特殊物料貯存與發(fā)放規(guī)程特殊物料貯存與發(fā)放工作制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔特殊物料管理貯存與發(fā)放管理規(guī)程目的：建立特殊物料管理貯存與發(fā)放管理規(guī)程，確保特殊物料的有序發(fā)放。范圍：庫存細貴料、毒劇藥（包括危險品）及標簽、使用說明書。責任：倉庫保管員制定；倉儲部部長審核；主管生產(chǎn)副經(jīng)理批準；倉儲部、車間、質(zhì)保部執(zhí)行。內(nèi)容：1.特殊管理的物料貯存基本要求，除應符合《物資貯存管理規(guī)程》相關項下的規(guī)定外，還應做到：1.1特殊管理的物料應專庫或?qū)９褓A存。1.2細貴藥材入庫首先檢查原包裝有無異常及破損，鉛封是否完好，每件標明品名、批號、生產(chǎn)企業(yè)批準文號的標志及毛重和凈重，并附有地方藥檢部門出具的合格檢驗報告書。對需特殊保管的細貴藥應密閉貯藏，防止其它發(fā)生變化，影響藥材質(zhì)量。細貴藥材庫（柜）應雙人雙鎖特殊管理，質(zhì)檢室保管一把鎖的鑰匙,倉庫保管員保管另一把鎖的鑰匙,其他人不允許進入，投料時由質(zhì)檢室通知藥品檢驗所監(jiān)督投料。1.3毒、麻類及精神藥品要單獨專庫或?qū)９翊娣?，質(zhì)保部保管一把鎖的鑰匙,倉庫保管員保管另一把鎖的鑰匙,雙人雙鎖管理。1.4有低溫貯存要求的中間體在冷庫內(nèi)存放。1.5標簽、說明書應按品種、規(guī)格專庫或?qū)９翊娣拧?.6易燃易爆危險品設專庫存放，應無泄漏，貯存容器外壁是否貼有危險品標志。包裝應采用保溫、阻燃容器盛裝。1.7空心膠囊應專庫存放,按貯存要求控制溫、濕度（相對濕度35%～65%，溫度15～25℃。），定期檢查，有異常情況應及時調(diào)整。1.8設陰涼庫，存放有需貯存于陰涼處的中藥材等物料。2.特殊管理的物料發(fā)放2.1車間領料員將領料單交倉庫保管員核對其項目是否填寫完全，是否經(jīng)車間主任審核、生產(chǎn)部部長簽字。細貴、毒、麻藥品領發(fā)均由雙人執(zhí)行并復核簽字。2.2發(fā)放細貴料、毒劇藥（包括危險品）及輔料的備料必須在與潔凈級別相適應的區(qū)域進行，用天平稱量，精確稱量至0.1g。細貴料要在使用前由質(zhì)保部聯(lián)系藥品監(jiān)督局有關人員與倉庫保管員共同開鎖,計量發(fā)放,并監(jiān)督投料，并填寫記錄。毒麻品及精神藥品由質(zhì)保部長與倉庫保管員共同開鎖,復核計量發(fā)放,由質(zhì)監(jiān)員監(jiān)督投料。2.3標簽、說明書要憑包裝指令按實際需要量計數(shù)發(fā)放，領用人核對簽名。2.4發(fā)放的所有物料都應有記錄。2.5易燃易爆危險品按使用量計量發(fā)放，領用容器應密封，嚴防泄漏。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深聯(lián)線路SUN&LYNN文件名稱：倉儲與交付程序1.0目的規(guī)定物料貯存、包裝、防護和交付過程，防止物料貯存中變質(zhì)或損壞，保證產(chǎn)品的包裝、防護和交付質(zhì)量。2.0適用范圍本程序適合深聯(lián)線路物料倉和成品倉。3.0定義物料：指生產(chǎn)所消耗的物品。4.0職責4.1物料倉管員4.1.1負責來料的收發(fā)、物料倉的庫存管理。4.1.3協(xié)助提供供應商資料。4.1.4協(xié)助IQC對來料進行檢查和標識。4.2成品倉管理員4.2.1負責成品的收發(fā)、標識。4.2.2協(xié)助進行成品包裝、標識。4.3IQC負責來料檢查和狀態(tài)標識。