供應(yīng)商質(zhì)量審計(jì)表優(yōu)質(zhì)資料

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供應(yīng)商質(zhì)量審計(jì)表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）江西XX科技供應(yīng)商質(zhì)量調(diào)查表JXWL/Q-SMP1-QA022-01-R1供應(yīng)商名稱：地址：供應(yīng)產(chǎn)品的名稱：生產(chǎn)所在地：（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)完整的生產(chǎn)地址）：請(qǐng)細(xì)閱本調(diào)查表并回復(fù)我們。本調(diào)查表應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量部門(mén)的代表填寫(xiě)并敬請(qǐng)加蓋公司蓋。填表人：公司職位：日期：簽名：填表指引請(qǐng)?zhí)顚?xiě)本調(diào)查表，讓我們能夠評(píng)估貴公司的質(zhì)量體系和管理情況，以及保證貴公司有能力滿足江西XX科技的質(zhì)量體系要求。作為本公司質(zhì)量體系要求的一部分，我們希望對(duì)貴公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和管理情況作出評(píng)估。我們希望貴公司的質(zhì)量部門(mén)(或同類(lèi)機(jī)構(gòu))填寫(xiě)并審定所附的調(diào)查表，以真確地反映貴公司有關(guān)討論范圍的業(yè)務(wù)。我們估計(jì)，填寫(xiě)調(diào)查表和搜集所需的支持文件大概需要1小時(shí)。調(diào)查表分為幾個(gè)部分，讓相關(guān)的部門(mén)經(jīng)理提供所需信息的答案會(huì)更為有效。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，填寫(xiě)調(diào)查表最有效的方法是按照以下順序：從頭至尾通讀調(diào)查表。如果對(duì)本調(diào)查表有任何疑問(wèn)，請(qǐng)與我們聯(lián)系。根據(jù)“支持文件清單”收集所需文件的復(fù)印件。回答調(diào)查表中的問(wèn)題，如需提供詳細(xì)答案，請(qǐng)另行加紙。如需使用附加文件回答問(wèn)題，或需使用支持文件去輔助回答，即使于沒(méi)有明確要求的情況下，也請(qǐng)獲取并附上此類(lèi)材料。可以將所有另附的文件概括在第3頁(yè)的表格中。填寫(xiě)好調(diào)查表，并在首頁(yè)簽名。復(fù)印一份填好的調(diào)查表以及支持文件，并自行妥善保存。請(qǐng)?jiān)谑盏街掌鸬?至2周內(nèi)，將填寫(xiě)好的《供應(yīng)商質(zhì)量調(diào)查表》和支持文件寄往：地址：江西鄱陽(yáng)蘆田工業(yè)園區(qū)江西XX科技質(zhì)量管理部收：333133：：可能有些問(wèn)題的答案選項(xiàng)不適用于相關(guān)的產(chǎn)品、您的場(chǎng)所或情況，如果是這樣，最好不要留空，請(qǐng)?zhí)钊搿癗/A”以表示該答案選項(xiàng)“不適用”。最后，我們不需要您使用印刷體回答問(wèn)題，字跡清楚、容易辨認(rèn)的手寫(xiě)體更符合我們的要求。我們將對(duì)您的答案和任何附加信息保密。非常感謝您的合作!現(xiàn)提供以下(部分或全部)文件作為該調(diào)查表的證明。序號(hào)文件名稱證明第1部分一般問(wèn)題序號(hào)題目備注請(qǐng)描述貴公司的組織結(jié)構(gòu)。提供組織機(jī)構(gòu)圖、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、等資格證件(請(qǐng)另附紙)貴公司約有多少名員工？貴公司是其它公司的分公司和子公司嗎？如果是，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)名稱和地址：是/否您是否有制造第1頁(yè)中所提到的產(chǎn)品？如果不是，是否從第三方購(gòu)買(mǎi)該產(chǎn)品？是/否第2部分質(zhì)量管理體系序號(hào)題目備注貴公司有否實(shí)施文件化的“質(zhì)量體系”？有/否該體系需要符合哪些形式上的要求？由哪家認(rèn)可的外部機(jī)構(gòu)來(lái)審核其符合性？該外部機(jī)構(gòu)最近一次進(jìn)行審核是在什么時(shí)候？審核后，有否提供相關(guān)的證書(shū)？如果有，請(qǐng)?zhí)峁┳C書(shū)的復(fù)印件。有/否貴公司是否符合環(huán)境指引和規(guī)定？是/否對(duì)于程序的準(zhǔn)備、評(píng)審和批準(zhǔn)，您是否擁有文件化的程序？是/否您是否定期評(píng)審和更新這些程序？如果是，每隔多久進(jìn)行一次評(píng)審和更新？是/否如何確保員工得知相關(guān)的程序？第3部分管理責(zé)任序號(hào)題目備注貴公司內(nèi)部是否有獨(dú)立的質(zhì)量部門(mén)？