省級標準化規(guī)模養(yǎng)豬小區(qū)(場)建設項目可行性研究報告

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第一章

項目摘要

一、項目名稱和建設單位

二、項目建設規(guī)模和內(nèi)容

三、主要技術(shù)經(jīng)濟指標

四、可行性研究報告編制依據(jù)

五、綜合評價

第二章項目建設的必要性和可行性

一、項目建設背景

二、項目建設的必要性

第三章市場供求分析及預測

一、市場分析

二、生產(chǎn)和營銷模式

三、市場風險分析

第四章項目承擔單位基本情況

一、概況

二、研發(fā)能力

三、財務狀況

第五章

項目地點選擇析

一、項目選址原則和要求

二、項目區(qū)概況

第六章生產(chǎn)工藝技術(shù)方案

一、建設任務和規(guī)模

二、建設規(guī)劃布局

三、生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程

四、項目建設其它技術(shù)標準

第七章環(huán)境保護與安全生產(chǎn)

一、環(huán)境影響評價

二、環(huán)境保護與治理措施

三、環(huán)境保護措施評價

四、安全生產(chǎn)

第八章

組織與管理

一、組織機構(gòu)與職能劃分

二、工程招投標

三、項目建成后的經(jīng)營管理模式

第九章

項目建設期限和實施的進度安排

第十章

項目建設方案與建設內(nèi)容

一、項目建設指導思想

二、項目建設目標

三、豬場總體規(guī)劃

四、項目建設內(nèi)容

第十一章

投資估算與資金籌措方案

一、投資估算依據(jù)

二、投資估算

三、資金來源

四、資金使用和管理

第十二章

財務估算與經(jīng)濟分析

一、財務估算依據(jù)

二、銷售收入、銷售稅金和附加估算

三、總成本及經(jīng)營成本估算

四、經(jīng)濟效益分析

五、不確定性分析

六、財務評價結(jié)論

七、風險分析

第十三章

社會效益與生態(tài)效益分析

一、社會效益與生態(tài)效益

二、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價

三、生態(tài)效益評價

第十四章

結(jié)論與建議

一、可行性研究結(jié)論

二、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價

三、其它影響評價

四、問題與建議

附件

1：關(guān)于擬建XXX區(qū)母豬湖養(yǎng)殖小區(qū)的申請報告

2：項目建設農(nóng)業(yè)環(huán)境影響評估報告

3：項目承擔單位營業(yè)執(zhí)照復印件及法人身份證

4、銀行出具的企業(yè)單位資金證明和農(nóng)戶自籌的資金證明

5、項目建設用地協(xié)議書

6、項目所在地示意圖

7、項目建設規(guī)劃平面圖

8、畜牧獸醫(yī)資格證書

第一章

項目摘要

一、項目名稱和建設單位

（一）項目名稱

XXX省XXX市XXX區(qū)母豬湖萬頭生豬標準化養(yǎng)殖小區(qū)建設項目

(二)建設性質(zhì)

新建。

(三)建設地點

XXX市XXX區(qū)XXX鎮(zhèn)XXX村8組

(四)建設單位

XXX市XXX蔬菜開發(fā)公司

（五）建設期限

從項目批復之日至2008年8月

（六）項目主管部門

XXX省XXX市XXX區(qū)農(nóng)業(yè)局

二、項目建設規(guī)模和內(nèi)容

（一）項目建設規(guī)模和內(nèi)容

新建萬頭豬場1個，設計規(guī)模是年存欄能繁母豬600頭、出欄生豬12000頭，共新建豬舍、獸醫(yī)室及辦公生活設施等11626.25m2。

（二）項目總投資概算及資金來源

項目總投資850萬元，其中：農(nóng)戶（30戶）自籌資金250萬元，企業(yè)自籌資金160萬元，申請銀行借款資金440萬元。

三、主要技術(shù)經(jīng)濟指標

（一）項目建設中生豬品種、欄舍建設、飼養(yǎng)管理、疫病防控、畜產(chǎn)品管理等方面全部實行標準化；

（二）生豬發(fā)病率、死亡率分別控制在國家規(guī)定的5%和3-5%以內(nèi)；

（三）每頭能繁母豬年提供商品豬不低于20頭，商品豬全程料肉比不高于2.6：1；

（四）病死豬的處理全部實行無害化處理；

（五）糞污的處理與排放達到國家環(huán)保總局的GB18596-2001標準；

項目建成投產(chǎn)后，年出欄生豬12000頭，實現(xiàn)銷售收入1560萬元，年利潤總額211萬元。項目財務投資利潤率為24.82%，靜態(tài)投資回收期為4.02年。

四、可行性研究報告編制依據(jù)

《國務院關(guān)于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應的意見》（國發(fā)[2007]22號）

《國家發(fā)展改革委辦公廳、農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于申報生豬良種繁育體系和生豬標準化規(guī)模場（小區(qū)）建設項目投資計劃的通知》（發(fā)改辦農(nóng)經(jīng)[2007]1939號）

《國土資源部、農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖有關(guān)用地政策的通知》（國土資發(fā)[2007]220號）

《省農(nóng)業(yè)廳、省財政廳關(guān)于申報XXX省省級標準化規(guī)模養(yǎng)豬小區(qū)（場）建設項目的通知》（襄農(nóng)牧發(fā)[2007]105號）

《XXX市畜牧局、XXX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化信用擔保有限公司關(guān)于印發(fā)〈XXX市萬頭標準化規(guī)模養(yǎng)豬場建設方案〉的通知》（襄牧發(fā)[2007]53號）

五、綜合評價

（一）綜合評價：該項目建設通過“公司+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，符合國家的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，建設規(guī)模適宜，資金安排合理。項目設計方案合理，先進實用。財務分析經(jīng)濟效果可行，管理體系健全。在項目建設的設計中兼顧了糞污、病死豬的處理利用，不會造成環(huán)境污染問題，有利于標準養(yǎng)殖、健康養(yǎng)殖、生態(tài)養(yǎng)殖示范基地的建立與推廣。

（二）論證結(jié)論：該項目從建設規(guī)劃、投資規(guī)模到經(jīng)營管理均切實可行，立項目標準確，經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益處理和諧，對調(diào)整城郊產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推廣生豬標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，增加收入，建議予以立項建設。

第二章

項目建設的必要性和可行性

一、項目建設背景

今年以來，我國生豬價格高位運行，嚴重影響了人民群眾的正常生活、影響了社會穩(wěn)定，給國民經(jīng)濟帶來了通貨膨脹的巨大壓力。為了促使這一矛盾的解決，黨中央、國務院和各級黨委政府決定大力發(fā)展生豬生產(chǎn)，確保市場有效供給，正常市場豬價，維護社會穩(wěn)定。

