物料領(lǐng)用管理規(guī)定資料

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔山東魯維電子產(chǎn)品有限公司山東魯維電子技術(shù)有限公司物料領(lǐng)用管理規(guī)定編號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：實(shí)施日期：2015年03月24日版本：第1版受控編號(hào)：受控狀態(tài)：受控山東魯維電子產(chǎn)品有限公司山東魯維電子技術(shù)有限公司物料領(lǐng)用管理規(guī)定編號(hào)版本第1版頁(yè)次第1頁(yè)共3頁(yè)目的1.1為規(guī)范公司的物品領(lǐng)用工作，避免因物資領(lǐng)用不當(dāng)而造成浪費(fèi)和損失，特編制本規(guī)定。適用范圍2.1本規(guī)定適用于公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品的領(lǐng)用。職責(zé)3.1《出庫(kù)單》是物資領(lǐng)用的唯一憑證3.2《出庫(kù)單》由各部門(mén)負(fù)責(zé)人集中管理或授權(quán)一人管理。3.3倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)審批后《出庫(kù)單》內(nèi)容，做物料的準(zhǔn)備和發(fā)放3.4無(wú)《出庫(kù)單》的領(lǐng)用，倉(cāng)庫(kù)保管拒絕物資發(fā)放。過(guò)程4.1部門(mén)主管將出庫(kù)單按領(lǐng)用范圍進(jìn)行分類(lèi)，不得混用。4.2物資需求單位自部門(mén)主管處填寫(xiě)《出庫(kù)單》，出庫(kù)憑單的填寫(xiě)要字跡清晰、頁(yè)面整潔、項(xiàng)目齊全（生產(chǎn)制造部門(mén)領(lǐng)取產(chǎn)品配料需附《生產(chǎn)計(jì)劃配料清單》）。后需求單位持倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、記賬聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.3物資的領(lǐng)用和借用4.3.1倉(cāng)庫(kù)按類(lèi)型記賬。4.3.2工具類(lèi)記入個(gè)人臺(tái)賬、允許以舊換新，丟失按采購(gòu)價(jià)值計(jì)算，結(jié)賬時(shí)自工資扣除。4.3.3大件工具及不常用的工具，一律由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一管理只允許借用。4.3.4消耗品按項(xiàng)目量發(fā)放，最終記入項(xiàng)目成本。多領(lǐng)用部分記入項(xiàng)目個(gè)人績(jī)效成本。4.3.5量檢具由需求單位開(kāi)出，部門(mén)主管審核，分管副總批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，倉(cāng)庫(kù)建立量檢具的個(gè)人臺(tái)帳，且要加注量檢具的檢驗(yàn)檢測(cè)日期、合格證、鑒定證書(shū)號(hào)、需要復(fù)檢日期等信息。領(lǐng)用人負(fù)責(zé)量、檢具的日常管理，到期將需要鑒定的量檢具送交倉(cāng)庫(kù)，以待外檢。4.3.6生產(chǎn)制造配料領(lǐng)用4.3.6.1倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)生產(chǎn)制造部門(mén)的《生產(chǎn)計(jì)劃配料清單》進(jìn)行物料準(zhǔn)備。倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)生產(chǎn)制造對(duì)配料的需求，將所要發(fā)放的配料提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標(biāo)示發(fā)放物料的品名、規(guī)格、批號(hào)等，做好發(fā)放準(zhǔn)備。4.3.6.2生產(chǎn)制造部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)的實(shí)際進(jìn)度，提前從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)消耗量1～2天的生產(chǎn)配料。領(lǐng)取須把握好時(shí)間，過(guò)早領(lǐng)料會(huì)造成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)堆積，過(guò)晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進(jìn)度，每次領(lǐng)料時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核。