是/否規(guī)定質(zhì)量部門(mén)要符合哪些責(zé)任？生產(chǎn)批次記錄是否由質(zhì)量部門(mén)正式查驗(yàn)？是/否第4部分資源管理序號(hào)題目備注人才開(kāi)發(fā)與培訓(xùn)是否有制定員工培訓(xùn)制度？是否擁有上述培訓(xùn)的記錄？是/否是/否設(shè)施與設(shè)備是否使用專用的生產(chǎn)設(shè)備來(lái)制造該產(chǎn)品？是/否對(duì)于關(guān)鍵性設(shè)備，是否擁有備用的設(shè)備？是/否是否設(shè)有清潔制造設(shè)備的書(shū)面程序？是否擁有主要設(shè)備的清潔記錄？是/否是/否您有否為下列各項(xiàng)設(shè)立專門(mén)區(qū)域？-制造？-進(jìn)貨存儲(chǔ)？-待檢產(chǎn)品？-合格和不合格材料？-產(chǎn)品取樣？-包裝和發(fā)貨？有/否有/否有/否有/否有/否有/否在生產(chǎn)過(guò)程中使用哪些公用設(shè)施(水、氣、HVAC)？這些來(lái)自公用設(shè)施的產(chǎn)物質(zhì)量(純度)如何？這些公用設(shè)施的產(chǎn)物質(zhì)量是否有定期監(jiān)控？是/否您有否為以下項(xiàng)目設(shè)立書(shū)面程序：保潔(建筑物清潔等)？衛(wèi)生？蟲(chóng)害控治？有/否有/否有/否更衣室/衛(wèi)生間/休息室等設(shè)施是否與生產(chǎn)和存儲(chǔ)區(qū)域分開(kāi)？是/否這些設(shè)備和建筑物是否能夠于必要時(shí)阻止非法進(jìn)入？是/否是否擁有針對(duì)非法進(jìn)入、火災(zāi)、洪水等情況的報(bào)警系統(tǒng)？是/否電子記錄是否擁有防止非法侵入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的程序？如何防止非法侵入？是/否計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的變更是否有進(jìn)行正式的審批、存檔和檢驗(yàn)？是/否校準(zhǔn)與維護(hù)您有否為以下項(xiàng)目設(shè)立書(shū)面程序：設(shè)備維護(hù)？設(shè)備與設(shè)施的清潔？生產(chǎn)設(shè)備的校準(zhǔn)？控制儀器的校準(zhǔn)？有/否有/否有/否有/否變更控制您是否設(shè)有書(shū)面程序去對(duì)評(píng)估所有可能對(duì)產(chǎn)品(原料、規(guī)格、分析方法、設(shè)施、設(shè)備等)的生產(chǎn)和控制產(chǎn)生影響的變更？這些變更是否得到了質(zhì)量部門(mén)的批準(zhǔn)？是/否是/否如果規(guī)格有所變更，有否設(shè)立通知客戶的制度/程序？有/否如果制造方法改變，您是否會(huì)于下列情況通XX？-由貴公司進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)？-由第三方進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)？會(huì)如何通知XX?是/否第5部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)序號(hào)題目備注客戶反饋是否擁有評(píng)估客戶規(guī)格與合同的書(shū)面程序？是/否是否擁有處理投訴和退貨的書(shū)面程序？是/否原料管理與采購(gòu)是否擁有針對(duì)新原材料供應(yīng)商的審批制度/程序？是/否對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中所用的原材料，是否擁有認(rèn)可的供應(yīng)商名單？是/否是否擁有供應(yīng)商評(píng)估系統(tǒng)？是/否購(gòu)進(jìn)的所有原料是否需要遵守“質(zhì)量控制”程序？如果不是，哪個(gè)(或哪種)產(chǎn)品不需要遵守“質(zhì)量控制”程序：是/否待檢、合格或不合格的原料是否都擁有明確的標(biāo)識(shí)？這些原料是否有相互分開(kāi)？是/否是/否是否擁有跟蹤收貨日期、批號(hào)和廠家的制度？是/否是否對(duì)所有原材料都實(shí)行先進(jìn)貨、先出廠的制度？是/否生產(chǎn)與過(guò)程控制是否按照書(shū)面的和內(nèi)部批準(zhǔn)的生產(chǎn)規(guī)定來(lái)制造產(chǎn)品？提供產(chǎn)品工藝流程圖批量多少貴公司目前穩(wěn)定合作的原料供應(yīng)商的數(shù)量?jī)?chǔ)備量為多少是/否是否設(shè)有并保存完整的制造過(guò)程的記錄，尤其是：-所用原材料、配方、數(shù)量？批次或批號(hào)？所用的化學(xué)品/溶劑？所用的設(shè)備？生產(chǎn)過(guò)程中的分析結(jié)果？對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所出現(xiàn)的與書(shū)面生產(chǎn)配方的任何背離所作的說(shuō)明？