供應商調查表內容

供應商聲明1、我方完全理解和接受《中核集團合格供應商評價工作公開文件》的相關規(guī)定和要求。2、我方對《中核集團合格供應商資料評審調查表》中填寫的內容和所提供資料的真實性、完整性和有效性負責。若有虛假，我方負責由此產生的一切后果。3、 我方指定本單位在職人員 同志（手機號： ；E-mail: ）為本次填報材料的聯(lián)系人，將對貴方后續(xù)的評價活動積極配合并按評審組要求提供所需的評價資料；我方接受因不能按貴方要求提供資料造成的評價不通過結論。4、 我方嚴格遵守中核集團供應商評價工作的廉政規(guī)定，不發(fā)生向貴方人員贈送禮品、禮金、回扣或其他有違廉潔的行為；若違反廉政規(guī)定將承擔由此產生的一切后果。供應商名稱（公章）：法定代表人（或授權人）簽字：日期: 年 月 日調查表填寫說明1、本調查表適用于供應商評價的初審、復審、單獨擴項項目的資料評審。調查表中各項內容請根據(jù)實際情況逐項填寫，不得空項，若某項內容不適用，請予以說明。對于單獨擴項項目，只需填寫與擴項有關的項目和內容。2、調查表應分別由企業(yè)行政主管部門、生產部門、產品質量管理及質檢部門、財務部門、體系管理部門填寫相應內容，以確保內容的準確性。3、調查表中有關政府行政管理部門及外部機構出具的法律證明文件、資質證書、產品檢測報告、認證證書等需提供清晰的彩色掃描件（彩色照片）。若上述文件為外文時，需對相關內容做中文注釋。4、其他需要提供的資料可以以附件形式提供。提供附件的，需在調查表相應欄目標注清楚。5、 應把申請材料分別制作成WORD及PDF格式的電子文件，并同時提交。6、 本調查表中所填寫的內容若涉及國家秘密，請做脫密處理。保密聲明未經(jīng)貴方同意，興原認證中心不向中核集團成員單位和評價工作以外的人員或單位泄露本調查表的內容。

資料評審調查表適用于初審/復審/單獨擴項項目）―、供應商基本情況1、基本信息名稱法定代表人注冊地址郵政編碼經(jīng)營地址郵政編碼通信地址郵政編碼公告電話公告?zhèn)髡孀再Y金企業(yè)性質成立日期人員數(shù)量經(jīng)營負責人電話電子郵箱質量負責人電話電子郵箱財務負責人電話電子郵箱生產負責人電話電子郵箱聯(lián)系人固話電子郵箱手機傳真2、供應商發(fā)展歷史、組織機構、經(jīng)營項目、主要產品及產能說明:3、營業(yè)執(zhí)照/事業(yè)單位法人證書/統(tǒng)一信用代碼證等法律地位證明文件【附證件掃描件】:序號證件名稱編號證件范圍有效期發(fā)證單位4、生產、經(jīng)營活動場所：□自有產權【附產權掃描件】□租賃，具體說明【附租賃合同首頁掃描件，注明有效期】:

5、資質【附資質證明掃描件】1）產品生產/服務提供/建筑施工等有行政許可或相關資質要求的供應商:序號產品/服務資質證書名稱資質證書范圍發(fā)證單位有效期2）代理、經(jīng)銷型供應商：a）代理、經(jīng)銷型企業(yè)的授權情況【附授權書掃描件】序號授權企業(yè)名稱授權產品名稱授權期限其他說明b）代理、經(jīng)銷、銷售產品生產企業(yè)相關資質證明【附資質證明掃描件】序號產品資質證書名稱資質證書范圍發(fā)證單位有效期6、質量（含核工業(yè)、國軍標）、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系、安全生產標準化、產品認證、3C等認證情況【附證書掃描件】序號認證類別證書范圍證書編號證書有效期發(fā)證機構證書有效狀態(tài)7、其他需說明的事項:

