收發(fā)貨及裝缷貨管理制度外購貨物與成品的收發(fā)管理規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深圳市富益文具裝釘器材有限公司收發(fā)貨及裝缷貨管理程序1.0 目的設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運輸動作來防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進入，滿足美國海關(guān)C-TPAT防恐要求。2.0 范圍本程序適用于所有從事收貨和運輸?shù)呢泜}人員和司機以及其它相關(guān)工作人員。3.0 職責(zé)由貨倉部主管策劃和安排貨倉工作貨物運輸，具體運輸工作由司機人員承擔(dān)。4.0 程序4.1 普通收發(fā)貨管理4.1.1 所有物料由貨倉部核對業(yè)務(wù)部發(fā)出的《采購單》，對無貨單物料一律拒收。4.1.2 經(jīng)核實的外來物料第一時間進入獨立的待驗區(qū)。由IQC對物料進行質(zhì)量檢驗，結(jié)果記錄于《IQC檢查報告》。4.1.3 來貨數(shù)量必須符合《采購單》或《送貨單》的數(shù)量，對數(shù)量不符的物料貨倉部應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進入或被偷竊強取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向安全主任舉報。4.1.4 經(jīng)IQC檢驗后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；物料的進出應(yīng)記錄于《發(fā)料單》和《入倉紙》，以便日后躍進追溯，出/入倉紙須有以下項目：日期、款號、品名、數(shù)量及單位，部門主任簽名，取貨人簽名。4.1.5 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，如有問題貨倉管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶。4.1.6貨倉部一旦發(fā)現(xiàn)貨品的項目或數(shù)量與數(shù)據(jù)文件不相符或貨品的包裝有損情況，貨倉主任人員須立即通知上級，并停止所有搬運程序并須立即追查原因。4.1.7所有貨品在存入或提出貨倉時，貨倉人員須簽發(fā)進倉或出倉紙以作記錄.4.1.8存/提貨人并非廠內(nèi)員工，貨倉主任必須核實及登記存/提貨人的個人資料，如姓名、身份證號碼、所屬之公司名稱及電話號碼等。4.1.9一般物料、半成品對外運輸需憑PMC出具的通知進行裝缷。4.２ 成品落貨管理4.2.1 有成品外運時，貨倉主任必須記錄到達的日期（年、月、日），時間，貨柜司機的身份證明文件，車牌編號，以及貨柜的柜身及封條是否完整無缺及貨柜編號是否與提單及送柜紙上的數(shù)據(jù)相符。所有數(shù)據(jù)應(yīng)包括下列項目：-裝箱單副本；-貨品名稱、數(shù)量及編號；-毛重、凈重。-發(fā)票副本-相關(guān)之報海關(guān)證件副本（如出口證、產(chǎn)地證）4.2.2 貨倉主任如發(fā)現(xiàn)走貨品名，數(shù)量和單位及其它數(shù)據(jù)不符時應(yīng)找安全主任及報關(guān)員核實，并等待安全主任之決定。4.2.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前必須接受例行的車箱檢查。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破亂及內(nèi)有可疑物品或暗格，應(yīng)將結(jié)果記錄在《貨柜檢查記錄表》，并及時向貨倉負(fù)責(zé)人和安全主任提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.2.4 在裝載區(qū)域裝載貨物時，需由貨倉物料員監(jiān)控，應(yīng)記錄上落貨的箱數(shù)，品名，和其它有關(guān)資料之核實，以防當(dāng)中有錯漏（如有其它物品混入上落貨），和未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。4.2.5 完成所有上落貨程序后，貨倉主任確保程序及相關(guān)的數(shù)據(jù)正確無誤后，并由保安員貼上封條及鎖上貨柜門拍照以核實及存檔，完成后，貨倉主任須把所有文件復(fù)印一份給船務(wù)部以作存檔。4.2.6 所有車輛由貨倉統(tǒng)一管理，客、貨車必須分區(qū)停泊，對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止未經(jīng)準(zhǔn)許人員進入。5.相關(guān)記錄《貨柜檢查記錄表》《出倉單》《貨柜紙》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔為規(guī)范公司的原料管理、防范作弊、加強原料成本的管理控制，特制訂本制度。