2011年上半年績(jī)效總結(jié)報(bào)告-華西區(qū)域公司

2011年上半年績(jī)效總結(jié)報(bào)告華西區(qū)域公司2023/4/28目錄一、上半年績(jī)效目標(biāo)完成情況二、上半年其他主要工作三、下半年主要工作四、目前主要工作難點(diǎn)序號(hào)維度分類(lèi)績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重1財(cái)務(wù)凈利潤(rùn)基準(zhǔn)值：300萬(wàn)元

目標(biāo)值：375萬(wàn)元

挑戰(zhàn)值：450萬(wàn)元

20%完成情況簡(jiǎn)述后續(xù)改進(jìn)措施和計(jì)劃完成時(shí)間一、上半年績(jī)效目標(biāo)完成情況序號(hào)維度分類(lèi)績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重2財(cái)務(wù)營(yíng)業(yè)收入基準(zhǔn)值：4043萬(wàn)元

目標(biāo)值：4492萬(wàn)元

挑戰(zhàn)值：4941萬(wàn)元

5%完成情況簡(jiǎn)述后續(xù)改進(jìn)措施和計(jì)劃完成時(shí)間一、上半年績(jī)效目標(biāo)完成情況序號(hào)維度分類(lèi)績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重3財(cái)務(wù)當(dāng)年費(fèi)用收繳率

基準(zhǔn)值：90.5%

目標(biāo)值：91%

挑戰(zhàn)值：91.5%5%完成情況簡(jiǎn)述后續(xù)改進(jìn)措施和計(jì)劃完成時(shí)間一、上半年績(jī)效目標(biāo)完成情況序號(hào)維度分類(lèi)績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重4財(cái)務(wù)市場(chǎng)新增利潤(rùn)基準(zhǔn)值：440萬(wàn)元

目標(biāo)值：550萬(wàn)元

挑戰(zhàn)值：660萬(wàn)元10%完成情況簡(jiǎn)述

2011年上半年共承接了三個(gè)項(xiàng)目，分別為成都的萬(wàn)通紅墻國(guó)際，西安的振業(yè)泊墅，重慶的天諾四季花城；三個(gè)項(xiàng)目總建筑面積共計(jì)66.7萬(wàn)平方米，新增利潤(rùn)合計(jì)為326.74萬(wàn)元，完成年度目標(biāo)值比例59.4%；（其中萬(wàn)通紅墻國(guó)際新增利潤(rùn)44.29萬(wàn)，振業(yè)泊墅新增利潤(rùn)124.3萬(wàn)，天諾四季花城新增利潤(rùn)158.15萬(wàn)）后續(xù)改進(jìn)措施和計(jì)劃完成時(shí)間1、加強(qiáng)與目前西安華遠(yuǎn)地產(chǎn)海藍(lán)城以及重慶昊晟創(chuàng)業(yè)園等簽約可能性較大的項(xiàng)目的跟進(jìn)，計(jì)劃在2011年10月前簽訂前期物業(yè)合同。2、補(bǔ)充市場(chǎng)拓展人員數(shù)量并加大培養(yǎng)力度。計(jì)劃在2011年7月底，將缺編市場(chǎng)人員招聘到位。3、每月通過(guò)現(xiàn)有渠道獲取更多新的有效項(xiàng)目信息并及時(shí)跟蹤。一、上半年績(jī)效目標(biāo)完成情況序號(hào)維度分類(lèi)績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重5財(cái)務(wù)新接物業(yè)咨詢(xún)合同金額基準(zhǔn)值：80萬(wàn)元

目標(biāo)值：120萬(wàn)元

挑戰(zhàn)值：160萬(wàn)元5%完成情況簡(jiǎn)述截止6月30日，華西區(qū)域公司沒(méi)有簽訂物業(yè)咨詢(xún)合同。后續(xù)改進(jìn)措施和計(jì)劃完成時(shí)間改進(jìn)措施：7月底前將缺編市場(chǎng)人員補(bǔ)充到位，對(duì)市場(chǎng)人員按照區(qū)域版圖劃分責(zé)任城市，根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)中每月收集的項(xiàng)目信息及時(shí)進(jìn)行跟進(jìn)，增加咨詢(xún)業(yè)務(wù)投入力度。一、上半年績(jī)效目標(biāo)完成情況序號(hào)維度分類(lèi)績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重6客戶(hù)顧客滿(mǎn)意度指數(shù)基準(zhǔn)值：80.06

