管理評(píng)審報(bào)告-

管理評(píng)審報(bào)告裁決作成檢討承認(rèn)///時(shí)間2013.06.04 地點(diǎn) 公司一樓會(huì)議室評(píng)審組織：XXXXXXXXXX有限公司主持人：總經(jīng)理參加人：各部門部門長(zhǎng)評(píng)審目的：評(píng)價(jià)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性與有效性，確保其持續(xù)的適宜性、充分性與有效性。內(nèi)容摘要：與管理評(píng)審計(jì)劃一致，請(qǐng)查閱管理評(píng)審計(jì)劃。評(píng)審內(nèi)容：a） 質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報(bào)告；公司在5月份的內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核中共發(fā)現(xiàn)了6個(gè)輕微不合格項(xiàng)，其中生產(chǎn)部有2個(gè)輕微不合格，表現(xiàn)在生產(chǎn)車間有規(guī)定垃圾分類存放，但不同的垃圾有混放現(xiàn)象，抽查D710型號(hào)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書，該作業(yè)指導(dǎo)書共13頁，其中有2頁無“受控印章”，查T379產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書，其中7頁成、審核、批準(zhǔn)”裁決，并且無“受控印章”。管理層有1個(gè)輕微不合格，表現(xiàn)在質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)記錄13.05.07組織變更/工藝流程變更無申請(qǐng)單。品質(zhì)部有2個(gè)輕微不合格，表現(xiàn)在H140036職員對(duì)于化學(xué)品使用后的分類不了解，品質(zhì)部13年無對(duì)部門人員進(jìn)行危險(xiǎn)物/化學(xué)物品的教育，編號(hào)13-03-27的《糾正/預(yù)防措施要求書》與出荷品質(zhì)不符合項(xiàng)履歷表的MODEL不一致，總務(wù)部有1個(gè)輕微不合格，表現(xiàn)在生產(chǎn)車間門口處滅火器編號(hào)：073084490134ROM，指針指向再充裝。“評(píng)價(jià)性結(jié)虹此次審核沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，從不合格項(xiàng)觀察可知環(huán)境管理方面的不合格與質(zhì)量管理方面的不合格分別為3項(xiàng)和3項(xiàng)，分布基本正常，沒有系統(tǒng)性失效。措施：各部門加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理方面的培訓(xùn)，在5月25日前完成不合格報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由品質(zhì)部對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。b） 來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；生產(chǎn)物料和生產(chǎn)輔料的供方，生活物資、廢棄物回收由總務(wù)部進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，并對(duì)重要相關(guān)方實(shí)施環(huán)保調(diào)查，對(duì)我公司的產(chǎn)品和服務(wù)評(píng)價(jià)良好。現(xiàn)目前消防局等各相關(guān)方還沒有對(duì)我公司進(jìn)行指導(dǎo)工作。評(píng)價(jià)性結(jié)論：此方面基本符合公司體系要求。措施：無需采取措施。c） 組織的質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)行情況；危險(xiǎn)固廢處置：資材部設(shè)置了危險(xiǎn)廢棄物專用存放地點(diǎn)，條件符合要求，且已對(duì)其區(qū)域進(jìn)行了劃分和標(biāo)識(shí)，各類固廢分開堆放，另在車間布置了分類垃圾桶?，F(xiàn)目前公司的危險(xiǎn)廢棄物量非常小，公司范圍內(nèi)進(jìn)行了分類并收集，危廢處理商已經(jīng)尋找到，并收集到相關(guān)資質(zhì)證明，與其簽訂了危廢的轉(zhuǎn)移協(xié)議，為以后的危廢轉(zhuǎn)移做好準(zhǔn)備。噪音污染控制：在廠區(qū)內(nèi)懸掛了車輛限速5公里的警示牌，目前公司的工作場(chǎng)所還沒有達(dá)到80分貝的工位，設(shè)備得到維護(hù)保養(yǎng)，有效降低噪聲。通過CTI的監(jiān)測(cè)符合標(biāo)準(zhǔn)排放。大氣污染控制：食堂的油煙和火煙均采用了環(huán)保除油裝置，現(xiàn)在已經(jīng)安裝完畢并且每年都申請(qǐng)檢測(cè)公司對(duì)排放指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，為了降低粉塵飛揚(yáng)和安全事故特在廠區(qū)內(nèi)交通要道懸掛了車輛限速5公里的警示牌防患于未然。消防、安全方面：進(jìn)行了消防設(shè)施的定位和標(biāo)識(shí)并每月實(shí)行消防檢查、安全檢查，建立了消防設(shè)施檔案，公司組織了消防安全演習(xí)，收效良好80%的員工掌握了消防應(yīng)急知識(shí)，可有效啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案將災(zāi)情險(xiǎn)情降到最??；通訊聯(lián)絡(luò)表和緊急逃生路線圖已經(jīng)張貼到需要場(chǎng)所，以備所需。環(huán)境意識(shí)宣傳方面：各部門已組織本部門全體人員對(duì)環(huán)境管理知識(shí)的學(xué)習(xí)。節(jié)能降耗方面：在各用電、用水場(chǎng)所張貼了節(jié)電、節(jié)水標(biāo)志。清潔生產(chǎn)、預(yù)防污染方面：生產(chǎn)部的車間由于日常管理比較松懈，長(zhǎng)期形成慣性思維，導(dǎo)致了車間的現(xiàn)場(chǎng)管理臟亂的問題。