電子器件有限公司質(zhì)量保證程序文件和電子交易系統(tǒng)交易客戶端操作說明

溫嶺市某某電子器件有限公司質(zhì)量保證程序文件版本:A/0文件編號:XD/QM01-受控狀態(tài):受控分發(fā)號:編制:批準:發(fā)布日期20**年11月20日實施日期20**年11月20日

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01-20**程序文件目錄版次A頁碼1/10.1目錄…………XD/QM01-20**0.2修訂履歷表…………………XD/QM01-20**0.3任命書………………………XD/QM01-20**0.4公司簡介……………………XD/QM01-20**0.5質(zhì)量管理體系概要…………XD/QM01-20**1職責和資源管理程序………XD/QM01-20**2.1文件資料控制程序………XD/QM01.2.1-20**2.2記錄控制程序…………XD/QM01.2.2-20**3采購控制程序……………XD/QM01.3-20**4關鍵零部件和材料控制程序……………XD/QM01.4-20**5生產(chǎn)過程控制程序………XD/QM01.5-20**6生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)制度…………………XD/QM01.6-20**7例行檢驗和確認檢驗控制程序……………XD/QM01.7-20**8檢驗試驗儀器設備控制程序………………XD/QM01.8-20**9不合格品控制程序…………XD/QM01.9-20**10產(chǎn)品的一致性控制程序………………XD/QM01.10-20**11認證標志的保管使用控制程序…………XD/QM01.11-20**12內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序…………………XD/QM01.12-20**附錄1：組織機構(gòu)圖……………XD/QM01-20**附錄2：工藝流程………………XD/QM01-20**

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01-20**程序文件修訂履歷表版次A頁碼1/1程序文件修訂履歷表時間編號內(nèi)容修訂人審核人07.12XD/QM01-20**職責和資源管理程序鄒金貴羅沈旭07.12XD/QM01.2.1-20**文件資料控制程序鄒金貴羅沈旭07.12XD/QM01.2.2-20**記錄控制程序鄒金貴羅沈旭07.12XD/QM01.3-20**采購控制程序鄒金貴羅沈旭07.12XD/QM01.4-20**關鍵零部件和材料控制程序鄒金貴羅沈旭07.12XD/QM01.5-20**生產(chǎn)過程控制程序鄒金貴羅沈旭07.12XD/QM01.6-20**生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)制度鄒金貴羅沈旭07.12XD/QM01.7-20**例行檢驗和確認檢驗控制程序鄒金貴羅沈旭07.12XD/QM01.8-20**檢驗試驗儀器設備控制程序鄒金貴羅沈旭07.12XD/QM01.9-20**不合格品控制程序鄒金貴羅沈旭07.12XD/QM01.10-20**產(chǎn)品的一致性控制程序鄒金貴羅沈旭07.12XD/QM01.11-20**認證標志的保管使用控制程序鄒金貴羅沈旭07.12XD/QM01.12-20**內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序鄒金貴羅沈旭

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01-20**任命書版次A頁碼1/1任命書為了統(tǒng)一規(guī)范公司質(zhì)量體系的建立、維持與持續(xù)改進產(chǎn)品安全認證工作，經(jīng)研究決定，特任命鄒金貴為本公司的質(zhì)量負責人，全權(quán)負責：負責建立滿足3C認證實施規(guī)則要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持；確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志；負責3C認證的有關外部聯(lián)絡事宜。總經(jīng)理20**年11月20日

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01-20**公司簡介版次A頁碼1/1公司簡介溫嶺市某某電子器件有限公司創(chuàng)建于1995年8月，專業(yè)生產(chǎn)CBB系列電容器、干手器等電器的股份制企業(yè)。公司座落在溫嶺市城區(qū)，地處甬臺溫高速公路和鐵路中段，距臺州機場17公里、溫州機場123公里、距寧波港200公里，交通便捷。溫嶺市某某電子器件有限公司一直致力于嚴格的質(zhì)量管理和新產(chǎn)品的開發(fā)，擁有干手器電器的成套生產(chǎn)裝配線，裝配元器件采用經(jīng)國家強制性產(chǎn)品認證的產(chǎn)品組裝生產(chǎn)，檢測設備、手段較為完備產(chǎn)品質(zhì)量層層把關，精益求精；還擁有電容器兩條過程自動化生產(chǎn)線和現(xiàn)代化檢測設備，設計生產(chǎn)能力年產(chǎn)1000萬只CBB系列電容器。公司始終遵循質(zhì)量可靠、性能優(yōu)越、顧客至上、誠信服務的宗旨，滿足客戶需求，產(chǎn)品深受廣大的消費者的歡迎，贏得了用戶的贊譽和信賴。我公司的電容器產(chǎn)品已獲得德國TUV認證，美國UL認證，歐共體CE認證，中國CQC認證，歐盟SGS認證。公司嚴格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系認證和ISO14000環(huán)境認證。產(chǎn)品暢銷歐美、中東、東南亞等國家和地區(qū)，綜合實力國內(nèi)領先。公司在知識經(jīng)濟的時代誕生和發(fā)展，面對著競爭與發(fā)展同存，機遇與挑戰(zhàn)并舉。公司把CCC認證作為一個新起點，“上下同心，創(chuàng)某某精品，團結(jié)一致，為顧客滿意“是某某一貫堅持的質(zhì)量方針，以務實的態(tài)度、開拓的精神、創(chuàng)新的意識，形成了一個科學管理、嚴格測試的質(zhì)量保證體系，竭誠為廣大用戶提供價格合理、品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品。公司名稱：溫嶺市某某電子器件有限公司公司地址：溫嶺市太平鎮(zhèn)南泉二期工業(yè)區(qū)聯(lián)系人：羅沈旭電話真/p>

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01-20**質(zhì)量管理體系概要版次A頁碼1/21目的本公司依據(jù)《電氣電子產(chǎn)品類強制性認證實施規(guī)則-家用和類似用途設備》和《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保障能力要求》建立質(zhì)量管理體系，主要目的在于通過建立和實施質(zhì)量管理體系，確保本公司能持續(xù)提供符合顧客要求和法律法規(guī)以及強制性認證要求的產(chǎn)品，同時通過有效的應用和執(zhí)行本體系，持續(xù)改進和防止不合格發(fā)生，以使顧客滿意。2范圍本公司的質(zhì)量管理體系適用于公司生產(chǎn)、銷售的智能高速干手器系列產(chǎn)品。3職責3.1總經(jīng)理負責領導建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。3.2質(zhì)量負責人負責確保質(zhì)量管理體系建立、實施和保持。3.3質(zhì)量負責人負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進需求。3.4標志管理員負責認證標志的管理工作。4.概述4.1質(zhì)量管理體系總要求本公司產(chǎn)品執(zhí)行的標準:GB4706.1—1998《家用和類似用途電器的安全第一部分：通用要求》GB4706.1５—2003《家用和類似用途電器的安全智能高速干手器的特殊要求》為了執(zhí)行質(zhì)量管理體系，本公司落實以下事項：（1）識別質(zhì)量管理體系所需的全部過程及其在公司中的應用。（2）確定各過程的順序及其相互作用。（3）確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法。（4）確保必須的可用資訊以支援和監(jiān)督各過程。（5）測量、監(jiān)督和分析各過程，執(zhí)行必要的措施，以達到策劃的結(jié)果和持續(xù)不斷的改進。

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01-20**質(zhì)量管理體系概要版次A頁碼2/24.2文件化要求4.2.1總則1）本公司以文件的形式建立質(zhì)量管理體系，質(zhì)量體系文件主要包括程序文件和支持性文件。程序文件：規(guī)定各職能部門工作方法、程序的文件。支持性文件：根據(jù)實際工作及質(zhì)量保證需求制定的作業(yè)指導書、操作規(guī)范等文件。2）文件編制和批準公司的程序文件由公司質(zhì)量負責人組織相關人員編制，總經(jīng)理批準后頒發(fā)實施。支持性文件由相關部門人員編制，主管人員批準實施。3）日常管理a文件的發(fā)放范圍、印刷數(shù)量由質(zhì)量負責人確定。b文件受控狀態(tài)必須標識，進行發(fā)放登記并辦理簽字登記手續(xù)。c受控文件限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)質(zhì)量負責人批準，任何部門或個人不得擅自對外交流、外借和外送。d受控文件的持有者，當其調(diào)離公司時，應及時回收登記。e確保需要文件的人員能及時獲得有效版本。f文件在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門將情況以書面形式及時反饋到辦公室，由質(zhì)量負責人組織有關部門進行修改，經(jīng)修改的文件報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。g文件的更改、發(fā)放按《文件控制程序》的要求實施。h質(zhì)量負責人負責程序文件的解釋。