-生產(chǎn)日期和生產(chǎn)數(shù)量？是/否是/否是/否是/否是/否是/否該產(chǎn)品是批量生產(chǎn)還是持續(xù)生產(chǎn)？是/否哪種產(chǎn)品被視為一批？-每隔一段時(shí)間所生產(chǎn)的產(chǎn)品-預(yù)先規(guī)定生產(chǎn)數(shù)量的產(chǎn)品-幾種批次相混合的產(chǎn)品-其它產(chǎn)品。請(qǐng)具體說(shuō)明是/否是/否是/否是/否不合格的原料是否能根據(jù)程序進(jìn)行返工/重新加工？是/否是否擁有足夠的注冊(cè)信息來(lái)允許實(shí)施改造工作(什么、何時(shí)以及通過(guò)誰(shuí))？是/否是否擁有制度/程序去調(diào)查和報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)制造方法的背離情況？質(zhì)量部門(mén)是否參與此類(lèi)調(diào)查？是/否是/否包裝與標(biāo)簽有否為以下各項(xiàng)設(shè)立書(shū)面程序和規(guī)格說(shuō)明：-包裝工序?-標(biāo)簽工序?有/否有/否最終產(chǎn)品的標(biāo)簽是否標(biāo)明了：-成份名稱?-數(shù)量?-毛重?-凈重?-質(zhì)量等級(jí)?-有效期?-貴公司的名稱和地址?-儲(chǔ)存條件?是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否如何確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)具有可追蹤性？溫度是影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素嗎？是否有監(jiān)察儲(chǔ)存和運(yùn)輸溫度？是/否是/否如何確保桶/罐清潔和不受損壞？第6部分測(cè)量、分析和改進(jìn)序號(hào)題目備注質(zhì)量保證所提供的全部產(chǎn)品是否擁有規(guī)格說(shuō)明？如果是，請(qǐng)?zhí)峁┻@些規(guī)格說(shuō)明的復(fù)印件。是/否所提供的每件產(chǎn)品是否都有一份”分析證明書(shū)”？是/否所提供的每件產(chǎn)品是否都通過(guò)了合格測(cè)試？是/否所有產(chǎn)品在交付客戶之前是否都進(jìn)行了正式檢驗(yàn)？如果是，誰(shuí)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)這些產(chǎn)品？是/否質(zhì)量保證是否規(guī)定了以下項(xiàng)目的有效期和復(fù)檢日期？-原材料?-半成品?-成品?是/否是/否是/否該產(chǎn)品是否擁有有效期？如何確定有效期？是/否是否擁有發(fā)行、修訂、取代和撤消與質(zhì)量相關(guān)的所有文件的程序？這些文件的存檔期限是多久？是/否質(zhì)量控制是否會(huì)向XX科技供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行“質(zhì)量控制”分析？如果否，請(qǐng)?zhí)峁?shí)驗(yàn)室的名稱和地址并直接回答6.17中的問(wèn)題。是/否是否擁有書(shū)面的取樣程序？是/否是否由質(zhì)量控制人員根據(jù)書(shū)面程序?qū)γ颗a(chǎn)品進(jìn)行取樣？如果由生產(chǎn)人員進(jìn)行取樣，請(qǐng)說(shuō)明“質(zhì)量控制”部門(mén)是如何參與的？是/否是否保留了成品的樣品，以便用于未來(lái)參考？如果是，樣品將保留多久？是/否是否擁有實(shí)施質(zhì)量控制分析的書(shū)面程序？是/否是否擁有記錄、報(bào)告和保存原始分析數(shù)據(jù)的程序？是/否內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)是否與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)相一致？是/否是否根據(jù)書(shū)面程序?qū)Ψ治鲈O(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)并使之符合標(biāo)準(zhǔn)？是/否是否有為不合格結(jié)果設(shè)立調(diào)查的書(shū)面程序？是/否糾正與預(yù)防措施如果出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，是否擁有系統(tǒng)/程序去作出糾正和預(yù)防，以防止再次出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題？是/否檢測(cè)與審核是否擁有內(nèi)部審核計(jì)劃？是/否有否實(shí)施供應(yīng)商審核？有/否第7部分質(zhì)量保證序號(hào)題目備注一般問(wèn)題是否允許江西XX科技審核貴公司？是/否您有否把任何由江西XX科技而來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)轉(zhuǎn)包給第三方？是否告知了江西XX科技?是否經(jīng)過(guò)江西XX科技的同意?