企業(yè)雙控體系管理制度

可編輯體

害件能率將造成人員傷害經濟損失嚴即能嚴源有員人員員---------------------------------------------------------可編輯的組合，風險點有時亦稱為風險源。風險辨識是識別企整個范圍內有存在的風險確定其特性的過程，風險管控流程1。全風險辨識范井上井下域，括所系統(tǒng)生產營活清在位置、可能致事故類型、險等級等內的基本信息。---------------------------------------------------------可編輯第安全風險辨識方法險評是對險源致的行分評估對現控制措施的充分性加以考慮以及風險是否可接受予以確的過程的風險評價方法件危險性分析。（）業(yè)條危險分析用系統(tǒng)風素指值的發(fā)生、的C生事故可能造成的后果種因素的不同等級分別確不同的分值以三個分值的乘積危險性評價作業(yè)條件危險性的大小即：D=L×E×CD越大，明該系危險性。驗和估計，，并賦值詳見2表表4。事可能(L)分631

性完全以預相當可，不?？赡苄孕⊥耆馔夂懿豢赡芸梢栽O想極為不可能---------------------------------------------------------可編輯

實際不可能表度(E)值分數值6321

度露每天作時間每周一次，或偶然暴露每年次暴露非罕地露表的分值確定分數值果731

以上亡或人上重傷或直經濟損失萬以上3-9人死亡或重傷或直接經濟損失萬元1-2死亡或以下重傷或直接經濟損失萬元以下傷殘（嚴重、重傷、或造成一定財產損失）重傷（致殘、或造成較小財產損失）輕傷（需要救護、或成很小財產損失）表風險級評準（D）分數值≥160D<160D<70D<20

果色重大風險較大風險一般風險低風險險矩陣法L·S）風險的數學表達式為：R＝L×S其中表風值；L代表發(fā)生傷害的可能性表發(fā)生傷害后果的嚴重程度差生頻率檢查、操員工勝、制---------------------------------------------------------可編輯（項得分的最高的分值作為其最終的見取值范圍及風險定標準見表6表表---------------------------------------------------------可編輯第安全風分級按照風險辨識方法對危險源所伴隨的風險進定性、定量評價，并根據評價結果劃分等級安全風險等級從高到低分為重大風險、較大風險般風險低風險別用紅橙。重大風險、較大風險由公進行監(jiān)管，風險點所在區(qū)隊總體管控，班組或崗位負責一般風險由區(qū)隊直接監(jiān)管，班組胡崗位負責管控由班組或崗管控或因風較可直接忽略。第七條全風險數據庫依據安全風險類別和等級建立安全風險數據庫四色安全風空間分布圖的定級按風險點各危險源評價做出的最高風險級別作該風險點的級別大風、一般風險低風險。---------------------------------------------------------可編輯表性判則級準5

在現場有采防范監(jiān)測保護控制施，危險害因的發(fā)不能被發(fā)現（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下常發(fā)生此類事故或事件。危險有害因素的發(fā)生不能發(fā)現，現場沒有檢測系，也未作過任何監(jiān)測，4或在場有控制措，但未有執(zhí)行或控措施不當或危險有害素常發(fā)3

生或在預期情況下發(fā)生沒有保護施（如沒防護裝置沒有個人護用品），或未格按操作程序執(zhí)行或危險、害因素的生容易被現（現有監(jiān)測系），或曾經作過監(jiān)測或過去曾發(fā)生類似故或事件，在異常情下發(fā)生過事故事件危險有害因一旦發(fā)生能時發(fā)現，并期進行監(jiān)測或現場有防控制措2施，有危險事故事件。操規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行。1

嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不可能發(fā)生事故或件。表性定準則等

響

象級

部違法

大模公大于大國際國5

亡準

司外響停2套裝停潛違法喪勞動公內業(yè)內內4

25設備停標準力重污染影響級公

公司范3

10

影響司業(yè)喪內等污---------------------------------------------------------可編輯全針制規(guī)

