原材料采購流程

原材料采購流程階段一、采購前生產(chǎn)計(jì)劃的制定1.1生產(chǎn)部根據(jù)客戶訂單及預(yù)測(cè)，結(jié)合庫存及在制品情況制定生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包含所需數(shù)量及開始生產(chǎn)時(shí)間。下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃至采購。制定物料需求計(jì)劃2.1采購根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定物料需求計(jì)劃（MRP），物料需求計(jì)劃需嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量及技術(shù)部提供的BOM清單，計(jì)算出所需物料的數(shù)量，確保物料需求計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃相吻合。制定采購計(jì)劃3.1根據(jù)物料需求計(jì)劃，結(jié)合即時(shí)原材料庫存、客戶預(yù)測(cè)訂單、材料采購周期、原材料價(jià)格趨勢(shì)、產(chǎn)品生命周期及采購起定量等因素，擬定所需采購物料的數(shù)量。（如下表）材料牌號(hào)零件名稱零件圖號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)表面質(zhì)量等級(jí)厚度mm厚度公差mm寬度mm長(zhǎng)度mm消耗定額kg生產(chǎn)計(jì)劃量（件）庫存（t）采購計(jì)劃量（t）采購申請(qǐng)及審批4.1采購員編制原材料采購申請(qǐng)單（如下表），交生產(chǎn)部長(zhǎng)審核，如有尺寸和技術(shù)參數(shù)與技術(shù)所提供參數(shù)不符的或技術(shù)參數(shù)為技術(shù)非正式提供的，需技術(shù)確認(rèn)，最后交總經(jīng)理審批。批生產(chǎn)材料采購申請(qǐng)材材寬寬厚內(nèi)徑庫存申請(qǐng)批準(zhǔn)執(zhí)行標(biāo)預(yù)計(jì)備序號(hào)料料長(zhǎng)度厚（mm）度外徑（噸預(yù)計(jì)數(shù)量數(shù)量使牌號(hào)狀（mm）（mm）公差公差（mm）（mm）生產(chǎn)數(shù)量準(zhǔn)用日注/張）（t）（t）態(tài)期申請(qǐng)人：審核：技術(shù)確認(rèn)：批準(zhǔn):供應(yīng)商報(bào)價(jià)及審批5.1采購員將采購計(jì)劃發(fā)供應(yīng)商詢價(jià)。5.2收到報(bào)價(jià)后需與供應(yīng)商確認(rèn)所報(bào)價(jià)格是否含稅含運(yùn)費(fèi)，付款方式及是否能夠滿足計(jì)劃交付數(shù)量，如不能滿足的需要求供應(yīng)商提報(bào)可提供的數(shù)量。5.3匯總所有供應(yīng)商報(bào)價(jià)交總經(jīng)理審批，并確定中標(biāo)供應(yīng)商及采購價(jià)格。下達(dá)采購訂單6.1采購員編制原材料采購訂單（見附件），交總經(jīng)理審批后，發(fā)送給供應(yīng)商。6.2采購訂單需供應(yīng)商簽字回傳，此時(shí)雙方達(dá)成采購意向，確定采購原材料的品種、規(guī)格及價(jià)格，數(shù)量仍可根據(jù)我司實(shí)際需要增加或減少，最終采購數(shù)量以合同中簽訂數(shù)量為準(zhǔn)。簽訂采購合同7.1采購員起草采購合同（見附件）發(fā)給供應(yīng)商。合同編號(hào)規(guī)則MSL+年月日+二位序列號(hào)。7.2采購合同由供應(yīng)商簽字蓋章回傳。7.3采購合同交總經(jīng)理簽字確認(rèn)。7.4采購合同交管理部蓋合同專用章。7.5采購合同回傳供應(yīng)商。