提貨——從火車站提貨流程到貨通知供應(yīng)部到貨通知供應(yīng)部調(diào)度車輛、裝車監(jiān)裝員司機點數(shù)取貨票開《裝車單》存根交司機運費聯(lián)自留隨貨同行交倉管交財務(wù)交財務(wù)物流部司機到貨后要立即電話通知供應(yīng)部經(jīng)理。確認(rèn)供應(yīng)商、品種、卸貨倉庫。根據(jù)供應(yīng)部的安排，調(diào)試板車，落實卸貨倉庫。同時通知生產(chǎn)物管主任準(zhǔn)備接貨。裝車時要求監(jiān)裝員和司機同時點數(shù)。如司機不點數(shù)，要申明責(zé)任。站臺《裝車單》一式四聯(lián)（存根、財務(wù)、隨貨同行、運費）。要分車板開票，不得開總票。監(jiān)裝員、司機簽名。監(jiān)裝員將《裝車單》（運費聯(lián)）、（隨貨同行聯(lián)）交司機。司機將（隨貨同行聯(lián)）交公司倉管驗收卸車，（運費聯(lián)）自留。接貨后要取鐵路貨票，將《貨票》、《裝車單》（財務(wù)聯(lián)）于次日9時前送財務(wù)。明確規(guī)定，《鐵路貨票》、《站臺裝車單》（財務(wù)聯(lián)），由欽長凱送達財務(wù)部。違規(guī)處罰（元每次）：責(zé)任項目物流經(jīng)理站臺主任監(jiān)裝員司機不先通知供應(yīng)部2010（如有責(zé)任）未指定卸貨倉庫2010（如有責(zé)任）未通知物管主任2010（如有責(zé)任）不點數(shù)101010自動認(rèn)可誤期交單到財務(wù)2010（如有責(zé)任）未分板開單101010不簽名101010自動認(rèn)可來源品名錯漏20（如有責(zé)任）10（如有責(zé)任）5（如有責(zé)任）丟失單據(jù)1020（如有責(zé)任）40（如有責(zé)任）自動認(rèn)可少件有責(zé)任賠價款10%賠價款20%賠價款80%誤期被額外收費5025責(zé)任項供應(yīng)經(jīng)理供應(yīng)主任供應(yīng)會計未指明來源1010（如有責(zé)任）10（如有責(zé)任）未指明倉庫1010（如有責(zé)任）10（如有責(zé)任）來源品名錯漏2010（如有責(zé)任）10（如有責(zé)任）公司——車皮貨票數(shù)量多于《裝車單》數(shù)量為少件。以車站出具的手續(xù)為依據(jù)。獎勵：全月無過錯，數(shù)量無錯漏，獎勵物流部50元。卸貨——原料到廠卸貨流程到廠驗《裝車單》到廠驗《裝車單》卸車碼花包倉管司機點數(shù)開《驗收單》運費聯(lián)給司機財務(wù)聯(lián)交財務(wù)存根軟件開《入庫單》搬運聯(lián)交搬運回單給倉管交會計審核入賬司機生產(chǎn)部（物管、倉管）財務(wù)貨到廠后，倉管先驗司機帶回的《裝車單》（隨貨同行聯(lián)），收回。倉管安排倉位、安排裝卸，碼花包。與司機同時點數(shù)。如司機不點數(shù)，申明責(zé)任。卸車完畢點數(shù)無誤，倉管開《驗收單》。一個車板一張單，不能開總單。簽名。進廠《驗收單》一式四聯(lián)（存根、運費、裝卸、財務(wù)）。倉管將《驗收單》（運費聯(lián)）交司機，（裝卸聯(lián)）交裝卸工，（存根）自留。倉管將《驗收單》（財務(wù)聯(lián)）在次日9時前送達財務(wù)部。財務(wù)統(tǒng)計員即時審核，用財務(wù)軟件開《入庫單》，回《入庫單》給倉管。違規(guī)處罰：責(zé)任項目廠長、主任倉管裝卸司機不收《裝車單》1020未指定庫位1020無人卸車402050不點數(shù)1020自動認(rèn)可開錯單、不簽名1020（如有責(zé)任）自動認(rèn)可自動認(rèn)可來源品名錯漏20（如有責(zé)任）10（如有責(zé)任）丟失單據(jù)1020（如有責(zé)任）自動認(rèn)可自動認(rèn)可少件有責(zé)任賠價款10%賠價款80%照價賠償誤期交單給財務(wù)1020丟失單據(jù)1020自動認(rèn)可自動認(rèn)可責(zé)任項財務(wù)經(jīng)理財務(wù)副經(jīng)理統(tǒng)計員未即時開《入庫單》1010（如有責(zé)任）20（如有責(zé)任）不即時回單1010（如有責(zé)任）20（如有責(zé)任）開錯單漏單1010（如有責(zé)任）20（如有責(zé)任）未立即審核入賬1020公司——所收實物少于《驗收單》數(shù)量為少件。所收實物以即時核點堆碼數(shù)量為依據(jù)。司機——《驗收單》數(shù)量少于《裝車單》數(shù)量，為少件。全月無過錯、錯漏，各部獎勵50元。運費結(jié)算司機同時提供《裝車單》（運費聯(lián)）和《驗收單》（運費聯(lián)），到財務(wù)結(jié)賬。單據(jù)丟失、缺單，以公司財務(wù)票據(jù)為準(zhǔn)；出現(xiàn)數(shù)量短缺時，由司機照價賠償；出現(xiàn)數(shù)量盈余，經(jīng)公司與多方協(xié)調(diào)核對無誤后，由公司照價購回。制度執(zhí)行本制度也適用于公司派車到外提貨、供應(yīng)商送