ERP項(xiàng)目管理制度

XXX有限公司ERP系統(tǒng)崗位規(guī)定及制度匯編(初稿)ERP系統(tǒng)支持中心運(yùn)行管理制度版本1．0建立日期200批準(zhǔn)日期實(shí)施日期

XXX有限公司ERP系統(tǒng)支持中心運(yùn)行管理制度目錄1目的 32適用范圍 33機(jī)構(gòu)與人員 34職責(zé)與內(nèi)容 31）業(yè)務(wù)部門 32）ERP支持中心 43）經(jīng)理室稽核組 45運(yùn)行管理 41）日常管理 42）問題處理 5附件2ERP支持中心組織架構(gòu)與人員名單 7

1目的規(guī)范ERP系統(tǒng)的管理工作，保障XXX公司ERP系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，支持正常業(yè)務(wù)順利開展。2適用范圍本制度適用于XXX有限公司所屬的單位和部門。3機(jī)構(gòu)與人員1）ERP系統(tǒng)運(yùn)行分ERP支持中心、稽核組及各業(yè)務(wù)支持組三個(gè)不同的層次。2）ERP支持中心是支持ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行和進(jìn)一步拓展ERP功能的常設(shè)機(jī)構(gòu)，其日常工作的管理由公司資訊中心負(fù)責(zé)，全體人員實(shí)行集中辦公，辦公地點(diǎn)設(shè)在資訊中心。3）ERP支持中心設(shè)3個(gè)專業(yè)小組：分-支持中心、系統(tǒng)運(yùn)維小組、稽核小組。其中分支持中心、稽核小組由經(jīng)理室安排的關(guān)鍵用戶組成（工作地點(diǎn)在資訊/生產(chǎn)經(jīng)理室）；具體名額為：分-支持中心共9人，其中經(jīng)理室（1人）RD（1人）、BD（1人）、PM（2人）、PUR（1人）MD（2人）、FC（1人）；稽核小組（1人）；系統(tǒng)運(yùn)維小組（3人）其中文控中心（1人）資訊中心（2人）。4）業(yè)務(wù)部門人員由各部門選配直報(bào)公司ERP領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。5）ERP支持中心分-支持中心的人員選配直報(bào)公司ERP領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。6）ERP支持中心所有人員都為全職工作人員。其中分-支持中心人員的崗位定編列入公司各相關(guān)的職能部門。7）ERP支持中心負(fù)責(zé)人由公司生產(chǎn)經(jīng)理兼任，系統(tǒng)運(yùn)維小組組長由資訊中心組長兼任。8）業(yè)務(wù)部門的ERP關(guān)鍵用戶和骨干用戶是ERP系統(tǒng)支持的重要組成部分。4職責(zé)與內(nèi)容1）業(yè)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)指定本部門的系統(tǒng)支持聯(lián)絡(luò)員（負(fù)責(zé)人）。（2）負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種問題解決和現(xiàn)場業(yè)務(wù)支持，包括系統(tǒng)的日常操作錯(cuò)誤糾正、功能解釋和最終用戶正確使用指導(dǎo)，確保ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行。（3）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門分管的各類數(shù)據(jù)的管理與維護(hù)。（4）負(fù)責(zé)新增和變更業(yè)務(wù)需求的收集、分析和開發(fā)申請(qǐng)。（5）負(fù)責(zé)權(quán)限的申請(qǐng)。（8）向公司ERP支持中心定期匯報(bào)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。2）ERP支持中心（1）分-支持中心①系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種問題解決和業(yè)務(wù)支持，確保ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行。②新增和變更業(yè)務(wù)需求的分析和解決。③日常業(yè)務(wù)信息的監(jiān)督與考核。④進(jìn)一步的ERP培訓(xùn)工作。（2）系統(tǒng)運(yùn)維小組①系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種問題技術(shù)支持，確保ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行。②報(bào)表、工作表單和接口的維護(hù)和開發(fā)。③應(yīng)急方案的實(shí)施指導(dǎo)。④召集ERP月度例會(huì)，向公司領(lǐng)導(dǎo)定期匯報(bào)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。⑤聯(lián)系ERP軟件售后部門，進(jìn)行相關(guān)溝通。⑥權(quán)限管理與維護(hù)。⑦主機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全管理，包括數(shù)據(jù)的備份，易飛軟件本身的補(bǔ)丁、修改的傳送等。⑧網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全管理。