存檔登記8.1簽訂完成的采購合同原件交財(cái)務(wù)存檔，以備后續(xù)與實(shí)際交付進(jìn)行核驗(yàn)。8.2合同復(fù)印件采購留存，登記存檔。階段二、采購中發(fā)貨1.1供應(yīng)商發(fā)貨后通知采購員，告知預(yù)計(jì)到貨時(shí)間，采購員通知倉管做收貨準(zhǔn)備。1.2無特殊情況節(jié)假日不收貨，特殊情況下需供應(yīng)商提前告知由采購員，匯報(bào)生產(chǎn)部長(zhǎng)，由生產(chǎn)部長(zhǎng)酌情安排人員收貨。收貨2.1到貨后采購員通知倉倉管收貨。三方貨物核驗(yàn)（倉管，檢驗(yàn)，財(cái)務(wù)）3.1倉管核驗(yàn)內(nèi)容及方法：3.1.1查驗(yàn)送貨清單內(nèi)容，是否包含送貨單位名稱、材料牌號(hào)、規(guī)格、凈重、毛重、鋼卷/捆包號(hào)。內(nèi)容不全拒收并通知采購員處理。3.1.2查驗(yàn)所送材料質(zhì)保書是否齊全，核對(duì)質(zhì)保書上的鋼卷/捆包號(hào)是否與送貨單上一致。質(zhì)保書不全或鋼卷/捆包號(hào)不一致拒收并通知采購員處理。3.1.3檢查材料外包裝是否完整，有無破損，有無潮濕或水跡，板料需油皮紙包裝，橫三縱二捆扎鋼帶，橫三縱二木托架支撐，卷料需立式油皮紙包裝，打井字木托架，卷芯處裝內(nèi)襯。如有不符拒收并通知采購員處理。3.1.4檢查貨物標(biāo)簽（見下表）是否完整，標(biāo)簽內(nèi)容是否與送貨清單一致，如標(biāo)簽缺損或內(nèi)容與送貨清單不一致拒收并通知采購員處理。材料標(biāo)識(shí)卡供應(yīng)商批次號(hào)/鋼卷號(hào)爐號(hào)牌號(hào)規(guī)格毛重凈重產(chǎn)地張（條）數(shù)加工日期送貨日期3.1.5過磅稱重復(fù)核材料數(shù)量，將每包材料復(fù)核的數(shù)量標(biāo)注在送貨清單上，交由財(cái)務(wù)復(fù)核毛重凈重差異。3.2檢驗(yàn)核驗(yàn)內(nèi)容及方法3.2.1查驗(yàn)材料表面是否光亮整潔，有無劃傷、結(jié)疤、生銹、麻點(diǎn)、凹坑、U型彎、輥印、錯(cuò)層等表面質(zhì)量問題。如有問題通知采購員處理。3.2.2使用測(cè)量工具測(cè)量材料的規(guī)格尺寸是否與送貨清單一致，測(cè)量結(jié)果是否符合尺寸公差。如有問題通知采購員處理。3.2.3首次送貨的供應(yīng)商材料，取樣進(jìn)行性能檢測(cè)，已送貨的供應(yīng)商按質(zhì)量部要求頻次對(duì)材料取樣進(jìn)行性能檢測(cè)。3.3財(cái)務(wù)核驗(yàn)的內(nèi)容及方法3.3.1參與監(jiān)督材料過磅過程。3.3.2判定過磅毛重與材料標(biāo)重差異，如發(fā)現(xiàn)存在差異，隨機(jī)抽取一包（板料和卷料分別抽?。┎鸢髲?fù)核凈重，并將復(fù)核凈重標(biāo)注在送貨清單上，其它有差異的凈重按復(fù)核的毛重減復(fù)核后的皮重標(biāo)注在送貨清單上。復(fù)核后的送貨清單由采購員發(fā)給供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)。辦理入庫4.1復(fù)驗(yàn)數(shù)量沒有差異的，送貨清單需財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，倉管直接按送貨清單所標(biāo)凈重開具入庫單。4.2復(fù)驗(yàn)數(shù)量有差異的，送貨清單需財(cái)務(wù)與供應(yīng)商雙方簽字確認(rèn)后，倉管按財(cái)務(wù)標(biāo)注的凈重開具入庫單。階段三、采購后單據(jù)的提交與審核1.1采購員從倉庫接收材料入庫單據(jù)，附上采購申請(qǐng)單、采購訂單交財(cái)務(wù)審核。1.2所有單據(jù)采購員復(fù)印件留存，登記材料采購臺(tái)賬。通知開票2.1財(cái)務(wù)審核采購員提交的單據(jù)無誤后，編制開票通知，經(jīng)