家具公司倉(cāng)庫(kù)(五金庫(kù)、面料庫(kù))管理制度倉(cāng)庫(kù)收發(fā)規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成都市幻想空間家具銷售有限公司文件編號(hào)：FS20140701-17生效日期：2014年7月1日主題：倉(cāng)庫(kù)（五金庫(kù)，面料庫(kù)）管理制度頁(yè)數(shù)：共1頁(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則為使本公司的倉(cāng)庫(kù)（五金，面料）管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。二、日常管理1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，按時(shí)報(bào)送各類規(guī)定的報(bào)表。2、倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)處理，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。3、做好各類物資的日常核查工作，每月最后一天進(jìn)行盤點(diǎn)。庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）需報(bào)廢處理的，必須填寫專門報(bào)告上級(jí)主管審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，按季度編制報(bào)表，報(bào)送相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各職能部門對(duì)各類不良存貨提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。5、做好倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)運(yùn)輸部門的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少損耗。6、倉(cāng)庫(kù)保管員必須按物資的不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。7根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。8、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時(shí)鎖好門窗，做好防火防盜。三、入庫(kù)管理1入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。2入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)物料處理放在待入庫(kù)區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫(kù)物資混合放置。3已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，必須及時(shí)分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放。4物質(zhì)入庫(kù)，由供應(yīng)商直接送至公司的物質(zhì)須同時(shí)由廠長(zhǎng)，庫(kù)管在入庫(kù)單上簽字，方可作為支付貨款憑證，由采購(gòu)直接采購(gòu)回公司的物質(zhì)，須同時(shí)由采購(gòu)，庫(kù)管在入庫(kù)上簽字，方可作為報(bào)銷憑證。四、倉(cāng)管人員工作要求與紀(jì)律1、嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。2、妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。3、做好保密工作。4、庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單寫明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。5、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無(wú)損。6、做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整，庫(kù)容整潔，通道暢通。7、做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。8、做到四“檢查”：上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。9、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。嚴(yán)禁酒后值班。嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。五、物資出庫(kù)管理1物資出庫(kù)憑證為領(lǐng)料單（以主管簽名為準(zhǔn)，無(wú)簽名不準(zhǔn)領(lǐng)料，特殊情況主管應(yīng)電話告知倉(cāng)管員）方可辦量出庫(kù)，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走物資。2領(lǐng)料由班組長(zhǎng)領(lǐng)取，無(wú)班組長(zhǎng)由直接主管指定一人領(lǐng)取（應(yīng)報(bào)知五金倉(cāng)管），所領(lǐng)物品用于何處由主管跟蹤。3有“配比”出庫(kù)要求的，必須按配比出庫(kù)，按一般出庫(kù)的，領(lǐng)料單上必須注明所耗用于的項(xiàng)目和產(chǎn)品名稱。4由于生產(chǎn)計(jì)劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)作退庫(kù)處理。5領(lǐng)料時(shí)，遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放，舊物有無(wú)回收在領(lǐng)料單上登記，因事先領(lǐng)料后拆除損壞的零部件的，事后倉(cāng)管應(yīng)及時(shí)回收舊物。6因生產(chǎn)所需急需特殊物品，未經(jīng)入庫(kù)員、質(zhì)量驗(yàn)收員未驗(yàn)收而直接使用者，則必須由供銷部門提供需方部門經(jīng)理和使用車間班組的使用接收和驗(yàn)收證明，上面必須注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、使用位置、接收人、接收部門經(jīng)理簽字，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。否之，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)。并向部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。7涉及夜間及特殊情況領(lǐng)取物品，可由工長(zhǎng)以上到倉(cāng)庫(kù)借用簿上簽字，并于次日上午及時(shí)補(bǔ)單。逾期不補(bǔ)單據(jù)者，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)采取限制措施，拒絕該部門（科室）的特殊情況（或夜間）無(wú)手續(xù)出庫(kù)。8下表所列低值易品領(lǐng)取時(shí)，“以舊換新，以一換一”的同時(shí)還需“限額領(lǐng)取”：名稱最高領(lǐng)取限額名稱最高領(lǐng)取限額刀片5張打磨片10片風(fēng)批頭2根鉆頭2根機(jī)車針2根紗剪1把9領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料人和發(fā)料人必須當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量，并由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。