GBT29490-2013企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范全套貫標(biāo)文件包含管理手冊程序文件及記錄表格

第第#頁共43頁9審核和改進9.1總則9.2內(nèi)部審核（1） 公司建立、保持和實施內(nèi)部審核程序，以確保其知識產(chǎn)權(quán)管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。評價結(jié)果作為管理評估的輸入材料。（2） 知識產(chǎn)權(quán)部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部評審計劃，定期進行內(nèi)部評價。（3） 內(nèi)部評審人員應(yīng)符合相應(yīng)的資質(zhì)要求。（4） 內(nèi)部評審程序1） 制定內(nèi)部評審實施計劃，包括評價目的、范圍、準(zhǔn)則、方法等。2） 評價準(zhǔn)備，成立評審組，進行文件準(zhǔn)備。3） 實施評審。4） 分析評價審結(jié)果，編制評價報告，提出改進措施并跟蹤驗證。形成的相關(guān)文件：內(nèi)部評審計劃、內(nèi)部評審記錄、內(nèi)部評審報告、改進措施9.3分析與改進（1） 知識產(chǎn)權(quán)部釆用適宜方法對檢查或其他來源的信息進行分析，以證實其是否保持實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力.（2） 識別需監(jiān)視和測量的過程，它涉及產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。（3） 對過程能力進行分析，分析過程的輸入、活動和輸出是否滿足預(yù)期目標(biāo)，對照預(yù)定目標(biāo)找出差距，分析原因，找出改進方法?？晒┻x擇的方法有內(nèi)審、過程審核、過程輸出的監(jiān)視和測量、過程有效性的評價以及工作質(zhì)量檢查活動等。（4） 在過程的監(jiān)視和測量中應(yīng)釆用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適宜方法。（5） 分析結(jié)果應(yīng)傳遞到相關(guān)部門，并為公司決策提供有效的支持。（6） 改進的信息來源1） 方針、目標(biāo)執(zhí)行情況。2） 管理評審、內(nèi)部評審結(jié)果。3） 體系過程檢查、分析結(jié)果。4） 相關(guān)方（如第三方評審部門）提出的問題。（7） 知識產(chǎn)權(quán)部根據(jù)以上信息反映的問題，確定責(zé)任部門。（8） 由責(zé)任部門對問題進行原因分析，與知識產(chǎn)權(quán)部配合制定和落實改進措施，并實施改進。（9） 知識產(chǎn)權(quán)部追蹤驗證改進措施，以促進知識產(chǎn)權(quán)管理體系的持續(xù)改進。形成的相關(guān)文件：改進措施

附錄1知識產(chǎn)權(quán)管理體系管理制度文件目錄序號文件名稱文件編號備注1.知識產(chǎn)權(quán)管理總則IPGL-0012.專利管理制度IPGL-0023.商標(biāo)管理制度IPGL-0034.企業(yè)著作權(quán)管理制度IPGL-0045.商業(yè)秘密管理制度IPGL-0056.知識產(chǎn)權(quán)獎懲制度IPGL-0067.知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)急方案IPGL-0078.知識產(chǎn)權(quán)申請控制程序IPGL-0089.知識產(chǎn)權(quán)檢索控制程序IPGL-00910.知識產(chǎn)權(quán)變更、放棄控制程序IPGL-01011.知識產(chǎn)權(quán)信息發(fā)布控制程序IPGL-01112.保密合同IPGL-01213.競業(yè)禁止協(xié)議書IPG