---------------------------------------------------------可編輯輕微受傷、不合公司的

圍

受不公司2

不＜10

不安全作規(guī)程

污染

1

符合

受損

風紅

在采取措施降低危害前繼續(xù)業(yè)改進措施進行評

立15-16色

較大

程黃標＜6藍

般風

序，定期檢、測量及評估可考慮建立目標操作程培及溝無需采取控制措施，但需要保存記錄

整2內整有條件費時治理---------------------------------------------------------可編輯表定性1345性123452468369485第八條施據風的分，風越大級別高；級負管控的風險，下級必須管控。風控制措施包括工程技術施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措等。第九條年度險辨評估每年由總經理親自組織定度全風辨評工作案，抽調各部門、區(qū)隊技術人，重點圍繞瓦斯、水、、煤塵、頂板、提升運輸系統(tǒng)及人的不安全行為的不安全狀態(tài)境的不良因素的分---------------------------------------------------------可編輯析、危險源的調查、危險域的界定、存在條件及發(fā)因素的分析、潛在危險分析，確安全風險別。---------------------------------------------------------可編輯2.平盤）、面設前，工程織相業(yè)部地質條和隱蔽致災因等方面存在的全風險進行一次專項辨識識評估結用于完善設計方導生產藝選擇、生產系統(tǒng)布置、備選型、勞動組織確定3.在生系統(tǒng)產工、主施設、隱災因發(fā)生大化副礦長和工程師織相業(yè)務部重對業(yè)境產程蔽災害因素和設施設備運行等方面在的安全風險進行一次專項評估估結果用指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程新材料試驗或推廣新用前的風險辨識程師及各分管副礦長組織相關業(yè)務部門、區(qū)隊重點對作業(yè)環(huán)境、工程術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估估結果為安全技術施編制依據。5.司生亡事設險事現大故省份發(fā)生重特大事故后理組織管負業(yè)務門一次對的專項辨識。

險分管條風險估，大風、風險公司進險點在的區(qū)總管或負的風組組或管或因風險實和---------------------------------------------------------可編輯負---------------------------------------------------------

可編輯

系統(tǒng)本系統(tǒng)裝備次場際不斷改公室負責嚴格嚴格

嚴各---------------------------------------------------------可編輯條突出重點重大險源在高開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。條，高注生況和險源后的管控力化況確掌握實際存的風險狀況等級隨著風變處于控圍。第第十條完全告度司要或在安全風險區(qū)域的顯著位置告存在的高安全風險控責任人和主要管控措施。第十九條務門區(qū)極采息理段，化強信息共享和調聯動由部及時將安全風險區(qū)域的有關信息及應急處置措施告風險危的作業(yè)域區(qū)、、崗位。第章理第條各---------------------------------------------------------可編輯照制定好的風險防控清單行日常隱患排查治理工發(fā)的隱患信息及時上報系統(tǒng)。---------------------------------------------------------可編輯第二隱患填報查人按照險防填報常排的隱信息檢查結果合格的業(yè)務直進行歸檔處理，合格業(yè)務進入隱整改階段。第二隱患整改整改責接信息整改要對隱患進行整改，填寫隱患整改情況。第二隱患復查員到整改完消整改情況進復查復查情的一般隱進行歸處理，復查不合格的隱患進行再次整改到復查合格為止查合格大隱患進入請驗收階段。第二申請驗收員復格的重安全產監(jiān)部門提驗申第二組織驗收生產督管理部門對進行驗驗收結，驗收符合要求的重大患進行歸檔處理符合要求的重大隱患再次進行隱患整改，直至驗收符合要求為止第二隱患歸檔對安全隱患進行歸檔備案處理---------------------------------------------------------可編輯隱排查流程---------------------------------------------------------可編輯法第二條評估負人員的核每年未組織開展風險辨識工作的，考核分管領導，考核主負責人核相關能部負責人核相關技術人員。在產系生重大變化時，未開展專項辨識評估的，考核分管領導，核相關職能門負責人元，考核關技術人員。第二條排查治工作的核對未按風險管控清單頻檢查的，考核分管領導元/次，考核責任門負責人元/次。系統(tǒng)負