有/否是/否是/否是否有為生產(chǎn)/控制記錄進(jìn)行存檔？如果有，保存期限是多久？有/否是否有為提供給江西XX科技的樣品進(jìn)行存檔？如果有，保存期限是多久？有/否是否會(huì)把如下變更告知江西XX科技？-過(guò)程？-設(shè)備？-分析測(cè)試方法？-規(guī)格？是/否是/否是/否是/否質(zhì)量保證您是否擁有獨(dú)立的質(zhì)量部門(mén)？是/否質(zhì)量保證職責(zé)是否包括：-審批所有的生產(chǎn)配方-審批新的（優(yōu)質(zhì)）生產(chǎn)原料-評(píng)估和審批以下產(chǎn)品規(guī)格：-原材料？-半成品？-成品？-包裝材料？-批準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具有潛在影響的變更。-評(píng)審?fù)暾漠a(chǎn)品記錄-合格或不合格：-原材料？-半成品？-成品？-包裝材料？-批準(zhǔn)驗(yàn)證協(xié)議和報(bào)告-規(guī)定和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)條件-參與產(chǎn)品質(zhì)量投訴的后續(xù)處理-產(chǎn)品召回或客戶退貨是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否是/否您是否擁有針對(duì)上述所有職責(zé)的管理程序（如適用）？如果否，哪種職責(zé)沒(méi)有相關(guān)的管理程序以及為什么沒(méi)有：是/否您是否擁有制度/程序去調(diào)查和報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)制造方法的出現(xiàn)背離情況？調(diào)查是否由質(zhì)量部門(mén)批準(zhǔn)？是/否是/否驗(yàn)證是否對(duì)以下方面進(jìn)行了（初始）鑒定/驗(yàn)證？過(guò)程清潔生產(chǎn)設(shè)備實(shí)驗(yàn)室分析實(shí)驗(yàn)室設(shè)備上述制度是否有定期評(píng)審？是/否是/否是/否是/否是/否是/否產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審是否有定期進(jìn)行？是/否您是否擁有清潔制造設(shè)備的書(shū)面程序？這些程序是否經(jīng)過(guò)了驗(yàn)證？是/否是/否所購(gòu)進(jìn)的全部生產(chǎn)原料是否都符合質(zhì)量控制程序？是否（至少）對(duì)全部生產(chǎn)原料進(jìn)行了鑒定實(shí)驗(yàn)？是/否是/否是否擁有針對(duì)成品的質(zhì)量穩(wěn)定性計(jì)劃？是/否廠房與設(shè)施是否使用相同的設(shè)備與廠房生產(chǎn)高毒性的產(chǎn)品（如除草劑、殺蟲(chóng)劑）？是/否更衣室/衛(wèi)生間/休息室等設(shè)施是否與生產(chǎn)和存儲(chǔ)區(qū)域分開(kāi)？是/否第8部分產(chǎn)品來(lái)源信息序號(hào)題目備注8.1您向江西XX科技所提供的原料來(lái)自什么？（如、化學(xué)品、礦物、植物等）8.2如果計(jì)劃改換原料，您是否會(huì)通知客戶？是/否污染控制8.3采用什么預(yù)防措施來(lái)防止交叉污染（例如，與其它固體或液體發(fā)生交叉污染）1.質(zhì)量系統(tǒng)要求得分附注(0分-5分)1供貨商文件是否有明確定義質(zhì)量政策與質(zhì)量目標(biāo)？問(wèn)題點(diǎn)2客戶滿意度與質(zhì)量目標(biāo)之間，具有相關(guān)的客觀信息予以證實(shí)問(wèn)題點(diǎn)3從事質(zhì)理管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員，均需明文定義其責(zé)任、授權(quán)與互相關(guān)系問(wèn)題點(diǎn)4文件明確定義管制特性選擇、質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定方式、驗(yàn)證解決方案執(zhí)行、客戶需求處理、教育訓(xùn)練、產(chǎn)品設(shè)計(jì)導(dǎo)入問(wèn)題點(diǎn)5指派管理代表之其中一員、完全授權(quán)推展質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作并不受其它職務(wù)責(zé)任影響，并定期向管理階層報(bào)告以供審查問(wèn)題點(diǎn)6質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)定義各項(xiàng)書(shū)面程序以符合質(zhì)量系統(tǒng)與質(zhì)量政策需求，并對(duì)于文件架構(gòu)予以概要說(shuō)明問(wèn)題點(diǎn)7先期產(chǎn)品的管制計(jì)劃應(yīng)包括原型樣品、量產(chǎn)前、量產(chǎn)三個(gè)階段（QC工程圖）問(wèn)題點(diǎn)8訂定管制計(jì)劃?rùn)z計(jì)、更新與確認(rèn)程序、同時(shí)可依照程序提供客戶產(chǎn)品管制狀況。