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.1-20**職責和資源管理程序版次A頁碼1/21目的確保公司各部門的職責及相互關系得到明確，確保資源的提供能滿足3C認證的要求。2適用范圍適用于公司強制認證產(chǎn)品所涉及的人員職責和資源管理。3職責3.1總經(jīng)理負責建立適宜的組織機構(gòu)，提供所需資源（如人力資源、設施、工作環(huán)境等），以達到認證要求。3.2辦公室負責人力資源的管理。3.3生產(chǎn)部負責基礎設施和工作環(huán)境的管理。4工作程序4.1總經(jīng)理負責結(jié)合公司實際情況建立適宜3C認證要求的組織機構(gòu)。詳見《組織機構(gòu)圖》。4.2總經(jīng)理在管理層中任命一名成員為公司質(zhì)量負責人，并規(guī)定其職責和權(quán)限。詳見“任命書”。4.3總經(jīng)理承擔質(zhì)量體系中有關質(zhì)量行為的最終責任。4.4總經(jīng)理規(guī)定各部門的職能及相互關系，并確定文件化的各級人員崗位職責，以保證體系的有效運行。詳見《崗位職責和任職要求》。4.5辦公室按《崗位職責和任職要求》進行考核、培訓和招聘，確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力。4.6培訓的內(nèi)容包括3C認證的基礎知識、工廠質(zhì)量保證能力要求、產(chǎn)品的相關標準及檢測要求、操作技能等。4.7各部門提出培訓需求，上報辦公室，辦公室匯總后，內(nèi)培報質(zhì)量負責人批準，外培報總經(jīng)理后，辦公室組織實施，并保存相關培訓記錄。4.8總經(jīng)理提供足夠的生產(chǎn)及檢驗設備，其技術(shù)性能、精度、運行狀態(tài)等均能對認證產(chǎn)品滿足強制性認證標準提供保障。4.9生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)設備控制程序》對生產(chǎn)設備進行維護、保養(yǎng)等管理，確保設備的運行狀態(tài)符合要求。

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.1-20**職責和資源管理程序版次A頁碼2/24.10技質(zhì)部按照《檢驗試驗儀器設備控制程序》對檢測設備進行運行檢查和保養(yǎng)，確保檢測設備能力應能夠滿足檢驗的要求。4.11各部門相關人員通過面談、書面、電話、會議等方式進行溝通，以確保產(chǎn)品能夠正常有序地生產(chǎn)。4.12工作環(huán)境指工作時所處的一組條件，包括物質(zhì)的、社會的、心理的和環(huán)境的因素。物的因素：溫度、濕度、衛(wèi)生、潔凈度、照明度、空氣流通、噪聲、振動、污染、粉塵、強光幅射等；人的因素：工作方法、作息時間、安全、人體工效、勞動保護等。4.12.1辦公室組織對各部門辦公場所進行合理布局和衛(wèi)生檢查，保證有舒適的工作環(huán)境，并進行適當?shù)木S護。4.12.2生產(chǎn)部、車間負責生產(chǎn)現(xiàn)場的布置和工作環(huán)境管理，并搞好環(huán)境衛(wèi)生，及時清掃垃圾，保持設備清潔。4.12.3生產(chǎn)部應制定合理的工藝規(guī)程和安全操作規(guī)程，以提高工作效率、減輕勞動強度、保證人身安全。4.12.4員工可通過多種渠道，向主管部門提出對工作環(huán)境的改進建議。5相關文件5.1《崗位職責和任職要求》5.2《生產(chǎn)設備控制程序》5.3《檢驗試驗儀器設備控制程序》6記錄6.1《年度培訓計劃》6.2《培訓記錄表》

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.2.1-20**文件資料管理程序版次A頁碼1/31目的實行文件統(tǒng)一管理，防止失效或作廢文件的使用，為確保對質(zhì)量體系運行起重要作用的有關場所使用的文件和資料均為有效版本。2適用范圍適用于公司質(zhì)量體系運行有關的所有文件的控制，包括與其有關的外來文件。3職責3.1辦公室負責公司所有文件的管理和控制。3.2各有關部門配合，并負責本部門的專用文件的管理。4工作程序4.1文件的分類及編號4.1.1文件的編號方法公司文件R/QP-××-××××文件編制年號文件序號R:公司名稱代號，QP：程序文件，QR:記錄2）外來文件按其原有編號。4.1.2對發(fā)放的文件作好分發(fā)號標識，便于追溯。4.2文件編寫4.2.1程序文件由質(zhì)量負責人負責組織有關人員進行編寫。4.2.2技質(zhì)部負責編制技術(shù)文件，包括工藝流程、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等。4.2.3其他管理文件、作業(yè)指導書由相關部門編寫。4.3文件的審批文件發(fā)布前都應批準，確保其適用性和充分性。程序文件由質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準。其它文件由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。每年進行一次文件的評審。

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.2.1-20**文件資料管理程序版次A頁碼2/34.4文件的受控文件分為“受控”和“非受控”，凡與質(zhì)量體系運行有關的文件均為受控文件，按規(guī)定執(zhí)行，受控文件應蓋受控章。4.5文件的發(fā)放所有文件發(fā)放均應確定發(fā)放范圍，經(jīng)文件審批人批準后由辦公室按確定的發(fā)放范圍統(tǒng)一進行發(fā)放。文件發(fā)放應在《文件發(fā)放/回收記錄表》上作好登記簽收。4.6文件的更改4.6.1所有文件如需更改，應由提出部門填寫《文件更改申請單》，由原部門負責對所有在用的有效版本進行更改。4.6.2文件更改后的審批應由原審批人進行，當原審批人因某種原因不在時，可由接替其崗位或經(jīng)授權(quán)的人員審批。但必須向該審批人提供原審批的背景資料。4.6.3所有文件更改應作好更改記錄和更改標識，采用發(fā)放更改頁或其它方式更改到相關部門，并收回作廢頁。4.7文件的換版與作廢4.7.1文件經(jīng)多次更改或需進行大幅度修改時應進行換版，原版本文件作廢，換發(fā)新版本。4.7.2作廢的文件由辦公室收回，經(jīng)批準后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，由所需部門或人員經(jīng)審批后加蓋“作廢”和方可留用。4.8文件的保管4.8.1辦公室編制并填寫企業(yè)《受控文件清單》，防止使用失效或作廢文件。4.8.2臨時借閱文件經(jīng)辦公室批準后方可借閱。原版文件一律不外借，以防止原版本文件丟失或損壞。4.8.3文件應保持清晰，不能任意涂改。當文件出現(xiàn)嚴重破損，影響使用時，應到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，使用原分發(fā)號，辦公室將破損文件銷毀。4.8.4文件丟失，應及時通知辦公室，重新辦理發(fā)放手續(xù)，并使用新的分發(fā)號，予以登記。填寫《文件發(fā)放/回收記錄表》。同時通知有關部門丟失文件的分發(fā)號，防止日后誤用。4.8.5公司文件在發(fā)布時均由文件編制人交辦公室存檔。

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.2.1-20**文件資料管理程序版次A頁碼3/34.9外部文件的控制4.9.1等同采用的外來文件（國家、行業(yè)標準、顧客的資料等），應由技質(zhì)部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后可直接采用，辦公室負責按規(guī)定進行發(fā)放。4.9.2辦公室保存外來文件原件，借閱時需進行登記。4.10對于不是紙張文件的控制，參照本程序規(guī)定執(zhí)行。4.11所有文件和資料的復印均須由辦公室統(tǒng)一負責。4.12外發(fā)文件的控制4.12.1外發(fā)文件必須由質(zhì)量負責人批準后方可外發(fā)（供銷部發(fā)給供應商的文件除外）。4.12.2提供給供應商和認證機構(gòu)的文件，提供部門應做好發(fā)放登記。4.12.3提供給顧客的文件，不受控，但需做好發(fā)放登記。4.13記錄是特殊文件，其控制詳見《記錄控制程序》。5相關文件5.1《記錄控制程序》6記錄6.1《受控文件清單》6.2《文件發(fā)放/回收記錄表》6.3《文件更改申請單》6.4《外來文件登記表》

