IT部信息和數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理規(guī)定

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信息和數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理規(guī)定

目錄

第一章總則(3

其次章系統(tǒng)管理人員的職責(zé)(3第三章機(jī)房管理制度(4第四章系統(tǒng)管理員工作細(xì)則(5第一節(jié)系統(tǒng)主機(jī)維護(hù)管理方法(5其次節(jié)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理方法(7第三節(jié)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理方法(8第四節(jié)終端電腦運(yùn)行維護(hù)管理方法(9第五節(jié)網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范管理方法(9第五章安全保密管理員工作細(xì)則(10第一節(jié)網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理方法(10其次節(jié)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查管理方法(11第三節(jié)涉密計(jì)算機(jī)安全管理方法(11

第四節(jié)安全審計(jì)管理方法(12第五章密鑰管理員工作細(xì)則(13第六章數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定(13第七章計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案(14第一章總則一、目的:

依據(jù)《XX集團(tuán)信息技術(shù)資源安全保護(hù)規(guī)定》和有關(guān)公司規(guī)定,為進(jìn)一步加強(qiáng)XX集團(tuán)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密管理,并結(jié)合各系統(tǒng)、各子公司的實(shí)際狀況,制定本制度。

二、范圍:

計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)包括:涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)和非涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。其中,涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)指以計(jì)算機(jī)或者計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為主體,依照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則構(gòu)成的處理涉密信息的人機(jī)系統(tǒng)。

三、原則:

涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作堅(jiān)持積極防范、突出重點(diǎn),既確保企業(yè)信息安全又有利于企業(yè)開(kāi)展正常業(yè)務(wù)的方針。

涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密工作實(shí)行分級(jí)保護(hù)與分類(lèi)管理相結(jié)合、行政管理與技術(shù)防范相結(jié)合、防范外部與控制內(nèi)部相結(jié)合的原則。

涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密管理,堅(jiān)持“誰(shuí)使用,誰(shuí)負(fù)責(zé)〞的原則,同時(shí)實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。

其次章系統(tǒng)管理人員的職責(zé)

一、崗位設(shè)置:

用戶(hù)單位的涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的管理由用戶(hù)保密單位負(fù)責(zé),具體技術(shù)工作由集團(tuán)IT部承受,設(shè)置以下安全管理崗位:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、密鑰管理員。二、崗位職責(zé):

系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理,主要職責(zé)是:信息系統(tǒng)主機(jī)

的日常運(yùn)行維護(hù);信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護(hù);信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份管理;應(yīng)用系統(tǒng)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限的管理;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理;網(wǎng)絡(luò)的線(xiàn)路保障;網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器平臺(tái)的運(yùn)行管理,網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范。

安全保密管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全保密技術(shù)管理,主要職責(zé)是:網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理;網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查;涉密計(jì)算機(jī)的安全管理;網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全審計(jì)管理。

密鑰管理員負(fù)責(zé)密鑰的管理,主要職責(zé)是:身份認(rèn)證系統(tǒng)的管理;密鑰的制作;密鑰的更換;密鑰的銷(xiāo)毀。

三、工作監(jiān)管:

對(duì)涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理人員的管理要遵循“從不單獨(dú)原則〞、“責(zé)任分散原則〞和“最小權(quán)限原則〞。

新調(diào)入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員,必需先接受保密教育和網(wǎng)絡(luò)安全保密知識(shí)培訓(xùn)后方可上崗工作。

保密單位負(fù)責(zé)定期組織系統(tǒng)管理人員進(jìn)行保密法規(guī)知識(shí)的宣傳教育和培訓(xùn)工作。

第三章機(jī)房管理制度

一、機(jī)房安全管理:

進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)、食品等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成要挾的物品。嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)吸煙。嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)堆放與工作無(wú)關(guān)的雜物。

機(jī)房?jī)?nèi)不得使用無(wú)線(xiàn)通訊設(shè)備,阻止拍照和攝影。

機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)按要求配置足夠量的消防器材,并做到三定(定位存放、定期檢查、定時(shí)

