藥品銷售和售后服務(wù)的管理制度供貨單位和采購(gòu)品種的審核制度藥品質(zhì)量否決權(quán)的管理制度制度執(zhí)人員現(xiàn)場(chǎng)操、資料查閱現(xiàn)場(chǎng)詢

質(zhì)量管員、驗(yàn)收員、采員

采購(gòu)首營(yíng)品種是檢查或核情況：檢查或核發(fā)現(xiàn)問題解決辦：檢查或核負(fù)責(zé)人（字

組織部負(fù)責(zé)人（簽

北京***大藥房GSP資料質(zhì)量管理度執(zhí)行情況查考核記錄規(guī)章制名稱檢查考日期參與檢考核人員檢查或核方式

處方藥銷售的管理制度藥品拆零的管理制度國(guó)家有專門管理要求的藥品管理制度制度執(zhí)人員現(xiàn)場(chǎng)提、查閱資料

檢查或核情況：檢查或核發(fā)現(xiàn)問題解決辦：檢查或核負(fù)責(zé)人（字

組織部負(fù)責(zé)人（簽

北京***大藥房GSP資料質(zhì)量管理度執(zhí)行情況查考核記錄規(guī)章制名稱檢查考日期參與檢考核人員檢查或核方式檢查或核內(nèi)容：

藥品儲(chǔ)存管理制度藥品養(yǎng)護(hù)管理制度制度執(zhí)部門查進(jìn)品品品種、查資料

檢查或核情況：檢查或核發(fā)現(xiàn)問題解決辦：檢查或核負(fù)責(zé)人（字

組織部負(fù)責(zé)人（簽

北京***大藥房GSP資料質(zhì)量管理度執(zhí)行情況查考核記錄規(guī)章制名稱檢查考日期參與檢考核人員檢查或核方式

質(zhì)量信息收集和查詢管理制度藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度不合格藥品處理和銷毀的管理制度制度執(zhí)部門資料查、看現(xiàn)場(chǎng)檢查或核內(nèi)容：、是收集了質(zhì)量息，收集到的質(zhì)量信息是否及時(shí)反饋和傳達(dá)，是否收集了企業(yè)內(nèi)部藥品質(zhì)量信息、是有負(fù)責(zé)不良應(yīng)報(bào)告人員，如發(fā)生不良反應(yīng)是否有記錄和上報(bào)、不合格藥品的處理是否有手續(xù)檢查或核情況：檢查或核發(fā)現(xiàn)問題解決辦：檢查或核負(fù)責(zé)人（字

組織部負(fù)責(zé)人（簽

北京***大藥房GSP資料質(zhì)量管理度執(zhí)行情況查考核記錄規(guī)章制名稱檢查考日期參與檢考核人員檢查或核方式檢查或核內(nèi)容：

藥品有效期的管理制度環(huán)境衛(wèi)生和人員健康的管理制度提供用藥咨詢、指導(dǎo)合理用藥等藥學(xué)服務(wù)的管理制度人員培訓(xùn)及考核的制度制度執(zhí)部門看現(xiàn)場(chǎng)詢問保管員復(fù)核員

腦并建立健康檔案檢查或核情況：檢查或核發(fā)現(xiàn)問題解決辦：檢查或核負(fù)責(zé)人（字

組織部負(fù)責(zé)人（簽

北京***大藥房GSP資料質(zhì)量管理度執(zhí)行情況查考核記錄規(guī)章制名稱檢查考日期參與檢考核人員檢查或核方式檢查或核內(nèi)容：

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度計(jì)量器具及設(shè)備設(shè)施的管理制度執(zhí)行藥品電子監(jiān)管的管理制度制度執(zhí)部門資料查、現(xiàn)場(chǎng)查看