4.3.6.3當(dāng)生產(chǎn)制造部門(mén)超配料單限額領(lǐng)料時(shí)須說(shuō)明原因，如確實(shí)需要超領(lǐng)，按出庫(kù)流程開(kāi)具缺料單據(jù)。無(wú)手續(xù)的倉(cāng)庫(kù)不可私自超額配發(fā)。4.3.6.4生產(chǎn)制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)配料不合格時(shí)，倉(cāng)庫(kù)及時(shí)辦理退換滿足生產(chǎn)需求。4.4簽字批準(zhǔn)人員要認(rèn)真審核、把關(guān)，避免出現(xiàn)不該用而領(lǐng)用的浪費(fèi)現(xiàn)象，否則承擔(dān)因把關(guān)不嚴(yán)而造成浪費(fèi)損失的責(zé)任。4.5對(duì)于領(lǐng)出的物料要本著主人翁的精神節(jié)約使用，在使用過(guò)程發(fā)現(xiàn)有物資質(zhì)量問(wèn)題時(shí)操作人員要第一時(shí)間反饋部門(mén)主管，并與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行對(duì)換。倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)后定期與采購(gòu)部進(jìn)行反饋，該類(lèi)物資由采購(gòu)部進(jìn)行退換貨。以免造成更大損失。4.6物資發(fā)放時(shí)庫(kù)管員核對(duì)出庫(kù)手續(xù)是否不全，物品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否一致，單據(jù)填寫(xiě)不清的拒絕發(fā)放，物資發(fā)放時(shí)需經(jīng)雙方當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)明，否則倉(cāng)庫(kù)概不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。4.8物料發(fā)放結(jié)束后倉(cāng)庫(kù)保管員憑《出庫(kù)單》將領(lǐng)用情況登記出庫(kù)臺(tái)賬，并進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總，另將記賬聯(lián)匯總交財(cái)務(wù)。內(nèi)容5.1出庫(kù)單構(gòu)成詳見(jiàn)：附表一存根聯(lián)：領(lǐng)用單位留存?zhèn)}庫(kù)聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)留存記賬聯(lián)：財(cái)務(wù)留存5.2物料發(fā)放原則5.2.1檢驗(yàn)不合格的物料不得發(fā)放。5.2.2已過(guò)有效期的物料不得發(fā)放。5.2.3物料發(fā)放按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。5.2.4同批物料貼有取樣驗(yàn)證的最后發(fā)放。5.2.5復(fù)檢合格的物料先發(fā)放。5.2.6接近有效期限的物料先發(fā)放。5.2.7手續(xù)不全不得發(fā)放。記錄的表格6.1《出庫(kù)單》附則7.1本制度由企管部擬定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.2本制度自2015年4月4日起執(zhí)行。附表一山東魯維電子產(chǎn)品有限公司/山東魯維電子技術(shù)有限公司出庫(kù)單單號(hào)：文件編號(hào)：領(lǐng)用單位：年月日序號(hào)物料品名物料規(guī)格單位數(shù)量備注第一聯(lián)第二聯(lián)第三聯(lián)存根聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)記賬聯(lián)領(lǐng)用人：批準(zhǔn)：倉(cāng)庫(kù)保管：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔北京安達(dá)泰克科技有限公司BEIJINGANDERTECHNOLOGIESAD／MD-S002Rev.02庫(kù)房工作流程與管理規(guī)定編制／日期審核／日期批準(zhǔn)／日期1目的為保證公司生產(chǎn)活動(dòng)的正常運(yùn)行及庫(kù)存物資的安全完整，保證庫(kù)存物資的質(zhì)量和數(shù)量，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供有效服務(wù)，結(jié)合實(shí)際情況，特制訂本規(guī)定。2適用范圍適用于原材料、產(chǎn)成品、半成品、工具和勞保、輔助材料等的出入庫(kù)及儲(chǔ)存管理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部是庫(kù)房的主管部門(mén)。3.1.1庫(kù)房人員負(fù)責(zé)物資的存儲(chǔ)和防護(hù)以及出入庫(kù)的管理。