二、申請范圍及相關產品/服務質量1、申請范圍【限中核集團采購或意向采購產品/服務】產品有核安全等級、抗震等級等要求的還需填寫下表:序號產品核安全等級抗震等級規(guī)范等級質保等級鑒定等級備注2、產品/服務依據(jù)的標準【執(zhí)行企業(yè)標準的，附備案企業(yè)標準掃描件】注：1）代理、經(jīng)銷型企業(yè)填寫所代理和經(jīng)銷產品的相關信息；2）技術服務型企業(yè)填寫依據(jù)的技術服務規(guī)范或合同的相關信息。序號產品/服務產品/服務依據(jù)標準名稱標準類型標準號或企業(yè)標準備案號3、產品/服務質量合格的證據(jù)，包括產品檢驗/檢測報告、型式試驗報告，服務質量驗收報告【附報告掃描件】1）外部第三方機構對產品檢驗的情況：注：代理、經(jīng)銷、銷售企業(yè)應提供所代理、經(jīng)銷、銷售的產品的產品質量合格證明文件。序號報告名稱報告類別扌艮告編號報告結論出具部門日期2）企業(yè)內部依據(jù)產品適用標準/服務規(guī)范要求對產品/服務檢驗的情況:序號檢驗記錄/報告名稱檢驗項目檢驗結論日期

3）與采購方要求的符合情況【可附采購方驗收合格的證明文件掃描件】:序號產品合同號合同執(zhí)行情況采購方驗收結論日期客戶評價及滿意度4）核級產品的鑒定情況說明【附鑒定證書和鑒定報告掃描件】5）近三年內上級及政府監(jiān)管部門質量抽查及結果【附證據(jù)掃描件】:□未發(fā)生□已抽查，合格□已抽查，不合格，說明整改情況：6）其他可以證明產品/服務質量的證據(jù)【可附證據(jù)掃描件】:4、產品/服務的供應業(yè)績：1）近三年向中核集團/其他核工業(yè)單位或軍工單位供應產品/服務的業(yè)績:序號供應產品/服務名稱數(shù)量采購單位日期2）、近三年向其他行業(yè)大型企業(yè)供應產品/服務的業(yè)績:序號供應產品/服務名稱數(shù)量采購單位日期三、產品生產/服務提供能力1、產品生產/服務提供有關場所說明：□單一場所，位于： □多場所：—個，請列明地址及產品/活動：2、人力資源配備：1）產品生產/服務提供有關的人員情況:序號生產/服務人員數(shù)量技術人員數(shù)量特種作業(yè)人員數(shù)量特種設備操作人員數(shù)量檢測人員數(shù)量其他需取得資質人員數(shù)量2）特種作業(yè)人員、特種設備操作人員、檢測人員等需取得法規(guī)規(guī)定資質的人員資質證書情況【附資質證書掃描件】序號姓名工種/崗位資質證書類別編號發(fā)證機構證書有效期3、基礎設施及設備【附主要設備、設施照片】1） 基礎設施：a） 生產企業(yè)：廠區(qū)面積 ;廠區(qū)建筑面 ;生產場所建筑面 。b） 其他類型企業(yè)：辦公場所面 ；庫房面積 ；其他： 2） 主要生產/辦公設備及運行、保養(yǎng)情況說明：序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量主要功能設備狀態(tài)保養(yǎng)情況

3）特種設備情況【附年檢報告掃描件及設備照片】序號特種設備名稱規(guī)格型號數(shù)量登記備案證明年檢報告編號年檢機構有效期4）其他需說明的情況:4、關鍵技術、關鍵工藝文件的制定【代理、經(jīng)銷、銷售企業(yè)免填寫】:序號關鍵技術關鍵技術文件名稱關鍵工藝文件名稱5、作業(yè)指導書/服務規(guī)范、工藝文件情況:序號工序作業(yè)指導書/服務規(guī)范名稱工藝文件名稱4、生產/服務（含銷售）現(xiàn)場環(huán)境和操作情況【可附照片】5、關鍵質量控制點/重要服務過程記錄的保持情況【可附相關記錄掃描件】:序號關鍵質量控制點/重要服務過程記錄名稱記錄主要項目記錄的保持情況

