庫(kù)房管理制度

庫(kù)房治理制度庫(kù)房治理制度第一章目的倉(cāng)庫(kù)有序、平安，特制定本制度。其次章庫(kù)房人員工作范圍與內(nèi)容1、庫(kù)房商務(wù)文員工作范圍與內(nèi)容〔1〕庫(kù)房衛(wèi)生與平安?！?〕公司物品與產(chǎn)品保存?！?〕處理公司全部調(diào)貨與退換貨問題。〔4〕聯(lián)系物流公司，填寫物流單，打算發(fā)貨?！?規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無(wú)誤后入庫(kù)?！?〕出貨：依據(jù)銷售單打出庫(kù)單，幫助物流人員配發(fā)貨。〔7〕庫(kù)房盤點(diǎn)：每周至少盤點(diǎn)一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品剛好申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。〔8〕物料領(lǐng)用手續(xù)辦理。〔9〕局部產(chǎn)品選購(gòu)申請(qǐng)，具體狀況具體申購(gòu)。第1頁(yè) 共16頁(yè)〔10〕物流跟蹤：對(duì)于選購(gòu)產(chǎn)品財(cái)務(wù)辦理完畢打款后，要?jiǎng)偤酶櫘a(chǎn)品物流運(yùn)輸狀況；對(duì)于物流發(fā)貨也要?jiǎng)偤酶櫸锪鬟\(yùn)輸狀況并回訪客戶?！?1〕借出、借用產(chǎn)品要?jiǎng)偤酶櫧Y(jié)果，辦理出庫(kù)或索回?！?2〕登記修理產(chǎn)品具體信息，將修理產(chǎn)品、問題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)修理或通知修理人員提走修理產(chǎn)品，并剛好跟蹤修理產(chǎn)品狀況?！?3定最終修理費(fèi)用和物流費(fèi)付款方，同時(shí)物流單中顯示。〔14〕保管好庫(kù)房鑰匙，查報(bào)物品庫(kù)存，接通，核對(duì)單據(jù)?！?5〕修理工具保管?！?6〕領(lǐng)導(dǎo)支配的其他事情。不要集中到快下班的時(shí)候發(fā)貨，以免忙亂。第三章庫(kù)房治理1、倉(cāng)庫(kù)整齊、干凈無(wú)異味，產(chǎn)品、贈(zèng)品、物料分類有序擺放。2、除庫(kù)房治理人員外，其他人員不得隨便進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，提貨人員需在倉(cāng)庫(kù)人員的陪伴下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢后不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。第2頁(yè) 共16頁(yè)3、物品不得放于倉(cāng)庫(kù)之外，在下班之前必需入庫(kù)。下班時(shí)檢查庫(kù)房電源，以及確定鎖好庫(kù)房門前方可下班。4、商務(wù)不在時(shí)，從倉(cāng)庫(kù)拿取任何東西須做好出庫(kù)登記，包括自用、調(diào)撥和銷售，需寫清機(jī)器型號(hào)數(shù)量，投影機(jī)序列號(hào)，如需調(diào)貨，須做好入庫(kù)登記并寫清序列號(hào)。5、庫(kù)房商務(wù)和出納需每周六盤點(diǎn)一次，不定時(shí)抽查。每周需和財(cái)務(wù)核對(duì)物品數(shù)量與賬面是否一樣，覺察問題剛好解決。6、借出物品三天內(nèi)必需還回，庫(kù)房商務(wù)剛好跟蹤。如有特別7、非公司產(chǎn)品不得放入庫(kù)房。8、夏季18:3018:00庫(kù)房商務(wù)不接銷售單。銷售人員需在規(guī)定的時(shí)間將銷售單交給庫(kù)房商務(wù)。1、入庫(kù)流程〔1〕依據(jù)物流單驗(yàn)查產(chǎn)品：型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。〔2〕掃條形碼(只掃投影機(jī)〕〔3〕庫(kù)房商務(wù)打入庫(kù)單，產(chǎn)品入庫(kù)。2、出庫(kù)流程第3頁(yè) 共16頁(yè)〔1〕銷售人員填寫銷售單，按規(guī)定時(shí)間交與庫(kù)房商務(wù)?！?〕庫(kù)房商務(wù)依據(jù)銷售單打出庫(kù)單，交予物流配送人員，同時(shí)依據(jù)必要聯(lián)系物流公司。庫(kù)房治理制度?！?〕庫(kù)房商務(wù)人員依據(jù)出庫(kù)單配貨，同時(shí)填寫物流單，打算發(fā)貨?！?〕物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨?！?〕物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫(kù)房商務(wù)。3、調(diào)貨流程：公司全部調(diào)貨由庫(kù)房商務(wù)統(tǒng)一治理，任何人不能私下調(diào)貨?！?〕銷售人員將銷售單交給庫(kù)房商務(wù)?！?〕庫(kù)房商務(wù)遵照銷售單調(diào)貨?！?〕物品到后，庫(kù)房商務(wù)驗(yàn)收入庫(kù)，打印調(diào)貨入庫(kù)單，紅聯(lián)交予供給商?！?〕庫(kù)房商務(wù)人員依據(jù)出庫(kù)單配貨，同時(shí)填寫物流單，打算發(fā)貨。〔5〕物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨?！?〕庫(kù)房商務(wù)打印出庫(kù)單。留意事項(xiàng)：庫(kù)房商務(wù)不在時(shí)，假設(shè)銷售人員私下調(diào)貨，要?jiǎng)偤酶嬷獛?kù)房商務(wù)，否那么不予辦理入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。4、退換貨流程〔1〕退換貨條件第4頁(yè) 共16頁(yè)①產(chǎn)品發(fā)錯(cuò)②產(chǎn)品本身存在質(zhì)量問題予辦理退換貨。留意事項(xiàng)：①產(chǎn)品自購(gòu)置之日起，一周內(nèi)可以辦理退換貨，超過一周，不予辦理退換貨。②停產(chǎn)機(jī)器非質(zhì)量問題，公司不予退換貨。③在未收到質(zhì)量問題產(chǎn)品前，庫(kù)房不能提前調(diào)換貨。