新版深圳市五金實(shí)業(yè)有限公司ISO質(zhì)量手冊(cè)樣本

新版深圳市五金實(shí)業(yè)有限公司ISO質(zhì)量手冊(cè)模板資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改0．封面第1頁共1頁質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QM-編制:審核:批準(zhǔn):分發(fā)編號(hào):受控印章:3月1日發(fā)布3月1日深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改01．頒發(fā)令第1頁共1頁頒發(fā)令為了建立公司質(zhì)量管理體系,貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),使公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并改進(jìn),特制訂本《質(zhì)量手冊(cè)》。經(jīng)審定,本《質(zhì)量手冊(cè)》符合GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》,符合國家質(zhì)量政策、法規(guī)和公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況,適用于生產(chǎn)”裝飾、家具五金”系列產(chǎn)品。本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司所有質(zhì)量活動(dòng)所必須遵循的綱領(lǐng)性文件,是理解顧客當(dāng)前的和未來的需求,滿足顧客要求并爭取超越顧客期望的書面保證?，F(xiàn)予頒發(fā)實(shí)施。公司所有員工是公司之本,應(yīng)積極參與質(zhì)量管理活動(dòng),嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》,共同為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司信譽(yù)而努力?？偨?jīng)理:3月1日發(fā)布日期:3月1日實(shí)施日期:3月1日深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改02．目錄第1頁共2頁目錄序號(hào)章節(jié)對(duì)照GB/T19001-條號(hào)標(biāo)題版本號(hào)/修改號(hào)章頁數(shù)10封面1/01-1201頒發(fā)令1/01-1302目錄1/01-2403更改頁1/01-1504前言1/01-1605質(zhì)量手冊(cè)的管理1/01-2706管理者代表任命書1/01-1807質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1/01-3911范圍1/01-11022引用標(biāo)準(zhǔn)1/01-11133術(shù)語和定義1/01-11244質(zhì)量管理體系1/01-51355管理職責(zé)1/01-61466資源管理1/01-21577產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1/01-101688測量、分析和改進(jìn)1/01-81799附錄一、組織機(jī)構(gòu)圖1/01-1181010附錄二、質(zhì)量管理系統(tǒng)圖1/01-11911附錄四:質(zhì)量管理體系文件一覽表1/01-12012附錄五:質(zhì)量管理體系要素分配表1/01-12113附錄六:生產(chǎn)工藝流程圖1/01-1深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改03．更改頁第1頁共1頁更改頁序號(hào)更改單號(hào)原章節(jié)號(hào)更改形式更改人批準(zhǔn)人日期備注原文件上更改換頁深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改04．前言第1頁共1頁前言公司簡介深圳市科鼎五金實(shí)業(yè)有限公司是一家集家具五金產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的知名企業(yè),是深圳市家具行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長單位。

科鼎家具五金具有17系列逾千品種。產(chǎn)品暢銷歐、美、日韓等十多個(gè)發(fā)達(dá)國家并為中國優(yōu)秀知名的家具及裝飾企業(yè)廣泛采用。

創(chuàng)新、人才、研發(fā)是科鼎五金經(jīng)營理念的核心。公司擁有強(qiáng)大的研發(fā)部門,資深工程技術(shù)人員從事產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新設(shè)計(jì),以新穎的設(shè)計(jì)思路實(shí)現(xiàn)客戶的理念。公司擁有強(qiáng)大的模具制造能力及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。公司經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹圃旃に?完善的質(zhì)量管理體系;科學(xué)的生產(chǎn)管理,保證了科鼎產(chǎn)品的優(yōu)秀品質(zhì)?！眱?yōu)質(zhì)五金,優(yōu)質(zhì)生活”,科鼎五金愿意與我們的客戶共同演繹美好的未來!

公司地址:深圳市龍華鎮(zhèn)大浪村華富工業(yè)區(qū)第六棟

TEL:+86-,28121911,28121701

FAX.:+86-

E-mail:

深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改05．質(zhì)量手冊(cè)的管理第1頁共2頁1.1目的和適用范圍本章規(guī)定了《質(zhì)量手冊(cè)》的管理方法和控制過程,以保證《質(zhì)量手冊(cè)》的完整性、權(quán)威性和有效性。本章適用于《質(zhì)量手冊(cè)》的管理。1.2職責(zé)1.2.1品保部是《質(zhì)量手冊(cè)》的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》的編制、發(fā)放、修改、換版及其使用、保管中的監(jiān)督檢查。1.2.2受控《質(zhì)量手冊(cè)》持有者的職責(zé)。1.2.2.1負(fù)責(zé)對(duì)本單位員工提供《質(zhì)量手冊(cè)》的查詢和宣傳。1.2.2.2及時(shí)收集、匯總、整理使用中的問題、意見和要求,并書面反饋工程部。1.2.2.3保持《質(zhì)量手冊(cè)》的完整、清潔,不允許向公司外轉(zhuǎn)借,不能私自涂改和復(fù)制。1.3《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)1.3.1《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布前必須經(jīng)總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)。1.4《質(zhì)量手冊(cè)》的控制1.4.1《質(zhì)量手冊(cè)》分”受控本”和”非受控本”兩種。1.4.1.1”受控本”手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為本公司中高層管理者?！笔芸乇尽笔謨?cè)發(fā)放時(shí),在文本封面上加蓋紅色”受控本”印章標(biāo)明發(fā)放編號(hào)并跟蹤修改,防止復(fù)印件的流失造成失控。1.4.1.1”非受控本”需經(jīng)管理者代表審批后方可發(fā)放,在其文本封面標(biāo)明紅色”非受控本”標(biāo)識(shí),不跟蹤修改。1.4.2《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放1.4.2.1《質(zhì)量手冊(cè)》由文控中心統(tǒng)一編號(hào)、登記和發(fā)放。1.4.2.2《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放時(shí),領(lǐng)取人應(yīng)辦理簽收手續(xù),以便根據(jù)發(fā)放編號(hào)(標(biāo)記在手冊(cè)上)可追溯到手冊(cè)的使用人。1.5《質(zhì)量手冊(cè)》的更改和改版1.5.1更改程序按《文件和資料控制程序》要求執(zhí)行,更改時(shí)可劃改,但應(yīng)在劃改處簽更改者姓名、日期或全頁更換。1.5.2為使使用者確信其擁有的《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容是經(jīng)過審批的,更改內(nèi)容必須記錄在《質(zhì)量手冊(cè)》的”更改頁”中。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改05．質(zhì)量手冊(cè)的管理第2頁共2頁1.5.3當(dāng)更改30頁或更改60次以上或有重大更改時(shí),應(yīng)頒發(fā)新版本,次數(shù)更改,可只針對(duì)每一頁。1.5.4每次換發(fā)更改頁次或頒發(fā)新版本時(shí),應(yīng)同時(shí)撤出以往的頁次或版本,以保證《質(zhì)量手冊(cè)》的有效性。1.6受控《質(zhì)量手冊(cè)》的保管《質(zhì)量手冊(cè)》持有者應(yīng)妥善保管,如遺失或破損應(yīng)立即書面提出申請(qǐng),由總經(jīng)理或管理者代表簽署處理批示后,文控中心按其指示辦理。1.7《質(zhì)量手冊(cè)》的評(píng)審經(jīng)過管理評(píng)審來評(píng)審其有效性和適用性。必要時(shí),也可經(jīng)過文件評(píng)審的方式來對(duì)其有效性和適用性進(jìn)行評(píng)審。1.8相關(guān)質(zhì)量文件1.8.1《文件和資料控制程序》……………..QP4.2-01深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改06．管理者代表任命書第1頁共1頁任命書茲任命趙諶為公司管理者代表。其職責(zé)權(quán)限:代表公司總經(jīng)理按ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持公司的質(zhì)量管理體系,并履行以下職責(zé):確保本公司按ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況,建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系,并使之不斷完善。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中問題的仲裁;向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,以供管理評(píng)審和作為改進(jìn)的需求;促成內(nèi)部以顧客為中心意識(shí)的形成,將顧客的要求分解落實(shí);就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理:3月1日深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改07．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第1頁共3頁質(zhì)量方針質(zhì)量方針:堅(jiān)持質(zhì)量第一,顧客至上的宗旨,以嚴(yán)格的管理,精湛的技藝,為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。經(jīng)過持續(xù)的改進(jìn),不懈努力,不斷滿足顧客日益增長的服務(wù)需要,實(shí)現(xiàn)科鼎人以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為用戶帶來優(yōu)質(zhì)生活的服務(wù)承諾。注:(1)質(zhì)量方針由最高管理層制訂,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)受控頒布,由管理者代表監(jiān)督,在各職能部門和層次上傳達(dá)宣傳,全體員工必須理解和執(zhí)行。(2)質(zhì)量方針的適宜性應(yīng)定期評(píng)審,確保持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理:3月1日深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改07．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第2頁共3頁質(zhì)量目標(biāo)1.公司總質(zhì)量目標(biāo)1.1出貨產(chǎn)品合格率:100％.1.2顧客投訴率低于1％,重大投訴為0次.1.3顧客滿意度不低于97%.2.職能部門分質(zhì)量目標(biāo)2.1工程部2.1.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件齊套率(總齊套數(shù)/公司產(chǎn)品目錄總數(shù)):98％.2.1.2設(shè)計(jì)、工藝、作業(yè)文件正確率(正確文件數(shù)/總文件數(shù)):≧99.5％.2.2品保部2.2.1進(jìn)貨檢驗(yàn)(IQC)錯(cuò)漏失率(生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良批/總批數(shù)):≦2％.2.2.2過程檢驗(yàn)(IPQC)錯(cuò)漏失率(工序檢驗(yàn)漏項(xiàng)/總批檢項(xiàng)):≦2％.2.2.3成品檢驗(yàn)(QC)錯(cuò)漏失率(錯(cuò)漏檢批/總檢批):≦0.5％.2.2.4計(jì)量設(shè)備標(biāo)定率:100％.2.2.5文件有效版本發(fā)放合格率(實(shí)發(fā)有效版本數(shù)/應(yīng)發(fā)數(shù)):100％.2.3生產(chǎn)部2.3.1綜合良品率:97％.2.3.2一次交驗(yàn)合格率(送檢合格批/總生產(chǎn)批):99％.2.3.3準(zhǔn)時(shí)交貨率(完成合同批/總合同批):98％.2.3.4設(shè)備保養(yǎng)完好率(保養(yǎng)完好臺(tái)次/計(jì)劃總臺(tái)次):98％.2.4物控部2.4.1供應(yīng)商評(píng)價(jià)率(評(píng)價(jià)家數(shù)/總供應(yīng)商數(shù)):100％.