質(zhì)量體系管理表格質(zhì)量記錄清單精

質(zhì)量記錄清單

質(zhì)量記錄清單

質(zhì)量記錄清單

質(zhì)量記錄清單

質(zhì)量記錄清單

不符合項(xiàng)報(bào)告

劃

內(nèi)部質(zhì)量理體系審核告（可另附紙述）

顧客財(cái)產(chǎn)題通知單

產(chǎn)品質(zhì)量息反饋單

內(nèi)部質(zhì)量失統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳月

年日

產(chǎn)品名稱

生產(chǎn)廢料工序

計(jì)算單位

質(zhì)量情況簡(jiǎn)述

數(shù)量

廢品損失單價(jià)

金額

數(shù)量

次品損失單價(jià)

金額

數(shù)量

返修損失單價(jià)收文處理況登記表

檢驗(yàn)原始記錄

口頭訂單登記帳

設(shè)施（工模、卡具）理臺(tái)帳

購(gòu)制購(gòu)使

質(zhì)量信息饋統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳

原材料、協(xié)外購(gòu)件入驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳月

年日

物資名稱及規(guī)格

計(jì)量單位

入庫(kù)檢驗(yàn)數(shù)量

檢驗(yàn)與抽驗(yàn)數(shù)

檢驗(yàn)結(jié)果合格品不格品

質(zhì)量記錄

挑產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)帳月

年產(chǎn)零稱日及圖號(hào)

計(jì)量單位

本月生產(chǎn)數(shù)

交檢數(shù)

合格數(shù)

返修數(shù)

工廢數(shù)

料廢數(shù)

回用數(shù)

合格率%產(chǎn)品售后服務(wù)登記表月

年日

被服務(wù)單位

服務(wù)方式

服務(wù)情況記錄

用戶需求文件回收情況登記表

計(jì)量周期校準(zhǔn)劃編號(hào)序號(hào)

設(shè)施（臺(tái)件）編號(hào)

設(shè)施（臺(tái)件）名稱

使用部門

計(jì)劃校準(zhǔn)日期編制

批

準(zhǔn)

日

期注：本表一式三份，計(jì)量室、技術(shù)質(zhì)檢科及被通知部門各一份。計(jì)量器具廢申請(qǐng)單編號(hào)：序號(hào)

計(jì)量器具名稱

計(jì)量器具編號(hào)

使用部人報(bào)原因會(huì)簽：

審核：零（臺(tái)）質(zhì)量抽查記十堰

有限公司

車間：

零件名稱；項(xiàng)目

序號(hào)

檢查項(xiàng)目及要求

實(shí)測(cè)結(jié)4

果重要項(xiàng)目一般項(xiàng)目測(cè)驗(yàn)項(xiàng)目測(cè)量件數(shù)

合格項(xiàng)數(shù)合格件數(shù)

薦次合格率件數(shù)合格率經(jīng)濟(jì)合同訂履行臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)、分析一表單位：

年

月

日簽

訂

情

況合同類別

標(biāo)的名稱

標(biāo)的金額

簽約時(shí)間

鑒證時(shí)間

約定履行

簽約地

約定履行地（萬元）

時(shí)間履

行

情

況

逾

期未履行履行時(shí)間

已履行全履行份金份金數(shù)（元）數(shù)（元）

部分履行份金數(shù)（元）

轉(zhuǎn)下期份金數(shù)（萬元）

份金額數(shù)（元）

責(zé)任方對(duì)方我違約違

違約份金數(shù)（元）逾期未發(fā)行原因應(yīng)注明（不可抗拒力、顯失公平、無發(fā)行能力、國(guó)家政策調(diào)整、違紀(jì)違法、無效合同等）某種具體原因：十堰市

有限公司備日常點(diǎn)檢機(jī)床編號(hào)：

型號(hào)：

年月

操作者：

機(jī)序號(hào)

點(diǎn)檢內(nèi)容

日期類別

2123262730311256791方法

聽、看、試、摸、喚、聞每天將點(diǎn)檢情況按符號(hào)符劃入欄內(nèi)，完好“√、號(hào)異?！啊餍蕖啊列藓谩啊弊ⅲ罕颈硪皇揭环荩蓹C(jī)動(dòng)工具科每月發(fā)給生產(chǎn)車間。技術(shù)文件放登記表發(fā)放日期