④收到問題產(chǎn)品后，確認(rèn)質(zhì)量問題屬實(shí)，庫(kù)房在第一時(shí)間辦理調(diào)換貨手續(xù)。假設(shè)產(chǎn)品本身沒有問題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶，假設(shè)因客戶緣由造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協(xié)調(diào)處理。⑤白板、耗材除非質(zhì)量問題，否那么制止退換貨?！?〕退換貨流程由?；貑栴}產(chǎn)品。貨條件，辦理退換貨。④銷售人員填寫退貨單〔需部門經(jīng)理簽字〕交予庫(kù)房商務(wù)，庫(kù)房商務(wù)辦理退貨。第5頁(yè) 共16頁(yè)不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費(fèi)用公司不予擔(dān)當(dāng)?！?〕修理費(fèi)用兩次以上由物流配送人員和庫(kù)房商務(wù)對(duì)半擔(dān)當(dāng)。修理后發(fā)給客戶的物流費(fèi)用由公司擔(dān)當(dāng)。③不在修理期內(nèi)，產(chǎn)品消滅質(zhì)量問題來(lái)回產(chǎn)生的物流費(fèi)由客戶擔(dān)當(dāng)。5、借用產(chǎn)品流程單，庫(kù)房商務(wù)依據(jù)銷售單辦理出庫(kù)手續(xù)，超過半個(gè)工作日罰款50元/次。清零后交予庫(kù)房商務(wù)，由庫(kù)房商務(wù)驗(yàn)收入庫(kù)。否那么造成產(chǎn)品喪失或損壞由借用人員擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。6、修理好告知修理人員。人姓名、地址、聯(lián)系方式，問題產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、消滅的第6頁(yè) 共16頁(yè)③修理人員修理產(chǎn)品或者將客戶發(fā)來(lái)的問題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)修理，并剛好跟蹤修理結(jié)果。物流單，同時(shí)物流單中需注明代收修理費(fèi)用金額〔沒有代收修理庫(kù)房商務(wù)。7、欠款發(fā)貨流程〔1〕銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會(huì)計(jì)處簽字，注明欠款、結(jié)賬期，然后將有會(huì)計(jì)簽字的銷售單交給庫(kù)房商務(wù)?！?〕庫(kù)房商務(wù)依據(jù)銷售單打出庫(kù)單，交予物流配送人員，同時(shí)依據(jù)必要聯(lián)系物流公司?！?〕庫(kù)房商務(wù)人員依據(jù)出庫(kù)單配貨，同時(shí)填寫物流單，打算發(fā)貨?！?〕物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。〔5〕鄭州市場(chǎng)欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條〔注明客戶名稱，產(chǎn)品型號(hào)，數(shù)量，欠款金額，公司須加蓋公章〕交給庫(kù)房商務(wù)，鄭州市場(chǎng)以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫(kù)房商務(wù)。1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負(fù)責(zé)說明。第7頁(yè) 共16頁(yè)2xx年xx月x篇二:《庫(kù)房治理制度》庫(kù)房治理制度第一章總那么1、為了更好地標(biāo)準(zhǔn)公司倉(cāng)庫(kù)的材料治理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程工程所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供給不延誤工程工程的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程工程本錢決算，特制定本制度。2、本制度中所指的庫(kù)房治理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收〔退貨作。其次章物資運(yùn)行流程1、入庫(kù)程序：選購(gòu)員申報(bào)選購(gòu)申請(qǐng)單→在系統(tǒng)生成選購(gòu)合同→推到選購(gòu)訂單→推到選購(gòu)收貨單→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，按物資驗(yàn)收制度進(jìn)呈現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，在系統(tǒng)填寫選購(gòu)入庫(kù)單。設(shè)備與大宗材料必需在擇要中注明參與驗(yàn)收人員，質(zhì)量狀況→將打印的系統(tǒng)入庫(kù)單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到選購(gòu)收貨單的物資到礦或緊急選購(gòu)的物資到礦，必需建立手工臺(tái)賬，并在一周時(shí)間內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。2、領(lǐng)料程序：需領(lǐng)料單位填寫《領(lǐng)料審批單第8頁(yè) 共16頁(yè)將本單位剛好庫(kù)存信息打印一冊(cè)交領(lǐng)料單位，要求領(lǐng)料審批單上物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位與系統(tǒng)信息對(duì)應(yīng)，領(lǐng)料審批單必需有領(lǐng)料單位、部門、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→庫(kù)管人員按領(lǐng)料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量缺乏或沒有在領(lǐng)料審批單上注明→將領(lǐng)料審批單實(shí)ERP統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫(kù)單，系統(tǒng)出庫(kù)單由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)→將出庫(kù)審批單與系統(tǒng)出庫(kù)單交駐礦財(cái)務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到選購(gòu)收貨單的到礦物資或緊急選購(gòu)的到礦物資，系統(tǒng)無(wú)法出庫(kù)必需建立手工臺(tái)賬，在該物資錄入系統(tǒng)當(dāng)日，補(bǔ)辦完出庫(kù)手續(xù)。