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/Q01.2.2-20**記錄控制程序版次A頁碼1/21目的通過對質(zhì)量記錄的控制，為質(zhì)量體系有效運行、符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)，保持可追溯性，并為持續(xù)改進提供依據(jù)。2適用范圍適用于與質(zhì)量體系有關的各種記錄的控制。3職責3.1辦公室是記錄的歸口管理部門，負責質(zhì)量體系運行有關記錄的總體策劃，并對本程序的實施進行監(jiān)督。3.2相關部門配合，并負責本部門記錄格式的設計、運行和管理。3.3記錄填寫人,對所記錄的數(shù)據(jù)文字負責。4工作程序4.1記錄的范圍記錄按其性質(zhì)與內(nèi)容分為與體系運行有關的記錄和與產(chǎn)品有關的記錄兩類。4.2記錄的設計4.2.1記錄所使用的格式、由各職能部門進行設計，必須做到規(guī)范、合理、簡練、明確。4.2.2各種記錄、表格等設計完畢后，經(jīng)辦公室審定、質(zhì)量負責人批準后投入使用。4.3記錄的標識、收集與編目4.3.1根據(jù)職能的分配，各部門負責本部門范圍內(nèi)的記錄的收集，并進行分類、編目和標識。記錄采用統(tǒng)一編號方式予以標識，標識與編目方法按有關規(guī)定執(zhí)行。4.3.2記錄可呈任何載體形式，有書面、磁盤、膠片、照片等。所有書面記錄與編目應清晰、易讀，注明日期、便于檢索。如采用磁盤、膠片和照片等形式的質(zhì)量記錄要在原件或包裝上用文字加以標識，并有不能輕易被修改的措施。4.4記錄的填寫、查閱4.4.1所有記錄的內(nèi)容填寫應完整、真實、字跡清晰，能正確辨認，不得臆造或任意更改。必須更改時采用杠改，在更改周圍空白處填上正確數(shù)據(jù)，并簽上更改者姓名。4.4.2記錄的查閱和借閱者，應是從事與管理工作有關的人員。借閱者應填寫借閱記錄。合同要求時，在商定期內(nèi)可提供給顧客或其代表評價時查閱，并履行查閱和借閱手續(xù)。

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.2.2-20**記錄控制程序版次A頁碼2/24.5記錄歸檔、貯存、保管及處理4.5.1記錄歸檔及貯存1)記錄歸檔時，必須經(jīng)過整理，編目分類成冊，且內(nèi)容完整。2)記錄在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和交付后的相應一段時間，必須妥善保管。貯存和保管環(huán)境應有防潮、防火、防蟲蛀等措施，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方法應便于存取、檢索。4.5.2記錄保管年限記錄為是否符合規(guī)定要求和體系有效運行的證明。一般記錄保管期限遵守以下規(guī)定：1)記錄保存期為三年，臺帳、檔案長期保管。有特殊要求的經(jīng)辦公室認定可延長保管期限；2)合同要求時，可按合同要求的保存期限執(zhí)行。4.5.3保管期限已到的記錄，由負責保管的人員提出銷毀申請，經(jīng)主管部門負責人審定批準后方可處理。4.5.4一些證實性的記錄，保存期滿還需繼續(xù)保存的，要進行明確標識，并另行管理，防止過期或作廢文件誤用。5.相關文件5.1《文件控制程序》6記錄6.1《記錄清單》

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/Q01.3-20**采購控制程序版次A頁碼1/21目的通過對供應商的選擇、評定和日常管理，確保采購物資滿足產(chǎn)品規(guī)定要求。2適用范圍適用于原輔材料、零部件采購的管理。3職責3.1供銷部負責采購的實施、供應商的選擇、組織對供應商的評定和再評定。3.2技質(zhì)部負責采購物資的檢驗和樣品檢驗或確認；3.3技質(zhì)部、技術(shù)部和生產(chǎn)部參與供應商的評定。4工作程序4.1采購物資4.1采購物資的分類根據(jù)物資的分類，決定對供應商及所供物資的控制程度，本公司把原材料、零部件分成重要類、一般類兩類。重要類：采購的產(chǎn)品/服務對公司隨后的實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響較大的材料和零部件（包括關鍵零部件和材料）。此類采購必須在《合格供應商名錄》的供應商中采購。一般類：采購的產(chǎn)品/服務對公司隨后的實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響一般。此類采購可追溯采購渠道。4.2供應商評價4.2.1供應商評價依據(jù)：有關經(jīng)營許可證明和其他證明；生產(chǎn)能力及價格；產(chǎn)品質(zhì)量和安全，服務質(zhì)量；4）產(chǎn)品樣品檢驗、試用評價；5）第三方對產(chǎn)品的檢驗和試驗結(jié)果；6）其他要求,如是否獲得ISO9001、環(huán)境標志產(chǎn)品認證、產(chǎn)品認證證書等。4.2.2供應商的評價方式1)供銷部對供應商進行調(diào)查，收集相關資料或索取樣品或?qū)σ郧肮┴涃|(zhì)量（含在同

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.3-20**采購控制程序版次A頁碼2/2行中的信譽）進行調(diào)查分析，將以上情況填寫《供應商評價表》。2)對新供應商首次提供的樣品，必要時，經(jīng)公司測試并進行試用，同時將檢測和驗證結(jié)果填寫《供應商評價表》。4.2.3供銷部在供應商評價基礎上形成《合格供應商名錄》上報，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。4.3合格供應商控制4.3.1每年進行一次復評（間隔不超過12個月），評價內(nèi)容為：質(zhì)量、交貨、服務、價格等。評價結(jié)論記入《供應商業(yè)績評定表》。4.3.2復評不合格，即取消合格供應商資格。4.3.3同一供應商同一產(chǎn)品/服務連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格時,由供銷部以《糾正與預防措施表》的形式要求其進行改進，如改進無效，供銷部填寫《供應商業(yè)績評定表》，報總經(jīng)理批準，取消其合格供應商資格。4.3.4從《合格供應商名錄》中刪除復評不合格或批準取消的供應商。4.3.5采購員不得在取消供應商資格的供應商中采購，除非其改進后，經(jīng)評價合格重新列入《合格供應商名錄》。4.4采購物資的檢驗由技質(zhì)部按《部品檢驗規(guī)范》和《關鍵零部件和材料控制程序》進行。4.5供銷部保存相關記錄。5相關文件5.1《關鍵零部件和材料控制程序》5.2《部品檢驗規(guī)范》6質(zhì)量記錄6.1《供應商評價表》6.2《合格供應商名錄》6.3《供應商業(yè)績評定表》6.4《采購單》

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.4-20**關鍵零部件和材料控制程序版次A頁碼1/21目的對關鍵元器件和材料進行規(guī)定的檢驗或驗證、確認檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性，以達到符合CCC認證及公司生產(chǎn)需要的目的，為生產(chǎn)的正常運作提供條件。2適用范圍適用于本公司所有關鍵零部件和材料的質(zhì)量控制。3職責3.1技質(zhì)部負責關鍵零部件和材料進廠后的質(zhì)量檢驗、驗證和定期確認檢驗。3.2技質(zhì)部負責技術(shù)文件的提供。3.3供銷部負責與供應商的溝通。4工作程序4.1技質(zhì)部負責根據(jù)國家標準、企業(yè)標準等，編制《部品檢驗規(guī)范》，規(guī)定關鍵零部件和材料進廠后的質(zhì)量檢驗、驗證和定期確認檢驗的項目、要求、方法、頻次。4.2供銷部采購員采購關鍵零部件和材料，必須在批準的《合格供應商名錄》上的供應商中采購。4.3技質(zhì)部應確保質(zhì)檢員按《部品檢驗規(guī)范》操作，其能力滿足要求。4.3.1關鍵零部件和材料以及其他采購的零部件和材料進廠時，由技質(zhì)部檢驗。4.3.2技質(zhì)部應及時安排質(zhì)檢員對采購的零部件和材料按《部品檢驗規(guī)范》進行檢驗，并填寫《進貨檢驗記錄表》。不合格品及時標識、隔離，執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.3.3只有在檢驗合格結(jié)論的有效期內(nèi)時，產(chǎn)品方可送交入庫。不合格的關鍵零部件和材料不得投入使用、加工、出廠、交付使用。4.3.4本公司無能力進行檢驗的關鍵零部件和材料，每次進貨時應驗證并保留其產(chǎn)品的出廠合格證。4.3.5供貨商的品質(zhì)保證制度與檢驗報告，可作為驗證的衡量依據(jù)。4.4定期確認檢驗4.4.1為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，驗證工廠質(zhì)量保證能力的有效性，對生產(chǎn)關鍵零部件和材料的生產(chǎn)廠家進行定期確認檢驗。確認檢驗的頻次不低于一次/年。4.4.2定期確認檢驗記錄（如合格證明、檢測報告）由供方提供。供方無檢測能力時，可由