其他需說明的情況:6、產品質量一致性的控制【生產批量產品、有型式試驗要求產品的供應商填寫】1）控制產品質量一致性的有關文件制定情況：序號產品文件名稱相關說明2）有關產品質量一致性控制的相關記錄和說明:7、監(jiān)視和測量設備1）監(jiān)視和測量設備配備情況【附檢（鑒）定證明掃描件】序號檢測儀器名稱數(shù)量檢（鑒）定證明編號有效期檢（鑒）定機構檢測設備狀態(tài)2）監(jiān)視和測量活動實施情況【可附相關文件和記錄掃描件】序號產品/服務監(jiān)視和測量項目監(jiān)視和測量文件名稱監(jiān)視和測量環(huán)境監(jiān)視和測量記錄監(jiān)視和測量結論3）其他需說明的情況:8、核安全級產品按《民用核安全設備監(jiān)督管理條例》及配套法規(guī)、采購方技術規(guī)格書的要求，相關技術能力的滿足情況：9、軍品符合GJB5713《裝備承制單位資格審查要求》和科工管(2010)1232號《武器裝備科研生產許可現(xiàn)場審查規(guī)則》中規(guī)定的專業(yè)技術能力要求情況：10、進口產品符合《進口民用核安全設備監(jiān)督管理規(guī)定(HAF604)》、《貨物進出口管理條例》、《機電產品進口管理辦法》的說明【附產品進口報關、商檢有關文件和記錄掃描件】11、其他需說明的事項:四、質量保證體系建立和運行1、質量保證體系文件（包括質量手冊、程序文件、作業(yè)文件或管理制度等）:序號文件名稱文件編號/版次發(fā)布日期實施情況2、最近一次的內部審核、管理評審情況說明【可附內審、管理評審報告掃描件】3、產品實現(xiàn)全過程的標準化控制【有研發(fā)和設計過程的非市售產品供應商填寫】:序號產品標準化計劃（標準化大綱）涉及的文件主要內容發(fā)布時間實施情況其他需說明的情況:4、產品設計、研發(fā)1）設計、研發(fā)投入情況:序號產品設計、研發(fā)投入資金設計、研發(fā)投入人員設計、研發(fā)投入設備設計、研發(fā)投入時間2）設計、研發(fā)人員資格證明【附證書掃描件】:序號姓名岡位資質證書類別編號發(fā)證機構證書有效期

3）設計、研發(fā)業(yè)績說明:序號主要業(yè)績的項目名稱業(yè)績說明涉及人員4）產品設計策劃、評審、驗證、確認和更改有關活動的控制【可附記錄掃描件】序號產品設計策劃、評申、驗證、確認和更改記錄名稱記錄的主要項目記錄保持情況5）其他需說明的情況:5、采購控制【可附采購產品驗收記錄掃描件】序號主要合格供方名稱供方評價結論供應產品采購產品的驗收情況驗收記錄其他需說明的情況:6、外包過程的控制:□無外包過程□有，說明如下：序號外包過程外包方名稱外包方評價情況外包方控制情況相關記錄

7、產品貯存、運輸、交付【可附倉庫、運輸工具照片】:序號產品產品貯存、運輸條件產品技術文件交付情況配套備附件交付情況測量設備交付情況維護技術培訓實施情況其他需說明的情況:8、不合格品的識別和控制:序號產品/服務不合格品數(shù)量不合格品處置記錄主要項目記錄的保持情況9、不合格的階段性分析和處理、重大質量事件的專項分析和處理情況【可附相關報告掃描件】10、糾正、預防措施的實施【可附相關記錄掃描件】:11、技術問題的反應能力【可附相關技術服務協(xié)議掃描件】序號產品技術支持人員數(shù)量應急配套備附件的準備情況技術儲備情況應急處理程序和準備情況其他需說明的情況:12、核安全級產品滿足《核電廠質量保證安全規(guī)定》（HAF003）及其導則相關要求的情況【可提供質保大綱文件掃描件】序號產品質保大綱文件名稱編號/版次質保大綱文件實施情況其他需說明的情況:13、軍品生產運行GJB9001B《質量管理體系要求》的情況:14、其他需說明的事項1）環(huán)保、職業(yè)健康安全及生產安全相關情況【可附安評/環(huán)評報告、環(huán)境和安全守法證明掃描件】2）客戶投訴的處理情況:五、商務及財務保障1、財務狀況1）財務管理制度的建立和執(zhí)行【附財務人員執(zhí)業(yè)資格證掃描件】序號主要財務管理制度文件財務崗位設置財務人員數(shù)量財務管理制度執(zhí)行情況2）說明資金實力對提供產品/服務的支持情況:3）近三年年度財務報表及審計報告【附審計報告掃描件】a）年度財務報表/經(jīng)認可的財務決算報表內部審計：序號年度內部審計報告編號審計單位/部門名稱審計報告意見b）年度財務報表外部審計:序號年度審計報告編號會計師事務所名稱審計報告意見2、經(jīng)營信譽及社會責任1） 一般納稅人資格證明【附掃描件】TOC\o"1-5"\h\z納稅人識別號： ；2） 銀行基本帳戶資信證明【附基本帳戶開戶證及基本帳戶資信證明（近三個月內開具的）掃描件】：（1） 銀行基本帳戶開戶行： ；（2） 銀行基本帳戶帳