3、退庫(kù)程序：凡到礦物資驗(yàn)收不合格，庫(kù)管員在系統(tǒng)填寫選購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單，必需在系統(tǒng)中填明供給商、退貨緣由等信息，在擇要中填寫參與驗(yàn)收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供給商發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)稽核，凡系統(tǒng)未推到選購(gòu)收貨單的到礦物資退貨，必需在一周內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。退貨物資由供給商隨車帶走或由選購(gòu)員送到供給商處，供給商補(bǔ)發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填選購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單增，業(yè)務(wù)類型選平凡選購(gòu)?fù)搜a(bǔ)貨，填寫相關(guān)信息，打印交駐礦財(cái)務(wù)稽核。第三章物資的驗(yàn)收1、物資的驗(yàn)收由庫(kù)管員和煤礦設(shè)備治理員〔或煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)指派人員〕共同完成。設(shè)備治理員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫(kù)管員第9頁(yè) 共16頁(yè)對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。選購(gòu)員將物料運(yùn)回煤礦先放入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)放入合格區(qū)，更不準(zhǔn)投入運(yùn)用。各煤礦必需在庫(kù)房設(shè)立待驗(yàn)區(qū)，并標(biāo)識(shí)明顯。2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“發(fā)貨清單”內(nèi)容填寫是否具體，是否已填寫了物資的品名、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽，是否破損。3、嚴(yán)格做到：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收。對(duì)于不合格品，選購(gòu)員要催促供方剛好換貨。4、物料檢驗(yàn)合格后，選購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。庫(kù)管員在系統(tǒng)辦理入庫(kù)單。5、物資入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)剛好編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫(kù)記錄應(yīng)寫清物料存放區(qū)域、貨架號(hào)、層位。貨已到而無(wú)發(fā)票均應(yīng)辦理入庫(kù)，在手工臺(tái)賬上登記說明，并告知駐礦財(cái)務(wù)。第四章物料的發(fā)放1、庫(kù)管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料審批單》后，應(yīng)按所列工程和數(shù)量打算貨品，等待發(fā)放。2不發(fā)”?！叭藢?duì)”：領(lǐng)料審批單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料審批單與物卡相核對(duì)、物卡與庫(kù)存實(shí)物相核對(duì)。“五不發(fā)”：運(yùn)用單位無(wú)第10頁(yè) 共16頁(yè)規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、物資未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。3、物資發(fā)放出庫(kù)時(shí)，必需在系統(tǒng)錄入出庫(kù)物資信息，并打4、單位因特別緣由經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可先領(lǐng)取物品，三領(lǐng)用人員在臺(tái)賬上簽字確認(rèn)。第五章物資的回收〔退貨〕1、領(lǐng)用錨桿機(jī)、潛水泵、風(fēng)鎬、錨索張拉機(jī)具、風(fēng)鉆、煤電鉆等工具類物資必需照舊換。舊工具集中存放，并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)支配專人剛好修理，舊工具復(fù)用由煤礦考核。綜采機(jī)與綜掘機(jī)整塊更換的電器模塊，價(jià)值在萬(wàn)元以上，能夠返廠修復(fù)，要求各礦更換后妥當(dāng)運(yùn)輸，剛好退還庫(kù)房，由公司機(jī)運(yùn)部聯(lián)系修復(fù)。2、領(lǐng)用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風(fēng)鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風(fēng)鎬釬、各類鉆頭等必需交回報(bào)廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50位上次領(lǐng)用數(shù)量，交回?cái)?shù)量剛好登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收狀況報(bào)煤礦領(lǐng)導(dǎo)。