版檢查或核情況：檢查或核發(fā)現(xiàn)問題解決辦：檢查或核負(fù)責(zé)人（字

組織部負(fù)責(zé)人（簽

北京***大藥房GSP資料質(zhì)量管理度執(zhí)行情況查考核記錄規(guī)章制名稱檢查考日期參與檢考核人員檢查或核方式檢查或核內(nèi)容：

藥品追回的管理制度藥品退貨的管理制度制度執(zhí)部門現(xiàn)場(chǎng)觀、資料查閱

檢查或核情況：檢查或核發(fā)現(xiàn)問題解決辦：檢查或核負(fù)責(zé)人（字

組織部負(fù)責(zé)人（簽

北京***大藥房GSP資料質(zhì)量管理度執(zhí)行情況查考核記錄規(guī)章制名稱檢查考日期參與檢考核人員檢查或核方式檢查或核內(nèi)容：

藥品質(zhì)量管理制度檢查考核制度及考核細(xì)則質(zhì)量管理文件的管理制度質(zhì)量管理體系內(nèi)審的管理制度質(zhì)量管理制度考核及執(zhí)行情況管理制度制度執(zhí)部門現(xiàn)場(chǎng)觀資料查閱

檢查或核情況：檢查或核發(fā)現(xiàn)問題解決辦：檢查或核負(fù)責(zé)人（字

組織部負(fù)責(zé)人（簽

北京***大藥房GSP資料質(zhì)量管制執(zhí)行情檢考核記表藥學(xué)信息（情報(bào)）收集制度規(guī)章制名稱檢查考日期參與檢考核人員檢查或核方式檢查或核內(nèi)容：

藥學(xué)服務(wù)信息管理系統(tǒng)制度處方調(diào)劑信息管理系統(tǒng)制度制度執(zhí)部門資料查、現(xiàn)場(chǎng)詢問、

檢查或核情況：檢查或核發(fā)現(xiàn)問題解決辦：檢查或核負(fù)責(zé)人（字

組織部負(fù)責(zé)人（簽

北京***大藥房GSP資料質(zhì)量管理度執(zhí)行情況查考核記錄規(guī)章制名稱檢查考日期參與檢考核人員檢查或核方式檢查或核內(nèi)容：

中藥飲片購(gòu)進(jìn)管理制度中藥飲片質(zhì)量管理制度中藥飲片審核、調(diào)配、核對(duì)的管理制度制度執(zhí)部門現(xiàn)場(chǎng)觀檢查或核情況：檢查或核發(fā)現(xiàn)問題解決辦：檢查或核負(fù)責(zé)人（字

組織部負(fù)責(zé)人（簽

北京***大藥房GSP資料崗位職責(zé)行情況檢查錄表編號(hào)：ZLZX-2015

年***制度名稱

各位人員質(zhì)量責(zé)任制度－質(zhì)管員考核內(nèi)容考核結(jié)果改進(jìn)措施

、明規(guī)定各崗位員的質(zhì)量責(zé)任、各位人員對(duì)質(zhì)責(zé)任了解，熟悉程度，并認(rèn)真執(zhí)行、新理法規(guī)實(shí)施后，是否按新法執(zhí)行、能明確了解本位的質(zhì)量責(zé)任制、能按照責(zé)任制認(rèn)真執(zhí)行、執(zhí)情況良好、新理法細(xì)節(jié)落實(shí)有待提高(以下內(nèi)容僅供參考，請(qǐng)根據(jù)本店情況進(jìn)行修改，不可照抄，否則檢查時(shí)會(huì)不合格，且每年的都應(yīng)不)、加崗位職責(zé)教，嚴(yán)格按制度執(zhí)行、加學(xué)習(xí)新GSP規(guī)，加大執(zhí)行力度，使新法落實(shí)到位(以下內(nèi)容僅供參考，請(qǐng)根據(jù)本店情況進(jìn)行修改，不可照抄，否則檢查時(shí)會(huì)不合格，且每年的都應(yīng)不)處理意見檢查或核負(fù)責(zé)人（字：