3.1.2庫(kù)房人員負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的使用管理。3.1.3庫(kù)房人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的預(yù)警管理。3.1.4庫(kù)房人員負(fù)責(zé)庫(kù)房的月度盤(pán)點(diǎn)和報(bào)表。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)物資、成品、半成品等物資標(biāo)識(shí)狀態(tài)的控制管理。3.3相關(guān)部門(mén)配合其他工作。4工作流程4.1入庫(kù)流程4.1.1采購(gòu)入庫(kù)流程圖4.1.2原材料采購(gòu)入庫(kù)流程：庫(kù)房人員填寫(xiě)OA《生產(chǎn)物資采購(gòu)申請(qǐng)》審批通過(guò)后，在ERP系統(tǒng)中填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，沒(méi)有編碼的物資需要先添加存貨檔案，采購(gòu)回來(lái)后可修改規(guī)格型號(hào)等信息。供應(yīng)部查看OA《生產(chǎn)物資采購(gòu)申請(qǐng)》后，由請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單/采購(gòu)到貨單，填寫(xiě)實(shí)際到貨數(shù)量，交驗(yàn)合格后，到庫(kù)房辦理入庫(kù)。庫(kù)房人員核對(duì)原材料合格標(biāo)簽信息無(wú)誤后，由采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單，并由另一人審核。庫(kù)房人員根據(jù)入庫(kù)單打印入庫(kù)單憑證，由入庫(kù)人員簽字后，裝訂保存。采購(gòu)入庫(kù)單審核后，即可將原材料放置在指定貨位或區(qū)域。4.1.3輔材料、工具、勞保采購(gòu)入庫(kù)流程：庫(kù)房人員填寫(xiě)OA《生產(chǎn)物資采購(gòu)申請(qǐng)》審批通過(guò)后，在ERP系統(tǒng)中填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，沒(méi)有編碼的物資需要先添加存貨檔案，采購(gòu)回來(lái)后可修改規(guī)格型號(hào)等信息。供應(yīng)部查看OA《生產(chǎn)物資采購(gòu)申請(qǐng)》后，由請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單/采購(gòu)到貨單，填寫(xiě)實(shí)際到貨數(shù)量，庫(kù)房人員核實(shí)品名、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)商、數(shù)量等信息無(wú)誤后，由采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單，并由另一人審核。庫(kù)房人員根據(jù)入庫(kù)單打印入庫(kù)單憑證，由入庫(kù)人員簽字后，裝訂保存。采購(gòu)入庫(kù)單審核后，即可將原材料放置在指定貨位或區(qū)域。如有要求質(zhì)量部檢驗(yàn)的，按照原材料采購(gòu)入庫(kù)流程執(zhí)行。4.1.4產(chǎn)成品入庫(kù)流程圖4.1.5產(chǎn)成品入庫(kù)流程：包裝人員辦理產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)，必須提供流程卡，庫(kù)房人員必須查看實(shí)物，核對(duì)信息。生成產(chǎn)成品入庫(kù)單后，由另一人進(jìn)行審核。包裝后入庫(kù)的產(chǎn)成品，庫(kù)房人員已粘貼標(biāo)簽上的數(shù)量為依據(jù)。4.1.6其他入庫(kù)流程：滾剪后帶料、半成品、盤(pán)盈及其他需要入庫(kù)的，核對(duì)數(shù)量、批次、任務(wù)號(hào)等信息后，手動(dòng)填寫(xiě)其他入庫(kù)單。由另一人審核入庫(kù)。4.2出庫(kù)流程4.2.1銷(xiāo)售出庫(kù)流程圖4.2.2材料出庫(kù)流程圖4.2.3BOM材料出庫(kù)流程：BOM材料領(lǐng)用按照上面流程圖辦理出庫(kù)，多余材料由領(lǐng)用人辦理退庫(kù)。庫(kù)房人員填寫(xiě)紅字材料出庫(kù)單，并由另一人審核。4.2.4其他材料出庫(kù)流程：其他材料由領(lǐng)用人提供流程卡、試驗(yàn)單或處置單等能夠證明材料領(lǐng)用原因的表單辦理出庫(kù)，庫(kù)房人員手動(dòng)增加材料出庫(kù)單，核對(duì)領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息后，由另一人審核出庫(kù)，出庫(kù)后打印出庫(kù)單由領(lǐng)用人簽字。