350%。4、領(lǐng)用出庫(kù)的設(shè)備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問題無(wú)第11頁(yè) 共16頁(yè)設(shè)備治理員、選購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，并填寫報(bào)告?zhèn)鞴疚镔Y部，進(jìn)展質(zhì)量索賠。5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護(hù)棚集中存放，并做防潮、防盜處理。第六章物資的盤點(diǎn)1、物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實(shí)存數(shù)檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查平安消防設(shè)施。2、各煤礦對(duì)當(dāng)月全部進(jìn)出的物資進(jìn)展一次核對(duì)，確保次月515日前還給借出煤礦庫(kù)房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實(shí)施細(xì)那么》執(zhí)行。3、每季度由各煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)組織設(shè)備治理員、庫(kù)管員、選購(gòu)員、駐礦財(cái)務(wù)人員進(jìn)展一次庫(kù)存實(shí)物盤點(diǎn)。盤點(diǎn)按打算有步驟進(jìn)24點(diǎn)以前必需將入庫(kù)單與出庫(kù)單全部推到審核狀態(tài)，盤點(diǎn)時(shí)在系統(tǒng)剛好庫(kù)存中導(dǎo)出剛好庫(kù)存，導(dǎo)出前在系統(tǒng)中按名稱重排序，打印剛好庫(kù)存表。按表中物資工程分組逐項(xiàng)清單實(shí)物。盤點(diǎn)后，盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司物資部備查。第12頁(yè) 共16頁(yè)4、公司物資部不定期對(duì)各礦庫(kù)房進(jìn)展抽盤或盤點(diǎn)，年末進(jìn)展集中盤庫(kù)。凡抽盤或盤點(diǎn)中消滅的虧庫(kù)總金額由相關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)，其中礦長(zhǎng)擔(dān)當(dāng)30%、機(jī)電礦長(zhǎng)擔(dān)當(dāng)20%、其余由煤礦確認(rèn)的責(zé)任人進(jìn)展分擔(dān)，在當(dāng)月工資中扣收。5并將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)公司物資部；礦長(zhǎng)與機(jī)電礦長(zhǎng)離職或調(diào)開工作由物資部組織機(jī)電運(yùn)輸部、財(cái)務(wù)部進(jìn)展物資盤點(diǎn)，盤點(diǎn)虧庫(kù)在相關(guān)責(zé)任人薪酬中扣收。6、庫(kù)存物資資金占用：由機(jī)電運(yùn)輸部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資部共同確認(rèn)各煤礦庫(kù)存材料與設(shè)備資金總額，考慮生產(chǎn)打算、設(shè)備投入、當(dāng)期庫(kù)存狀況，按季度下達(dá)限制指標(biāo)，每季度首月與生產(chǎn)打算合并下發(fā)，各煤礦庫(kù)存物資資金總額超過下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，由煤礦班子成員擔(dān)當(dāng)超額資金當(dāng)期貸款利息。第七章物資的保管及搬運(yùn)1、依據(jù)不同類別、形態(tài)、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);可分為：機(jī)電設(shè)備篇三:《倉(cāng)庫(kù)治理制度范本》倉(cāng)庫(kù)治理制度范本一、目的：1、為加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品治理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物品運(yùn)用率，保證倉(cāng)庫(kù)平安，特制定以下第13頁(yè) 共16頁(yè)治理制度。庫(kù)房治理制度。2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。庫(kù)房治理制度。二、程序：1、物品入庫(kù)治理：全部物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。等相關(guān)部門辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫制造部辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單剛好核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫物品入庫(kù)單實(shí)收欄，依據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，那么倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并馬上告知質(zhì)量部?！锻赓?gòu)入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，其次聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，其次聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。2、物品出庫(kù)、發(fā)貨治理：物品出庫(kù)：持有物品最終運(yùn)用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)第14頁(yè) 共16頁(yè)相關(guān)單據(jù)上必需說明領(lǐng)貨緣由；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)打算單》和〔套料清單2門經(jīng)