深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改07．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第3頁共3頁2.4.2來料批次合格率(合格批/總交驗(yàn)批):98％.2.4.3倉庫帳物卡準(zhǔn)確率(臺(tái)帳相符數(shù)/總臺(tái)帳數(shù)):99％.2.5市場部2.5.1合同評(píng)審率(合同評(píng)審數(shù)/總合同數(shù)):100％.2.5.2顧客投訴處理率:100％.2.5.3顧客對(duì)產(chǎn)品要求通知設(shè)計(jì)及生產(chǎn)部門的錯(cuò)漏失率(錯(cuò)漏失單數(shù)/總訂單數(shù)):＜1％.2.6行政部2.6.1各層次人員培訓(xùn)普及率(實(shí)際培訓(xùn)人次/計(jì)劃總?cè)舜?:95％.2.6.2各層次培訓(xùn)考核平均合格率(合格人數(shù)/抽查人數(shù)):95％.總經(jīng)理:3月1日深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改1．范圍第1頁共1頁1.1總則本《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),描述和闡明了構(gòu)成本公司質(zhì)量管理的所有過程及特殊過程,是公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件,其目的是:證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品;經(jīng)過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)用,包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。1.2應(yīng)用1.2.1本公司依據(jù)ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系,所有過程均適用,未進(jìn)行剪裁。1.2.2本《質(zhì)量手冊(cè)》用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理,也適用于第三方認(rèn)證和第二方審核,以證實(shí)公司具備滿足顧客要求產(chǎn)品質(zhì)量的能力。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改2.引用標(biāo)準(zhǔn)第1頁共1頁2.1引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1本章節(jié)對(duì)本手冊(cè)中引用標(biāo)準(zhǔn)僅標(biāo)明出處.2.1.2下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,經(jīng)過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文.本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí),GB/T19000-idtISO9000:——質(zhì)量管理體系:基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-idtISO9001:——質(zhì)量管理體系:要求深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改3．術(shù)語和定義第1頁共1頁3.1本章節(jié)對(duì)本手冊(cè)中的術(shù)語僅標(biāo)明其出處,對(duì)其定義及注解部分不再重復(fù)轉(zhuǎn)抄。3.2術(shù)語3.2.1本手冊(cè)引用GB/T19000-idtISO9000:《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。3.3縮寫IQC--進(jìn)貨檢驗(yàn)IPQC--過程檢驗(yàn)QA--成品檢驗(yàn)深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改4．質(zhì)量管理體系第1頁共4頁4.1總要求公司依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以實(shí)施和保持,并予以持續(xù)改進(jìn)。a.公司將識(shí)別質(zhì)量管理體系及在本公司內(nèi)所需要的過程。b.確定識(shí)別出來的過程順序及相互作用;c.確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法;d.確保能夠獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視;e.測量、監(jiān)視和分析這些過程,對(duì)關(guān)鍵、特殊過程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控;f.實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)這些過程的策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。g.公司將按ISO9001:要求管理這些過程。h.本公司五金件表面處理(如電鍍、噴漆)、熱處理、焊接等工序需外包,將按7.4要求實(shí)施管理4.1.1相關(guān)質(zhì)量文件無4.2文件要求4.2.1公司依據(jù)自身特點(diǎn)及ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求,建立文件化的質(zhì)量管理體系,并予以保持。質(zhì)量管理體系文件包括:a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);b.質(zhì)量手冊(cè);c.本標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序;d.為確定過程有效的質(zhì)量計(jì)劃及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書;e.iSO9001:要求的質(zhì)量記錄;f.適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司按ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求,編制了覆蓋該標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)闡述了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并描述質(zhì)量管理體系識(shí)別的過程及相互關(guān)系,是公司實(shí)施質(zhì)量管理必須遵循的綱領(lǐng)性文件,具體內(nèi)容如下:深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改4．質(zhì)量管理體系第2頁共4頁對(duì)質(zhì)量管理體系識(shí)別的過程及其相互作用的描述。質(zhì)量管理體系的范圍,包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性:產(chǎn)品范圍:家具五金系列產(chǎn)品過程范圍:家具五金的設(shè)計(jì)、制造、銷售和服務(wù)。場所:公司和生產(chǎn)廠均在深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)大浪華福工業(yè)區(qū)第六棟廠房。為質(zhì)量管理體系編制和程序文件或?qū)ζ湟?4.2.3文件控制4.2.3.1公司建立并保持《文件和資料的控制程序》,對(duì)公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量所要求的文件和資料進(jìn)行控制,包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?、資料、圖樣、數(shù)據(jù)及電子媒體文件等,確保各相關(guān)場所使用的文件和資料均是有效版本。4.2.3.2管理部門工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、工藝、工裝設(shè)計(jì)文件和資料,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件和資料,引進(jìn)文件和資料的歸口管理;品保部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件、質(zhì)量管理體系文件的歸口管理;c.相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自有關(guān)業(yè)務(wù)作業(yè)文件的歸口管理;d.工程部文控員(其它崗位兼)負(fù)責(zé)所有上述文件的歸檔管理。4.2.3.3各類文件由資料歸口管理部門組織編制,經(jīng)授權(quán)人審批其充分性并制定識(shí)別文件和資料的現(xiàn)行修訂狀態(tài)控制清單。4.2.3.4文件和資料發(fā)布前應(yīng)批準(zhǔn)A文件和資料的批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn);程序文件由管理者代表批準(zhǔn);作業(yè)文件(質(zhì)量計(jì)劃)由部門主管或管理者代表批準(zhǔn)。B文件的評(píng)審深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改4．質(zhì)量管理體系第3頁共4頁經(jīng)發(fā)布的文件如不適用,影響體系有效運(yùn)行,或引起產(chǎn)品質(zhì)量不合格,或其它涉及文件相關(guān)信息應(yīng)由品保部組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審,責(zé)成主管部門修改文件,經(jīng)修改的文件應(yīng)重新批準(zhǔn)。4.2.3.5文件發(fā)布及查詢A文件發(fā)布前應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)識(shí),包括文件名稱、文件編號(hào)、版本、修改狀態(tài)、頁碼、編制、審核、批準(zhǔn)等,便于管理,并建立檔案文件一覽表。B文件發(fā)布時(shí)應(yīng)建立登記表,按審批的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、記錄。以便:確保對(duì)質(zhì)量管理體系起作用的各個(gè)場所都得到相應(yīng)的有效文件;及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出失效或作廢的文件;為法律或積累知識(shí)的目的而保留的作廢文件應(yīng)做好特殊標(biāo)識(shí),以防錯(cuò)用或誤用。C查詢a.質(zhì)量手冊(cè)附程序文件一覽表;b.文件和資料控制程序附作業(yè)文件一覽表;c.質(zhì)量記錄控制程序附質(zhì)量記錄一覽表。4.2.3.6公司對(duì)外來文件進(jìn)行管理,規(guī)定外來文件識(shí)別方法及發(fā)放辦法。4.2.3.7文件更改文件和資料的更改、審批,原則上由原審批部門進(jìn)行。若授權(quán)其它部門審批時(shí),該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料?？尚袝r(shí),在原文件上或相應(yīng)的附件上標(biāo)注更改的性質(zhì)。各使用部門應(yīng)保管好自己的有效文件,如有破損、污染及丟失,應(yīng)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā),以保持文件清晰及識(shí)別,不得私自復(fù)印。4.2.4質(zhì)量記錄的控制4.2.4.1公司建立并保持《質(zhì)量記錄控制程序》,對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改4．質(zhì)量管理體系第4頁共4頁編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理實(shí)施控制,確保質(zhì)量記錄的完整、有效,為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。4.2.4.2質(zhì)量記錄歸口品保部管理,相關(guān)職能部門按職責(zé)分工實(shí)施對(duì)證實(shí)其職能有效性所需的質(zhì)量記錄的控制,并對(duì)其正確性、完整性負(fù)責(zé)。4.2.4.3質(zhì)量記錄由各專業(yè)部門按規(guī)定負(fù)責(zé)編制,審批和標(biāo)識(shí)。凡發(fā)出質(zhì)量記錄原件的專業(yè)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、查閱、貯存和建檔及建立質(zhì)量記錄目錄,各使用部門應(yīng)保管好相關(guān)質(zhì)量記錄。4.2.4.4質(zhì)量記錄應(yīng)認(rèn)真規(guī)范地填寫,做到字跡清晰、記錄完整、并有記錄部門和經(jīng)授權(quán)的記錄人員的簽章。質(zhì)量記錄的形式能夠是文字、拷貝、照片等任何媒體形式。