目前，盡管作為XXX區(qū)畜牧業(yè)主體的養(yǎng)豬業(yè)近年來發(fā)展迅速，但是要實現(xiàn)畜牧業(yè)的突破性跨越式發(fā)展,還存在養(yǎng)豬生產(chǎn)中現(xiàn)代良種豬所占比重低、基礎設施設備落后、產(chǎn)業(yè)化水平不高等多方面的問題亟待解決。XXX市XXX蔬菜開發(fā)公司提出的萬頭優(yōu)質(zhì)豬繁育基地建設項目，以增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點和落腳點，旨在立足本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，推動畜牧業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展，項目的實施可顯著提高本地區(qū)優(yōu)質(zhì)型良種豬供種能力，提高XXX區(qū)養(yǎng)豬業(yè)良種化程度和生豬生產(chǎn)性能，提高產(chǎn)品的市場競爭力，進一步發(fā)展壯大畜牧業(yè)中的優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。

二、項目建設的必要性和可行性

（一）項目建設的必要性

1、是增加農(nóng)民收入的需要

XXX區(qū)是XXX、武漢、廣州、上海等中南大中城市重要的生豬、活牛羊供應基地。2006全區(qū)生豬存欄7.4萬頭，牛存欄2.7萬頭，羊存欄0.7萬只，禽存籠83萬只，生豬出欄17.6萬頭、牛出欄0.8萬頭、羊出欄0.9萬只、禽出籠121萬只，肉類總產(chǎn)1.5萬噸，禽蛋產(chǎn)量0.2萬萬噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值實現(xiàn)2.26億元農(nóng)民人均畜牧業(yè)增收40元，是農(nóng)民現(xiàn)金收入的主要來源。項目建成后，隨著主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和附加產(chǎn)業(yè)的興起，畜牧業(yè)產(chǎn)值將大幅度增加，會培育新的農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的經(jīng)濟增長點，帶領(lǐng)農(nóng)民全面致富奔小康，無疑具有重要的現(xiàn)實意義。

2、是調(diào)優(yōu)城郊農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的需要

相對而言，XXX區(qū)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟仍是以蔬菜種植、和糧食種植業(yè)經(jīng)濟為主的一個經(jīng)濟形態(tài)，產(chǎn)值低，利潤少，在新的經(jīng)濟形勢下，急需新的產(chǎn)業(yè)切入點和新的經(jīng)濟增長點。面隨著該項目的實施可以有力地推動傳統(tǒng)糧—經(jīng)二元種植結(jié)構(gòu)向糧—經(jīng)—飼三元種植結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，并通過糞污綜合利用，形成畜—沼—田（魚）等循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展新格局。通過大力發(fā)展畜牧業(yè)中最具活力的優(yōu)質(zhì)生豬養(yǎng)殖業(yè)，將傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)變?yōu)閮?yōu)勢產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，改變農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中種植業(yè)經(jīng)濟占據(jù)“半壁江山”的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)格局，將會極大的增強城區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展后勁。

3、是確保市場有效供給的需要

隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，人們對肉、蛋、奶等動物食品的需求穩(wěn)步增加。而在我國居民肉類消費結(jié)構(gòu)中，豬肉消費占到60%以上，占據(jù)主導地位，并且由于我國國情和居民肉類消費習慣的原因，在今后相當長的一段時間內(nèi)，豬肉仍將是我國居民消費的主要肉類食品。2007年，全國性的生豬價格一路攀升，并不斷刷新歷史記錄。其中主要的原因就是生豬的標準化、規(guī)?；a(chǎn)水平低，抵抗市場風險能力低，措傷了農(nóng)民養(yǎng)豬積極性，使生豬市場供求出現(xiàn)不穩(wěn)定性，從而使生豬在生產(chǎn)、流通、消費和市場調(diào)控存在較突出的矛盾，所以，必須建立生豬生產(chǎn)發(fā)展的保障機制。由分散、粗放性養(yǎng)殖向標準化、規(guī)?；B(yǎng)殖轉(zhuǎn)變，以提高抵御市場風險的能力。

4、是提高養(yǎng)豬科技發(fā)展水平的需要

XXX區(qū)養(yǎng)豬業(yè)雖然近年來發(fā)展迅速，但仍屬于典型的自然經(jīng)濟型傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，技術(shù)含量和生產(chǎn)效率低，豬良種繁育體系建設不完善，良種母豬嚴重不足，已不能適應現(xiàn)代養(yǎng)豬生產(chǎn)的發(fā)展需要。因此，要想提高養(yǎng)豬生產(chǎn)效率，促進產(chǎn)業(yè)升級，就必須走良種化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的道路，必須向安全、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的方向轉(zhuǎn)化，必須加速成熟、先進、實用技術(shù)成果的應用，必須加快安全、優(yōu)質(zhì)型豬規(guī)模化養(yǎng)殖技術(shù)推廣和產(chǎn)業(yè)化建設。項目的實施，將顯著提高優(yōu)質(zhì)型良種豬的供種能力，提高XXX區(qū)養(yǎng)豬業(yè)良種化程度和生豬生產(chǎn)性能，提升養(yǎng)豬業(yè)的技術(shù)水平和經(jīng)濟效益，滿足XXX區(qū)不斷發(fā)展的現(xiàn)代養(yǎng)豬業(yè)的生產(chǎn)需求，市場競爭力，將產(chǎn)生巨大的促進作用。

（二）項目建設的可行性

1、建設環(huán)境好。XXX區(qū)農(nóng)民從歷史上就有養(yǎng)豬的習慣，為社會主義新農(nóng)村建設、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效發(fā)揮著不可替代的重要作用。當前中央、省和XXX市出臺了一系列政策環(huán)境優(yōu)惠，在XXX區(qū)委政府“十一五”發(fā)展規(guī)劃和新農(nóng)村建設規(guī)劃中，均將養(yǎng)豬業(yè)作為農(nóng)民收入最穩(wěn)固的增長點予以優(yōu)先發(fā)展。區(qū)、各鎮(zhèn)（辦）因地制宜出臺了一系列優(yōu)惠政策，在技術(shù)、信息、資金、物資等方面實行傾斜，為養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展注入了強大活力。

2、基礎條件好。XXX區(qū)緊靠市區(qū)，技術(shù)上可以得到市直業(yè)務部門和XXX職業(yè)技術(shù)學院的支持，信息上有健全和完備的網(wǎng)絡。良種繁育體系較為完善，完備的防檢體系為養(yǎng)豬業(yè)健康發(fā)展提供了可靠保障。群眾的文化水平和市場意識相較高，對科技意識、市場意識接受能力強，推廣標準化生產(chǎn)群眾認知度強、積極性高。

3、飼料資源好。有大量的糧食和豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源如各種蔬菜塊、莖、葉等可供轉(zhuǎn)化利用，可以實現(xiàn)糧食就地轉(zhuǎn)化增殖，并有效降低養(yǎng)豬生產(chǎn)成本。