（包括產(chǎn)品變更、制程變更、檢驗(yàn)方式頻率變更）問(wèn)題點(diǎn)9制定內(nèi)部稽核程序以規(guī)劃及實(shí)施內(nèi)部稽核，從而驗(yàn)證各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)與相關(guān)結(jié)果之有效性問(wèn)題點(diǎn)10針對(duì)所有影響質(zhì)量活動(dòng)的人員、制定明確程序以鑒定其訓(xùn)練需求，并同時(shí)提供相關(guān)訓(xùn)練。問(wèn)題點(diǎn)稽核者_(dá)_____________________被稽核者_(dá)_____________2.設(shè)計(jì)管理得分附注(0分-5分)1供應(yīng)商對(duì)每一設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)活動(dòng)擬定計(jì)劃，并確定執(zhí)行責(zé)任問(wèn)題點(diǎn)2設(shè)計(jì)活動(dòng)必須定義信息化，書(shū)面化，可以讓相關(guān)部門(mén)相互傳遞和檢討更新。問(wèn)題點(diǎn)3書(shū)面記載與產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)設(shè)計(jì)輸入需求，凡是不完備或混淆不清和與設(shè)計(jì)需求相抵觸事項(xiàng)，必須規(guī)范流程并與提出需求者共同解決。問(wèn)題點(diǎn)4設(shè)計(jì)輸出應(yīng)該有辦法鑒定產(chǎn)品安全性與驗(yàn)證（包括儲(chǔ)存和搬運(yùn)）問(wèn)題點(diǎn)5設(shè)計(jì)活動(dòng)具備成本，性能，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析。問(wèn)題點(diǎn)6在適當(dāng)階段針對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行審查并保存書(shū)面記錄問(wèn)題點(diǎn)7在適當(dāng)階段對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的方法和結(jié)果應(yīng)書(shū)面記錄并保存問(wèn)題點(diǎn)8設(shè)計(jì)變更和修改必須經(jīng)過(guò)權(quán)責(zé)人審查和核準(zhǔn)，并同時(shí)獲得客戶書(shū)面同意其變更內(nèi)容。問(wèn)題點(diǎn)9設(shè)計(jì)文件與數(shù)據(jù)在發(fā)放之前，應(yīng)通過(guò)文件管制程序核準(zhǔn)與發(fā)放，避免無(wú)效或作廢文件誤用（工程圖面，工程標(biāo)準(zhǔn)，CAD數(shù)據(jù)，承認(rèn)書(shū)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，物料規(guī)范等）問(wèn)題點(diǎn)10如果客戶工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格變更時(shí)，有明確的書(shū)面作業(yè)文件規(guī)范，讓變更內(nèi)容能被實(shí)時(shí)記錄，審查，發(fā)布，執(zhí)行。問(wèn)題點(diǎn)稽核者_(dá)_____________________被稽核者_(dá)_____________3.文件管制與質(zhì)量記錄得分附注(0分-5分)1設(shè)計(jì)文件與技術(shù)圖面。問(wèn)題點(diǎn)2作業(yè)規(guī)范。問(wèn)題點(diǎn)3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題點(diǎn)4必須建立文件部表或相關(guān)的程序，以鑒定文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)，該總覽或程序應(yīng)該易于取得。問(wèn)題點(diǎn)5無(wú)效及作廢的文件應(yīng)從分發(fā)單位或使用地點(diǎn)撤除，同時(shí)針對(duì)該文件進(jìn)一步處理或管制（需回收及回收記錄）問(wèn)題點(diǎn)6在文件或適當(dāng)?shù)母郊厦靼讟?biāo)示版本變更的內(nèi)容。問(wèn)題點(diǎn)7質(zhì)量記錄何存期限必須加以設(shè)定與記錄。問(wèn)題點(diǎn)8各零組件之承認(rèn)書(shū)，變更通知書(shū)及技術(shù)性文件的保存期限，都比產(chǎn)品截止日期再加上一年。問(wèn)題點(diǎn)9各績(jī)效的質(zhì)量記錄應(yīng)該在被建立的當(dāng)年度之后，再保存一年（如管制圖、檢驗(yàn)及測(cè)試結(jié)果）問(wèn)題點(diǎn)10內(nèi)部質(zhì)量系統(tǒng)稽核與管理審查記錄應(yīng)保存三年。