4.2.4.5質(zhì)量記錄貯存于防潮、防火、防蛀、防霉,便于檢索且適宜的環(huán)境、擺放排列有序并由原件發(fā)出部門按規(guī)定時(shí)間收集、傳遞,按類別編目順序歸檔并妥善保管,以防丟失、損壞和變質(zhì)。根據(jù)質(zhì)量記錄的重要性和用途,由質(zhì)量記錄原件發(fā)出規(guī)定其保存期。4.2.4.6已到保存期的質(zhì)量記錄,由原件發(fā)出部門按規(guī)定程序銷毀。4.2.4.7顧客有要求時(shí),在協(xié)商的期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4.2.5相關(guān)質(zhì)量文件4.2.5.1《文件和資料控制程序》………QP4.2—014.2.5.2《質(zhì)量記錄控制程序》…………QP4.2—024.2.5.3《文件編號(hào)規(guī)定》………………WI4.2.3—0014.2.5.4《作業(yè)文件一覽表》……………WI4.2.3—0024.2.5.5《質(zhì)量記錄一覽表》……………WI4.2.4—003深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改5．管理職責(zé)第1頁共6頁5.1管理承諾5.1.1公司最高管理者將經(jīng)過以下活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和有效、持續(xù)改進(jìn)的承諾提供證據(jù):向有關(guān)部門和員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性,其方式為質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)、質(zhì)量會(huì)議、質(zhì)量通報(bào)、布告等方式;制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo),形成書面文件。質(zhì)量方針將體現(xiàn)組織的質(zhì)量宗旨,并滿足顧客的要求,質(zhì)量目標(biāo)將層層分解,并可度量;按適宜的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審,以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,不斷持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系;對(duì)質(zhì)量管理體系識(shí)別出的過程,配備必要的資源,確保控制過程中所需的資源,改進(jìn)工藝技術(shù),提高產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量,提高顧客滿意度。5.1.25.1.2.1管理評(píng)審控制程序………QP5.6--015.2以顧客為中心5.2.1公司最高管理者將以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的要求得到確定并予以滿足。滿足的方法將在本手冊(cè)7.2.1和8.2.1中說明。5.2.2相關(guān)質(zhì)量文件5.2.2.1《合同評(píng)審控制程序》…QP7.2—015.2.2.2《服務(wù)控制程序》………QP7.5—025.2.2.3《糾正和預(yù)防措施控制程序》…………QP8.5—015.3質(zhì)量方針5.3.1公司最高管理者制定公司質(zhì)量方針,并確保:質(zhì)量方針與組織的宗旨相適應(yīng);質(zhì)量方針應(yīng)滿足顧客、法律法規(guī)要求,并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾;質(zhì)量方針應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的建立和評(píng)審提供框架;公司經(jīng)過發(fā)布、宣傳、培訓(xùn)、工作考核等方式對(duì)質(zhì)量方針宣貫,使全體員工理解并自覺執(zhí)行。定期對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審(如管理評(píng)審),以保持其持續(xù)適宜性。5.3.2相關(guān)質(zhì)量文件深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改5．管理職責(zé)第2頁共6頁5.3.2.1《管理評(píng)審控制程序》…QP5.6—015.4策劃為使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,確保滿足要求,公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,包括質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定的策劃。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)管理者代表組織相關(guān)職能部門討論質(zhì)量目標(biāo)的建立,并形成文件;b.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針相一致,并包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容,由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行;c.質(zhì)量目標(biāo)必須量化,可測量,并在相關(guān)部門和層次上展開建立;d.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)隨質(zhì)量方針一同被定期評(píng)審,必要時(shí)可予以修改。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),滿足顧客的要求。5.4.2.2公司管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃組織,掛靠品保部管理。具體策劃時(shí),由管理者代表召開策劃會(huì)議,品保部記錄,相關(guān)部門參加。策劃結(jié)果應(yīng)以《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》形式輸出。發(fā)送有關(guān)部門。5.4.2.3策劃應(yīng)根據(jù)合同要求及公司管理體系的特點(diǎn)和產(chǎn)品特性進(jìn)行。5.4.2.4策劃內(nèi)容應(yīng)包括:a.質(zhì)量管理體系策劃必須圍繞公司設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行。b.質(zhì)量策劃應(yīng)包含本公司質(zhì)量管理體系的必要過程(如市場、工程、生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)等),并將這些過程加以識(shí)別及做出明確的規(guī)定和控制,包括合理的剪裁以及形成體系文件。c.規(guī)定實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)必須配置的所有資源。d.質(zhì)量管理體系應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、環(huán)境、法規(guī)、工藝變化、內(nèi)審、管理評(píng)審的結(jié)果,作不斷的修改和改進(jìn),修改必須受控,并保證修改以后的完整性,符合本標(biāo)準(zhǔn)要求。5.4.2.5公司要經(jīng)過質(zhì)量例會(huì)、內(nèi)審、管理評(píng)審以及糾正和預(yù)防措施等手段,對(duì)策劃的過程進(jìn)行管理。5.4.2.6質(zhì)量管理體系策劃更改和實(shí)施時(shí),應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改5．管理職責(zé)第3頁共6頁5.4.3相關(guān)質(zhì)量文件5.4.3.1《管理評(píng)審控制程序》……………….QP5.6—015.4.3.2《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》……………….QP8.2—015.4.3.3《糾正和預(yù)防措施控制程序》……….QP8.5—015.5職責(zé)、權(quán)限和溝通公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要,建立組織機(jī)構(gòu)圖見附錄一,根據(jù)質(zhì)量工作的需要建立質(zhì)量工作系統(tǒng)圖見附錄二。5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司建立《各類人員崗位責(zé)任制》,確保各級(jí)各類人員職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系明確。公司主要領(lǐng)導(dǎo)及部分人員和部門職責(zé)權(quán)限簡述如下:5.5.1.1.1總經(jīng)理ba.是公司的最高管理者,負(fù)有公司質(zhì)量體系和行政的決定權(quán);b.制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),確保各級(jí)人員都理解貫徹于工作中;c.確定并批準(zhǔn)質(zhì)量體系所需人財(cái)物資源,以滿足貫徹質(zhì)量方針和保證產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的需要;d.批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》以及需要總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它文件;e.任命管理者代表并明確職責(zé)權(quán)限。規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限,建立適宜的組織機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu);f.主持管理評(píng)審,不斷改進(jìn)質(zhì)量;g.組織對(duì)重大的不合格評(píng)審,對(duì)重大的糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)實(shí)施。5.5.1.2管理者代表按本手冊(cè)5.5.2管理者代表職責(zé)權(quán)限規(guī)定執(zhí)行。5.5.1.3工程部主管公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)及設(shè)計(jì)更改工作;主管公司的生產(chǎn)技術(shù)、工藝改造、新材料應(yīng)用,以及工裝設(shè)備的設(shè)計(jì)開發(fā)、更改改進(jìn)工作;確定產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),編制技術(shù)文件、工藝文件、作業(yè)文件、檢驗(yàn)規(guī)范,負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃;5.5.1.4品保部a.參加質(zhì)量管理體系有關(guān)合同評(píng)審、體系內(nèi)審、不合格糾正和預(yù)防等其它深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改5．管理職責(zé)第4頁共6頁活動(dòng);b.主管公司質(zhì)量體系運(yùn)行的監(jiān)督和維護(hù),歸口管理質(zhì)量體系文件;負(fù)責(zé)制定公司檢驗(yàn)制度,實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則、檢驗(yàn)規(guī)范;主管公司進(jìn)貨、過程(半成品)、成品的檢驗(yàn)、判定和標(biāo)識(shí);主管公司計(jì)量設(shè)備維護(hù)管理和周期性計(jì)量檢定的管理;參與供應(yīng)商評(píng)估及來料信息的處理及追溯;主管糾正、預(yù)防措施的監(jiān)督、評(píng)估、驗(yàn)證。5.5.1.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制;負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的標(biāo)識(shí)與可追溯性控制;參與編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件,組織質(zhì)量目標(biāo)的確定,支持內(nèi)審及負(fù)責(zé)編制重大工裝設(shè)備開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書;處理不合格品措施的實(shí)施,落實(shí)糾正及預(yù)防措施;確認(rèn)生產(chǎn)能力,確保準(zhǔn)時(shí)交貨;按標(biāo)準(zhǔn)文件作業(yè),確保產(chǎn)品質(zhì)量;對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效的維護(hù)并監(jiān)控,使之而效;對(duì)產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量進(jìn)行登記,使之可追溯。5.5.1.5物控部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的計(jì)劃、申請(qǐng)、采購、供應(yīng);協(xié)同相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估控制,保證合格物料的購進(jìn);負(fù)責(zé)倉庫管理,確保倉庫帳物卡相符,確保物料及成品保管中的質(zhì)量。