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.4-20**關鍵零部件和材料控制程序版次A頁碼2/2有相應能力的第三方實施檢驗。4.4.3采購人員在規(guī)定的定期確認檢驗時間內(nèi)，要求關鍵元器件和材料的制造商提供近期的型式試驗或檢測報告。4.4.4采購人員將取得的型式試驗報告或檢測報告交由技質(zhì)部確認其檢驗結(jié)果，達到產(chǎn)品的技術(shù)要求，合格者將采用其零部件和材料，若不合格，不采用。4.5技質(zhì)部保存相關記錄。5相關文件5.1《供應商控制程序》5.2《不合格品控制程序》5.3《部品檢驗規(guī)范》6記錄《進貨檢驗記錄表》關鍵零部件和材料定期確認檢驗相關合格證明或檢測報告

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.5-20**生產(chǎn)過程控制程序版次A頁碼1/41目的對生產(chǎn)和過程進行策劃，并形成有效的控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于公司智能高速干手器系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務過程的控制。3職責3.1技術(shù)部負責編制相關技術(shù)文件、檢驗文件和作業(yè)指導書。3.2技質(zhì)部負責產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量。3.3生產(chǎn)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)實施和生產(chǎn)過程包括設施管理在內(nèi)的控制，監(jiān)督實施標識和可追溯性的控制，并負責產(chǎn)品防護。3.4供銷部負責產(chǎn)品交付及售后的服務。4工作程序4.1產(chǎn)品的生產(chǎn)任務的控制4.1.1生產(chǎn)任務的下達供銷部根據(jù)合同，經(jīng)評審后由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。4.1.2生產(chǎn)任務的實施1）生產(chǎn)部根據(jù)合同的要求制定《生產(chǎn)任務單》安排生產(chǎn)；2）生產(chǎn)部落實生產(chǎn)進度，發(fā)現(xiàn)進度落后或有異常情況，立即組織相關部門協(xié)商解決。4.2技術(shù)控制4.2.1技質(zhì)部技術(shù)人員設計工藝流程，編制包含產(chǎn)品特征的各類工藝文件、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書等技術(shù)文件。4.2.2技質(zhì)部技術(shù)人員對生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種情況進行及時解決，給予技術(shù)支持。4.3設備的控制4.3.1生產(chǎn)部按《生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)制度》的規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，保證設備處于正常狀態(tài)。4.3.2技質(zhì)部按《檢驗試驗儀器設備控制程序》的規(guī)定對檢驗試驗儀器設備進行控制，保證檢驗試驗儀器設備處于正常狀態(tài)。4.4生產(chǎn)過程（見工藝流程）

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號R/QM01.5-20**生產(chǎn)過程控制程序版次A頁碼2/44.4.1關鍵工序設置原則：對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復雜,質(zhì)量容易波動,對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.4.2關鍵工序控制1）技質(zhì)部確定關鍵工序并在工藝文件上作出明顯標識（關鍵工序應為質(zhì)量控制點）。2）關鍵工序的質(zhì)量控制要求根據(jù)需要編制作業(yè)指導書。3）對從事關鍵工序的人員進行培訓，培訓合格方可上崗。4）公司產(chǎn)品關鍵工序為總裝。進行總裝前將工藝卡隨產(chǎn)品走.4.5生產(chǎn)控制4.5.1辦公室確保各部門使用的受控文件是有效版本。4.5.2生產(chǎn)人員要經(jīng)過崗前培訓，并通過在職培訓強化其工作技能和質(zhì)量意識。4.5.3為確保生產(chǎn)和服務的過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素處于受控狀況，由生產(chǎn)部負責對整個生產(chǎn)過程進行控制。4.5.4車間負責人確保生產(chǎn)條件（人員、設備、材料、作業(yè)方法等）設定狀態(tài)與相應規(guī)定的一致性，不一致時，應進行相應處置。4.5.5車間負責人監(jiān)督員工進行清潔文明生產(chǎn)，嚴格按規(guī)程操作，正確使用和操作設備等。4.5.6生產(chǎn)員工負責按操作規(guī)程操作，對產(chǎn)品質(zhì)量進行自檢，工序之間要做好互檢，如發(fā)現(xiàn)不合格品，要及時標識隔離，并按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.5.7生產(chǎn)過程中發(fā)生異常質(zhì)量問題時，應及時反映給車間負責人。對重大質(zhì)量問題，車間負責人報告生產(chǎn)部主管，并及時處置。4.5.8技質(zhì)部檢驗人員巡檢時，觀察操作人員是否按規(guī)定的作業(yè)方法操作，使用的生產(chǎn)的材料是否正確，設備、工裝是否處于受控狀態(tài)，并隨時對有疑點的工位進行抽檢。巡檢時，將發(fā)現(xiàn)的問題通知操作人員并要求整改，必要時，通知車間負責人，以便調(diào)整生產(chǎn)。4.5.9各階段的產(chǎn)品由質(zhì)檢員按規(guī)定的程序進行檢驗，不合格品按《不合格品控制程序》進行控制，確保不合格產(chǎn)品不驗收、不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不交付。4.5.10供銷部負責各種原輔材料的供應，關鍵零部件和材料必須與型式檢驗的產(chǎn)品一致，確保生產(chǎn)的順利進行。

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.5-20**生產(chǎn)過程控制程序版次A頁碼3/44.6標識和可追溯性控制4.6.1原輔料、零部件以其外包裝上的名稱、型號、供貨商、出廠日期、生產(chǎn)批號和入庫單作為標識。無包裝的原輔材料采用同種規(guī)格型號的材料放在一起，劃定區(qū)域或掛牌標識。4.6.2生產(chǎn)過程中的半成品按合格和不合格分區(qū)域進行標識。4.6.3成品以包裝上的名稱、型號、生產(chǎn)批號和合格證為標識。4.6.4狀態(tài)以標識牌(合格品/不合格品/待檢/待處理)和檢驗記錄為標識。4.6.5倉庫以標識牌和包裝上的名稱、型號、供貨商、出廠日期、生產(chǎn)批號作為標識。4.6.6生產(chǎn)部監(jiān)督做好各類標識，以防止不同類型、狀態(tài)的物品混淆。各部門負責對所屬區(qū)域內(nèi)各類標識的維護，如發(fā)現(xiàn)標識有損壞、遺失等情況，需報原標識部門處理。4.6.8原材料的追溯范圍是原輔材料進廠至使用為止，通過部品檢驗記錄、入庫單、領料單等進行追溯。成品通過產(chǎn)品合格證或生產(chǎn)批號、檢驗記錄等進行追溯。4.7產(chǎn)品的防護控制4.7.1搬運1）所有原材料、產(chǎn)品應搬運到指定的場地和適宜環(huán)境中，擺放整齊，不混淆批次和規(guī)格。防止互相擠壓、磕碰，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關人員聯(lián)系，及時處理。2）搬移時應合理選用搬運工具，堆放高度不可妨礙搬運人員的視線，寬度不可寬于行徑路線，在安全的速度下行使。做到輕裝輕卸，保護好標識，確保產(chǎn)品在轉(zhuǎn)移、搬運過程中不引起損壞。發(fā)生破損，及時通知質(zhì)檢員檢驗，不合格按《不合格品控制程序》處理。4.7.2貯存1）倉庫管理員憑檢驗記錄和入庫單，對入庫的產(chǎn)品進行規(guī)格、數(shù)量、標識等的核對，無誤后，辦理進庫物資的收料手續(xù)。倉管員的貯存記錄應完整、準確、清晰。2）倉庫管理員根據(jù)產(chǎn)品的不同類型、不同要求，貯存在不同的場地。各類物品入庫后，必須按標識定位設置，堆放整齊。對于由于貯存不當或搬運時造成標識模糊不清或遺失的，通過原標識人確認后，及時按規(guī)定補上新標識。3）倉庫管理員對庫存物品做到先進先出。對有特殊要求的，視其特性和貯存期，按工藝規(guī)定進行防護處理。4）倉庫管理員每月對倉庫實行盤查一次，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異樣，應委托質(zhì)檢員重檢。