文件名稱

文件圖號(hào)

套張

有效版本標(biāo)識(shí)

收件人簽字（日期）

部門注：本表只限

發(fā)放技術(shù)文件使用。產(chǎn)（藝更通單

零件名稱零件編號(hào)原設(shè)計(jì)圖：

更改后圖：更改原因：發(fā)送單位：設(shè)計(jì)校對(duì)注：本單份數(shù)根據(jù)更改內(nèi)容，由

確定發(fā)放范圍。

審核

執(zhí)行年

月生產(chǎn)物計(jì)劃單年

月日序號(hào)

物資名稱

規(guī)格型號(hào)及材質(zhì)

計(jì)量單位

本月需用數(shù)量

現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量

相差數(shù)量

計(jì)劃單價(jià)（元）

需用資金（萬元）

實(shí)際購(gòu)數(shù)量審批：注：本表隨生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下發(fā)，份數(shù)同生產(chǎn)計(jì)劃。

審核：

編制：采購(gòu)計(jì)單位：

年月

日序號(hào)

品名

規(guī)格型號(hào)

單位

數(shù)量

供貨單位主管：

計(jì)劃員：墻報(bào)單位：供貨單位：

外協(xié)、外件檢驗(yàn)通知編號(hào)：通知單號(hào)：序號(hào)

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品圖號(hào)

單位

數(shù)量注：本表一式兩份，供銷科及技術(shù)質(zhì)檢科各一份。生

產(chǎn)

計(jì)

劃年零件號(hào)

月

產(chǎn)量

2310121516181921審批：

編制：

日期：年

月份銷售值、銷售產(chǎn)產(chǎn)量指標(biāo)計(jì)劃編制單位：序號(hào)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

單價(jià)

本月計(jì)劃

其中市內(nèi)銷售計(jì)劃其他

外銷

上旬

發(fā)貨時(shí)間中旬主管領(lǐng)導(dǎo)：

審核：

制表人：十堰市

有限公司品質(zhì)量征求見書親愛的用戶：

使用單位

通信地點(diǎn)及電話號(hào)為了使我公司的產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，更好地發(fā)揮它在汽車工業(yè)

產(chǎn)品名稱生產(chǎn)中的作用，滿足用戶需要和要

產(chǎn)品出廠編號(hào)求，特請(qǐng)您將該產(chǎn)品在實(shí)際使用中發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)意見，詳細(xì)地填寫在意見書上，寄交我公司，供我公司今后在生產(chǎn)制造中改進(jìn)，我們表示由衷的感謝！注：本表一式一份，收回后由

產(chǎn)品型號(hào)對(duì)產(chǎn)品使用后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題對(duì)今后產(chǎn)品質(zhì)量和其他方面的建議對(duì)該產(chǎn)品質(zhì)量總的評(píng)價(jià)備注保存年

月份原材購(gòu)銷存月報(bào)材料名稱及規(guī)格型號(hào)

計(jì)量單位

上月結(jié)存數(shù)量金

數(shù)量

本月

金額

購(gòu)進(jìn)數(shù)量

累計(jì)平均單價(jià)

金額

數(shù)量

本月

金額

消耗數(shù)量

累計(jì)平均單墻報(bào)人：

墻報(bào)日期：文件發(fā)放登記日

期

單

位

文號(hào)

文件標(biāo)題

文件發(fā)放號(hào)注：本表只限

發(fā)放文件使用。產(chǎn)

品

報(bào)

價(jià)

單發(fā)表日期：圖

號(hào)

名

稱

凈重

成

本

銷售利潤(rùn)

利

率

稅

金

稅成本項(xiàng)目明細(xì)資料序號(hào)

材料名稱

單耗重量單

金額

序號(hào)

零件名稱

用量

單價(jià)

金額

序號(hào)

工序名稱

耗用工時(shí)申報(bào)單位（公章

審核：

制表：

報(bào)送日期：注：本單一式兩份。設(shè)

備

檢

修

計(jì)

劃執(zhí)行部門：

編號(hào)：序號(hào)

設(shè)施編號(hào)

設(shè)施名稱

檢

修

內(nèi)

容編制：

日期：

批準(zhǔn)：

日期：

設(shè)施報(bào)