5.5.1.6市場部主管產(chǎn)品合同的評(píng)審,歸口管理對(duì)產(chǎn)品要求的識(shí)別,負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書;負(fù)責(zé)與顧客溝通,接受處理顧客投訴,確保滿足顧客要求;負(fù)責(zé)顧客信息反饋,以聯(lián)絡(luò)單形式進(jìn)行內(nèi)部溝通;參加質(zhì)量管理體系其它相關(guān)活動(dòng)。5.5.1.7行政部負(fù)責(zé)人力資源的提供、培訓(xùn)、考核及使用;負(fù)責(zé)抓好公司規(guī)章制度的落實(shí)及其它日常行政工作。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改5．管理職責(zé)第5頁共6頁5.5.2管理者代表公司總經(jīng)理任命行政部經(jīng)理郭澤民為管理者代表,其職責(zé)權(quán)限為:a.確保本公司按ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況,建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系,并使之不斷完善。b.制定質(zhì)量手冊(cè),審批公司體系程序文件,監(jiān)督公司文件和資料的管制;c.制定內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃,主持內(nèi)部質(zhì)量審核;d.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中問題的仲裁;e.向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,以供管理評(píng)審和作為改進(jìn)的需求;f.促成內(nèi)部以顧客為中心意識(shí)的形成,將顧客的要求分解落實(shí);g.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通管理者代表應(yīng)為確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.5.3.1規(guī)定各部門、各類人員職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系。5.5.3.2規(guī)定過程順序及過程接口處理辦法。5.5.3.3利用內(nèi)審、管理評(píng)審及有關(guān)會(huì)議、通告、聯(lián)絡(luò)單,就有關(guān)質(zhì)量信息、顧客要求、法律法規(guī)的更新、有關(guān)記錄,進(jìn)行討論、傳達(dá)、貫徹。5.5.3.4各種信息記錄、規(guī)定、編制單位及審批權(quán)限以及發(fā)行使用單位,確保使用人員職責(zé)分明。5.5.4相關(guān)質(zhì)量文件5.5.4.1《各類人員崗位責(zé)任制》……………WI5.5.1—0015.5.4.2《管理評(píng)審控制程序》………………...QP5.6—015.5.4.3《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》………………...QP8.2—015.6管理評(píng)審:公司建立并保持《管理評(píng)審控制程序》,以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,并持續(xù)改進(jìn)。5.6.1最高管理者按《管理評(píng)審控制程序》要求,按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2評(píng)審輸入:管理評(píng)審前,相關(guān)部門應(yīng)按評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備以下方面的信深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改5．管理職責(zé)第6頁共6頁息(資料、記錄)作為管理評(píng)審的輸入,以確保評(píng)審的有效性:a.內(nèi)部審核、顧客審核、外部審核的結(jié)果;b.顧客的投訴及有關(guān)信息;c.過程的運(yùn)作情況及產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況;d.預(yù)防和糾正措施情況;e.上一次管理評(píng)審的跟蹤措施;f.質(zhì)量管理體系的變更;g.本次會(huì)議就質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審輸出:最高管理者應(yīng)就管理評(píng)審所討論的有關(guān)問題作出決議,形成文件。包括以下方面有關(guān)的決定和措施:a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn);b.與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn),包括產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、工藝改進(jìn)等。c.資源需求。5.6.4管理評(píng)審的相關(guān)資料應(yīng)予以保存5.6.5相關(guān)質(zhì)量文件5.6.5.1《管理評(píng)審控制程序》…..QP5.6—015.6.5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》…………..QP8.5—01深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改6．資源管理第1頁共2頁6.1資源的提供6.1.1公司將確定并提供所需的資源,以保證實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性,增強(qiáng)顧客滿意。6.1.2相關(guān)質(zhì)量文件6.1.2.1《培訓(xùn)控制程序》……………..QP6.2—016.1.2.2《生產(chǎn)過程控制程序》………..QP7.5—016.2人力資源6.2.1公司建立并保持《培訓(xùn)控制程序》,以確保與質(zhì)量管理、執(zhí)行、驗(yàn)證的有關(guān)人員,經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、教育并考慮她們的工作經(jīng)歷,能勝任本職工作。6.2.2行政部是人力資源的歸口管理單位,負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各過程人力資源的配置、培訓(xùn)需求能力的確定并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。6.2.3培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括員工本職工作技能以及質(zhì)量意識(shí)。使她們意識(shí)到所從事的工作的重要性和相關(guān)性,當(dāng)她們的工作偏離標(biāo)準(zhǔn)(工藝)要求,將會(huì)影響顧客滿意和影響公司的業(yè)績。并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.2.4經(jīng)培訓(xùn)合格的人員,應(yīng)進(jìn)行資格認(rèn)可,方能上崗。6.2.5行政部應(yīng)保存所有培訓(xùn)記錄。6.2.6相關(guān)質(zhì)量文件6.2.6.1《培訓(xùn)控制程序》…QP6.2—016.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1生產(chǎn)部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門,在質(zhì)量管理活動(dòng)中,應(yīng)識(shí)別提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。包括:a.建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施;b.過程設(shè)備:機(jī)器、儀表、工裝、控制測量等硬件和軟件;c.支持性服務(wù):交通運(yùn)輸、通訊。公司將制定《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》和《工裝管理辦法》以確保生產(chǎn)過程設(shè)深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改6．資源管理第2頁共2頁備得到有效的管理。6.3.26.3.3相關(guān)質(zhì)量文件6.3.3.1《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》………………..WI7.5.1--0026.3.3.2《工裝管理辦法》……..WI7.5.1--0036.3.3.3《特殊過程確認(rèn)辦法》………………..WI7.5.2--0066.4工作環(huán)境6.4.1生產(chǎn)部是工作環(huán)境的歸口管理單位,負(fù)責(zé)識(shí)別和管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的因素(如:環(huán)境溫度、濕度、粉塵、通風(fēng)防護(hù)等)。6.4.1相關(guān)文件6.4.1.1《現(xiàn)場5S管理辦法》….WI7.5.1--004深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第1頁共10頁7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司建立并保持《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》,確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系其它要求相一致,策劃結(jié)果將以適合公司運(yùn)作的方式形成文件。7.1.1工程部是實(shí)現(xiàn)過程的策劃歸口管理單位,經(jīng)過策劃,按《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》形成質(zhì)量計(jì)劃,質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)確定并包含下面的內(nèi)容:建立產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo),規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量特性,引用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),識(shí)別顧客質(zhì)量要求及應(yīng)滿足的法律法規(guī)要求;針對(duì)產(chǎn)品確定過程,找出特殊過程,配備這種過程所需的資源、設(shè)備,確定過程所需的文件,以保證過程有效和受控;確定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),明確接收準(zhǔn)則及明確產(chǎn)品形成過程中的驗(yàn)收、監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置;確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄,并考慮質(zhì)量記錄提供產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的充分性。過程策劃的輸出,形式能夠是質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)文件、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范等。7.1.2相關(guān)質(zhì)量文件7.1.2.1《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》……………QP7.1—017.1.2.2《作業(yè)文件一覽表》………………WI4.2.3—0027.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1公司建立并保持《合同評(píng)審控制程序》,確保顧客關(guān)于產(chǎn)品的要求準(zhǔn)確識(shí)別,以滿足顧客要求。7.2.1.1市場部是與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定歸口管理單位,負(fù)責(zé)顧客要求的接受,并組織相關(guān)部門確認(rèn),對(duì)確認(rèn)的要求(含圖樣、文字、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)、樣件等)應(yīng)記錄并歸檔保存。7.2.1.2工程部、品保部、生產(chǎn)部參與確認(rèn)。7.2.1.3確認(rèn)的內(nèi)容應(yīng)包括:a.顧客規(guī)定的要求,如使用性能、可靠性、可維修性、安全性、外觀等,還包括交付及交付后的活動(dòng)要求,如交貨期、包裝、售后服務(wù)等。b.隱含的要求:顧客雖然沒有規(guī)定,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途的必深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第2頁共10頁須的要求;c.與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn);d.本公司確定的任何附加要求。7.2.2公司按《合同評(píng)審控制程序》,明確產(chǎn)品要求評(píng)審及協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)的要求,以確保有關(guān)部門和人員充分理解與產(chǎn)品有關(guān)的要求,保證公司具有滿足產(chǎn)品要求的能力,包括所采取的技術(shù)、資源方面的措施。