目前正全力做好5S,已經(jīng)有改觀。質(zhì)量目標(biāo)設(shè)立階段，基本可以試行并有大部分目標(biāo)值得到實(shí)現(xiàn)，目標(biāo)設(shè)定適應(yīng)，達(dá)成情況見2013年質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況登記表。評(píng)價(jià)性結(jié)論：各部門緊貼公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)并全力推行，基本達(dá)到了公司既定的環(huán)境目標(biāo)，但在一些細(xì)節(jié)方面做的不是很到位，如部分部門員工質(zhì)量、環(huán)境體系認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。措施：繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的宣傳活動(dòng)，加深對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的認(rèn)識(shí)，促使按體系要求操作，確保日?；顒?dòng)符合質(zhì)量、環(huán)境體系和相關(guān)法律法規(guī)的要求。d） 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及實(shí)施效果；目前采用的糾正和預(yù)防措施主要通過日常巡查和內(nèi)部審核、運(yùn)行監(jiān)控的方式，各部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合已采取糾正預(yù)防措施進(jìn)行整改，目前各部門已經(jīng)不同程度的采用了《糾正/預(yù)防措施單》進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，做到了充分的執(zhí)行，采用糾正預(yù)防措施單進(jìn)行跟蹤反饋。評(píng)價(jià)性結(jié)論：發(fā)現(xiàn)不符合的部門都使用《糾正/預(yù)防措施單》，整體運(yùn)行情況基本按公司體系策劃正常運(yùn)作。措施：暫不需要d） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況；經(jīng)過2012年管理評(píng)審對(duì)需采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施內(nèi)容：在顧問老師的幫助下，對(duì)全公司人員進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境文件的教育及熟悉運(yùn)作。評(píng)價(jià)性結(jié)論：查看質(zhì)量環(huán)境文件對(duì)比實(shí)際運(yùn)作，運(yùn)作良好。措施：加強(qiáng)對(duì)公司職員的培訓(xùn)及對(duì)質(zhì)量環(huán)境內(nèi)容的宣導(dǎo)。e） 客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；暫時(shí)沒有屬于公司的新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目；另經(jīng)過法律法規(guī)查詢，暫未有新法頒布，體系無需變更。評(píng)價(jià)性結(jié)論： 此部分公司運(yùn)作符合要求。措施：無f） 改進(jìn)建議；經(jīng)過一段時(shí)間，公司沒有收到員工的投訴意見，但是公司正在逐步改善員工生活和生產(chǎn)過程的質(zhì)量。評(píng)價(jià)性結(jié)論：運(yùn)行基本良好，無立項(xiàng)改進(jìn)項(xiàng)。等運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)些在集中收集意見行程改進(jìn)措施。措施：加強(qiáng)對(duì)環(huán)境法律法規(guī)的宣貫，組織各部門學(xué)習(xí)涉及環(huán)境影響的專項(xiàng)環(huán)境法律法規(guī)。h）質(zhì)量環(huán)境方針及目標(biāo)公司的方針和目標(biāo)基本適宜本公司的經(jīng)營(yíng)方向和理念，現(xiàn)階段符合公司實(shí)際狀況。質(zhì)量和環(huán)境方針無需修改，各質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況基本達(dá)成，公司的污染物指標(biāo)完全符合環(huán)評(píng)要求的遵守標(biāo)準(zhǔn)，有少數(shù)項(xiàng)目沒有達(dá)到的將在體系運(yùn)行到年底時(shí)期再做修改或制定。質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況見附質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況登記表。I） 組織架構(gòu)、職能分配、資源配備、體系的要求及相應(yīng)的文件修正需要公司自2009年3月運(yùn)行質(zhì)量手冊(cè)以來，2011年9月公司管理者代表變更及經(jīng)營(yíng)革新部取消，則對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改了管理者代表任命文件及組織架構(gòu)，組織架構(gòu)、職責(zé)，權(quán)限的劃分更明確，內(nèi)部溝通更到位，于2013年對(duì)架構(gòu)進(jìn)行更改在人力資源、設(shè)備資源都均滿足公司現(xiàn)在生產(chǎn)及運(yùn)轉(zhuǎn)評(píng)價(jià)性結(jié)論：組織架構(gòu)的運(yùn)行完全正常，滿足目前的需要，符合現(xiàn)狀。措施：無J） 顧客/相關(guān)方反饋經(jīng)過4份的顧客滿意度調(diào)查和對(duì)重要相關(guān)方環(huán)保調(diào)查活動(dòng)，客戶對(duì)我公司的產(chǎn)品（產(chǎn)品質(zhì)量）和服務(wù)反饋良好，服務(wù)態(tài)度項(xiàng)目特別優(yōu)秀，得到客戶好評(píng)；周邊居民對(duì)環(huán)境方面反饋良好，對(duì)我公司的環(huán)境保護(hù)舉措非常擁護(hù)，我們?cè)阡鼉S鎮(zhèn)還是先驅(qū)者，環(huán)保意識(shí)比起相鄰企業(yè)還要早涉足環(huán)保事業(yè)，收到較好評(píng)價(jià)，村委會(huì)干部對(duì)我們公司特別支持。