更換。加強(qiáng)防火安全知識(shí)教育,做到會(huì)使用消防器材。加強(qiáng)電源管理,嚴(yán)禁亂接電線(xiàn)和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)隱患,及時(shí)報(bào)告,并采取安全措施。

二、機(jī)房日常管理:

各類(lèi)技術(shù)檔案、資料由專(zhuān)人合理保管并定期檢查。

機(jī)房應(yīng)保持整齊有序,地面清潔。設(shè)備要排列整齊,布線(xiàn)要正規(guī),儀表要齊備,工具要到位,資料要齊全。機(jī)房的門(mén)窗不得隨意開(kāi)啟。

每天上班前和下班后對(duì)機(jī)房做日常巡檢,檢查機(jī)房環(huán)境、電源、設(shè)備等并做好相應(yīng)記錄(見(jiàn)表一。

三、機(jī)房門(mén)禁管理:

出入機(jī)房要有登記記錄。非機(jī)房工作人員不得進(jìn)入機(jī)房。外來(lái)人員進(jìn)機(jī)房參觀需經(jīng)集團(tuán)IT部批準(zhǔn),并有專(zhuān)人陪伴。

機(jī)房大門(mén)必需隨時(shí)關(guān)閉上鎖。機(jī)房鑰匙由集團(tuán)公司集團(tuán)IT部管理。

機(jī)房門(mén)禁卡(以下簡(jiǎn)稱(chēng)門(mén)禁卡由XX集團(tuán)IT部管理。門(mén)禁卡的發(fā)放范圍是:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。對(duì)臨時(shí)進(jìn)入機(jī)房工作的人員,不再發(fā)放門(mén)

禁卡,在向用戶(hù)單位保密部門(mén)提出申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后,由安全保密管理員陪伴進(jìn)入機(jī)房工作。

門(mén)禁卡應(yīng)合理保管,不得遺失和相互借用。門(mén)禁卡遺失后,應(yīng)馬上上報(bào)門(mén)禁卡管理單位,同時(shí)寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明。

第四章系統(tǒng)管理員工作細(xì)則第一節(jié)系統(tǒng)主機(jī)維護(hù)管理方法一、工作職責(zé):

系統(tǒng)主機(jī)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù),未經(jīng)允許任何人不得對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行操作。根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行要求進(jìn)行主機(jī)系統(tǒng)安裝、調(diào)試,建立系統(tǒng)管理員賬戶(hù),設(shè)置管理員密碼,建立用戶(hù)賬戶(hù),設(shè)置系統(tǒng)策略、用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)利和資源訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限,并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)最小化原則及運(yùn)行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機(jī)。

建立系統(tǒng)設(shè)備檔案(見(jiàn)表二、包括系統(tǒng)主機(jī)詳細(xì)的技術(shù)參數(shù),如:品牌、型號(hào)、購(gòu)買(mǎi)日期、序列號(hào)、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息,合理保管系統(tǒng)主機(jī)保修卡,在系統(tǒng)主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時(shí)對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行及時(shí)更新。

二、日常維護(hù)及例行檢查:

每月:每月修改系統(tǒng)主機(jī)管理員密碼,密碼長(zhǎng)度不得低于八位,要求有數(shù)字、字母并區(qū)分大小寫(xiě)。每月對(duì)系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行狀況進(jìn)行總結(jié)、并寫(xiě)出系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行維護(hù)月報(bào),上報(bào)基礎(chǔ)架構(gòu)管理負(fù)責(zé)人。

每周:通過(guò)系統(tǒng)性能分析軟件對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行運(yùn)行性能分析,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表四,根據(jù)分析狀況對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化,包括磁盤(pán)碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理,

系統(tǒng)軟件檔案表(表三部門(mén):XX用戶(hù)單位文件編號(hào):

系統(tǒng)維護(hù)系列表(表四部門(mén):文件編號(hào):