7.2.2.1市場部是與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審的歸口管理單位、有關(guān)職能部門在各自職能范圍內(nèi)參與對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容的評(píng)審和協(xié)調(diào)。7.2.2.2市場部按《合同評(píng)審控制程序》規(guī)定,在向顧客作出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進(jìn)行(如:投標(biāo)、接受合同或訂單的更改前)評(píng)審:a.老產(chǎn)品要求的評(píng)審由總經(jīng)理或其授權(quán)人確認(rèn),可視為完成產(chǎn)品要求的評(píng)審;b.新產(chǎn)品要求的評(píng)審,由市場部組織有關(guān)職能部門參加評(píng)審,由總經(jīng)理批準(zhǔn),完成產(chǎn)品要求的評(píng)審,評(píng)審應(yīng)含7.2.1.3內(nèi)容。7.2.2.3口頭訂單也應(yīng)轉(zhuǎn)換為正式訂單,按以上7.2.2.2a、b要求進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.4只有當(dāng)進(jìn)行了產(chǎn)品要求的評(píng)審,與以前表述不一致的合同或訂單要求均已解決,方能進(jìn)行合同簽訂。7.2.2.5當(dāng)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更,市場部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改及重新評(píng)審,并告知相關(guān)部門。7.2.2.6當(dāng)產(chǎn)品零售或網(wǎng)上銷售時(shí),市場部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)公司產(chǎn)品信息、產(chǎn)品廣告和產(chǎn)品目錄進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審意見一致,方能進(jìn)行銷售。7.2.2.7當(dāng)產(chǎn)品要求的評(píng)審意見不一致時(shí),市場部應(yīng)與顧客溝通。若溝通仍不能滿足顧客要求,市場部應(yīng)放棄簽訂合同。7.2.2.8市場部應(yīng)按4.2.4要求,保存產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄。7.2.3顧客溝通7.2.3.1市場部是顧客溝通的歸口管理單位,負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),接受并處理顧客投訴,確保滿足顧客的要求。7.2.3.2市場部應(yīng)對(duì)與顧客溝通的內(nèi)容與方法進(jìn)行安排:a.產(chǎn)品信息;深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第3頁共10頁b.問詢、合同或訂單的處理,包括對(duì)其的修改;c.顧客反饋,包括顧客投訴、退貨。溝通的方法能夠是信件、電話、電傳以及訪問等方式。7.2.3.3市場應(yīng)將與顧客溝通的有關(guān)信息以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式傳遞相關(guān)部門進(jìn)行處理,并向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告。7.2.4相關(guān)質(zhì)量文件7.2.4.1《合同評(píng)審控制程序》………………QP7.2—017.3設(shè)計(jì)和開發(fā)公司建立并保持《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》,對(duì)相關(guān)部門及有關(guān)人員規(guī)定其職責(zé),以確保規(guī)定的要求得到滿足。工程部是設(shè)計(jì)和開發(fā)的歸口管理部門,承擔(dān)設(shè)計(jì)、開發(fā)工作以及樣品試制管理。7.3.1工程部應(yīng)編制《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書》,對(duì)設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行計(jì)劃控制,計(jì)劃書內(nèi)容應(yīng)包括:a.設(shè)計(jì)、開發(fā)過程的階段劃分;b.設(shè)計(jì)、開發(fā)階段評(píng)審、驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)點(diǎn)的設(shè)置;c.明確設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)相關(guān)人員和部門的職責(zé);d.計(jì)劃的進(jìn)度安排;e.計(jì)劃修改的批準(zhǔn)權(quán)限;f.技術(shù)接口的管理。7.3.2市場部應(yīng)根據(jù)市場或顧客要求,對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)編制《產(chǎn)品開發(fā)通知書》,通知書應(yīng)明確:a.產(chǎn)品的功能和性能要求;b.適用的法律和法規(guī)要求,包括應(yīng)采用的標(biāo)準(zhǔn);c.適用時(shí),以前類似設(shè)計(jì)提供的信息;d.設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)所必須的其它要求;《產(chǎn)品開發(fā)通知書》應(yīng)由編制單位組織有關(guān)部門及專業(yè)工程人員進(jìn)行評(píng)審,以確保要求明確、清楚,而且不能與其它要求相矛盾。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)由工程部針對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書要求進(jìn)行評(píng)審,并在深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第4頁共10頁歸檔前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng):a.滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的產(chǎn)品圖樣;b.為采購生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供有關(guān)的信息,如有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、c.工藝路線以及零部件清單。d.包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則或試驗(yàn)大綱;e.有關(guān)產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性;f.包裝要求。7.3.4工程部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃,在適當(dāng)階段組織相關(guān)職能部門及有關(guān)專業(yè)人員對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審,以便:a.評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力;b.找出存在問題并提出改正措施。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審結(jié)果應(yīng)予以記錄。7.3.5品保部根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃和設(shè)計(jì)任務(wù)書要求,組織有關(guān)職能部門針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)予以記錄,驗(yàn)證針對(duì)樣品進(jìn)行。7.3.6工程部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行,應(yīng)有相關(guān)部門的代表及有關(guān)專業(yè)人員參加。確認(rèn)針對(duì)批產(chǎn)進(jìn)行,并盡可能在使用條件及交付顧客之前完成。確認(rèn)內(nèi)容應(yīng):設(shè)計(jì)開發(fā)文件是否齊全,并被批準(zhǔn);是否滿足《產(chǎn)品開發(fā)通知書》的要求;是否符合有關(guān)法律、法規(guī)要求;是否有明確的接收準(zhǔn)則;是否標(biāo)出與產(chǎn)品安全與正常操作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性(如操作、貯存、搬運(yùn)、維護(hù)和處理要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)記錄予以保存。7.3.7公司建立并保持《設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制程序》,以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)更改予以識(shí)別和記錄。規(guī)定設(shè)計(jì)和開發(fā)更改應(yīng)得到評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn),并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已交付產(chǎn)品及其組成部份的影響。更改評(píng)審的結(jié)果及任何要求的措施應(yīng)予以記錄并保存。7.3.8相關(guān)質(zhì)量文件7.3.8.1《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》……………….QP7.3—01深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第5頁共10頁7.3.8.2《產(chǎn)品功能試驗(yàn)辦法》……..WI7.3.0—0027.3.8.3《樣品管理辦法》…………..WI7.3.0—0037.4采購公司建立并保持《采購控制程序》和《供應(yīng)商評(píng)估控制程序》,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.4.1物控部是采購的歸口管理單位,負(fù)責(zé)采購的實(shí)施及供應(yīng)商的管理。7.4.2采購的產(chǎn)品包括原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、相關(guān)服務(wù)及產(chǎn)品包裝物。7.4.3供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和確認(rèn):按《供應(yīng)商評(píng)估控制程序》對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估方法有以下幾種:供應(yīng)商相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、質(zhì)量保證能力調(diào)查、供應(yīng)商顧客調(diào)查、財(cái)務(wù)狀況、相關(guān)服務(wù)、庫存場地等,以確認(rèn)合格的供應(yīng)商。按《采購控制程序》和《供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序》要求分別采用不同的評(píng)價(jià)方法,選擇合格的供應(yīng)商建立合格供應(yīng)商檔案。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證能力考核,并保存考核記錄。7.4.4工程部向物控部提供采購產(chǎn)品的相關(guān)信息,以便在采購文件中提供適當(dāng)采購要求,包括:a.有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)要求(含適用的標(biāo)準(zhǔn)),以及供應(yīng)商樣品/批產(chǎn)/驗(yàn)證/讓步申請(qǐng)的要求;b.有關(guān)供應(yīng)商設(shè)施和設(shè)備的要求;c.有關(guān)供應(yīng)商人員資格的要求;d.有關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量體系的要求。采購文件在發(fā)放前,應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn),確保采購要求適宜。7.4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.5.1公司建立并保持《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》,以確保入庫的采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。7.4.5.2當(dāng)本公司或本公司顧客需在供方貨源處驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí),公司應(yīng)在采購文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.4.6相關(guān)質(zhì)量文件7.4.6.1《采購控制程序》……..QP7.4—01深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第6頁共10頁7.4.6.2《供應(yīng)商評(píng)估控制程序》……………..QP7.4—027.4.6.3《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》……………..QP8.2—027.5生產(chǎn)和服務(wù)提供公司建立并保持《生產(chǎn)過程控制程序》、《生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法》和《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》、《工裝管理辦法》、《現(xiàn)場5S管理實(shí)施辦法》及《服務(wù)控制程序》,對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測,實(shí)施控制。