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.5-20**生產(chǎn)過程控制程序版次A頁碼4/44.7.3包裝1）技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品標準、特點以及安全要求設計包裝及包裝過程，確保所采用的包裝材料、包裝方法、包裝過程不會對已符合標準要求的認證產(chǎn)品產(chǎn)生任何不利影響。2）包裝表面的設計應符合國家標準。3）車間按包裝規(guī)程進行包裝并做好適當標識。4.7.4產(chǎn)品的交付和售后服務倉庫負責人核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤，包裝無損后，在送貨單上簽字確認。供銷部負責收集顧客意見，并及時處理。各部門將收到的顧客意見匯集到供銷部。4.8各部門管理保存記錄。5相關文件5.1《生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)制度》5.2《例行檢驗和確認檢驗控制程序》5.3《不合格品控制程序》6記錄6.1《生產(chǎn)任務單》6.2《入庫單》6.3《領料單》6.4《出庫單》6.5《工藝卡》

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.6-20**生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)制度版次A頁碼1/21目的規(guī)定設備的提供、使用、維修等的管理，以確保設備滿足質(zhì)量的需要。2適用范圍適用于公司生產(chǎn)設備的管理。3職責生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品所需設備的管理，車間負責生產(chǎn)環(huán)境的管理。4工作程序4.1設備的提供4.1.1各部門根據(jù)需求和公司發(fā)展的需要，提交書面申請，報總經(jīng)理批準后，由供銷部實施采購，自制的設備由技質(zhì)部組織實施。4.1.2對過程中必須的而又不常用的設備，可采取“委托”形式實施。4.2設備的驗收4.2.1新設備到公司后，由采購人員組織管理、技術(shù)、使用人員共同開箱驗收，檢查驗收結(jié)果應在驗收單上詳細記錄，歸入檔案。4.2.2開箱檢查內(nèi)容如下：1）設備型號、規(guī)格與原訂貨單據(jù)是否相符；2）設備外觀包裝是否完整，設備本身零部件是否缺少、損壞、表面有無損傷；3）說明書、裝箱單、檢驗單等技術(shù)文件和圖紙是否齊全；4）根據(jù)裝箱單進行實物清點，核對附件及工具是否齊全。4.2.3驗收不合格的設備，供銷部與供方協(xié)商解決。4.2.4生產(chǎn)部對驗收合格的設備進行編號，辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設備驗收單辦理入庫手續(xù)。4.3設備的使用、維護和保養(yǎng)4.3.1由生產(chǎn)部對設備進行使用、維護和保養(yǎng)的管理。4.3.2為確保設備的正常使用，滿足產(chǎn)品實現(xiàn)要求，生產(chǎn)部制定《設備維護保養(yǎng)計劃》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給設備操作者執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。4.3.3日常生產(chǎn)中出現(xiàn)設備故障，由修理員修理，修理結(jié)束后應填寫《設備維修、保養(yǎng)記

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.6-20**生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)制度版次A頁碼2/2錄表》，檢修好的設備應由使用者簽字驗收后方可使用。檢修時，設備掛上“檢修”標識。對設備根據(jù)其特性、運行狀態(tài)相應地作出標識。關鍵設備掛上“關鍵設備”，正常使用設備掛上“完好”標識，閑置不用設備就地封存掛上“封存”標識，設備檢修掛上“檢修”標識，報廢設備上掛“報廢”標識。4.5凡屬無修理價值和使用價值的設備，由生產(chǎn)部填寫《設備報廢單》，報總經(jīng)理批準后報廢，在《設備臺帳》上注明，并在報廢設備上掛“報廢”牌。低值易耗品的報廢經(jīng)使用部門負責人批準即可。4.6每年生產(chǎn)部和財務人員對設備作一次清點,如有不符,應查明原因。4.7生產(chǎn)部保存設備維護保養(yǎng)記錄。5相關文件5.1《記錄控制程序》6記錄6.1《設備驗收單》6.2《設備臺帳》6.3《設備維護保養(yǎng)計劃》6.4《設備維修、保養(yǎng)記錄表》6.5《設備報廢單》

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.7-20**例行檢驗和確認檢驗控制程序版次A頁碼1/21目的驗證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2范圍適用于公司認證產(chǎn)品的成品檢驗。3職責3.1技質(zhì)部負責制定相關的檢驗規(guī)范并實施產(chǎn)品的檢驗。3.2車間操作人員負責生產(chǎn)過程中半成品的自檢。4工作程序4.1技術(shù)部負責根據(jù)GB4706.1-1998《家用和類似用途電器的安全第一部分：通用要求》、GB4706.11-2004《家用和類似用途電器的安全智能高速干手器的特殊要求》等，編制《例行檢驗和確認檢驗規(guī)范》，規(guī)定檢驗的項目、要求、方法、頻次。4.2技質(zhì)部應確保質(zhì)檢員能按檢驗規(guī)范操作，其能力滿足要求。4.3例行檢驗4.3.1例行檢驗是在生產(chǎn)的最終階段對產(chǎn)品進行的100%檢驗，例行檢驗后，除面板、包裝和加施標簽外，不再進一步加工。4.3.2在入庫前進行成品檢驗，檢驗內(nèi)容包括：外觀、警告語、CCC標識、說明書、保修卡、工藝卡。并填寫成品記錄；4.3.3產(chǎn)品在裝配過程中，各工序應對上道工序質(zhì)量進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格按照《不合格品控制程序》執(zhí)行，不轉(zhuǎn)入下道工序。4.3.4在生產(chǎn)線的最終階段，質(zhì)檢員對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行100%例行檢驗，例行檢驗的項目和方法按照規(guī)定的檢驗規(guī)范進行。合格品方可加貼認證標志，放在合格區(qū)域，進行包裝；不合格品應及時標識隔離，并執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.3.5例行檢驗后應填寫《例行檢驗記錄》，返工后的產(chǎn)品必須重新進行檢驗，合格后方可轉(zhuǎn)序。4.4確認檢驗4.4.1確認檢驗是為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合產(chǎn)品標準要求進行的抽樣檢驗。4.4.2公司產(chǎn)品確認檢驗委托第三方進行，檢驗頻次為1次/半年。4.4.3確認檢驗項目主要有：接地電阻、電氣強度、泄漏電流、結(jié)構(gòu)、標志、輸入功率和電流、非正常試驗，具體按照《例行檢驗和確認檢驗規(guī)范》進行。

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.7-20**例行檢驗和確認檢驗控制程序版次A頁碼2/24.4.4確認檢驗的測試報告及相關資料由技質(zhì)部進行保存，保存期限三年。5相關文件5.1《家用和類似用途電器的安全第一部分：通用要求》GB4706.1-19985.2《家用和類似用途電器的安全液體加熱器具的特殊要求》GB4706.19-20045.3《例行檢驗和確認檢驗規(guī)范》5.4《不合格品控制程序》6記錄6.1《半成品檢驗記錄》6.2《成品（例行）檢驗記錄表》6.3確認檢驗相關測試報告