4、技術(shù)力量好。全區(qū)現(xiàn)有高級畜牧（獸醫(yī)）師3人，畜牧（獸醫(yī)）師14人，助理師及技術(shù)員24人，他們常年戰(zhàn)斗在畜牧獸醫(yī)生產(chǎn)第一線，實踐經(jīng)驗豐富，服務到戶。目前全區(qū)的生豬發(fā)病率、死亡率控制在省定標準范圍內(nèi)，而且XXX市直的技術(shù)力量也可以隨時為XXX區(qū)的養(yǎng)豬生產(chǎn)提供技術(shù)服務，為養(yǎng)豬生產(chǎn)全面發(fā)展提供了可靠的技術(shù)保障。

5、地理位置好。XXX區(qū)有獨特、優(yōu)越的地理位置，以XXX為中心鐵路、公路運輸在10個小時以內(nèi)，向東可以抵達上海、杭州，向西可以抵達西安、成都，向南可以抵達廣州、南寧，向北可以抵達北京、天津，產(chǎn)品可以輻射十堰、南陽、宜昌、隨州、安康、洛陽等城市，為降低原料、生豬運輸成本和獲取市場信息提供了便利條件。

第三章

市場供求分析及預測

一、市場分析

（一）項目市場供求現(xiàn)狀

我國現(xiàn)有人口12.7億，預計到2010年我國人口將達到14.04億。目前中等發(fā)達國家人均肉類消費70-80kg，而我國為48kg其中豬肉67%，但由于我國國情限制，在相當長一段時間內(nèi)，豬肉仍將占消費量的60%以上。根據(jù)農(nóng)業(yè)部《中長期農(nóng)業(yè)發(fā)展綱要》和中國農(nóng)科院畜牧研究所的相關(guān)分析預測結(jié)果，我國2008年豬肉需求量為4522萬噸，到2010年為5040萬噸，2015年為5434萬噸，2020年為5580萬噸，豬肉消費市場前景十分廣闊。

同時，針對國外市場，我國是世界上幾個豬肉出口最多國家之一，而且在我國周邊國家和地區(qū)，如：俄羅斯、東南亞國家、日本、韓國以及香港、澳門均為進口豬肉的主要國家和地區(qū)，特別是一些國家和地區(qū)隨著低效益產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和中國加入WTO，越來越傾向于從國外進口豬肉及其制品，僅香港市場活中豬、活大豬供應年需總量在300萬頭以上，新加坡1/3的進口豬來自中國。特別是九十年代中后期，“瘋牛病”、“二啞英”、“禽流感”、“瘦肉精”等事件相繼發(fā)生后，畜禽產(chǎn)品的安全問題引起了國際社會的高度重視，消費者對豬肉及其制品的安全性、優(yōu)質(zhì)性提出了更高的要求。

目前，為滿足市場的需求變化，養(yǎng)豬業(yè)已到了由數(shù)量擴張向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，大力開發(fā)和推廣真正意義上的優(yōu)質(zhì)良種豬，提高生豬品種質(zhì)量，實施品牌戰(zhàn)略，增強市場競爭力，將是我國商品豬生產(chǎn)發(fā)展的必然趨勢。

因此，本項目生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)商品豬具有十分廣闊的市場前景。

（二）項目產(chǎn)品在國內(nèi)外市場競爭力分析

本項目推廣“三元”雜交商品豬在示范生產(chǎn)中，肥育期日增重826g/d，飼料利用率2.61:1，160天達100kg體重，出欄率達188.78kg，綜合生產(chǎn)性能達到國際先進水平。因此，不論在產(chǎn)品質(zhì)量上，還是產(chǎn)品技術(shù)性能上都具有了在國內(nèi)、國際市場上競爭的優(yōu)勢和能力。

同時，中國加入WTO后，國際上大市場、大流通的國際多邊自由貿(mào)易隨之形成，隨著國內(nèi)支持措施的削減，國際市場上畜產(chǎn)品的競爭將由過去的扭曲價格競爭變?yōu)橐陨a(chǎn)成本和品質(zhì)為核心的全面公平競爭。在中國，一方面，人口眾多，勞動力成本相對較低。另一方面，養(yǎng)豬業(yè)可享受WTO現(xiàn)有成員已享受的好處，獲得進入國外市場的規(guī)范渠道。因引，相對而言，中國的養(yǎng)豬業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎上，具有較強的價格優(yōu)勢，這將極大地刺激出口創(chuàng)匯。經(jīng)統(tǒng)計，“三元”商品豬較一般商品豬每頭在節(jié)約飼料、飼養(yǎng)時間、人工費用等方面可降低成本70元左右；在提高產(chǎn)肉量、增加出欄率等方面上，每頭可提高收入近30元，合計每頭優(yōu)質(zhì)商品豬平均可多增收100元左右。

因而，本項目產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力上，具有較大優(yōu)勢；在國內(nèi)同行業(yè)出口競爭上，由于成本較低，質(zhì)量好，有出口價格和產(chǎn)品優(yōu)勢。

二、生產(chǎn)和營銷模式

項目擬采用“自繁自育、封閉管理、全進全出”的標準化生產(chǎn)模式，實行生態(tài)養(yǎng)殖模式，依靠便利的信息網(wǎng)絡和大型屠宰企業(yè)，形成長期供貨渠道。

三、市場風險分析

（一）政策風險

當前，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展已進入一個新階段，2001年國務院發(fā)布了《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要》，提出了“十五”期間及今后十年我國農(nóng)業(yè)科技發(fā)展的方針、目標、任務及要求，明確提出：把調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)業(yè)效益、改善生產(chǎn)環(huán)境、增強農(nóng)業(yè)國際競爭力提供科技支撐作為重點任務。要進一步加強對農(nóng)業(yè)科技的投入，積極營造有利于農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新的成果轉(zhuǎn)化的政策環(huán)境。同時，國家“十一五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃提出，要改良畜禽品種，加快畜牧業(yè)發(fā)展，到2010年畜牧業(yè)總產(chǎn)值比重達到38%?？梢娫谵r(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)的發(fā)展上，國家歷來是處于戰(zhàn)略角度上認識其重要性，將其當成是關(guān)系到國家安定團結(jié)，提高人民生活水平的大事來抓。今年，中央、省和XXX市相繼出臺了一系列扶持生豬生產(chǎn)發(fā)展的優(yōu)惠政策，在可預見的將來，本項目基本不存在政策風險。

（二）人力資源風險

由于本項目涉及到養(yǎng)豬行業(yè)中相關(guān)科學的系統(tǒng)利用及配套組裝，科技含量高，技術(shù)要求高。項目實施的核心人員的素質(zhì)是項目完成的關(guān)鍵因素之一，項目承擔單位將緊緊依靠技術(shù)依托單位的人才優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，負責項目的技術(shù)方案、技術(shù)路線的擬定，項目的組織實施，基本上無人力資源風險。