5 管理規(guī)定5.1入庫(kù)管理5.1.1原材料、成品、半成品入庫(kù)前必須貼有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)必須符合AD／PD-015《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，庫(kù)房人員要對(duì)標(biāo)識(shí)及數(shù)量等信息進(jìn)行檢查，然后才能審核入庫(kù)。5.1.2A、B類(lèi)產(chǎn)品的半成品外協(xié)件需入庫(kù)（最后一道裝配工序之后的外協(xié)件不入庫(kù)）；各類(lèi)產(chǎn)品的蜂窩芯半成品需入庫(kù)。六菱發(fā)北京的半成品（如成型波帶料等）按實(shí)際價(jià)格入庫(kù)。其余半成品及外協(xié)件不入庫(kù)。5.1.3輔助材料、工具、刀具、辦公用品等在入庫(kù)前，庫(kù)房人員應(yīng)核對(duì)其品名、數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)識(shí)、包裝狀態(tài)、體積、價(jià)格等信息并確認(rèn)無(wú)誤后，方可審核入庫(kù)?！叭裏o(wú)”產(chǎn)品不能辦理入庫(kù)。5.1.4新采購(gòu)的原材料在入庫(kù)之前由供應(yīng)部人員通知質(zhì)量部檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后必須粘貼合格標(biāo)簽，然后才能辦理入庫(kù)手續(xù)。5.1.5產(chǎn)成品包裝完工后由包裝人員及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)必須有流程卡，庫(kù)房人員必須核對(duì)任務(wù)號(hào)、圖號(hào)、數(shù)量及由質(zhì)量部檢驗(yàn)員簽字的流程卡，無(wú)誤后在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核產(chǎn)成品入庫(kù)單，流程卡隨產(chǎn)品一同保存在庫(kù)房。5.1.6生產(chǎn)加工多余半成品必須粘貼標(biāo)簽，標(biāo)簽必須包含名稱(chēng)、圖號(hào)，或提供流程卡，必須是檢驗(yàn)合格的半成品，庫(kù)房人員必須核實(shí)無(wú)誤后方能填寫(xiě)審核入庫(kù)單。各工序半成品（含外協(xié)件）需使用其上一層級(jí)的BOM半成品的存貨編碼入庫(kù)。如果某工序的半成品（含外協(xié)件）沒(méi)有上一層級(jí)的BOM半成品，則不入庫(kù)。5.1.7所有物資經(jīng)驗(yàn)收無(wú)誤后，庫(kù)房人員依據(jù)單據(jù)上的相關(guān)信息將貨物存放到指定的貨位區(qū)，輔材、工具等要放在物資周轉(zhuǎn)區(qū)，并及時(shí)準(zhǔn)確錄入到ERP系統(tǒng)，以保證財(cái)務(wù)核算成本。5.1.8驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題物資應(yīng)及時(shí)隔離并報(bào)告上級(jí)處理，不得隱瞞不報(bào)，否則庫(kù)房人員將負(fù)失職責(zé)任。5.1.9采購(gòu)回來(lái)的物資，與申請(qǐng)采購(gòu)的要求不符時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間通知需求人員，確認(rèn)是否可用，如可以，正常辦理入庫(kù)流程；如不可以，需要采購(gòu)人員辦理退貨。5.2出庫(kù)管理5.2.1庫(kù)房人員依據(jù)OA系統(tǒng)所提物資需求信息、流程卡、工藝單、材料定額單、ERP系統(tǒng)BOM信息等，及時(shí)辦理材料出庫(kù)手續(xù)，并在相關(guān)表單上記錄出庫(kù)材料的批次、數(shù)量等信息。原則上一個(gè)任務(wù)號(hào)的產(chǎn)品，只能使用一個(gè)批次的原材料。庫(kù)存物資不足，需要代料時(shí)，庫(kù)房人員應(yīng)填寫(xiě)《材料代用申請(qǐng)》OA申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理代料出庫(kù)手續(xù)。5.2.2庫(kù)房人員要核對(duì)物資需求申請(qǐng)單、材料定額單信息及時(shí)反饋庫(kù)存情況并進(jìn)行備庫(kù)。5.2.3所有的產(chǎn)品及物資必須符合“先進(jìn)先出”原則。5.2.4涉及到重量、體積出庫(kù)受限需要分割處理時(shí)，庫(kù)房人員必須在出庫(kù)前補(bǔ)貼標(biāo)簽，保證出庫(kù)的所有原材料都必須有標(biāo)簽。5.2.5對(duì)于手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，庫(kù)房人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。并將具體情況匯報(bào)部門(mén)經(jīng)理處理。