廢

單

模卡名稱產(chǎn)品圖號(hào)使用設(shè)備

?？ň呒紶顟B(tài)記錄模卡編號(hào)產(chǎn)品名稱制造價(jià)

制造時(shí)間工序號(hào)制造人領(lǐng)用時(shí)間

歸庫(kù)時(shí)間

加工累計(jì)數(shù)量

使用人

?？┘夹g(shù)狀態(tài)

模卡具現(xiàn)技術(shù)狀態(tài)人

培訓(xùn)審批單限

培訓(xùn)記錄表

管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?/p>

管

理

評(píng)

審

報(bào)

告

定單確認(rèn)表

正式簽定

合同更改通知

月

月設(shè)施驗(yàn)收單

設(shè)施管理臺(tái)帳

設(shè)計(jì)開發(fā)輸入單

工藝設(shè)計(jì)開發(fā)定報(bào)告產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格總負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工藝負(fù)責(zé)人工藝路線內(nèi)容：

試產(chǎn)數(shù)量試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人工序質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人

材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人現(xiàn)在過程能力的評(píng)估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員

單位

職務(wù)或職稱

評(píng)審參加人員

單位

職務(wù)或職稱編制：

日期：

審核：

日期：

批準(zhǔn)：

日期：廢品通知單車間：

年

月

日責(zé)任者

產(chǎn)生

廢

數(shù)

廢品價(jià)值單位

具體負(fù)責(zé)人

廢品工序

品種類

量

半成品單價(jià)單價(jià)總

單價(jià)

工時(shí)

總額

總金額廢品情況說明：檢查員：責(zé)任者：會(huì)簽者：注：本表一式三份。

審核者：返修品通單車間：

年

月

日責(zé)任者

名稱及規(guī)格

返修工序

數(shù)量

返修期限

工單價(jià)

時(shí)總額返修品情況說明會(huì)簽者：

檢查員：責(zé)任人：審核者：注：本表一式四份。年度培訓(xùn)劃編號(hào)日期

受培訓(xùn)部門

參加培訓(xùn)人員

培訓(xùn)方式

培訓(xùn)內(nèi)容

考核方式

備注編制：注：本表由

審核：根據(jù)培訓(xùn)所涉及的部門確定發(fā)放范圍。

批準(zhǔn)：

日期：改進(jìn)、預(yù)、糾正措施告

職工培訓(xùn)案卡

生產(chǎn)設(shè)施置申請(qǐng)單

合格供方錄

序號(hào)

供方名稱

供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A、B、C）

首次列入時(shí)間

評(píng)定表序號(hào)

年度復(fù)評(píng)結(jié)果供方業(yè)績(jī)定表

（B

本公占60%次/到貨總批次）占到貨次×占20%

分分，于60于48

內(nèi)審首（）次會(huì)議簽表

不合格項(xiàng)布表部門標(biāo)準(zhǔn)要求

內(nèi)審檢查

年日

特殊工種工序）培訓(xùn)帳

技術(shù)資料蘭、底圖）檔登記

/

培訓(xùn)人員到表

產(chǎn)品出入日?qǐng)?bào)表序

產(chǎn)品名稱

單

本日

本日止

本日

本日止

庫(kù)存數(shù)號(hào)

及規(guī)格

位

入庫(kù)

累計(jì)

出庫(kù)

累計(jì)

合計(jì)

紙箱

木箱

集裝箱

進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)臺(tái)

況項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格

設(shè)計(jì)開發(fā)劃書起止日期預(yù)算費(fèi)用職

責(zé)

設(shè)計(jì)開發(fā)人員

職

責(zé)

設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分主要內(nèi)容

設(shè)計(jì)開發(fā)人員

負(fù)責(zé)人

配合部門

完成期限備注編制：

日期：

審核：

日期：

批準(zhǔn)：

日期：生產(chǎn)設(shè)施覽表序

本廠編號(hào)

設(shè)施名稱及型號(hào)規(guī)格

價(jià)格

起用日期

使用部門

放置地點(diǎn)

備注號(hào)

廠領(lǐng)料單材料

單

數(shù)量單價(jià)

月金額

用途類別

名稱及規(guī)格

位

請(qǐng)領(lǐng)

實(shí)發(fā)