（三）技術(shù)風險

從本項目的技術(shù)風險上看，主要是動物疫病的風險，通過實行程序化免疫，嚴格的消毒隔離措施，可以有效地化解。

（四）市場風險

本項目的市場風險主要為生豬市場的周期性波動，從而影響經(jīng)濟效益。因此，一要通過加強市場預測，降低市場風險；二要加強新技術(shù)的組裝、集成和應用，降低生產(chǎn)成本；三要積極推進養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)化，提高產(chǎn)業(yè)鏈的增值效率，分散風險，提高抗御市場風險的能力，把市場風險降低到最低。同時，隨著社會的發(fā)展，分工越來越細，一家一戶散養(yǎng)戶因為比較效益差逐漸放棄養(yǎng)豬行業(yè)，而被專業(yè)化、規(guī)?；?、標準化養(yǎng)豬場所取代。

從市場競爭來看，本項目從商品質(zhì)量、生產(chǎn)成本等方面具有強勁的競爭優(yōu)勢。產(chǎn)品憑借其價格、質(zhì)量優(yōu)勢，可參與國內(nèi)市場競爭。

第四章

項目承擔單位基本情況

一、概況

項目建設單位XXX市XXX蔬菜開發(fā)公司，地處XXX區(qū)西部，距離市區(qū)僅10公里左右。是一個以農(nóng)業(yè)種植、種畜生產(chǎn)研發(fā)為主的龍頭企業(yè)，下有種畜和草種的繁育的專業(yè)場。

二、研發(fā)能力

項目建設單位XXX市XXX蔬菜開發(fā)公司現(xiàn)有從事畜牧業(yè)養(yǎng)殖的專業(yè)職工160人，其中大專以上技術(shù)人員22人，高級職稱5人，中級職稱3個，高級管理人員6人，人員素質(zhì)較高，年齡結(jié)構(gòu)合理，項目組織運作經(jīng)驗豐富。

單位成立以來，一直很重視技術(shù)開發(fā)工作，成立了專門的研究開發(fā)機構(gòu)，配備6名中高級職稱的專業(yè)研究人員，并常年聘請華中農(nóng)業(yè)大學、XXX農(nóng)學院、XXX職業(yè)技術(shù)學院、XXX市畜牧局等單位的專家作為技術(shù)顧問，承擔生豬生產(chǎn)的飼養(yǎng)管理、疫病防治、飼料加工等技術(shù)服務工作，可保證項目生產(chǎn)經(jīng)營管理及技術(shù)服務工作的正常進行。

三、財務狀況

XXX市XXX蔬菜開發(fā)公司2006年底總資產(chǎn)為1243萬元、固定資產(chǎn)809萬元，凈資產(chǎn)629萬元、實收資本224萬元。2006年銷售收入205萬元，主營業(yè)務收入122萬元、凈利潤22萬元、銷售利潤率10.7%、凈資產(chǎn)利潤率為3.4%、資產(chǎn)負債率為49%。

XXX市XXX蔬菜開發(fā)公司以現(xiàn)有的自有資金和農(nóng)戶的自籌資金完全可以為項目建設提供資金保障。

第五章

項目地點選擇分析

一、項目選址原則和要求

（一）項目建設用地為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整土地，由農(nóng)戶與公司自愿鑒定轉(zhuǎn)讓承租協(xié)議。

（二）項目建設地點遠離旅游區(qū)、自然保護區(qū)、古建筑保護區(qū)、水源保護區(qū)、畜禽疫病多發(fā)區(qū)和環(huán)境公害污染嚴重地區(qū)建場。

（三）用地納入了當?shù)爻擎?zhèn)發(fā)展建設規(guī)劃、土地利用規(guī)劃，符合相關(guān)法規(guī)。

（四）建設地點選擇在城鎮(zhèn)居民區(qū)常年主導風向的下風向，避免了氣味、廢水及糞肥堆置不影響居民區(qū)環(huán)境。

（五）項目建設地點交通便利、水電供應可靠。

二、項目區(qū)概況，

（一）地理位置及區(qū)域范圍

XXX區(qū)地處XXX市西郊，居漢水中游，土地肥沃，是XXX市省域副中心城市建設的重要區(qū)域，版土面積566平方公里，人口58.5萬。項目區(qū)位于XXX市XXX區(qū)XXX鎮(zhèn)。

（二）自然資源狀況

項目區(qū)位于亞熱帶季節(jié)氣候區(qū)，年平均氣溫15.1-16.9℃,年平均日照1940-2003小時，無霜期245天，年降雨量878.3毫米，濕度為60%，具有四季分明，雨量適中，光照充足，氣候溫和，無霜期長，嚴冬酷暑期短等特點，十分適宜生豬的生長發(fā)育。

（三）社會經(jīng)濟狀況

項目區(qū)自然面積9.4萬畝，其中耕地面積8.4萬畝。2006年全區(qū)域內(nèi)有農(nóng)戶1.7萬戶，農(nóng)村人口6.8萬。改革開放以業(yè)，隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，經(jīng)營機制的不斷完善，資源配置的不斷優(yōu)化，全區(qū)域內(nèi)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)獲得了突破性的發(fā)展。

（四）項目地點選擇

項目選址擬建在該鎮(zhèn)XXX村內(nèi)，遠離人口居住區(qū)，空氣流暢，背風向陽，自然環(huán)境較好。項目建設占地80畝，現(xiàn)已完成項目建設區(qū)土地平整

該項目區(qū)的交通極其便利，離XXX市區(qū)10公里，離公路主干道2000米，一條4米寬的水泥路面已修至項目建設核心區(qū)，沼氣建設隨著小區(qū)建設將同步展開。

項目建成后，具有得天獨厚的排污處理能力。項目區(qū)周邊全是農(nóng)村，生產(chǎn)產(chǎn)生的糞便全部可以用以還田，整個項目在選址、布局、建筑及環(huán)保方面完全按照省級標準化規(guī)模養(yǎng)豬小區(qū)建設標準進行設計。

第六章

生產(chǎn)工藝技術(shù)方案

一、建設任務和規(guī)模

項目計劃用1年時間建設1個存欄能繁母豬生產(chǎn)群600頭，年出欄商品豬12000頭規(guī)模的現(xiàn)代化養(yǎng)豬場，主要進行“杜長大”商品豬的生產(chǎn)，實現(xiàn)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的生態(tài)養(yǎng)豬。

二、建設規(guī)劃和布局

項目建設規(guī)劃和布局見附圖。

三、生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程

（一）技術(shù)方案。以優(yōu)良種豬、安全高效飼料和疫苗、豬場清潔生產(chǎn)技術(shù)及環(huán)境控制、工廠化養(yǎng)豬設備及生產(chǎn)工藝等規(guī)模養(yǎng)豬所需的成套技術(shù)研究成果為基礎，以“優(yōu)良健康豬種+綠色安全飼料+安全高效疫苗+獸藥殘留控制技術(shù)+豬場清潔生產(chǎn)技術(shù)+工廠化生產(chǎn)工藝”組織“杜長大”三元豬的生產(chǎn)，滿足市場需求。