評(píng)價(jià)性結(jié)論：良好，繼續(xù)保持優(yōu)秀項(xiàng)目。措施： 暫不需要L） 法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)1、 環(huán)境影響評(píng)價(jià)：遵守和執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度，我廠廠房和倉(cāng)庫都均得到環(huán)保局的批復(fù)。2、 環(huán)境檢測(cè)：a.加強(qiáng)對(duì)已建成的環(huán)保治理設(shè)施的運(yùn)行狀況進(jìn)行自查，定期維護(hù)保養(yǎng)，做好日常環(huán)境管理內(nèi)部檢測(cè)和控制b.堅(jiān)持對(duì)污染物排放的外部監(jiān)測(cè)，每年委托具有資質(zhì)的外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)我廠廢水、焊接廢棄、噪聲和生活飲用水等進(jìn)行每年監(jiān)測(cè)一次，確保穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。據(jù)內(nèi)部監(jiān)測(cè)和外部監(jiān)測(cè)的報(bào)告顯示，經(jīng)治理后的廢水、廢棄、噪聲等污染物排放符合國(guó)家，廣東省地方排放標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求3、 排污許可證：向環(huán)保局提供依據(jù)，已發(fā)放排放污染許可證并每年進(jìn)行年審。4、 職業(yè)病防治：對(duì)從事接觸化學(xué)品、噪聲、紫外線的崗位，均配備有適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)防護(hù)用品。同時(shí)，對(duì)全廠從事這些崗位的操作人員，委托具有職業(yè)病檢測(cè)資質(zhì)的惠州市職業(yè)病防治院進(jìn)行職業(yè)健康檢查，建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。據(jù)檢測(cè)結(jié)果報(bào)告表明，未發(fā)現(xiàn)職業(yè)病案例。5、 特種設(shè)備與特種作業(yè)：遵守和執(zhí)行《特種設(shè)備注冊(cè)登記與使用管理規(guī)則》、《廣東省特種設(shè)備安全監(jiān)察規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的要求：我廠的特種設(shè)備全部定期檢驗(yàn)；從事電工、叉車司機(jī)等特種作業(yè)人員都必須經(jīng)過培訓(xùn)，并獲得國(guó)家認(rèn)可的證書，做到持證上崗。6、 化學(xué)品管理：我廠指定專門部門進(jìn)行統(tǒng)籌管理化學(xué)品，確保化學(xué)品引入和使用符合法律法規(guī)的管理要求。制定化學(xué)品控制管理的體系文件，收集MSDS并提供給現(xiàn)場(chǎng)使用部門，規(guī)范化學(xué)品的分類存放、標(biāo)識(shí)，建立化學(xué)品管理數(shù)據(jù)庫，便于查詢和統(tǒng)一管理。7、 危廢的處理：依法轉(zhuǎn)移、處理固體廢物，危險(xiǎn)廢物交具有處置資質(zhì)的單位進(jìn)行處理。評(píng)價(jià)性結(jié)論：總體上符合環(huán)境管理體系的相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，能做到主動(dòng)守法措施：暫不需要M） 過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性各部門執(zhí)行過程控制要求，并對(duì)特殊過程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，從監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果分析，可以看出過程基本符合文件要求，對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量方面起到很大支持作用，品質(zhì)部開展檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格把關(guān)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求，根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)分解統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視的控制是有效的。評(píng)價(jià)性結(jié)論：總體產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視的控制有效措施：暫不需要N） 供應(yīng)商評(píng)審情況品質(zhì)部每季度別會(huì)對(duì)現(xiàn)地化供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，在評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)已向供應(yīng)商指出，并接收相應(yīng)的改善方案，根據(jù)評(píng)審結(jié)果可知，各供應(yīng)商都均為合格。評(píng)價(jià)性結(jié)虹良好，繼續(xù)按計(jì)劃實(shí)施對(duì)供應(yīng)商評(píng)審措施：暫不需要評(píng)審結(jié)論：經(jīng)過內(nèi)審和評(píng)審，體系方面基本完善，肯定了質(zhì)量方針的正確性，在質(zhì)量方針的指引下，質(zhì)量目標(biāo)已基本達(dá)成，各方面的運(yùn)作都有較好的效果，相信以后通過全公司人員的努力，領(lǐng)導(dǎo)正確指引和支持