問(wèn)題點(diǎn)11質(zhì)量記錄可以依照客戶要求延長(zhǎng)保存期限問(wèn)題點(diǎn)：稽核者_(dá)_____________________被稽核者_(dá)_____________4.原物料供貨商管理得分附注(0分-5分)1供貨商的選擇（開(kāi)發(fā)）必須經(jīng)過(guò)明確的評(píng)估程序（質(zhì)量系統(tǒng)及制程能力）問(wèn)題點(diǎn)2針對(duì)供貨商交期、質(zhì)量及服務(wù)異常，有明確規(guī)范其矯正與預(yù)防措施。問(wèn)題點(diǎn)3建立及維持合格供貨商的質(zhì)量記錄（檢驗(yàn)報(bào)告）問(wèn)題點(diǎn)4必須有效果界定管理供貨商的方法與程度（稽核、質(zhì)量記錄、派駐）問(wèn)題點(diǎn)5對(duì)于供貨商所提供的產(chǎn)品有質(zhì)量確認(rèn)程序（承認(rèn)流程）問(wèn)題點(diǎn)6針對(duì)供貨商必須有程序驗(yàn)證量產(chǎn)前的檢測(cè)條件是否能與量產(chǎn)后的條件一致（信賴度實(shí)驗(yàn)）問(wèn)題點(diǎn)7質(zhì)量相關(guān)文件（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)構(gòu)圖）問(wèn)題點(diǎn)8產(chǎn)品的制程參數(shù)（工程站別、檢驗(yàn)站設(shè)定）問(wèn)題點(diǎn)9制造條件與設(shè)備（人員、工作環(huán)境、機(jī)器設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備）問(wèn)題點(diǎn)10產(chǎn)品的可追溯性（原料、模穴、治具、制造ＬＯＴ、日期）問(wèn)題點(diǎn)稽核者_(dá)_____________________被稽核者_(dá)_____________5.產(chǎn)品識(shí)別與追溯得分附注(0分-5分)1庫(kù)存品與半成品均有規(guī)范適當(dāng)管制與識(shí)別可供追溯（如日期/班別、模具、檢驗(yàn)者）問(wèn)題點(diǎn)2原材料與耗材均有識(shí)別與追溯的方式。問(wèn)題點(diǎn)3必須針對(duì)不符合要求（或疑似不合格）的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記識(shí)別、記載、評(píng)估、隔離、處置、通知。問(wèn)題點(diǎn)4對(duì)于可疑材料或產(chǎn)品（半成品）現(xiàn)場(chǎng)必須有視覺(jué)上的識(shí)別方式。問(wèn)題點(diǎn)5對(duì)不合格品之判定及重工之過(guò)程，是否有留下記錄？問(wèn)題點(diǎn)6對(duì)于材料特采流程對(duì)于審核的權(quán)責(zé)有明確規(guī)定。問(wèn)題點(diǎn)7對(duì)于特采的材料有矯正措施后續(xù)追蹤問(wèn)題點(diǎn)8矯正預(yù)防措施所引起的任何程度變更，必須加以執(zhí)行與記錄。問(wèn)題點(diǎn)9進(jìn)料檢驗(yàn)單位是否有使用材料質(zhì)量履歷表？問(wèn)題點(diǎn)10矯正預(yù)防措施的內(nèi)容是否有符合8Ｄ?問(wèn)題點(diǎn)稽核者_(dá)_____________________被稽核者_(dá)_____________6.檢驗(yàn)與測(cè)試得分附注(0分-5分)1供應(yīng)商檢驗(yàn)與測(cè)試應(yīng)該建立記錄，應(yīng)詳細(xì)定義在質(zhì)量計(jì)劃或書(shū)面程序中問(wèn)題點(diǎn)2供應(yīng)商應(yīng)該確保進(jìn)廠產(chǎn)品在未經(jīng)檢驗(yàn)或其它驗(yàn)證符合規(guī)定要求之前，不可被使用問(wèn)題點(diǎn)3供應(yīng)商是否具備出貨檢驗(yàn)或ＯＢＡ程序（包括品名、包裝、標(biāo)簽、出貨地點(diǎn)）問(wèn)題點(diǎn)4供貨商是否針對(duì)成品進(jìn)行產(chǎn)品出貨仿真試驗(yàn)（ＯＲＴ）問(wèn)題點(diǎn)5具備產(chǎn)品可靠度測(cè)試驗(yàn)證（計(jì)劃、執(zhí)行、記錄）問(wèn)題點(diǎn)6檢驗(yàn)項(xiàng)目是否有檢驗(yàn)記錄可以追溯問(wèn)題點(diǎn)7有明確的目視管理、辨識(shí)待確認(rèn)與已確認(rèn)完成的零件與產(chǎn)品（制程及檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)是否有明確認(rèn)的區(qū)域及產(chǎn)品標(biāo)示）問(wèn)題點(diǎn)8具有出貨與原料檢驗(yàn)記錄履歷一覽表問(wèn)題點(diǎn)稽核者_(dá)_____________________被稽核者_(dá)_____________7.