（二）工藝流程。采用全進全出的養(yǎng)豬飼養(yǎng)工藝進行生產(chǎn)，規(guī)?；B(yǎng)豬流水線式生產(chǎn)工藝流程具體如下：種工段產(chǎn)仔工段妊娠工段母豬繁殖車間仔豬保育車間5周中豬

肉豬生產(chǎn)車間15周

全程工廠化工藝

（三）工藝參數(shù)

參數(shù)

指標

參數(shù)

指標

分段繁殖節(jié)律

7天

仔豬28日齡斷奶

7-8kg

后備豬配種月齡

8個月

70日齡轉(zhuǎn)群重

22kg

后備豬配種活重

120kg

70日齡前日增重

360g

母豬發(fā)情受胎率

95%

母鍺分娩率

98%

每窩產(chǎn)活仔數(shù)

10頭

哺乳期仔豬成活率

90%

斷奶仔豬成活率

96%

育肥豬成活率

96.3%

小豬保育期

42天

母豬年淘汰率

30%

公豬淘汰年齡

2-3年

母豬年淘汰齡

3-4年

保育仔豬飼料日定量

0.5-1.5kg

懷孕前期飼料日定量

1.6-2.8kg

懷孕后期飼料日定量

2.2-2.5kg

（四）主要生產(chǎn)技術(shù)指標

1、平均每頭能繁母豬年產(chǎn)斷奶后活仔數(shù)20頭。

2、仔豬28日齡斷奶成活率90%，斷奶個體重7-8kg。

3、斷奶仔豬培育成活率96%，轉(zhuǎn)群個體重22-25kg。

4、育肥豬成活率99%，70天-100kg日增重750g以上。

5、全群料肉比不高于2.6:1。

四、項目建設其它技術(shù)標準

.GB7959

糞便無害化衛(wèi)生標準

.GB8471

豬的飼養(yǎng)標準

.GB13078

飼料衛(wèi)生標準

.GB15618

土壤環(huán)境質(zhì)量標準

.GB16548

畜禽病害肉尸及其產(chǎn)品無害化處理規(guī)程

.GB/T16569-1966

畜禽產(chǎn)品消毒規(guī)范

.GB16567

種畜禽調(diào)運檢疫技術(shù)規(guī)范

.GB/T17823-1999

中、小型集約化養(yǎng)豬場獸醫(yī)衛(wèi)生防疫工作規(guī)程

.GB/T17824.3-1999

中、小型集約化養(yǎng)豬場設備

.GB/T17824.4-1999

中、小型集約化養(yǎng)豬場環(huán)境參數(shù)及環(huán)境管理

.GB18596

畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準

.NY

5027

無公害食品，畜禽飲用水水質(zhì)

.NY

5030

無公害食品

生豬飼養(yǎng)獸藥使用準則

.NY

5032

無公害食品

生豬飼養(yǎng)飼料使用準則

第七章

環(huán)境保護與安全生產(chǎn)

一、環(huán)境影響評價

本項目建成運行過程中，會產(chǎn)生部分污染物，主要是豬糞、生產(chǎn)生活廢水、病死豬尸體、臭氣、噪聲和少量的粉塵、爐渣、生活垃圾。如果不作處理，任其排放，會對周圍環(huán)境、河流造成污染，引起疫病擴散，危害人畜健康與安全。在項目設計中已充分考慮到這一情況，采取了多種科學有效措施對上述污染物進行全面處理，實現(xiàn)達標排放，變廢為寶，綜合利用。固體廢物的處理處置率100%，固廢實現(xiàn)零排放，廢水全部達標排放進行農(nóng)田灌溉，完全實現(xiàn)“肥水歸田”的資源化利用。病死豬采取深埋井然后覆蓋生石灰的辦法，達到無害化，不會造成新的污染。

二、環(huán)境保護與治理措施

“十五”期間，XXX省農(nóng)業(yè)科學院畜牧獸醫(yī)研究所承擔完成的國家重點攻關(guān)課題“瘦肉豬規(guī)?；B(yǎng)殖技術(shù)體系研究與產(chǎn)業(yè)化示范”的研究，在豬場環(huán)境控制和糞尿綜合處理技術(shù)上處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，篩選和優(yōu)化了適于小型養(yǎng)豬專業(yè)戶和養(yǎng)殖小區(qū)的“生態(tài)還田型糞污綜合處理利用工藝”；適于中型規(guī)模養(yǎng)豬的“無動力-自然處理工藝”；適于大型規(guī)模豬場的“干清糞機械化糞污綜合處理利用工藝”，具有豬場環(huán)境保護方面的經(jīng)驗和技術(shù)。目前在污水處理上，建有2種模式。主要措施為：

1、糞水中固形物進行固液分離、沉淀、回收，經(jīng)過處理后制成有機復合肥再生利用；

2、沉淀后的污水進入一級和二級、三級厭氧發(fā)酵池，產(chǎn)生的沼氣被回收，供用戶使用；

3、發(fā)酵后的沼液流向氧化塘，自然氧化（暴氧），經(jīng)多種水生植物（菱角、水葫蘆、蓮藕等）氧化吸收，達到《國家污水綜合排放標準（GB8978—1996II標準）》的排放標準，直接排放和回收利用。

豬場糞污處理工藝流程如下：

鼓風機

接觸氧化池

污水

泵

污泥干化池

排放

污泥外運或作肥料

回流

回流

厭氧微生物

脫氮微生物

項目將以上述技術(shù)成果為基礎，在生產(chǎn)實踐中主要應用推行“豬—肥--果”、“豬—肥--菜”的生態(tài)養(yǎng)殖模式，以循環(huán)經(jīng)濟路線完成可持續(xù)發(fā)展目標，同時實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境的合理保護。

處理后污染物達標排放標準見下表：

畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準

單位：mg/L

標準號

排放標準

污染因子

單位

GB18596-2001

畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準

SS

200mg/L

COD

400mg/L

BOD5

150mg/L

總磷

8.0mg/L

NH-N3

80mg/L

糞大腸菌群數(shù)

10000個/L

蛔蟲卵

2個/L

廢水排放執(zhí)行《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》GB18596-2001標準并達到《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》(GB5084-92)旱作物標準。

地表水環(huán)境質(zhì)量標準

河流

評價因子

標準值

單位

備注

漢江、河流

pH

6~9

/

GB3838-2002Ⅱ類標準

COD

≤15

mg/L

BOD5

≤3

mg/L

總磷

≤0.1

mg/L

氨氮

0.5

mg/L

泄洪溝渠

SS

200

mg/L

GB5084-92旱作物標準

COD

300

mg/L

BOD5

150

mg/L

TP

10

mg/L

三、環(huán)境保護措施評價

通過“豬—肥--果”、“豬—肥--菜”生態(tài)養(yǎng)殖模式的推廣實施，改善項目區(qū)生活居住與生產(chǎn)環(huán)境；提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)無公害肉、果、蔬菜；項目區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)將更趨合理，形成良性的循環(huán)經(jīng)濟模式，生態(tài)環(huán)境將開拓出以“生產(chǎn)促保護”動態(tài)發(fā)展的新路子。