7.5.1生產(chǎn)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供的歸口管理部門,并負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備、工裝以及生產(chǎn)現(xiàn)場的具體管理工作。7.5.1.1生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同或市場等書面信息,編制生產(chǎn)計(jì)劃,具體辦法按《生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法》執(zhí)行。7.5.1.2工程部應(yīng)進(jìn)行工序質(zhì)量控制策劃,在相關(guān)工藝文件中規(guī)定產(chǎn)品特性要求及工序質(zhì)量因素的控制方法,包括規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則(如對(duì)現(xiàn)場的作業(yè)或操作,以文字、圖片、圖表或樣品作為判斷是否符合規(guī)定要求的依據(jù))。對(duì)沒有書面程序就不能保證質(zhì)量的生產(chǎn)過程,編制相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書,規(guī)定對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)的控制要求,使生產(chǎn)過程質(zhì)量控制做到有章可循。7.5.1.3生產(chǎn)部應(yīng)按《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》及《工裝管理辦法》要求,對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和工裝進(jìn)行管理及適當(dāng)維護(hù),以保持設(shè)備的能力。7.5.1.4品保部應(yīng)按本手冊(cè)7.6要求,給生產(chǎn)和服務(wù)過程提供并安排使用適合的監(jiān)視和測量設(shè)備,確保被測產(chǎn)品有關(guān)數(shù)據(jù)有效性。并實(shí)施對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量。7.5.1.5市場部應(yīng)按《服務(wù)控制程序》要求,對(duì)產(chǎn)品放行、交付及交付后的活動(dòng)進(jìn)行管理,接受顧客投訴、監(jiān)控顧客滿意度。7.5.1.6生產(chǎn)部應(yīng)按《現(xiàn)場5S管理實(shí)施辦法》要求,保持生產(chǎn)現(xiàn)場干凈整潔,確保質(zhì)量環(huán)境滿足要求,并對(duì)現(xiàn)場產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)。7.5.2特殊過程確認(rèn)公司建立并保持《特殊過程確認(rèn)辦法》,確保公司關(guān)鍵過程和特殊過深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第7頁共10頁程得到及時(shí)確認(rèn),以保持這些過程的能力。本公司注塑、壓力鑄造為特殊過程。7.5.2.1品保部是特殊過程確認(rèn)歸口管理單位,負(fù)責(zé)確認(rèn)的組織,物控部、生產(chǎn)部相關(guān)人員參與過程確認(rèn),管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)確認(rèn)的批準(zhǔn)。7.5.2.2過程確認(rèn)要求按《特殊過程確認(rèn)辦法》執(zhí)行,但重點(diǎn)應(yīng)確認(rèn)以下內(nèi)容:a.過程遵循的相關(guān)文件驗(yàn)收準(zhǔn)則是否符合規(guī)定要求;b.行設(shè)備及操作人員的資格認(rèn)可;確認(rèn)的結(jié)果應(yīng)加以記錄并保存,并按規(guī)定要求進(jìn)行周期性確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1公司建立并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》,對(duì)產(chǎn)品在接收和生產(chǎn)、安裝及交付各個(gè)階段明確并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí),對(duì)監(jiān)視和檢驗(yàn)要求進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí),以防產(chǎn)品混用和誤用,必要時(shí),實(shí)現(xiàn)可追溯性。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)是唯一性的。7.5.3.2生產(chǎn)部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理和實(shí)施部門,以確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)符合法律法規(guī)、圖樣、規(guī)范和有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。7.5.3.3物控部(倉庫)負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品從接收、貯存、保管到生產(chǎn)投料及所轄庫房物資的標(biāo)識(shí)和記錄。7.5.3.4生產(chǎn)部(車間)負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程中及完工產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。需要時(shí)應(yīng)建立必要的記錄,以確保標(biāo)識(shí)的正確性和可追溯性。7.5.3.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用標(biāo)識(shí)牌、流程卡、標(biāo)簽、印章、印記、區(qū)域標(biāo)記等方式。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容為產(chǎn)品名稱和規(guī)格型號(hào)(或產(chǎn)品代號(hào))及數(shù)量,產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容為已檢驗(yàn)合格、待檢驗(yàn)、不合格、待處理等。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第8頁共10頁7.5.3.6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)加以保護(hù),防止流動(dòng)時(shí)破壞標(biāo)識(shí)。7.5.3.7一般情況,本公司僅對(duì)產(chǎn)品的性能進(jìn)行追溯。當(dāng)合同有要求、有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定以及品保部門認(rèn)為有追溯性要求時(shí),對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過唯一性標(biāo)識(shí)和有關(guān)記錄,保證產(chǎn)品可追溯。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1公司建立并保持《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》,確保顧客財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定要求。7.5.4.2市場部是顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理單位,負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)和溝通工作,并將有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)信息告知內(nèi)部有關(guān)部門。7.5.4.3顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)公司時(shí),應(yīng)由品保部按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行驗(yàn)收。7.5.4.4相關(guān)部門按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》和《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》,對(duì)顧客產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存和保管、維護(hù)。7.5.4.5若發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用的情況,由市場部記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告、處理。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1公司建立并保持《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》,以確保產(chǎn)品在內(nèi)部流轉(zhuǎn)、處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間不損壞、不變質(zhì)和不丟失,以保持產(chǎn)品原有質(zhì)量水平。7.5.5.2物控部是產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理單位,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成品、成品的管理,市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付中的管理,物控部(倉庫)負(fù)責(zé)產(chǎn)深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第9頁共10頁品的貯存防護(hù)。7.5.5.3標(biāo)識(shí)相關(guān)部門應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.5.4搬運(yùn)搬運(yùn)人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和特點(diǎn),采用適宜的搬運(yùn)方法。易碎、易燃、易爆等特殊產(chǎn)品,應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定操作,以防止發(fā)生安全、質(zhì)量事故。對(duì)容易磕碰、劃傷等關(guān)鍵部位應(yīng)提供適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù),防止損壞或變質(zhì)。7.5.5.5包裝工程部應(yīng)視對(duì)進(jìn)庫產(chǎn)品存放在規(guī)定區(qū)域,制定具體的包裝規(guī)范,明確產(chǎn)品裝箱、包裝和標(biāo)識(shí)過程以及包裝技術(shù)要求;品保部并負(fù)責(zé)對(duì)包裝過程中的效果實(shí)施檢查。7.5.5.6貯存?zhèn)}庫應(yīng)對(duì)進(jìn)庫產(chǎn)品存放在規(guī)定區(qū)域,產(chǎn)品應(yīng)堆放合理整齊,做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)并按規(guī)定辦法入庫和發(fā)放,做到帳、卡、物相符。發(fā)貨(出庫)應(yīng)遵循”先進(jìn)先出”的原則,并定期對(duì)貯存物資進(jìn)行檢查,確保物料在使用和交付前不損壞或變質(zhì)。7.5.5.7保護(hù)經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,憑品保部開具的合格證方可入庫,由市場部對(duì)交付的各環(huán)節(jié)采取保護(hù)措施。這種保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)至交付的目的地交付手續(xù)辦理前,以保證產(chǎn)品符合要求。7.5.5.8相關(guān)質(zhì)量文件7.5.5.8.1《生產(chǎn)過程控制程序》…….QP7.5—017.5.5.8.2《服務(wù)控制程序》………….QP7.5—027.5.5.8.3《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》……….QP7.5—037.5.5.8.4《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》…….QP7.5—057.5.5.8.5《生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法》…….WI7.5.1—0017.5.5.8.6《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》…….WI7.5.1—0027.5.5.8.7《工裝管理辦法》………….WI7.5.1—0037.5.5.8.8《現(xiàn)場5S管理實(shí)施辦法》…WI7.5.1—0047.5.5.8.9《特殊過程的確認(rèn)辦法》…..WI7.5.2—001深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第10頁共10頁7.5.5.8.10《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》……QP7.5—047.