4.4采購員負責與供應商的聯(lián)絡。4.5市場部負責與客戶聯(lián)絡。5.0程序內(nèi)容5.1物料及其它采購物品接收及發(fā)放5.1.1物料倉管員將供應商的“送貨單”與“物料申請單”或“生產(chǎn)物料需求表”及來料實物核對，確定是否一致。如果有差異，通知采購員與供應商聯(lián)絡或直接退回供應商。5.1.2緊急采購經(jīng)采購批準人確認，可以先給接收，事后補辦采購申請和采購手續(xù)。5.1.3物料一經(jīng)接收，物料倉管員應通知IQC進行檢查;不經(jīng)IQC檢驗合格之物料嚴禁發(fā)放至生產(chǎn)線，除非經(jīng)品質(zhì)部主管以上緊急放行。5.1.4驗收合格的采購物品應登記入庫，入庫單分發(fā)到采購員、財務及倉庫留底。5.1.5物料倉管員根據(jù)各部門領班、副領班以上的申請?zhí)顚憽邦I料單”，經(jīng)制造部經(jīng)理批準后發(fā)放物料。非常規(guī)定物品由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人員核準發(fā)放。5.2物料庫存管理5.2.1驗收合格物料應有IQC出具合格標識,由倉管員分類整齊擺放,易燃易爆、腐蝕性物品須有醒目標識。5.2.2物料須儲存在合適的環(huán)境中,保證干燥、清潔、通風良好。深聯(lián)線路SUN&LYNN文件名稱：倉儲與交付程序5.2.3物料要先進先出,在有效期滿前用完.過期物料由倉庫封存.封存物料經(jīng)制造部試驗合格并經(jīng)品質(zhì)部同意,可以在制造部給定的期限內(nèi)使用,該物料及用該物料生產(chǎn)的產(chǎn)品必須明確加以標識和區(qū)分.不合格物料經(jīng)制造部與品質(zhì)部共同確認后予以報廢。5.2.4倉庫在搬運和裝卸物資時,應根據(jù)物料情況小心搬卸,以免出現(xiàn)碰倒、重壓、損壞等情況。5.3成品庫存管理5.3.1FQC檢驗合格后的成品按深聯(lián)線路工藝標準或客戶的要求參照<<成品包裝操作規(guī)程>>進行包裝、存放。5.3.2出入庫產(chǎn)品必須登記,建立成品庫存臺帳,并按月統(tǒng)計出貨面積。5.3.3對保存期限超過半年的成品,成品倉在發(fā)貨前須通知QA進行復檢,復檢合格方能交給客戶;對于存放超過三年的庫存板交QA作報廢處理。5.4成品的交付5.4.1成品倉管理員按照產(chǎn)品編號填寫<<送貨單>>,內(nèi)容包括型號、規(guī)格等基本信息。5.4.2<<送貨單>>至少三聯(lián),其中一聯(lián)在成品倉留底,一聯(lián)交客戶,一聯(lián)經(jīng)客戶或本公司業(yè)務員簽字后返回財務部,供財務部與成品倉留底聯(lián)核對。5.5庫房管理5.5.1倉庫內(nèi)嚴禁煙火。5.5.2下班前倉管員檢查倉庫內(nèi)電源的插座、開關及門銷性能、以策安全和防盜。5.5.3非倉管人員未經(jīng)允許不得入內(nèi)。5.6優(yōu)化庫存管理倉庫應制定相應的優(yōu)化庫存管理方法，如：最低庫存、最高庫存、采購周期等5.7應嚴格執(zhí)行“先進先出”原則5.8倉庫每年最少一次對庫存物料和產(chǎn)品進行全面盤點，并和品管人員共同檢查一次，以確保變質(zhì)或變壞的狀況得到有效控制5.9產(chǎn)品交付應按照顧客特殊要求進行交付活動，交付額外運費必須記錄并改進，汽車產(chǎn)品必須100%準時交付。6.0相關文件與記錄6.1《成品包裝操作規(guī)程》6.2《物料需求表》SL-OP-010-016.3物料申請單SL-OP-010-026.4送貨單6.5來料接收檢驗報告