在嚴格落實污染物防治措施的情況下，豬場的廢棄物如污水、豬糞、病死豬等均能經(jīng)綜合處理全部得到利用，場區(qū)綠化培植可保持養(yǎng)豬場區(qū)的四季常綠，從環(huán)境保持角度而言，本項目是可行的。

四、安全生產(chǎn)

本項目建成投產(chǎn)后，將十分重視人畜健康的安全維護，主要采取以下措施：

1、嚴格豬場生產(chǎn)操作制度，實行全封閉式，全進全出生產(chǎn)，杜絕人為事故發(fā)生。

2、嚴格疫病防控措施，堅持預防為主，免疫程序科學，操作規(guī)范。

3、嚴格日常消毒措施，生產(chǎn)人員定期體檢，杜絕人畜共患病的發(fā)生。

4、嚴格執(zhí)行《勞動法》的相關(guān)規(guī)定，做好崗前安全培訓，嚴格技術(shù)操作規(guī)程，建立醫(yī)療、工傷保險，提供勞動保護，確保安全生產(chǎn)。

第八章

組織與管理

一、組織機構(gòu)與職能劃分

組建項目建設領(lǐng)導小組，負責此項目的責任管理，搞好組織協(xié)調(diào)，確保項目健康有序快速實施。實行項目建設管理法人責任制，項目工程建設招標制，項目施工質(zhì)量監(jiān)理制，整個項目設獨立帳戶，單獨核算，確保項目資金的合理使用和項目實施的質(zhì)量及進度。

二、工程招投標

項目建設嚴格執(zhí)行國家有關(guān)工程項目招投標制度規(guī)定，對單位造價成本較高和重大生產(chǎn)設備實行招投標制，以降低建設成本，提高資金使用效率。從有利于項目建設和降低成本的角度，對一般性建設工程，在不降低工程質(zhì)量的前提下，允許業(yè)主自行購置材料進行施工。

三、項目建成后的經(jīng)營管理模式

（一）項目建成后組織管理機構(gòu)與職能

該項目實行現(xiàn)代企業(yè)管理體制，實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理下設副總經(jīng)理1名，技術(shù)總監(jiān)1名和5個部、1個辦公室，實現(xiàn)管理體制與機構(gòu)運行機制上的創(chuàng)新。組織機構(gòu)如下圖所示：

（二）、經(jīng)營管理措施

1、依照制定通過的公司管理章程實施生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動。

2、實行現(xiàn)代企業(yè)管理模式，建立“按勞取酬，多勞多得，獎罰分明，優(yōu)勝劣汰”的分配原則和管理機制。

3、組成精干、務實、高效管理班子，實行年度經(jīng)濟指標責任制。

4、實行勞動用工合同制，管理技術(shù)人員任期考核聘用制。

（三）、技術(shù)培訓

為保證項目投資后順利進行，重點搞好以下培訓：新到位的技術(shù)人員及生產(chǎn)一線職工，要嚴格接受技術(shù)培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗，嚴格執(zhí)行考核制度。本項目擬采用定期輪流派出本企業(yè)的工程技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、企業(yè)工人等分批到高等院校及科研單位以及同行業(yè)中科技管理水平較、規(guī)模較大的企業(yè)進行系統(tǒng)培訓，把提高本企業(yè)全員素質(zhì)與提高本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)合起來，把提高技術(shù)、科技創(chuàng)新與各項經(jīng)濟指標結(jié)合起來，提高企業(yè)競爭力。

同時，通過多種形式的技術(shù)培訓，幫助基地廣大農(nóng)戶掌握科學飼養(yǎng)管理技術(shù)，提高農(nóng)民的科學素質(zhì)：一是開辦培訓班，采取集中培訓、分散培訓、邊服務邊培訓、現(xiàn)場觀摩和實地操作學習等多種形式，開展針對性、實用性和可操作性的培訓工作，培訓當?shù)丶夹g(shù)人員，實施技術(shù)帶動和技術(shù)示范；二是發(fā)放明白紙，制作技術(shù)宣傳材料，對養(yǎng)豬新技術(shù)進行宣傳推廣；三是定期邀請相關(guān)專家、科研人員下基地、養(yǎng)豬專業(yè)戶、農(nóng)戶對疾病控制、營養(yǎng)搭配和需要、環(huán)境控制等進行現(xiàn)場講解和疑難解答。

第九章

項目建設期限和實施的進度安排

一、本項目建設期為10個月，從批復之日（暫定2007年12月）至2008年8月。

二、建設實施進度安排，見實施進度表

年

度

2007年11月至2008年8月

月份

工作內(nèi)容

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

編制可行性報告

——

項目設計

——

建筑工程

——

基礎設施建設

——

——

——

設備采購及安裝

——

——

——

設備安裝調(diào)試

——

——

——

投產(chǎn)

——

——

驗收

——

——

第十章

項目建設方案與建設內(nèi)容

一、項目建設指導思想

以發(fā)展生豬標準化、規(guī)?；a(chǎn)為切入點，市場需求為導向，以健康養(yǎng)殖、生態(tài)養(yǎng)殖為手段，堅持以國家投入、金融扶持與自籌資金相結(jié)合的原則，確保項目盡早建成投產(chǎn)，以保障市場的有效供應。

二、項目建設目標

建成標準化、規(guī)?；f頭豬場1個，達到年存欄“長大”二元母豬600頭，年出欄商品豬不低于12000頭的目標。

三、豬場總體規(guī)劃

豬場主要分管理與生活區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、隔離區(qū)等四個功能區(qū)：

管理與生活區(qū)

包括食堂、職工宿舍、文娛和運動場所、辦公室、接待室、財務室、會議室、技術(shù)室、化驗分析室等，一般設在地勢較高的上風向或偏風向。豬場周圍建圍墻或設防疫溝。

生產(chǎn)輔助區(qū)

此區(qū)包括豬場生產(chǎn)管理必需的附屬建筑物，如飼料倉庫、修理車間、變電所、鍋爐房、水泵房、車庫等，按有利防疫和便于與生產(chǎn)區(qū)配合進行布置。

生產(chǎn)區(qū)

生產(chǎn)區(qū)包括各類豬舍和生產(chǎn)設施，是豬場的主要建筑區(qū)，禁止一切外來車輛與人員進入。

隔離區(qū)