加強(qiáng)質(zhì)量管理教育，嚴(yán)格按制度要求執(zhí)行。(以下內(nèi)容僅供參考，請(qǐng)根據(jù)本店情況進(jìn)行修改，不可照抄，否則檢查時(shí)會(huì)不合格，且每年的都應(yīng)不)組織部負(fù)責(zé)人（簽字

編號(hào)：ZLZX-2015

北京***大藥房GSP資料崗位職責(zé)行情況檢查錄表

年月15日制度名稱

各崗位人員質(zhì)量責(zé)任制度－驗(yàn)收員考核內(nèi)容

、明規(guī)定各崗位員的質(zhì)量責(zé)任、各位人員對(duì)質(zhì)責(zé)任了解，熟悉程度，并認(rèn)真執(zhí)行、新理法規(guī)實(shí)施后，是否按新法執(zhí)行考核結(jié)果

、能明確了解本位的質(zhì)量責(zé)任制、能按照責(zé)任制認(rèn)真執(zhí)行、新執(zhí)行到位改進(jìn)措施

、加崗位職責(zé)教，嚴(yán)格按制度執(zhí)行、加新法學(xué)習(xí)，快實(shí)施到位處理意見

加強(qiáng)質(zhì)量管理教育，嚴(yán)格按制度要求執(zhí)行。組織部負(fù)檢查或核負(fù)責(zé)人（簽責(zé)人（字：字

北京***大藥房GSP資料崗位職責(zé)行情況檢查錄表編號(hào)：ZLZX-2015

年日制度名稱

各崗位人員質(zhì)量責(zé)任制度－養(yǎng)護(hù)員考核內(nèi)容

、明規(guī)定各崗位員的質(zhì)量責(zé)任、各位人員對(duì)質(zhì)責(zé)任了解，熟悉程度，并認(rèn)真執(zhí)行、新理法規(guī)實(shí)施后，是否按新法執(zhí)行考核結(jié)果

、能明確了解本位的質(zhì)量責(zé)任制、能按照責(zé)任制認(rèn)真執(zhí)行、新理法落實(shí)到位改進(jìn)措施

、加崗位職責(zé)教，嚴(yán)格按制度執(zhí)行、盡落實(shí)到位新GSP法處理意見

加強(qiáng)質(zhì)量管理教育，嚴(yán)格按制度要求執(zhí)行。組織部負(fù)檢查或核負(fù)責(zé)人（簽責(zé)人（字：字

北京***大藥房GSP資料崗位職責(zé)行情況檢查錄表編號(hào)ZLZX-2015

年1月日制度名稱

各崗位人員質(zhì)量責(zé)任制度－采購(gòu)員考核內(nèi)容

、明規(guī)定各崗位員的質(zhì)量責(zé)任、各位人員對(duì)質(zhì)責(zé)任了解，熟悉程度，并認(rèn)真執(zhí)行、新理法規(guī)實(shí)施后，是否按新法執(zhí)行考核結(jié)果

、能明確了解本位的質(zhì)量責(zé)任制、能按照責(zé)任制認(rèn)真執(zhí)行、新規(guī)落實(shí)到位改進(jìn)措施

、加崗位職責(zé)教，嚴(yán)格按制度執(zhí)行、盡實(shí)施新GSP規(guī)處理意見

加強(qiáng)質(zhì)量管理教育，嚴(yán)格按制度要求執(zhí)行。組織部負(fù)檢查或核負(fù)責(zé)人（簽責(zé)人（字：字

編號(hào)ZLZX-2015制度名稱考核內(nèi)容考核結(jié)果

北京***大藥房GSP資料崗位職責(zé)行情況檢查錄表年1月15日1各位人員質(zhì)量責(zé)任制度－企業(yè)負(fù)責(zé)人2質(zhì)負(fù)責(zé)人3處審核員1明規(guī)定各崗位人員的質(zhì)量責(zé)任2各位人員對(duì)質(zhì)量責(zé)任了解，熟悉程度并認(rèn)真執(zhí)行3質(zhì)負(fù)責(zé)人是否完成本崗位工作4新管法規(guī)實(shí)施后，是否按新法行5處審核是否及時(shí)進(jìn)行1能明確了解本崗位的質(zhì)量責(zé)任制2能按照責(zé)任制度認(rèn)真執(zhí)行3新法落實(shí)到位4處審核及時(shí)有效改進(jìn)措施