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.8-20**檢驗試驗儀器設備控制程序版次A頁碼1/21目的通過對檢驗試驗儀器設備進行控制，確保滿足產(chǎn)品的檢驗試驗要求。2適用范圍適用于本公司檢驗試驗儀器設備的控制。3職責3.1技質(zhì)部負責檢驗試驗儀器設備的管理。4工作程序4.1檢驗試驗儀器設備的配備4.1.1檢驗和試驗儀器設備的采購由總經(jīng)理批準后，統(tǒng)一采購。采購單位應為國家認可的計量器具生產(chǎn)企業(yè)。4.1.2檢驗試驗儀器設備驗收合格后，由技質(zhì)部檢驗試驗儀器設備管理員負責管理，登入《檢驗試驗儀器設備臺帳》。4.1.3技質(zhì)部負責編制檢驗試驗儀器設備的操作規(guī)程。4.2檢定、校準4.2.1對新的檢驗試驗儀器設備由管理員及時進行自?；蛩蜕霞売嘘P計量部門進行檢定、校準，保存相應的檢定校準記錄。當軟件用作檢驗手段時，在使用前應加以校驗，并按規(guī)定的周期進行復檢。新、舊檢驗試驗儀器設備都應有經(jīng)檢定部門簽發(fā)的合格證。4.2.2管理員按有關要求確定各類儀器設備的檢定周期，對檢定、調(diào)整合格后的儀器設備，在合格期內(nèi)發(fā)現(xiàn)異常應進行再檢定或調(diào)整到合格方可使用。4.2.3管理員對公司所有檢驗試驗儀器設備編制《周期檢定計劃》，按計劃的要求收集儀器設備進行委外檢定或自校，保存檢定或自校記錄，并保證儀器設備在有效期內(nèi)完成檢定。4.2.4當無法通過委外檢定進行檢定時（如某些進口監(jiān)測裝置），或無溯源要求時，由管理員負責組織有關人員編制自校規(guī)程，并按規(guī)程進行自主檢定校準，同時做好記錄和標識。4.3儀器設備的使用、維護和保養(yǎng)4.3.1管理員做好儀器設備的使用、維護和保養(yǎng)工作，確保搬運、貯存期間質(zhì)量，防止損壞或失效。4.3.2儀器設備的使用人員在使用前應確認檢查儀器設備是合格的，發(fā)現(xiàn)不合格或合格證

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/Q01.8-20**檢驗試驗儀器設備控制程序版次A頁碼2/2不在有效期內(nèi)的儀器設備應及時通知管理員送檢。4.3.3各儀器設備的使用人員應嚴格按儀器設備的使用操作規(guī)程要求進行操作，防止由于調(diào)整不當而使儀器設備受損、失效。4.3.4當儀器設備使用人員發(fā)現(xiàn)其出現(xiàn)偏差時，應立即停止使用該儀器設備，并報告管理人員。由管理人員對此儀器設備掛貼“禁用”標識，同時通知質(zhì)檢員對已檢測結(jié)果的有效性作評定。必要時用其他同類正常的儀器設備對該失效的器具所測數(shù)據(jù)進行復檢，加以糾正。管理員對此儀器設備重新送檢校準。4.3.5對無法校準或無修復價值的儀器設備由管理員填寫《設備報廢單》，由技質(zhì)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后予以報廢。4.3.6對有環(huán)境條件要求的儀器設備應符合其規(guī)定。4.4運行檢查4.4.1用于例行檢驗的檢測的重點儀器設備(耐壓儀、接地電阻測試儀、泄漏電流測試儀)應進行運行檢查,并對運行檢查情況進行記錄，按規(guī)定的運行檢查規(guī)范進行操作,以判斷該儀器功能是否正常，能否用于進行產(chǎn)品檢測和質(zhì)量判斷。4.4.2檢測發(fā)現(xiàn)儀器功能失效時，應及時報修，保存維修記錄。同時通知質(zhì)檢員對已檢測結(jié)果的有效性作評定。必要時用其他同類正常的儀器設備對該失效的器具所測數(shù)據(jù)進行復檢，加以糾正，并將新的檢測結(jié)論登入檢驗記錄。4.5檢驗試驗儀器設備的使用人員應按規(guī)定進行相應培訓，合格后方可上崗。技質(zhì)部確保質(zhì)檢員能按檢驗試驗儀器設備的操作規(guī)程要求，準確地使用儀器設備。4.6技質(zhì)部保存相關記錄。5相關文件《運行檢查規(guī)范》6記錄6.1《檢驗試驗儀器設備臺帳》6.2《檢驗試驗儀器設備檢定計劃表》6.3《儀器設備運行檢查記錄表》

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.9-20**不合格品控制程序版次A頁碼1/21目的通過對不合格品進行標識、記錄、隔離、評審和處置，加強對不合格品的控制，防止不合格品的非預期使用，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。2適用范圍適用于公司生產(chǎn)全過程不合格品的控制。3職責3.1技質(zhì)部為本程序的責任部門，負責不合格品的控制。3.2供銷部負責原材料和委外加工不合格品的退換。3.3生產(chǎn)車間負責車間不合格品的返工。4工作程序4.1不合格品的評定4.1.1一般明顯而數(shù)量小的半成品判為不合格品時，現(xiàn)場質(zhì)檢員直接作出返工、返修或報廢的決定。4.1.2當產(chǎn)品使用認證標志時，生產(chǎn)的產(chǎn)品有與獲證產(chǎn)品不一致，一律以不合格品判定。4.1.3質(zhì)檢員在對采購物資和半成品、成品的檢驗中判定的不合格品應立即進行標識、隔離并做記錄，同時填寫《不合格品報告》反饋給相關部門。1）原材料、外購、外協(xié)件判為不合格時，由技質(zhì)部直接評審，然后作調(diào)換或退貨處理，并由總經(jīng)理批準。2）過程中出現(xiàn)的不合格品（非4.1.1、4.1.2情況）由技質(zhì)部組織有關部門進行評審確定處置方式后實施，并記入《不合格品報告》。處置方式為返工、返修、報廢、篩選、特采等。必要時，技術(shù)部應針對不合格采取糾正措施。4.2返工、返修品處置的實施4.2.1當不合格品作返工、返修處置時，由原責任部門負責落實時間、人員后進行返工、返修。不合格品采取措施后，提交質(zhì)檢員按檢驗程序進行重檢，并記錄，同時在《不合格品報告》的“處置后記錄”處填寫處置結(jié)論。4.2.3當不合格品作特采處置時（不適用于關鍵零部件的不合格控制），由總經(jīng)理批準或顧客批準，并記入《不合格品報告》。

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.9-20**不合格品控制程序版次A頁碼2/24.3廢品處理4.3.1當不合格品被判為廢品時，應由責任部門完成不合格品的處置，同時在《不合格品報告》上注明處置后結(jié)果。4.3.2凡被判定為廢品的，應立即標上廢品標識并放在指定區(qū)域內(nèi)，并由專人負責保管。未經(jīng)保管人員同意，任何人不準隨意拿走廢品。4.4當合同有規(guī)定要使用或返修不合格品，應向顧客提出讓步申請，征得顧客同意，且記錄不合格和返修情況，以說明不合格的實際情況，但應符合有關法律法規(guī)要求。（不適用于關鍵零部件的不合格控制）4.5交付或開始使用后產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格的處理對已交付或已使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，一般應按重大質(zhì)量問題對待，除按本程序執(zhí)行外，技質(zhì)部應針對不合格采取糾正措施，并及時與顧客協(xié)商妥善處理辦法，如修理、調(diào)換或其他方式，以滿足顧客正當要求。若有庫存同類產(chǎn)品應提出處理辦法。4.6技質(zhì)部保存相關記錄。5相關文件5.1《生產(chǎn)過程控制程序》6記錄6.1《不合格品報告》

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.10-20**認證產(chǎn)品的一致性控制程序版次A頁碼1/21目的確保設計產(chǎn)品與型式試驗合格樣品一致，保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于公司所有認證產(chǎn)品變更的過程控制。3職責3.1質(zhì)量負責人全權(quán)負責產(chǎn)品認證的一致性控制工作。3.2技質(zhì)部負責認證產(chǎn)品的一致性的實施。3.3相關部門應配合技質(zhì)部進行產(chǎn)品一致性的控制。4工作程序4.1技質(zhì)部技術(shù)人員應及時了解國家關于強制性產(chǎn)品認證的最新動向，并及時向公司質(zhì)量負責人匯報，以及就公司有關部門違反認證產(chǎn)品一致性的行為向質(zhì)量負責人報告，以維護國家法律法規(guī)的尊嚴。4.2質(zhì)量負責人應適時向總經(jīng)理報告認證產(chǎn)品的一致性執(zhí)行情況，對于違反一致性管理方面的問題，要及時制止。應適時向全體員工宣傳認證產(chǎn)品一致性管理是涉及國家法律法規(guī)、保護正當合法生產(chǎn)經(jīng)營的重要性。4.3產(chǎn)品變更當認證產(chǎn)品的設計結(jié)構(gòu)、工藝、關鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時，相應的產(chǎn)品變更應執(zhí)行CCC認證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。4.3.1使用的關鍵原材料、原器件的性能低于認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，產(chǎn)品設計發(fā)生變化時，應向相應認證機構(gòu)重新申報，產(chǎn)品送國家指定檢驗站進行型式試驗，試驗及國家審核通過批準后，方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認證標志。4.3.2使用的關鍵原材料、原器件的性能高于認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，應向國家認證機構(gòu)申報，批準后方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認證標志。4.3.3采購時關鍵件的名稱、型號、牌號、圖號、供應商應與產(chǎn)品描述報告一致，否則應向認證機構(gòu)申報，批準后方可生產(chǎn)。4.3.4在文件的管理、不合格品控制、工藝變化等管理中，應注意保持認證產(chǎn)品的一致性。4.4申請變更程序