儀器校驗(yàn)得分附注(0分-5分)1有建立儀器設(shè)備（治具）一覽表問(wèn)題點(diǎn)2供應(yīng)商之檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)人員是否具備作業(yè)認(rèn)證合格之證書(shū)問(wèn)題點(diǎn)3所使用測(cè)試設(shè)備（治具）是否有列入儀校記錄中？問(wèn)題點(diǎn)4標(biāo)準(zhǔn)件校驗(yàn)設(shè)備是否有國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室之認(rèn)證并追溯？問(wèn)題點(diǎn)5實(shí)驗(yàn)室提供校驗(yàn)或比對(duì)的標(biāo)準(zhǔn)件具有良好的存放環(huán)境與監(jiān)控程序問(wèn)題點(diǎn)6有明顯的視覺(jué)標(biāo)識(shí)量測(cè)設(shè)備校驗(yàn)的狀態(tài)與校驗(yàn)周期問(wèn)題點(diǎn)7所有的校驗(yàn)是否有ＳＯＰ?問(wèn)題點(diǎn)8明確定義量測(cè)設(shè)備校驗(yàn)不合格的處置措施與記錄管制問(wèn)題點(diǎn)稽核者_(dá)_____________________被稽核者_(dá)_____________8.資材管理/物管得分附注(0分-5分)1倉(cāng)庫(kù)5Ｓ的落實(shí)度問(wèn)題點(diǎn)2倉(cāng)庫(kù)的管理是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問(wèn)題點(diǎn)3對(duì)于易燃品、腐蝕性、有毒化學(xué)物具備明顯的標(biāo)志、管制程度與儲(chǔ)存環(huán)境問(wèn)題點(diǎn)4針對(duì)不良品、待判定品是否有明確的區(qū)域劃分？問(wèn)題點(diǎn)5是否有明確的管制方法并執(zhí)行作業(yè)以確保產(chǎn)品先進(jìn)先出？問(wèn)題點(diǎn)6對(duì)于呆滯料是否定期安排檢驗(yàn)時(shí)間，以確定原料的劣化程度問(wèn)題點(diǎn)7儲(chǔ)位廣告牌管理規(guī)劃與標(biāo)示確實(shí)問(wèn)題點(diǎn)8零數(shù)箱外包裝箱是否標(biāo)示清楚問(wèn)題點(diǎn)9出貨時(shí)是否進(jìn)行廠內(nèi)料號(hào)管理及客戶部品料號(hào)比對(duì)及數(shù)量的確認(rèn)？問(wèn)題點(diǎn)10特定之堆高機(jī)作業(yè)人員是否符合操作資格并有證明紀(jì)錄問(wèn)題點(diǎn)稽核者_(dá)_____________________被稽核者_(dá)_____________9.生產(chǎn)排程管制得分附注(0分-5分)1是否有明確生產(chǎn)排程管制流程？問(wèn)題點(diǎn)2關(guān)于ＥＣＮ產(chǎn)生是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問(wèn)題點(diǎn)3目前是否依ＥＣＮ作業(yè)執(zhí)行？問(wèn)題點(diǎn)4關(guān)于每月產(chǎn)出數(shù)量及機(jī)種掌握及排程，生管是否有訂定明確的作業(yè)規(guī)范，執(zhí)行程度為何？問(wèn)題點(diǎn)5生產(chǎn)會(huì)議（類(lèi)似的檢討方式）每周至少一次？問(wèn)題點(diǎn)6制定一套保證100%如期交貨系統(tǒng)，如未能達(dá)成，是否有明確的矯正措施？問(wèn)題點(diǎn)7是否有“外包”作業(yè)規(guī)范，執(zhí)行情況為何？問(wèn)題點(diǎn)8原料、制造現(xiàn)場(chǎng)、成品倉(cāng)、設(shè)備是否有定期盤(pán)點(diǎn)的規(guī)定，隨時(shí)了解是否料、賬一致（至少每月一次）問(wèn)題點(diǎn)9若業(yè)務(wù)緊急接單生管于廠內(nèi)如何反應(yīng)于何時(shí)可確認(rèn)交期是否ＯＫ?問(wèn)題點(diǎn)稽核者_(dá)_____________________被稽核者_(dá)_____________10.采購(gòu)得分附注(0分-5分)1目前供貨商的評(píng)鑒方式是否有明確的管理規(guī)范？問(wèn)題點(diǎn)2目前是否按“供應(yīng)商的評(píng)審”作業(yè)規(guī)范實(shí)行？問(wèn)題點(diǎn)3關(guān)于采購(gòu)流程是否有明確的規(guī)范？問(wèn)題點(diǎn)4目前是否按“采購(gòu)流程”執(zhí)行？問(wèn)題點(diǎn)5對(duì)采購(gòu)年度costdown目標(biāo)及計(jì)劃是否訂定、如何復(fù)核？問(wèn)題點(diǎn)6針對(duì)原材料不良處理是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問(wèn)題點(diǎn)7目前驗(yàn)收材料是否按原物料購(gòu)入部品的驗(yàn)收方式實(shí)行？問(wèn)題點(diǎn)8在物料管控方面是否有一套明確的作業(yè)方式，取得廠商、廠內(nèi)的訊息，如庫(kù)存、產(chǎn)能問(wèn)題點(diǎn)9關(guān)于業(yè)務(wù)、生管、物控間的聯(lián)系配合是否落實(shí)執(zhí)行，是否有規(guī)范?