由于領(lǐng)料人當(dāng)場(chǎng)不清點(diǎn)數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的，由領(lǐng)料人承擔(dān)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫(kù)后，保管責(zé)任相應(yīng)轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用人，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責(zé)任人須照價(jià)賠償。10膠水領(lǐng)用憑空桶換取，保證使用干凈，無(wú)剩余，無(wú)浪費(fèi)。11面料出庫(kù)根據(jù)派工單定額領(lǐng)取相應(yīng)的面料，整卷出庫(kù)的裁工裁剪完成后應(yīng)及時(shí)退回庫(kù)房嚴(yán)禁將剩余的面料留在生產(chǎn)車間。12能配上的顏色的面料，應(yīng)先使用零散面料，以保障庫(kù)房“零廢料，零浪費(fèi)”的問(wèn)題。成都市幻想空間家具銷售有限公司2014年9月1日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔分放號(hào)：受控狀態(tài)：版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/1文件編號(hào)：LW-ZD-05-2015倉(cāng)儲(chǔ)和物流管理制度編制：審核：批準(zhǔn)： 2015年03月20日發(fā)布2015年04月01日實(shí)施黑龍江省農(nóng)墾龍王食品有限責(zé)任公司倉(cāng)儲(chǔ)和物流管理制度1、目的對(duì)乳粉、液體奶倉(cāng)儲(chǔ)和物流過(guò)程進(jìn)行有效控制，支持誠(chéng)信體系中倉(cāng)儲(chǔ)物流環(huán)節(jié)的有效管理，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2、范圍適用于對(duì)原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)及交付過(guò)程。本文中的工作范圍可根據(jù)企業(yè)具體的職能分工進(jìn)行拆解組合為不同制度，但工作內(nèi)容須完全覆蓋。3、職責(zé)3.1運(yùn)輸部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和原料的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付；負(fù)責(zé)所有客戶往來(lái)賬及各存貨站庫(kù)存的記對(duì)帳。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝，技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢查。3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料交付的調(diào)撥。4、工作過(guò)程4.1包裝的要求4.1.1技術(shù)研發(fā)部依據(jù)國(guó)家相關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，制定包裝質(zhì)量規(guī)范。4.1.2包裝規(guī)范的具體實(shí)施---包裝作業(yè)人員按照包裝質(zhì)量規(guī)范、相應(yīng)包裝工段操作規(guī)程進(jìn)行包裝，填寫“包裝記錄”。---品控中心按照包裝質(zhì)量規(guī)范每天對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行檢查，填寫“包裝質(zhì)量記錄”，上報(bào)技術(shù)研發(fā)部；技術(shù)研發(fā)部對(duì)中轉(zhuǎn)庫(kù)房產(chǎn)品包裝質(zhì)量定期進(jìn)行抽查，填寫“包裝質(zhì)量抽查記錄”，每季度進(jìn)行一次匯總分析。4.2貯存要求產(chǎn)品、原材料在庫(kù)房貯存中的防護(hù)要求具體執(zhí)行庫(kù)房管理制度，貯存管理細(xì)則須由運(yùn)輸部提出，經(jīng)技術(shù)研發(fā)部審核各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)后實(shí)行。4.3搬運(yùn)要求產(chǎn)品和原料的搬運(yùn)由運(yùn)輸部負(fù)責(zé)，具體操作執(zhí)行搬運(yùn)操作規(guī)程，搬運(yùn)管理。4.4交付要求交付的要求：在產(chǎn)品出庫(kù)、運(yùn)輸、交付到顧客指定地點(diǎn)期間，做好產(chǎn)品防護(hù)。4.4.1乳粉成品出庫(kù)---工廠成品出庫(kù)由運(yùn)輸部人員根據(jù)工廠庫(kù)存、公司庫(kù)存及“存貨訂單”的匯總情況填寫“成品出庫(kù)單”，傳達(dá)到對(duì)應(yīng)工廠。工廠按計(jì)劃數(shù)量發(fā)貨，并填寫實(shí)發(fā)數(shù)量傳真回公司銷售部。---公司庫(kù)房成品出庫(kù)由運(yùn)輸部負(fù)責(zé)，成品出庫(kù)前由作業(yè)區(qū)保管員填寫“存貨訂單”，運(yùn)輸部進(jìn)行審核批準(zhǔn)，并填寫“成品出庫(kù)單A”，庫(kù)管員按“成品出庫(kù)單A”發(fā)貨，并填寫成品出庫(kù)實(shí)發(fā)數(shù)量。4.4.2成品接收---乳粉由工廠運(yùn)至公司庫(kù)房，由庫(kù)管員驗(yàn)收并填寫“到貨通知、確認(rèn)單”。---成品運(yùn)至存貨站后，存貨站庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，乳粉成品到貨填寫“到貨通知、確認(rèn)單”，成品運(yùn)至顧客交付地后，銷售部作業(yè)區(qū)人員與顧客共同驗(yàn)收并由顧客填寫“到貨通知、確認(rèn)單”的實(shí)收數(shù)量。運(yùn)輸部以此單據(jù)確認(rèn)產(chǎn)品的最終交付。4.5成品運(yùn)輸過(guò)程中的防護(hù)4.5.1成品運(yùn)輸采用托運(yùn)和自運(yùn)二種方式。托運(yùn)由運(yùn)輸部負(fù)責(zé)與選定的合格托運(yùn)供方簽訂“運(yùn)輸合同”，合同中應(yīng)詳細(xì)規(guī)定運(yùn)輸中的防護(hù)要求，并及時(shí)將相關(guān)手續(xù)交寄給收貨方，出現(xiàn)問(wèn)題造成損失，按合同規(guī)定履行責(zé)任。4.5.2自運(yùn)交付途中產(chǎn)生的不合格品的控制---產(chǎn)品運(yùn)輸途中造成的不合格品，由運(yùn)輸部按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。交付途中產(chǎn)生的不合格品由銷售部配合和顧客協(xié)商解決。---原材料運(yùn)輸中造成的不合格，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)。對(duì)于在搬運(yùn)、包裝、貯存、交付中由于產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)造成的不合格品按《不合格品控制程序》處理。4.6帳務(wù)管理的要求4.6.1實(shí)物盤點(diǎn)---公司中轉(zhuǎn)庫(kù)房每日由保管員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，與帳面核對(duì)完成自檢；每月1日、15日由銷售部派專人到庫(kù)房進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)；每年由財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行實(shí)物