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.10-20**認證產(chǎn)品的一致性控制程序版次A頁碼2/24.4.1當申請人、制造商名稱及地址、生產(chǎn)地址、產(chǎn)品名稱及型號及關鍵零部件等需要更改時，相關部門填寫《產(chǎn)品認證變更申請書》，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準后，向認證機構(gòu)申請認證變更。4.4.2經(jīng)認證機構(gòu)批準，并有相關文件證明時，由質(zhì)量負責人及時把批文反饋給技術(shù)人員,技術(shù)人員負責對相應文件進行更改。因產(chǎn)品變更引起的體系文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。4.4.3各部門按變更后的文件執(zhí)行。4.5企業(yè)應對批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品在采購、生產(chǎn)和檢驗等環(huán)節(jié)，對其一致性進行控制，以確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。產(chǎn)品一致性檢查重點核實以下內(nèi)容：4.5.1認證產(chǎn)品的銘牌和裝箱上所標記的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號與型式試驗檢測報告上所標記的應一致；4.5.2認證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)應與型式試驗檢測時樣機一致4.5.3認證產(chǎn)品所用的安全元器件和對有影響的主要零部件應與型式試驗時申報并經(jīng)認證機構(gòu)所確認的一致；4.5.4對產(chǎn)品安全采取現(xiàn)場見證試驗。4.5.5有出現(xiàn)過嚴重的質(zhì)量問題或用戶投訴的內(nèi)容。4.6未通過CCC認證的產(chǎn)品，以及認證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準的產(chǎn)品，不得加貼CCC認證標志。4.7各部門保存相關記錄。5相關文件5.1《文件控制程序》6記錄6.1《產(chǎn)品認證變更申請表》

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.11-20**認證標志的保管使用控制程序版次A頁碼1/11目的確保已通過認證的產(chǎn)品正確使用3C認證標志。2適用范圍適用于公司強制性認證產(chǎn)品標志的使用管理工作。3職責3.1供銷部負責申請辦理認證標志及認證標志印刷采購。3.2技質(zhì)部負責認證標志正確使用的檢驗及監(jiān)督。3.3生產(chǎn)部負責認證標志使用和保管。4工作程序4.1標志的保管4.1.1供銷部持申請書和認證證書到相關部門申請使用認證標志，根據(jù)需要購買認證標志。4.1.2根據(jù)需要，技質(zhì)部可向國家認證標志管理中心申請印刷或刻制認證標志。4.1.3采購的標志進廠后由質(zhì)管部檢驗合格后，生產(chǎn)部倉庫管理員登記入庫。4.1.4倉庫管理員每天核對進出的數(shù)量是否等同，每批進行盤點，若發(fā)現(xiàn)對不上數(shù)則查找原因，確保認證標志不外流、不浪費。4.2標志的領取4.2.1車間每天按生產(chǎn)量安排向倉庫領取相等數(shù)量的標志使用，填寫《強制性認證標志領用登記表》。4.2.2生產(chǎn)部負責人在《強制性認證標志領用登記表》上簽字。4.3強制認證標志的使用4.3.1成品經(jīng)檢驗合格后，生產(chǎn)部方可加貼強制認證標志。4.3.2質(zhì)管部對每天使用認證標志的過程進行監(jiān)督檢查，確保標志使用準確合格。4.4生產(chǎn)部保存相關記錄。5相關文件5.1《強制性產(chǎn)品認證標志的管理辦法》6記錄6.1《強制性認證標志領用登記表》

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.12-20**內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序版次A頁碼1/31目的通過實施內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系的有效性和認證產(chǎn)品的一致性，實施是否符合策劃安排、標準的要求以及公司確定的管理體系的要求，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正或改進措施，使質(zhì)量管理體系得到有效實施和保持。2適用范圍適用于3C質(zhì)量體系內(nèi)部審核。3職責3.1質(zhì)量負責人負責內(nèi)部質(zhì)量審核。3.2審核組負責具體實施。3.3各部門負責所在部門不合格項的整改。4工作程序4.1內(nèi)審目的判定公司質(zhì)量體系是否a）符合策劃的安排、標準的要求；b）符合組織所確定的質(zhì)量體系的要求；c）符合產(chǎn)品的一致性要求；d）得到有效實施與保持。4.2審核范圍內(nèi)部審核的范圍為本公司所建立的3C質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務。4.3審核準則3C認證實施規(guī)則；質(zhì)量體系文件；法律、法規(guī)及其它要求。4.4審核方法內(nèi)部審核采用按部門審核的方法進行，即針對某部門審核有關要素，最后按要素把各部門審核結(jié)果集中整理，得出總的結(jié)論。4.5審核時機和頻次內(nèi)部審核一般情況下每年一次，時間間隔不超過12個月。由辦公室編制內(nèi)部審核年度計劃，報質(zhì)量負責人審批。若遇到下列特殊情況，應考慮增加審核次數(shù)：1）組織機構(gòu)或管理體系發(fā)生重大變化時；2）法律、法規(guī)及其他外部要求變更時；3）發(fā)生嚴重的質(zhì)量問題或顧客重大投訴時；4）糾正和預防措施實行多次無效；

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.12-20**內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序版次A頁碼2/35）在第二方、第三方審核前。特殊情況下的內(nèi)部審核由質(zhì)量負責人報請總經(jīng)理批準后實施。4.6內(nèi)審員的要求4.6.1內(nèi)審員應具備必要的CCC認證知識并由企業(yè)內(nèi)部聘任。4.6.24.7審核準備工作4.7.1每年年初辦公室制定年度內(nèi)審計劃，報質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準后實施。4.7.2根據(jù)年度內(nèi)審計劃的安排，質(zhì)量負責人在內(nèi)審員中任命組長，負責審核的實施。4.7.3審核組長選擇內(nèi)審員，成立審核組，并分配審核小組成員任務。在分配審核任務時，應確保審核過程的客觀性和公正性，審核員必須是與被審核領域無直接責任關系。4.7.4審核組長編制審核實施計劃，報質(zhì)量負責人批準后實施。審核實施計劃應包括：審核目的、準則和范圍；受審核部門；審核組長、成員及分工；審核內(nèi)容與方式；審核活動的日程、地點。4.7.5辦公室提前一周將審核實施計劃發(fā)放到受審核部門，受審核部門做好審核準備工作。4.7.6受審核部門收到內(nèi)審實施計劃后，如果對審核日期和審核主要項目有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可以再行安排。4.7.7審核組長組織審核組成員編制審核檢查表，并最終審定檢查表。4.8審核的實施4.8.1召開首次會議內(nèi)部審核首次會議由審核組長主持，參加人員為審核組成員、總經(jīng)理、質(zhì)量負責人、受審核部門負責人及有關人員，參加人員均要簽到。首次會議內(nèi)容為介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關事項。4.8.2現(xiàn)場審核1）審核的具體內(nèi)容按照審核檢查表進行。審核檢查情況應填入《內(nèi)審檢查表》。2）審核員通過面談、查閱文件、觀察有關工作現(xiàn)狀和活動收集證據(jù)。如果發(fā)現(xiàn)不符合情況，應追溯造成不符合的原因，并與受審核方共同確認事實。3）審核組召開內(nèi)部會議，對現(xiàn)場審核情況匯報分析，以確定哪些“不符合”項，提出報告，達成一致審核結(jié)論討論，對受審核部門的質(zhì)量管理工作做出總體評價。