萬千百十元角分

緊急（例）放行產(chǎn)品請(qǐng)單

產(chǎn)品質(zhì)量查報(bào)告單

45

%

%

收發(fā)清單十堰

有限公司

編號(hào)：收

發(fā)

清

單

NO。合同號(hào)年月日

編號(hào)：零件號(hào)

單位

發(fā)出數(shù)量

實(shí)收數(shù)量

結(jié)算價(jià)格單價(jià)總價(jià)

出廠價(jià)格單價(jià)總

價(jià)格差異

代用鋼號(hào)合計(jì)發(fā)貨單

檢查員

發(fā)貨人

收貨單位

收貨人

備注注：一、收貨憑證

二、發(fā)貨結(jié)算憑證

三、財(cái)會(huì)核對(duì)

四、發(fā)貨記帳

五、發(fā)貨憑證三

檢

卡生產(chǎn)班組：

編號(hào)：零件名稱零件號(hào)工序號(hào)

工序質(zhì)量要求：時(shí)期

時(shí)間

自檢結(jié)果

操作者

時(shí)間

專檢結(jié)果

檢查員

備注注：在備注欄中填寫首檢狀態(tài)及每班或每批加工量，首檢狀態(tài)包括開始加工、換刀、調(diào)整、設(shè)修理后重新加工等。文件銷毀申編號(hào)：

序號(hào)：編號(hào)

版本

份數(shù)文件名稱銷毀原因：申請(qǐng)人：

日期：所在部門意見：簽名：

日期：文件保管部門意見：簽名：

日期：管理者代表意見：簽名：

日期：注：本表一式三聯(lián)，文件所在部門、文件保管部門及管理者代表各一份。管理評(píng)審計(jì)編號(hào)：評(píng)審目的：

序號(hào)：評(píng)審參加部門人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：計(jì)劃評(píng)審時(shí)間：編制：

審核：

批準(zhǔn)：

日期：注：本表

發(fā)給與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有職能部門。填報(bào)單位：設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱停止時(shí)間事故責(zé)任者

設(shè)備事故告單事故類型發(fā)生時(shí)間損失價(jià)值使用單位事故詳細(xì)經(jīng)過設(shè)備損壞程度采取預(yù)防措施現(xiàn)場(chǎng)分析處理建議意見填報(bào)人：

填寫報(bào)日期

年月

日說明：本表一式三份，在事故的小時(shí)內(nèi)報(bào)。產(chǎn)品要求審表□初次評(píng)審□訂（原號(hào)：）定貨日期顧客名稱定貨數(shù)量

編號(hào)：

序號(hào)：交付日期信息來源

□電話記錄□招標(biāo)書合同草案等共

頁(yè)顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在有要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格等）填寫人：公司為滿足顧客要求作出的承諾填寫人：國(guó)家行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫人：供銷科（評(píng)審物資供應(yīng)能力）填寫人：技術(shù)開發(fā)科（評(píng)審設(shè)計(jì)能力）填寫人：技術(shù)生產(chǎn)部（評(píng)審生產(chǎn)能力及交貨期）填寫人：技術(shù)質(zhì)檢科（評(píng)審檢測(cè)能力）填寫人：經(jīng)營(yíng)部（評(píng)審標(biāo)書或合同的合法性、完整性、明確性）填寫人：評(píng)審結(jié)論填寫人：

日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：備注：、本表只用于對(duì)沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品評(píng)審；沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審部門：技術(shù)生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部、供銷科；特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門：全體部門；特殊合同評(píng)審結(jié)論一樣由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)。申請(qǐng)單位零件圖號(hào)缺陷形態(tài)及產(chǎn)生原因

偏差件回申請(qǐng)單責(zé)任者零件名稱

編號(hào)：申請(qǐng)日期數(shù)量或期限情況是否屬實(shí)？檢查員會(huì)簽：年月日改進(jìn)措施及解決期限審批會(huì)簽使用廠會(huì)簽各用欄

審核審批有效截止期：

年月日文件更改知單編號(hào)：

序號(hào)：提出單位

提出人會(huì)簽不符合文件號(hào)、條款：不符合內(nèi)容：

審核

批準(zhǔn)簽字：

日期：更改后文號(hào)、條款：更改后內(nèi)容：更改單位人簽字：

日期：注：本單由

根據(jù)文件更改內(nèi)容確定發(fā)放份數(shù)。審

核

日

程

安

排第一組

第

二組日期

時(shí)間首

次

會(huì)