、加強(qiáng)崗位職責(zé)教育，嚴(yán)格按制度執(zhí)行、盡快實(shí)施新法規(guī)處理意見

加強(qiáng)質(zhì)量管理教育，嚴(yán)格按制度要求執(zhí)行。組織部負(fù)檢查或核負(fù)責(zé)人（簽責(zé)人（字：字

北京***大藥房GSP資料崗位職責(zé)行情況檢查錄表編號(hào)ZLZX-2015

年1月日制度名稱

1法代表人崗位職責(zé)2財(cái)人員崗位職責(zé)考核內(nèi)容

法定代表人是否明確本崗位職責(zé)財(cái)務(wù)人員是否明確本崗位職責(zé)和實(shí)行情況考核結(jié)果

1能明確了解本崗位的質(zhì)量責(zé)任制2能按照責(zé)任制度認(rèn)真執(zhí)行3財(cái)人員執(zhí)行情況認(rèn)真及時(shí)改進(jìn)措施

、加強(qiáng)崗位職責(zé)教育，嚴(yán)格按制度執(zhí)行、繼續(xù)保持處理意見

加強(qiáng)質(zhì)量管理教育，嚴(yán)格按制度要求執(zhí)行。組織部負(fù)檢查或核負(fù)責(zé)人（簽責(zé)人（字：字

北京***大藥房GSP資料崗位職責(zé)行情況檢查錄表編號(hào)ZLZX-2015

年1月日制度名稱考核內(nèi)容

營(yíng)業(yè)員崗位職責(zé)保管員崗位職責(zé)中藥調(diào)劑員崗位職責(zé)1營(yíng)員是否明確本崗位職責(zé)2保員是否明確本崗位職責(zé)和實(shí)行情況3中調(diào)劑員是否明確本崗位職責(zé)和實(shí)行情況考核結(jié)果

1能夠明確了解本崗位的質(zhì)量責(zé)任制2能夠按照責(zé)任制度認(rèn)真執(zhí)行3中藥調(diào)劑員執(zhí)行情況認(rèn)真及時(shí)改進(jìn)措施

、加強(qiáng)崗位職責(zé)教育，嚴(yán)格按制度執(zhí)行、繼續(xù)保持處理意見

加強(qiáng)質(zhì)量管理教育，嚴(yán)格按制度要求執(zhí)行。組織部負(fù)檢查或核負(fù)責(zé)人（簽責(zé)人（字：字

北京***大藥房GSP資料操作規(guī)程行情況檢查錄表編號(hào)ZLZX-2015

年1月日制度名稱考核內(nèi)容考核結(jié)果

藥品采購(gòu)操作規(guī)程藥品驗(yàn)收操作規(guī)程藥品銷售操作規(guī)程1藥采購(gòu)操作規(guī)程是否實(shí)行到位2藥驗(yàn)收操作規(guī)程是否實(shí)行到位3藥銷售操作規(guī)程是否實(shí)行到位1藥品采購(gòu)操作規(guī)程執(zhí)行到位，采購(gòu)記錄完整，采購(gòu)實(shí)操考核合格2藥品驗(yàn)收操作規(guī)程執(zhí)行到位，驗(yàn)收記錄完整，實(shí)操考核合格3藥品銷售操作規(guī)程執(zhí)行到位，銷售記錄不夠完整，實(shí)操考核合格改進(jìn)措施