溫嶺市某某電子器件有限公司修訂0編號XD/QM01.12-20**內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序版次A頁碼3/34）審核組與受審核方溝通，所有“不符合項報告”都應通知受審核方并得到確認。如果受審核方對不符合的判定堅持不同意，則應提交質(zhì)量負責人仲裁。4.8.3召開末次會議審核組長主持內(nèi)部審核末次會議，參加人員同首次會議一致并簽到。末次會議的內(nèi)容為重申審核目的，說明審核發(fā)現(xiàn)，宣讀“不符合項報告”，發(fā)出“不符合項報告”；提出審核組的結(jié)論和建議；審核組長說明對糾正措施采取的監(jiān)督工作；宣布現(xiàn)場審核結(jié)束。4.9糾正措施4.9.1發(fā)現(xiàn)不符合時，受審核部門調(diào)查分析造成不符合的原因，提出和制訂糾正措施，并將糾正措施填入“不符合項報告”的糾正預防措施欄中，并交質(zhì)量負責人批準實施。4.9.2審核組可以參與討論糾正措施，提出建議，但不能代替受審核部門制訂。審核組負責糾正措施的驗證，將驗證結(jié)果報告質(zhì)量負責人，填寫記錄。4.10內(nèi)部審核報告審核組組長在內(nèi)部審核結(jié)束后編寫內(nèi)部審核報告，并附簽名后的不符合項報告，報質(zhì)量負責人審核總經(jīng)理批準。批準后的審核報告發(fā)放至相關部門。內(nèi)部審核報告包括：審核范圍及審核時間；審核概述；對整個體系實施效果的總結(jié)，成就及問題；本次不符合的分析及不符合整改情況；審核結(jié)論。4.11內(nèi)部審核全部記錄由審核組長移交辦公室按《記錄控制程序》進行管理。5相關文件5.1《記錄控制程序》6記錄6.1《年度內(nèi)審計劃》6.2《審核實施計劃》6.3《內(nèi)審檢查表》6.4《不符合項報告》6.5《內(nèi)部審核報告》附錄1:溫嶺市某某電子器件有限公司組織機構(gòu)圖 倉庫質(zhì)量負責人（副總經(jīng)理）財務部生產(chǎn)部辦公室供銷部技質(zhì)部組裝車間總經(jīng)理倉庫質(zhì)量負責人（副總經(jīng)理）財務部生產(chǎn)部辦公室供銷部技質(zhì)部組裝車間總經(jīng)理附錄2:溫嶺市某某電子器件有限公司即熱式電熱水器總裝工序流程電子交易系統(tǒng)交易客戶端操作說明XX大學計算機應用研究所二零年六月二日目錄一、 系統(tǒng)概述 4二、 系統(tǒng)登錄 72.1、 用戶登錄 72.2、 資金審核 72.3、 進入系統(tǒng) 8三、 功能菜單 103.1、 重新登錄 103.2、 交易商信息 103.3、 修改密碼 113.4、 報表 113.5、 轉(zhuǎn)帳 123.6、 設置 133.7、 新聞 163.8、 網(wǎng)站 163.9、 退出 163.10、鎖屏 163.11、行情右鍵 163.12、資金查詢 21四、 訂單交易 224.1、 行情顯示 224.2、 品種信息 254.3、 委托下單 264.4、 未成交查詢 284.5、 成交查詢 284.6、 訂貨查詢 294.7、 委托查詢 304.8、 轉(zhuǎn)讓查詢 314.9、 撤單查詢 314.10、 預備單管理 31五、 現(xiàn)貨交易 325.1、 行情篩選 325.2、 行情顯示 325.3、 委托下單 335.4、 未成交查詢 345.5、 成交查詢 345.6、 委托查詢 355.7、 撤單查詢 36六、 拍賣交易 366.1、 行情顯示 366.2、 理化指標 376.3、 委托下單 376.4、 成交查詢 386.5、 倒計時 39七、 招標交易 417.1、 行情顯示 427.2、 理化指標 437.3、 委托下單 437.4、 成交查詢 447.5、 倒計時 45八、 服務器狀態(tài) 468.1 服務器連接 47系統(tǒng)概述大宗商品電子交易客戶端軟件操作手冊的編寫，是為規(guī)范軟件的操作流程和注意事項，使軟件的各項功能和性能得以充分體現(xiàn)而編寫。通過本手冊操作人員能夠有效地完成本軟件的操作；管理員能夠掌握軟件的功能實現(xiàn)和目標完成情況；一般用戶能夠?qū)浖幸粋€基本的認識和了解。大宗商品電子交易系統(tǒng)是一個集電子訂單、現(xiàn)貨、招標、拍賣于一體的綜合電子商品交易系統(tǒng)。此系統(tǒng)是應大宗商品電子交易市場的要求，由XX大學計算機應用研究所設計開發(fā)的。名詞術(shù)語訂單交易：商品電子訂單交易是指由有交貨能力的賣方在交易市場發(fā)布售貨邀約，由買方發(fā)布購貨邀約，交易市場按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則確定賣方、買方之間的成交價格并生成電子交易合同，在交易市場指定交收倉庫進行實物交收的交易方式。開市價：在電子訂單交易中，品種當天第一筆成交的成交價即為開市價。最高價：某交易日從開市到當前時間段內(nèi)品種成交價中的最高成交價格。最低價：某交易日從開市到當前時間段內(nèi)品種成交價中的最低成交價格。最新價：某交易日某交易品種交易期間的即時最新成交價格。漲跌：在電子訂單交易中，一個品種的漲跌是有限制的，它是以昨結(jié)算價為基準，上漲或下跌相應的值。這個值即為日漲跌。漲跌幅：在電子訂單交易中，一個品種的漲跌幅度即漲跌/昨結(jié)算*100%。申買價：某一品種當日買方申請買入的即時最高價格。申賣價：某一品種當日賣方申請賣出的即時最低價格。申買量：對應申買價的委托數(shù)量。申賣量：對應申賣價的委托數(shù)量。結(jié)算價：指某一品種當日所有成交價格及成交量的加權(quán)品均價，當日無成交的，以上一交易日的品種均價作為當日結(jié)算價，結(jié)算價是進行當日品種轉(zhuǎn)讓盈虧和制定下一交易日和漲跌停板額的依據(jù)。昨結(jié)算：昨結(jié)算是指從昨天開市截止昨天閉市，某品種所有成交的平均價格。（品種第一天開市的昨結(jié)算，是由市場指定的上市指導價。）成交量：指某一品種在當日交易期間某品種所有成交的雙邊數(shù)量。訂貨量：交易者所持有的未轉(zhuǎn)讓品種的雙邊數(shù)量。轉(zhuǎn)讓盈虧：在電子訂單交易中，轉(zhuǎn)讓盈虧是根據(jù)轉(zhuǎn)讓合約的成交價與訂貨成交價產(chǎn)生的價差計算出的盈虧值（已扣稅）。交易保證金：在訂單交易過程中，下邀約單的一方要向交易市場交納一定數(shù)量的保證金，此保證金的收取與系統(tǒng)所設定的參數(shù)有關。現(xiàn)貨交易：現(xiàn)貨交易是指由有交貨能力的賣方在交易市場先發(fā)布售貨邀約，由買方發(fā)布購貨邀約，交易市場按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則，以買賣雙方下單最早的委托價作為成交價格并生成電子交易合同，在交易市場指定交收倉庫進行實物交收的交易方式。此交易方式不能轉(zhuǎn)讓合約，當日交易閉市、結(jié)算、日結(jié)后電子成交合同變成交收合同，可進行交收辦理，交收價仍按成交價計算。招標交易：招標交易是實際中招標方式的電子化，需要貨物的會員在電子盤面上揭示所需商品的簡單描述，有貨物的會員可以自己認可的價格賣出貨物，只有價位最低的才和盤面上的品種成交。拍賣交易：拍賣交易是實際中拍賣方式的電子化，有貨物的會員在電子盤面上揭示所要賣出的實物，其他有資金的會員根據(jù)自己的情況進行加價購買。只有價格最高的才和盤面上的品種成交。競價幅：競價幅是指在拍賣和招標交易中，一次減價或加價的幅度。安全系數(shù)：市場為控制會員的資金風險而給會員設定的一個可用資金控制比例。交易客戶端軟件的功能交易客戶端軟件的主要功能是顯示電子訂單、現(xiàn)貨、招標、拍賣四種交易方式的行情，選擇交易方式進行委托下單操作，并且可以接受交易市場發(fā)送的相關新聞公告。