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1公司建立并保持《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》,對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行有效的控制、批準(zhǔn)和維修,以確保測量是設(shè)備的不確定度已知,以滿足測量能力的要求。7.6.2品保部是監(jiān)視和測量裝置的歸口管理單位,并實(shí)施對(duì)測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和監(jiān)督,各使用部門按規(guī)定的使用周期送檢測量設(shè)備。7.6.3公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品規(guī)定要求和檢測任務(wù)需要來確定測量設(shè)備的準(zhǔn)確度和精密度。7.6.4對(duì)所有適用的測量設(shè)備在使用前或規(guī)定的周期,均按照國家承認(rèn)的相關(guān)基準(zhǔn)進(jìn)行校驗(yàn)、調(diào)整并保存記錄。檢定測量設(shè)備的校準(zhǔn)基準(zhǔn)可追溯到國家基準(zhǔn),若上述基準(zhǔn)不存在,則用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件。7.6.5規(guī)定測量設(shè)備的校準(zhǔn)過程,其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、存放地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)采取的糾正措施。7.6.6所有測量設(shè)備均帶有表明已校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志或批準(zhǔn)的識(shí)別記錄,未經(jīng)檢定或檢定不合格的測量設(shè)備不得投入使用。7.6.7校準(zhǔn)、監(jiān)視、測量均應(yīng)有適宜的工作環(huán)境,測量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行必要的保養(yǎng)和維護(hù)。7.6.8測量設(shè)備在搬運(yùn)、貯存和防護(hù)時(shí)應(yīng)確保其準(zhǔn)確度和適用性。7.6.9在測量設(shè)備的技術(shù)資料按要求可提供的場合,當(dāng)顧客或其代表要求時(shí),應(yīng)提供這些資料,以證實(shí)檢測設(shè)備的功能是適宜的。7.6.10當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),應(yīng)立即停止使用,并送校驗(yàn),同時(shí)重新對(duì)已作的檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)估和處理,并加以記錄。7.6.11若使用軟件用作測量手段時(shí),使用前應(yīng)對(duì)其是否滿足預(yù)期的使用的能力予以確認(rèn),并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。7.6.12相關(guān)質(zhì)量文件7.6.12.1《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》……………….QP7.6—01深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改8．測量、分析和改進(jìn)第1頁共8頁8.1公司將策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)所需的測量、監(jiān)視、分析和持續(xù)改進(jìn)的過程:a.證實(shí)產(chǎn)品的符合性;b.確保質(zhì)量管理體系的符合性;c.實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。公司將對(duì)這些過程確定適用的方法應(yīng)用及應(yīng)用程度的規(guī)定,包括使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,找出改進(jìn)機(jī)會(huì),確保持續(xù)改進(jìn)。8.1.1相關(guān)質(zhì)量文件(無)8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1市場部為顧客滿意的歸口管理單位。監(jiān)控顧客滿意或不滿意的相關(guān)信息,作為對(duì)質(zhì)量管理體系的一種測量。8.2.1.2市場部應(yīng)按《服務(wù)控制程序》要求,經(jīng)過接受顧客投訴、抱怨、退貨、走訪、調(diào)研(如問卷、調(diào)查)及有關(guān)市場或消費(fèi)者組織以及媒體報(bào)告、監(jiān)控和收集顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的反映,了解顧客需求的變化,掌握市場動(dòng)態(tài)。不論收集的是口頭或書面信息均應(yīng)記錄并保存。8.2.1.3市場部收集的產(chǎn)品質(zhì)量信息,應(yīng)正確傳遞品保部,品保部應(yīng)按《預(yù)防和糾正措施控制程序》處理。其它信息應(yīng)以”內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”通知相關(guān)部門,以便有關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。8.2.1.4市場部應(yīng)在管理評(píng)審前,將監(jiān)控、收集的顧客滿意度的信息,形成文件,提交管理評(píng)審,作為管理評(píng)審的輸入。8.2.2內(nèi)部審核公司建立并保持《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》,明確內(nèi)部質(zhì)量審核要求,確保質(zhì)量管理體系符合ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求及得到有效實(shí)施和保持。8.2.2.1品保部為內(nèi)部質(zhì)量審核的歸口管理,各部門在其職能范圍內(nèi)協(xié)助、配合內(nèi)部質(zhì)量體系審核;不合格項(xiàng)由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。8.2.2.2公司內(nèi)部審核每年進(jìn)行兩次,特殊情況另行追加。品保部應(yīng)制定深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改8．測量、分析和改進(jìn)第2頁共8頁年度內(nèi)部審核計(jì)劃,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。年度內(nèi)審計(jì)劃至少覆蓋質(zhì)量手冊(cè)中所有條款和所有行政部門一次。8.2.2.3品保部在實(shí)施內(nèi)部審核前一周,應(yīng)制定審核日程表,日程表應(yīng)注明審核依據(jù),目的和范圍及方法。8.2.2.4每次審核的實(shí)施應(yīng)根據(jù)審核活動(dòng)的情況和重要性組成審核組,審核組由內(nèi)部審核員組成,內(nèi)審員須專門培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格證,公司總經(jīng)理聘用與受審核方無直接責(zé)任的審核人員參加內(nèi)部審核工作。8.2.2.5每次審核均應(yīng)記錄審核結(jié)果,編寫審核報(bào)告報(bào)送管理者代表審批,分發(fā)有關(guān)部門人員。8.2.2.6審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),開具不合格報(bào)告,由相關(guān)責(zé)任部門分析原因,針對(duì)原因制定并實(shí)施糾正措施。審核員跟蹤驗(yàn)證其有效性,品保部保存好內(nèi)審有關(guān)記錄。8.2.2.7內(nèi)部審核結(jié)果,由管理者代表提交管理評(píng)審。8.2.3過程的監(jiān)視和測量公司采用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視方法,確保證實(shí)過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。8.2.3.1品保部為過程的監(jiān)視和測量的歸口管理單位,應(yīng)根據(jù)《內(nèi)審控制程序》及《數(shù)據(jù)分析控制程序》要求,監(jiān)控和收集分析采購過程、制造過程、檢驗(yàn)過程、服務(wù)過程有關(guān)運(yùn)作及信息。8.2.3.2相關(guān)部門應(yīng)履行本單位管理過程的監(jiān)控職責(zé)。品保部應(yīng)對(duì)有關(guān)信息、相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)視控制。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),應(yīng)根據(jù)情況和《預(yù)防和糾正措施控制程序》采取糾正及糾正措施。8.2.4產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)公司建立并保持《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》,明確對(duì)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求,以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改8．測量、分析和改進(jìn)第3頁共8頁8.2.4.1品保部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的歸口管理單位,并組織實(shí)施相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。8.2.4.2采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)品保部對(duì)所有采購產(chǎn)品,包括原材料、輔料、外購件、外協(xié)件按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》以及檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定,實(shí)施采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)并記錄。確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的采購產(chǎn)品不得投入加工和使用(”緊急放行”除外),并嚴(yán)格加以隔離。對(duì)緊急放行的產(chǎn)品必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),明確標(biāo)識(shí)并記錄,按規(guī)定實(shí)施控制,以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求,能立即追回和更換。確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)應(yīng)考慮在供應(yīng)商處所進(jìn)行控制的程度和提供的合格證據(jù),即進(jìn)貨檢驗(yàn)?zāi)軌蝌?yàn)證也可試用試裝。8.2.4.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)a.過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)按工藝文件、工序檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)指導(dǎo)書和/或檢驗(yàn)計(jì)劃要求實(shí)施并記錄。b.在所有要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到和驗(yàn)證前,不得將產(chǎn)品放行(”例外轉(zhuǎn)序”除外)c.”例外轉(zhuǎn)序”必須按規(guī)定辦理申請(qǐng)審批、標(biāo)識(shí)并記錄,其后產(chǎn)品仍要按8.2.2.3a的要求檢驗(yàn)8.2.4.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由品保部按質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和/或形成文件的程序(規(guī)范產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件)要求實(shí)施;在所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)(包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn))都已完成,檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求才能進(jìn)行最終交驗(yàn)。