隔離區(qū)包括獸醫(yī)室、病豬隔離間、尸體剖檢和處理設施，糞污處理區(qū)。位于場區(qū)常年主導風向的下風向。

各個功能區(qū)之間均建防疫隔離帶或墻。

豬場內(nèi)總體布局

場內(nèi)生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)分開，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)料道、糞道分開，根據(jù)當?shù)仫L向和流水向的特點，生活區(qū)建在生產(chǎn)區(qū)上風頭，根據(jù)風向生產(chǎn)區(qū)從上至下各類豬舍排列依次為：公豬舍、母豬舍、哺乳母豬、仔豬舍、育肥豬舍。育肥豬舍應靠近場區(qū)大門，以便于出欄。獸醫(yī)室及病豬隔離舍、解剖室、糞便場在生產(chǎn)區(qū)的最下風向低處。飼料倉庫在種豬舍與肥豬舍之間。

四、項目建設內(nèi)容

（一）土地平整

主要包括80畝項目建設場地的“三通一平”工作。

（二）項目區(qū)內(nèi)的基本建設

按照設計方案，豬場總建筑面積為11626.25M2。

1、生產(chǎn)區(qū)：建筑面積為10683.75M2。

（1）種公豬舍1棟（3.5M×8.5M×15間/棟），446.25M2。

（2）空懷妊娠母豬舍3棟（3.5M×8.5M×15間/棟），1338.75M2。

（3）哺乳母豬舍3棟（3.5M×8.5M×15間/棟），1338.75M2。

（4）育肥豬舍（標準化150養(yǎng)殖模式）35棟（9.0M×24M/棟），7560M2。

2、隔離區(qū)：建筑面積為446.25M2。

隔離舍1棟，446.25M2。

3、生產(chǎn)輔助區(qū)：建筑面積為347.5M2。

（1）飼料倉儲加工間1棟，297.5M2。

（2）值班、消毒室2間，50M2。

4、生活管理區(qū)：建筑面積為148.75M2。

辦公用、生活樓房1棟，148.75M2。

5、場區(qū)附屬設施：

（1）圍墻950米。

（2）防疫溝665米。

（3）場區(qū)道路500米。

（4）污水處理系統(tǒng)、場區(qū)排水溝渠等128M3，。

（5）貯糞場100M2。

（6）尸體填埋井1個。

（7）綠化帶7500M2。

6、生產(chǎn)設備：

（1）公豬定位欄10套。

（2）母豬定位欄480套。

（3）產(chǎn)床144套。

（4）豬舍用苯板882M2。

（5）自動喂料器132套。

（6）10厘米紙水簾84塊。

（7）36寸風機42臺。

（8）42寸風機42臺。

（9）時間濕度控制器42臺。

（10）漏縫地板924塊。

（11）飼料加工機組2000型臥式1臺。

（12）高壓清洗機3臺。

（13）消毒機2臺。

（14）拉料、清糞車各20臺，共40臺。

（15）飼料運輸料車1臺。

（16）仔豬轉(zhuǎn)運車3臺。

（17）供電系統(tǒng)（含變電設備、輸電設備等）1套。

（18）供水系統(tǒng)（含水井、水塔、水泵、貯水罐、供水管道等）1套。

（19）人工授精設備1套。

（20）疫苗冷藏設備1套。

7、引種

1、杜洛克種公豬10頭。

2、長大二元雜交母豬600頭。

第十一章

投資估算與資金籌措方案

一、投資估算依據(jù)

1、投資估算按照國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行《農(nóng)業(yè)企業(yè)財務制度》，并參照《農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》進行編制；

2、項目總投資根據(jù)國家計委1995年9月頒布的《暫行規(guī)定》，項目總投資包括：項目建設投資、建設期利息、流動資金；

3、各種建筑物投資，按2003年《XXX省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、《XXX省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、《XXX省建筑安裝工程費用定額》、XXX市近期建設工程概算定額、材料價格及調(diào)差、管理費用、稅金等有關(guān)規(guī)定，并參照XXX市近期完工的同類建筑物的單位面積綜合造價計算；

4、固定資產(chǎn)投資中的設備購置費用中設備以現(xiàn)行出廠價（含增值稅）為依據(jù)，考慮運輸費用和一定幅度上浮因素。

5、其他工程費用按工程量估算。

二、投資估算

(一)項目建設總投資估算：

項目總投資850萬元，其中：

1、土地平整

20萬元；

2、項目區(qū)內(nèi)基本建設

413.6625萬元；

3、生產(chǎn)設備投資

122.1萬元；

4、引種投資

75萬元；

5、流動資金

209.2375萬元

6、其它費用

10萬元；

（二）單項工程投資估算

本項目工程建設包括土地平整、豬場基本建設以及引種等，共需投資413.6625萬元。

單項工程投資估算表

工程名稱

規(guī)

格

數(shù)量

建筑面積

單價（元）

投資金額

（萬元）

合

計

413.6625

一、土地平整

80畝

20.00

二、豬場基本建設

393.6625

1、種公豬舍

3.5M×8.5M×15間/棟

1棟

446.25M2

220.00

9.8175

2、空懷妊娠母豬舍

3.5M×8.5M×15間/棟

3棟

1338.75M2

220.00

29.4525

3、哺乳母豬舍

3.5M×8.5M×15間/棟

3棟

1338.75M2

220.00

29.4525

4、育肥豬舍

9.0M×24M/棟

35棟

7560M2

220.00

166.32

5、隔離豬舍

3.5M×8.5M×15間/棟

1棟

446.25M2

220.00

9.8175

6、飼料倉儲加工間

3.5M×8.5M×10間/棟

1棟

297.5M2

300.00

8.925

7、辦公用房

3.5M×8.5M×5間/棟

1棟

148.75M2

300.00

4.4625

8、生活用房

3.5M×8.5M×10間/棟

1棟

297.5M2

300.00

8.925

9、值班、消毒室

3.5M×8.5M/間

2間

50M2

300.00

1.5

10、圍墻

950M

100.00

9.50

11、防疫溝

665M

60.00

3.99

12、場區(qū)道路

500米

100.00

5.00

13、污水處理系統(tǒng)