議編制：

批準(zhǔn)：序號(hào)：供方名稱電話（傳真）

供方評(píng)記錄表詳細(xì)通訊地址聯(lián)系部門（人）本公司主要采購(gòu)供方產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供其他證明資料共頁(yè)簽名：

日期：首件供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：

簽字：

日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：簽字：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）

簽字：

日期：日期：管理者代表：

日期：年度復(fù)評(píng)記錄：年度年度年度

是否列入合格供方名錄是否列入合格供方名錄是否列入合格供方名錄

批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)

時(shí)間時(shí)間時(shí)間年

度

內(nèi)

審

計(jì)

劃編號(hào)：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、將續(xù)時(shí)間：編制：

時(shí)間：

審核：

批準(zhǔn)：

時(shí)間：審

核

實(shí)

施

計(jì)

劃編號(hào)：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核方式：審核組：組長(zhǎng)：組員：審核時(shí)間：注：本表發(fā)放給與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有職能部門。內(nèi)

校

記

錄

表編號(hào)：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)

型號(hào)規(guī)格使用部門

序號(hào)：測(cè)量范圍精度要求校準(zhǔn)依據(jù)校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級(jí)及編號(hào)：

如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控、其他使用部位校準(zhǔn)環(huán)境條件（注：溫度校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人：

校準(zhǔn)日期：

校檢：

日期：注：本表只限計(jì)量室用。產(chǎn)出庫(kù)單購(gòu)貨單位

出庫(kù)日期

年月

日產(chǎn)品名稱及規(guī)格

單位

數(shù)量

銷價(jià)

金額

使用說明產(chǎn)品保管員及銷售科按本單序時(shí)逐筆登記產(chǎn)品明細(xì)帳，以銷價(jià)記帳金額僅作反映庫(kù)存售價(jià)。本單當(dāng)月必須全部開出銷售發(fā)票；財(cái)務(wù)、月終將開出的發(fā)票（包括上月發(fā)出的商品已、未結(jié)兩類；已結(jié)的分品名型號(hào)匯總數(shù)量、填制“產(chǎn)品銷售成本計(jì)算單本計(jì)算銷售成本一次下帳，不結(jié)的記入發(fā)出商品登記簿。倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人：

業(yè)務(wù)經(jīng)手人：

開票人：

提貨人：產(chǎn)品檢驗(yàn)庫(kù)通知單單位：

年

月

日產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品圖號(hào)

工藝

計(jì)量單位

檢驗(yàn)數(shù)量

合格數(shù)量

備注檢驗(yàn)員：

入庫(kù)人改

進(jìn)

計(jì)

劃編號(hào)：部門

負(fù)責(zé)人

時(shí)

序號(hào)：間需改進(jìn)的事項(xiàng)名稱改進(jìn)內(nèi)容（可另附頁(yè)

完成日期管理者代表審核意見：簽名：

日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)意見：簽名：

日期：設(shè)計(jì)開發(fā)出清單編

號(hào)：項(xiàng)目名稱

規(guī)格型號(hào)設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料

份備注：編制：

日期：

審核：

日期：

批準(zhǔn)：

日期：車間：零件名稱模具名稱制件尺寸情況調(diào)整時(shí)的主要問題調(diào)整結(jié)論檢查部門意見模具工：

模具調(diào)整錄表調(diào)整日期：零件圖號(hào)模具號(hào)車間主任：

編號(hào)：檢查員：編號(hào)：改進(jìn)計(jì)劃、糾正和預(yù)

改進(jìn)、糾和預(yù)防措施施情況一覽表序號(hào)：驗(yàn)證結(jié)果及內(nèi)容摘要

責(zé)任部門

發(fā)出日期

完成期限

驗(yàn)證人

備注防措施處理單序號(hào)

完成時(shí)間注：本表一式三份。序號(hào)：材料（產(chǎn)品）名稱配套（生產(chǎn)）單位不合格原因：

不合格品報(bào)編號(hào)：型號(hào)規(guī)格不合格數(shù)量日期：責(zé)任單位不