3）經(jīng)理室稽核組①審核原始憑證的合理、合法性及是否有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；②發(fā)現(xiàn)不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫有誤時(shí)，退回業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員協(xié)調(diào)處理；③每周對(duì)所有原始憑證、機(jī)制憑證、報(bào)表進(jìn)行一次稽核，確保錄入數(shù)據(jù)正確無誤；④稽核后的憑證要加蓋崗位人員印章，并對(duì)所有因人為因素造成而未及時(shí)稽核發(fā)現(xiàn)的憑證問題負(fù)責(zé)。5運(yùn)行管理1）日常管理（1）ERP分-支持中心人員集中在公司資訊中心。（2）分-支持中心工作方式將以現(xiàn)場支持的工作模式。（3）支持中心每周5召開工作例會(huì)，分析問題清單，檢查運(yùn)行情況，每月整理出當(dāng)月的問題匯總單及分析報(bào)告，月結(jié)完成后第一天召開ERP月度工作會(huì)，并形成ERP系統(tǒng)運(yùn)行工作報(bào)告和考核意見，向公司ERP領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。（4）ERP支持中心及分-支持中心每月對(duì)各業(yè)務(wù)支持小組工作情況進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于支持人員進(jìn)行考核。（6）其它日常管理將遵循公司對(duì)于企業(yè)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度（包括工作時(shí)間、考勤制度、績效評(píng)估等）。2）問題處理（1）分類ERP系統(tǒng)問題分為：用戶操作問題，系統(tǒng)功能問題，權(quán)限問題、系統(tǒng)主數(shù)據(jù)問題、終端設(shè)備問題，網(wǎng)絡(luò)故障問題，主機(jī)系統(tǒng)問題、需求修改和新增問題及其他問題。所有問題與工作，依照以下的受理、解決、確認(rèn)、歸檔的管理機(jī)制和工作流程來處理。（2）受理①支持中心的人員接到用戶請(qǐng)求后，無論是否屬于本業(yè)務(wù)的范圍，都要要詳細(xì)詢問問題內(nèi)容，耐心解答,并按照統(tǒng)一的《ERP系統(tǒng)問題處理記錄表》格式認(rèn)真記錄問題，不得有推委現(xiàn)象。②填寫完《ERP系統(tǒng)問題處理記錄表》后，如屬于本業(yè)務(wù)范圍的按相應(yīng)的業(yè)務(wù)問題流程處理，如不屬于本業(yè)務(wù)范圍的或不清楚的，應(yīng)負(fù)責(zé)與相關(guān)業(yè)務(wù)人員商量確定，將《ERP系統(tǒng)問題處理記錄表》交分-支持中心或應(yīng)急調(diào)度人員按相應(yīng)的業(yè)務(wù)問題流程處理。③權(quán)限、系統(tǒng)主數(shù)據(jù)、需求修改和新增問題只受理業(yè)務(wù)部門ERP關(guān)鍵用戶遞交的、并經(jīng)本部門審批者批準(zhǔn)的紙面文件，電子郵件、電話、口頭形式的申請(qǐng)均不受理。具體規(guī)定參見相關(guān)管理制度。（3）解決接到用戶請(qǐng)求后，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)給用戶回應(yīng)，一般問題在兩小時(shí)內(nèi)解決，除重大問題外，當(dāng)天的問題應(yīng)當(dāng)天解決。凡是當(dāng)天解決不了的問題，必須向支持中心報(bào)告。（4）確認(rèn)問題解決后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)用戶，并督促用戶測試申請(qǐng)的問題，直至問題的解決得到用戶確認(rèn)。（5）歸檔問題解決后應(yīng)按《ERP系統(tǒng)問題處理記錄表》格式記錄解決方案，歸檔備查附件1ERP系統(tǒng)問題處理記錄表申請(qǐng)編號(hào):狀態(tài)正在批復(fù)正在解決已經(jīng)解決正在確認(rèn)已經(jīng)歸檔無法解決其它：受理人填寫部分申請(qǐng)部門：申請(qǐng)人：聯(lián)系電話：申請(qǐng)時(shí)間:要求完成時(shí)間:受理人:問題優(yōu)先級(jí)：一般中急問題類型初步判斷：用戶操作問題系統(tǒng)功能問題其它終端設(shè)備問題網(wǎng)絡(luò)故障問題主機(jī)系統(tǒng)問題需求修改和新增問題及其他問題權(quán)限問題系統(tǒng)主數(shù)據(jù)問題問題描述具體經(jīng)辦人填寫部分經(jīng)辦人：受理時(shí)間:實(shí)際完成時(shí)間:問題補(bǔ)充描述：解決方案：ERP支持中心填寫部分ERP支持中心審核：收檔人：收檔意見：收檔時(shí)間：注：時(shí)間格式應(yīng)為：YYYYMMDDHHMM申請(qǐng)編號(hào):模塊代號(hào)+YYYYMMDD+XXX

附件2ERP支持中心組織架構(gòu)與人員名單系統(tǒng)運(yùn)維小組成員：組長：成員：稽核小組分-支持中心組長：成員：本組ERP關(guān)鍵用戶組長：成員：本組ERP關(guān)鍵用戶制造支持組研發(fā)支持組財(cái)務(wù)支持組生產(chǎn)計(jì)劃支持組銷售支持組資材支持組組長：成員：本組ERP關(guān)鍵用戶組長：成員：本組ERP關(guān)鍵用戶組長：成員：本組ERP關(guān)鍵用戶組長：成員：本組ERP關(guān)鍵用戶ERP支持中心主任業(yè)務(wù)支持組系統(tǒng)管理小組系統(tǒng)運(yùn)維小組成員：組長：成員：稽核小組分-支持中心組長：成員：本組E