、繼續(xù)加強(qiáng)崗位實(shí)操培訓(xùn)及考核、對(duì)于銷售記錄不完整情況，及時(shí)改正處理意見

加強(qiáng)質(zhì)量管理教育，嚴(yán)格按制度要求執(zhí)行。組織部負(fù)檢查或核負(fù)責(zé)人（簽責(zé)人（字：字

北京***大藥房GSP資料操作規(guī)程行情況檢查錄表編號(hào)ZLZX-2015

年1月日制度名稱考核內(nèi)容考核結(jié)果改進(jìn)措施

處方審核的操作規(guī)程處方調(diào)配的操作規(guī)程處方核對(duì)的操作規(guī)程中藥飲片處方審核的操作規(guī)程中藥飲片處方調(diào)配的操作規(guī)程中藥飲片處方核對(duì)的操作規(guī)程、處方審核的操作規(guī)程是否實(shí)行到位，實(shí)操是否合格、處方調(diào)配的操作規(guī)程是否實(shí)行到位，實(shí)操是否合格、處方核對(duì)的操作規(guī)程是否實(shí)行到位，實(shí)操是否合格、中藥飲片處方審核的操作規(guī)程是否實(shí)行到位，實(shí)操是否合格、中藥飲片處方調(diào)配的操作規(guī)程是否實(shí)行到位，實(shí)操是否合格、中藥飲片處方核對(duì)的操作規(guī)程是否實(shí)行到位，實(shí)操是否合格、處方審核的操作規(guī)程實(shí)行到位，實(shí)操合格、處方調(diào)配的操作規(guī)程實(shí)行到位，實(shí)操合格、處方核對(duì)的操作規(guī)程實(shí)行到位，實(shí)操合格、中藥飲片處方審核的操作規(guī)程實(shí)行到位，實(shí)操合格、中藥飲片處方調(diào)配的操作規(guī)程實(shí)行到位，實(shí)操合格、中藥飲片處方核對(duì)的操作規(guī)程實(shí)行到位，實(shí)操合格、繼續(xù)加強(qiáng)崗位實(shí)操培訓(xùn)及考核、繼續(xù)加強(qiáng)飲片處方管理處理意見

加強(qiáng)質(zhì)量管理教育，嚴(yán)格按制度要求執(zhí)行。組織部負(fù)檢查或核負(fù)責(zé)人（簽責(zé)人（字：字

北京***大藥房GSP資料操作規(guī)程行情況檢查錄表編號(hào)ZLZX-2015

年1月日制度名稱考核內(nèi)容

藥品拆零銷售操作規(guī)程國(guó)家有專門管理要求的藥品的銷售操作規(guī)程營(yíng)業(yè)場(chǎng)所藥品陳列及檢查操作規(guī)程營(yíng)業(yè)場(chǎng)所冷藏藥品的存放操作規(guī)程、藥品拆零操作規(guī)程是否實(shí)行到位，實(shí)操是否合格、國(guó)家有專門管理要求的藥品的銷售操作規(guī)程操作規(guī)程是否實(shí)行到位，實(shí)操是否合格、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所藥品陳列及檢查的操作規(guī)程是否實(shí)行到位，實(shí)操是否合格、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所冷藏藥品的存放操作規(guī)程是否實(shí)行到位，實(shí)操是否合格考核結(jié)果

、拆零操作規(guī)程已進(jìn)行考核、特殊管理藥品操作規(guī)程已進(jìn)行考核、冷藏藥品陳列及存放操作規(guī)程已進(jìn)行實(shí)操考核改進(jìn)措施

、繼續(xù)加強(qiáng)崗位實(shí)操培訓(xùn)及考核處理意見

加強(qiáng)質(zhì)量管理教育，嚴(yán)格按制度要求執(zhí)行。組織部負(fù)檢查或核負(fù)責(zé)人（簽責(zé)人（字：字

北京***大藥房GSP資料操作規(guī)程行情況檢查錄表編號(hào)ZLZX-2015

年1