1套

150000.00

15.00

14、貯糞場

100M2

100.00

1.00

17、尸體填埋井

1個

5000.00

0.50

18、綠化帶

7500M2

20.00

15.00

三、引種

75.00

1、種公豬

10頭

3000.00

3.00

2、二元母豬

600頭

1200.00

72.00

（三）生產(chǎn)設備投資估算

本項目建設生產(chǎn)設備購置包括限位欄、產(chǎn)床、供暖保溫、飼料加工、清洗消毒以及運輸?shù)仍O備，共需投資122.1萬元。

生產(chǎn)設備投資估算表

設備名稱

規(guī)格

數(shù)量

單價

（元）

金額

（萬元）

備注

合計

122.1

1、公豬定位欄

0.8M×2.4M/個

10套

400.00

0.40

2、母豬定位欄

0.6M×2.1M/個

480套

300.00

14.40

3、產(chǎn)床

1.8M×2.2M/個

144套

1800.00

25.92

4、豬舍用苯板

882M2

200.00

17.64

5、自動喂料器

132套

750.00

9.90

6、紙水簾

10厘米

84塊

800.00

6.72

7、風機

36寸

42臺

1150.00

4.83

8、風機

42寸

42臺

1300.00

5.46

9、時間濕度控制器

42臺

360.00

1.512

10、漏縫地板

924塊

20.00

1.848

11、飼料加工機組

2000型臥式

1臺

30000.00

3.00

12、高壓清洗機

100型

3臺

1500.00

0.45

13、消毒機

120型

2臺

1500.00

0.30

14、手推飼料車

125型四輪驅(qū)動

20輛

400.00

0.80

15、清糞車

兩輪人力車

20輛

400.00

0.80

16、飼料運輸料車

180型三輪車

1輛

10000.00

1.00

17、手推仔豬車

1.5m×1m×0.8m/個

3輛

400.00

0.12

18、人工授精設備

1套

10000.00

1.00

19、疫苗冷藏設備

1套

10000.00

1.00

20、供電系統(tǒng)

1套

10.00

含變電設備、輸電設備等

21、供水系統(tǒng)

1套

15.00

含水井、水塔、水泵、貯水罐、供水管道等

三、資金來源

（一）申請銀行借款資金：440萬元。

（二）企業(yè)自籌資金：160萬元，從企業(yè)自有資金中解決。

（三）農(nóng)戶自籌250萬。

四、資金使用和管理

為保證資金的合理使用，資金籌措到位后將設立專門帳戶，專人管理，專款專用。項目建設資金的使用嚴格按照項目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按照本報告的進度安排，固定資產(chǎn)投資在建設期當年投入，同時制定詳細的資金分年度使用安排。

第十二章

財務估算與經(jīng)濟評價

一、財務估算依據(jù)

（一）國家計委、建設部：《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）；

（二）《農(nóng)業(yè)項目可行性研究與經(jīng)濟評價手冊》（吉林科學技術(shù)出版社）；

（三）《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定》

（四）本項目建設及技術(shù)方案有關(guān)數(shù)據(jù)；

（五）企業(yè)提供的有關(guān)資料；

（六）項目相關(guān)調(diào)查資料；

二、銷售收入、銷售稅金和附加估算

（一）銷售收入

1、產(chǎn)品銷售價格

本項目產(chǎn)品的銷售價格參照近幾年市場上同類產(chǎn)品的銷售平均價格、XXX市目前的市場價格及當?shù)啬壳暗膶嶋H銷售價格測算：每頭商品豬價格為1300元。

2、產(chǎn)品銷售收入測算

按以上產(chǎn)品銷售價格及本項目分年生產(chǎn)綱領(lǐng)測算，通過項目改擴建，預計正常生產(chǎn)年份年出欄商品豬12000頭，銷售收入共計1560萬元。

（二）銷售稅金及附加

本項目屬于養(yǎng)殖業(yè)，國家已經(jīng)免征農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)企業(yè)及農(nóng)民賣生豬的所得稅。在本項目財務評價項目效益的測算中，已剔除各項稅金，因此不再單獨計算。

三、總成本及經(jīng)營成本估算

（一）、種豬成本

生產(chǎn)母豬600頭，10頭種公豬，年均飼養(yǎng)成本2000元/頭，共計122萬元，其飼養(yǎng)費用分攤至商品豬，每頭共計101.67萬元。

（二）、商品豬單位成本及總成本核算

1、商品豬單位成本估算（小計1016.67元/頭）；

（1）、飼養(yǎng)商品豬耗用飼料500斤，價1.15元/斤，計575元/頭；

（2）、飼養(yǎng)每頭商品豬耗人工30元/頭；

（3）、飼養(yǎng)每頭商品豬耗用水、電、防治藥費等110元/頭；

（4）、攤銷哺乳仔豬成本200元/頭；

（5）、攤銷種母豬飼養(yǎng)成本101.67元/頭。

2、商品豬成本估算（1349萬元）

（1）、全年外購飼料成本575元/頭×12000頭＝690萬元；

（2）、工資及福利費30元/頭×12000頭＝36萬元；

（3）、水電、防治藥費等110元/頭×12000頭＝132萬元；

（4）、哺乳豬成本200元/頭×12000頭＝240萬元；

（5）、攤銷種母豬飼養(yǎng)成本101.67元/頭×12000頭＝122萬元；

（6）、固定資產(chǎn)折舊費等制造費用62萬元；

（7）、修理維護費用12萬元；

（8）、銀行貸款利息（按年率8%計算）支出350萬元；

（9）、其它費用（包括管理費用、財務費用及有關(guān)稅金等）支出20萬元。

（3）經(jīng)營成本估算

經(jīng)營成本的主要構(gòu)成為：外購飼料費690萬元，工資及福利費36萬元，水電、藥費等132萬元，哺乳豬成本240萬元，種豬飼養(yǎng)成本122萬元，共計1220萬元。

四、經(jīng)濟效益分析

1、商品豬經(jīng)濟效益：1560-1349=211萬元

2、該項目投資利潤率為：24.82%

3、靜態(tài)投資回收期（不含建設期）：4.02年

五、不確定性分析

（一）、盈虧平衡分析

商品豬每年固定成本362萬元。

商品豬年平均變動成本為：972萬元。

單位變動成本為：9720000÷12000頭=810元。

單位邊際貢獻為：1300－810=490元/頭。

商品豬盈虧平衡點為：3620000÷490=7688頭。

（二）、敏感性分析

1、單位銷售價格的變化

經(jīng)核算商品豬每頭單位售價不能低于1111.67元，否則虧損。

2、單位變動成本分析

經(jīng)核算商品豬每頭單位變動成本不能高于998.33元，否則虧損。

3、固定成本分析

經(jīng)核算飼養(yǎng)商品豬固定成本不能高于588萬元，否則虧損。

4、保利銷售量分析

經(jīng)核算每年商品豬至少達到12000頭，才能達到利潤120萬元。

六、財務評價結(jié)論

經(jīng)分析，本項目建成后年均利潤為211萬元，頭平利潤為175.83元，投資利潤率為24.82%，靜態(tài)投資回收期為4.02年。該投資方案是可行的。

七、風險分析

該項目建成后數(shù)年內(nèi)將一直呈現(xiàn)供求兩旺局面，且市場機制日益成熟和完善，銷售上不成問題。瘦肉型商品豬生產(chǎn)在國內(nèi)、省內(nèi)乃至我市都已是一項成熟技術(shù)，隨著標準化生產(chǎn)體系的建立，生產(chǎn)經(jīng)營管理機制將更加健全。同時，由于養(yǎng)豬生產(chǎn)周期較短，資金周轉(zhuǎn)速度快，回報率高，加上有健全的項目運作模式，在資金投入上風險不大。

第十三章

社會效益與生態(tài)效益分