5.2.6對(duì)于工具的借用需嚴(yán)格按照工具領(lǐng)用表進(jìn)行收發(fā)工具，借用人員必須妥善保管借用的工具。5.2.7在ERP系統(tǒng)中接到市場(chǎng)部的發(fā)貨通知單后及時(shí)辦理產(chǎn)成品出庫(kù)手續(xù)，產(chǎn)品流程卡隨產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)給生產(chǎn)部包裝人員。5.2.8入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)庫(kù)房人員必須陪同，除領(lǐng)導(dǎo)特批外，嚴(yán)禁讓庫(kù)房外人員獨(dú)自前往存貨區(qū)域取放貨。5.3退庫(kù)管理5.3.1生產(chǎn)加工剩余原材料必須由領(lǐng)用人及時(shí)辦理退庫(kù)，退庫(kù)的原材料必須粘貼合格標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容必須包含材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次等內(nèi)容，退料人必須提供流程卡，庫(kù)房人員必須核實(shí)標(biāo)簽內(nèi)容、退庫(kù)原材料的數(shù)量，無(wú)誤后填寫(xiě)紅字材料出庫(kù)單，在流程卡中扣除退庫(kù)原材料數(shù)量并簽字。退庫(kù)的原材料以原存貨編碼退庫(kù)。5.3.2由于原材料質(zhì)量原因造成的退庫(kù)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員，并做好不合格材料的區(qū)分。5.4存儲(chǔ)管理5.4.1物資的存儲(chǔ)保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、使用頻率、用途劃分區(qū)域分類(lèi)存放。體積、重量較大的物資存放到底貨位處。應(yīng)按照定置管理要求，對(duì)區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，區(qū)域內(nèi)不得存放其他物資。5.4.2被存儲(chǔ)物資，應(yīng)有箱外標(biāo)識(shí)或物資卡，標(biāo)識(shí)必須朝外。5.4.3同種材料，不同規(guī)格或不同批次物資存放在同一個(gè)容器內(nèi)時(shí)，應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)區(qū)別并進(jìn)行隔離。同時(shí)要根據(jù)產(chǎn)品的“先進(jìn)先出”原則分別確定存儲(chǔ)方式及位置。5.4.4庫(kù)房人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查存放情況、標(biāo)識(shí)情況等，避免庫(kù)存物資超期，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)處理。5.4.5對(duì)超期物資應(yīng)及時(shí)提出復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)，經(jīng)確認(rèn)合格的物資經(jīng)批準(zhǔn)后可繼續(xù)使用。對(duì)已失效、變質(zhì)的物資應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)?zhí)幚?，批?zhǔn)后辦理報(bào)廢、隔離及銷(xiāo)賬等工作。5.4.6禁止非庫(kù)房人員隨意進(jìn)入庫(kù)房，如有特殊需求，需在庫(kù)房工作人員陪同下進(jìn)入。5.5搬運(yùn)及防護(hù)管理5.5.1庫(kù)房人員要使用專(zhuān)業(yè)搬運(yùn)車(chē)輛，嚴(yán)格防止物料的相互磕碰，嚴(yán)禁野蠻操作。5.5.2對(duì)出庫(kù)的原材料、成品等要使用周轉(zhuǎn)車(chē)周轉(zhuǎn)，禁止手工搬運(yùn)。5.5.3嚴(yán)禁成品、半成品直接暴露在空氣中，對(duì)溫度、濕度敏感的物資應(yīng)采取防護(hù)措施，防止物資產(chǎn)生氧化、銹蝕、霉?fàn)€及蟲(chóng)蛀等。對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，并配備必要的防護(hù)措施。5.5.4庫(kù)房人員需要經(jīng)常檢查存放的物資，一旦發(fā)現(xiàn)氧化、銹蝕、霉?fàn)€及蟲(chóng)蛀等，需要及時(shí)對(duì)物資進(jìn)行隔離并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。5.5.5不能使用包裝箱儲(chǔ)存的物資，儲(chǔ)存時(shí)要進(jìn)行除塵保護(hù)。5.5.6叉車(chē)使用后停放在指定區(qū)域內(nèi)，不得隨意停放，并做好叉車(chē)每日的點(diǎn)檢工作。5.5.7庫(kù)