只有當(dāng)各個(gè)階段圓滿完成了所規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改8．測量、分析和改進(jìn)第4頁共8頁備并得到認(rèn)可才能發(fā)放合格證和發(fā)出產(chǎn)品。當(dāng)交付時(shí)發(fā)生不滿足要求而需例外放行,合同有要求時(shí)必須由顧客批準(zhǔn)后方可交付。8.2.4.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄公司建立并保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄,這些記錄均清楚地表明產(chǎn)品是否按規(guī)定要求經(jīng)過了檢驗(yàn)和試驗(yàn),當(dāng)產(chǎn)品沒有經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí),則執(zhí)行《不合格品的控制程序》。檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由責(zé)任檢驗(yàn)員簽章。8.2.5相關(guān)質(zhì)量文件8.2.5.1《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》………………QP8.2—018.2.5.2《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》…QP8.2—028.2.5.3《不合格品控制程序》……QP8.3—018.2.5.4《數(shù)據(jù)分析控制程序》……QP8.4—018.2.5.5《糾正和預(yù)防措施控制程序》……………QP8.5—018.3不合格品控制公司建立并實(shí)施《不合格品控制程序》,明確對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處理的控制要求,以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝。8.3.1品保部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的歸口管理,并組織實(shí)施不合格品的評(píng)審和處理。8.3.2不合格品評(píng)審由品保部和工程部組成進(jìn)行。當(dāng)工程部和生產(chǎn)部意見不一時(shí),由管理者代表仲裁。8.3.3評(píng)審人員評(píng)審應(yīng)作出返工、返修、降級(jí)、改作她用、退貨或拒收、讓步接收或回用、報(bào)廢等處理結(jié)論,由品保部檢驗(yàn)人員實(shí)施處理意見。8.3.4不合格品發(fā)生時(shí),按《不合格品控制程序》,通知有關(guān)職能部門,對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和控制,重大不合格應(yīng)實(shí)施糾正/預(yù)防措施。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改8．測量、分析和改進(jìn)第5頁共13頁8.3.5合同要求時(shí),公司若使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品,均由市場部事先提出申請(qǐng)與顧客協(xié)商,經(jīng)同意并有書面認(rèn)可后方可使用或返修,并記錄不合格和返修情況。8.3.6返工、返修后產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃和/或程序文件重新提交檢驗(yàn)。8.3.7當(dāng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),市場部應(yīng)告知品保部,按本程序進(jìn)行處理,并采取產(chǎn)品更換、維修等方法,滿足顧客使用要求。品保部還應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求,進(jìn)一步處理。8.3.8相關(guān)質(zhì)量文件8.3.8.1《不合格品控制程序》……QP8.3—018.3.8.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》……………QP8.5—018.4數(shù)據(jù)分析公司建立并保持《數(shù)據(jù)分析控制程序》,規(guī)定使用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行控制,以確保、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并找出改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)。8.4.1品保部是數(shù)據(jù)分析的歸口管理單位,負(fù)責(zé)確定、控制、驗(yàn)證過程和產(chǎn)品特性及顧客滿意度所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其應(yīng)用的作業(yè)指導(dǎo)書;負(fù)責(zé)確定其它質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析、質(zhì)量改進(jìn)等所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其應(yīng)用的作業(yè)指導(dǎo)書。8.4.2數(shù)據(jù)分析范圍:顧客滿意度有關(guān)數(shù)據(jù),含顧客投訴、退貨等;b．產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù),含各種檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄,不合格處理報(bào)告,質(zhì)量年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表;c.確認(rèn)記錄,產(chǎn)品特性趨勢圖表及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);應(yīng)商產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù)。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改8．測量、分析和改進(jìn)第6頁共8頁8.4.3品保部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品符合性、體系運(yùn)行有效性相關(guān)數(shù)據(jù)。8.4.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)向品保部提供各自業(yè)務(wù)范圍的相關(guān)數(shù)據(jù)。8.4.5品保部應(yīng)將收集的有關(guān)數(shù)據(jù),運(yùn)用選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行整理分析,報(bào)送管理者代表,確定改進(jìn)的項(xiàng)目。8.4.6品保部應(yīng)根據(jù)確定的改進(jìn)項(xiàng)目,按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求,實(shí)施糾正和預(yù)防措施。8.4.7相關(guān)質(zhì)量文件8.4.7.1《數(shù)據(jù)分析控制程序》….QP8.4—018.4.7.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》………….QP8.5—018.4.7.3《抽樣計(jì)劃》…………….WI8.4.0—0018.5改進(jìn)公司將運(yùn)用自我完善機(jī)制,及時(shí)識(shí)別過程、產(chǎn)品符合性以及質(zhì)量管理體系中存在的問題,包括潛在的問題,制定有效措施,加以改進(jìn)。8.5.1持續(xù)改進(jìn)公司建立《質(zhì)量例會(huì)制度》,確保定期討論過程、體系、產(chǎn)品有關(guān)存在問題的信息,不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。8.5.1.1品保部是持續(xù)改進(jìn)的歸口管理單位,負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的組織,相關(guān)部門參與持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。8.5.1.2持續(xù)改進(jìn)經(jīng)過以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn):a.經(jīng)過公司質(zhì)量方針的建立與實(shí)施,營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境;b.確立質(zhì)量目標(biāo),明確改進(jìn)方向;c.經(jīng)過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì),并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排;d.實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其它適用的措施,實(shí)現(xiàn)改進(jìn);深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改8．測量、分析和改進(jìn)第7頁共8頁e.在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn),確定新的改進(jìn)目標(biāo)。8.5.1.3品保部應(yīng)按《質(zhì)量例會(huì)制度》要求,每月召開一次質(zhì)量工作會(huì)議,對(duì)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)有效性進(jìn)行討論檢查。8.5.1.4質(zhì)量工作會(huì)議由管理者代表組織并主持,相關(guān)部門參加,品保部記錄。討論檢查的內(nèi)容是:a.質(zhì)量方針是否被員工理解并執(zhí)行;b.質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn);c.數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行了改進(jìn)安排;d.制定的糾正/預(yù)防措施是否實(shí)施,并有效;e.管理評(píng)審確定新的改進(jìn)目標(biāo)是否安排并實(shí)施;f.當(dāng)前產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題。8.5.1.5品保部應(yīng)將《質(zhì)量工作會(huì)議》討論檢查及改進(jìn)內(nèi)容形成質(zhì)量通報(bào),分發(fā)有關(guān)部門并提交管理評(píng)審,改進(jìn)的項(xiàng)目應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求處理,實(shí)施糾正/預(yù)防措施。8.5.2糾正措施公司建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》,以查明實(shí)際的不合格原因,針對(duì)其原因,采取糾正措施,防止再發(fā)生。8.5.2.1品保部歸口管理糾正措施8.5.2.2品保部應(yīng)對(duì)不合格(包括顧客投訴、退貨)進(jìn)行評(píng)審,初步分析不合格原因,落實(shí)責(zé)任單位,責(zé)成責(zé)任單位處理。8.5.2.3責(zé)任單位應(yīng)進(jìn)一步分析原因,確定不合格原因。8.5.2.4責(zé)任單位應(yīng)針對(duì)不合格原因,制定確保不合格不再發(fā)生的措施。8.5.2.5責(zé)任單位應(yīng)實(shí)施措施,并記錄結(jié)果。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改8．測量、分析和改進(jìn)第8頁共8頁8.5.2.6品保部應(yīng)驗(yàn)證采取糾正措施的有效性。8.5.2.7驗(yàn)證有效的糾正措施引起的文件更改,按《文件和資料控制程序》要求處理。8.5.3預(yù)防措施公司按《糾正和預(yù)防措施控制程序》,以查明潛在的不合格原因,針對(duì)其原因,采取預(yù)防措施,防止其發(fā)生。8.5.3.1品保部歸口管理預(yù)防措施。相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施。8.5.3.2品保部應(yīng)充分利用信息來源,分析確定潛在不合格及其原因。8.5.3.3品保部應(yīng)針對(duì)潛在的不合格及其原因,制定防止不合格發(fā)生的具體措施。8.5.3.4品保部應(yīng)組織預(yù)防措施的實(shí)施,并記錄結(jié)果。8.5.3.5品保部應(yīng)將預(yù)防措施及驗(yàn)證有關(guān)的信息提交管理評(píng)審。8.5.3.6驗(yàn)證有效的預(yù)防措施引起的文件更改,按《文件和資料控制程序》要求處理。8.5.4相關(guān)質(zhì)量文件8.5.4.1《質(zhì)量例會(huì)制度》………..WI8.5.1—0018.5.4.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》…………..QP8.5—018.5.4.3《文件和資料控制程序》………………..QP4.2—01,深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1版第0次修改9．附錄一:組織機(jī)構(gòu)圖第1頁共1頁組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表物生市品財(cái)工行控產(chǎn)場質(zhì)務(wù)程政部部部部部部