目標(biāo)值：84.84

挑戰(zhàn)值：8515%完成情況簡(jiǎn)述后續(xù)改進(jìn)措施和計(jì)劃完成時(shí)間一、上半年績(jī)效目標(biāo)完成情況序號(hào)維度分類(lèi)績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重7內(nèi)部流程呼叫中心報(bào)事受理率基準(zhǔn)值：75%

目標(biāo)值：80%

挑戰(zhàn)值：85%10%完成情況簡(jiǎn)述后續(xù)改進(jìn)措施和計(jì)劃完成時(shí)間一、上半年績(jī)效目標(biāo)完成情況序號(hào)維度分類(lèi)績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重8內(nèi)部流程PMS系統(tǒng)執(zhí)行率基準(zhǔn)值：85%

目標(biāo)值：90%

挑戰(zhàn)值：95%10%完成情況簡(jiǎn)述后續(xù)改進(jìn)措施和計(jì)劃完成時(shí)間一、上半年績(jī)效目標(biāo)完成情況序號(hào)維度分類(lèi)績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重9學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)物業(yè)管理師持證率基準(zhǔn)值：40%

目標(biāo)值：50%

挑戰(zhàn)值：60%5%完成情況簡(jiǎn)述后續(xù)改進(jìn)措施和計(jì)劃完成時(shí)間一、上半年績(jī)效目標(biāo)完成情況序號(hào)維度分類(lèi)績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重10學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)專(zhuān)業(yè)主管持證率基準(zhǔn)值：40%

目標(biāo)值：50%

挑戰(zhàn)值：60%5%完成情況簡(jiǎn)述后續(xù)改進(jìn)措施和計(jì)劃完成時(shí)間一、上半年績(jī)效目標(biāo)完成情況序號(hào)維度分類(lèi)績(jī)效指標(biāo)名稱(chēng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重11學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)管理處活性化制度實(shí)施效果基準(zhǔn)值：70%

目標(biāo)值：80%

挑戰(zhàn)值：90%10%完成情況簡(jiǎn)述后續(xù)改進(jìn)措施和計(jì)劃完成時(shí)間一、上半年績(jī)效目標(biāo)完成情況二、上半年其他主要工作備注：此處可對(duì)非KPI的其他重要工作（主要是本單位戰(zhàn)略地圖中的戰(zhàn)略舉措）進(jìn)行回顧。1、將市場(chǎng)人員按照定編大部分都已經(jīng)招聘到位，通過(guò)培訓(xùn)，目前基本能夠獨(dú)立進(jìn)行市場(chǎng)拓展；2、與華遠(yuǎn)以及萬(wàn)通地產(chǎn)建立了友好合作關(guān)系，為今后市場(chǎng)項(xiàng)目的承接打下了基礎(chǔ)；…………三、下半年主要工作本部分可列舉本單位的下半年主要工作計(jì)劃。1、將市場(chǎng)拓展缺編人員全部招聘到位，進(jìn)行不少于10個(gè)工作日的集中培訓(xùn)；2、對(duì)昆明、貴陽(yáng)等未進(jìn)入城市進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研，為今后的進(jìn)入打下基礎(chǔ)；3、加強(qiáng)對(duì)目前戰(zhàn)略客戶(hù)的溝通（特別是萬(wàn)通、魯能、華遠(yuǎn)等客戶(hù)），保障下半年所開(kāi)發(fā)的后續(xù)項(xiàng)目能順利承接。4、對(duì)西安和重慶市場(chǎng)進(jìn)行重點(diǎn)突破。四、目前主要工作難點(diǎn)本部分可列舉本單位現(xiàn)存的完成KPI的主要難點(diǎn)，及需要集團(tuán)公司配合協(xié)助的事項(xiàng)。1、目前房產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)受政策影響不景氣，很多開(kāi)發(fā)商持觀(guān)望態(tài)度將開(kāi)發(fā)計(jì)劃推遲到年底或明年，導(dǎo)致今年可承接項(xiàng)目數(shù)量減少；2、在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)量減少同時(shí)，開(kāi)發(fā)商為避免影響銷(xiāo)售，在物業(yè)服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制定上都非常慎重，將直接