問(wèn)題點(diǎn)10是否定期召開(kāi)產(chǎn)銷(xiāo)會(huì)議（至少每周一次）?問(wèn)題點(diǎn)11對(duì)于供貨商的配合是否訂定合同加以規(guī)范?問(wèn)題點(diǎn)12關(guān)于貨物進(jìn)出口的流程及時(shí)間是否有明確的作業(yè)規(guī)范?問(wèn)題點(diǎn)13對(duì)于原材料不良之“特采流程”是否有明確的作業(yè)規(guī)范?問(wèn)題點(diǎn)稽核者_(dá)_____________________被稽核者_(dá)_____________11.客戶服務(wù)得分附注(0分-5分)1是否有質(zhì)量專門(mén)管理者負(fù)責(zé)相關(guān)客戶服務(wù)？問(wèn)題點(diǎn)2是否有文件定義如何作（執(zhí)行）持續(xù)改善計(jì)劃以滿足客戶的期望？問(wèn)題點(diǎn)3是否有新產(chǎn)品導(dǎo)入及首件流程？問(wèn)題點(diǎn)4供應(yīng)商是否有能力分析或驗(yàn)證零件等級(jí)不良之真因？問(wèn)題點(diǎn)5是否有（能提出）客戶服務(wù)計(jì)劃？問(wèn)題點(diǎn)6是否有“在客戶未書(shū)面同意之前不可變動(dòng)相關(guān)制程、材料等”的文件規(guī)范或定義？問(wèn)題點(diǎn)7是否有一流程可以確保客戶提出之工程變更能確實(shí)執(zhí)行？問(wèn)題點(diǎn)8是否有制程變更通知？問(wèn)題點(diǎn)9針對(duì)客戶反饋或供應(yīng)商提供之損壞產(chǎn)品是否有可追溯系統(tǒng)及相關(guān)文件檔案分類(lèi)?問(wèn)題點(diǎn)10是否有能力檢測(cè)、量測(cè)及復(fù)制發(fā)現(xiàn)到的不良現(xiàn)象?問(wèn)題點(diǎn)稽核者_(dá)_____________________被稽核者_(dá)_____________供應(yīng)商入庫(kù)-內(nèi)部審核資料1、供應(yīng)商考察報(bào)告及評(píng)分表2、供應(yīng)商國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)截圖3、庫(kù)中同類(lèi)供應(yīng)商基本情況說(shuō)明1、供應(yīng)商考察報(bào)告及評(píng)分表（請(qǐng)認(rèn)真填寫(xiě)考察報(bào)告，并根據(jù)EPS編碼表中標(biāo)的類(lèi)型選擇合適的評(píng)分表進(jìn)行評(píng)分，評(píng)分表要求參與考察的評(píng)委單獨(dú)簽字，考察報(bào)告所有評(píng)委共同簽字。）協(xié)鑫集團(tuán)供應(yīng)商考察報(bào)告供應(yīng)商名稱主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù)考察時(shí)間報(bào)告正文1、供應(yīng)商考察安排：考察人員組成：考察性質(zhì)：□準(zhǔn)入考察□驗(yàn)證考察□履約考察□回訪考察考察方式：□通知供應(yīng)商□未通知供應(yīng)商考察對(duì)象：□供應(yīng)商本部□實(shí)施項(xiàng)目□其他2、供應(yīng)商考察內(nèi)容：1）供應(yīng)商基本情況企業(yè)性質(zhì)：□上市□非上市公司□國(guó)有□民營(yíng)□合資□外資□其他企業(yè)成立時(shí)間：××年××月員工數(shù)量：管理人員人，技術(shù)人員人，生產(chǎn)人員人設(shè)備情況：可附清單企業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)：詳細(xì)列明有效期內(nèi)證照、資質(zhì)名稱及等級(jí)管理體系認(rèn)證：列明在有效期內(nèi)的體系認(rèn)證其他榮譽(yù)及證書(shū)：2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理狀況管理體系：安全、質(zhì)量、采購(gòu)、檢測(cè)、倉(cāng)儲(chǔ)等企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行情況現(xiàn)場(chǎng)管理情況：辦公、生產(chǎn)或施工現(xiàn)場(chǎng)管理情況采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)管理情況：相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程及執(zhí)行情況財(cái)務(wù)狀況：企業(yè)負(fù)債率應(yīng)收賬款占營(yíng)收比率凈收益率財(cái)務(wù)狀況分析(財(cái)務(wù)評(píng)分為0,報(bào)告中需對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析及說(shuō)明申報(bào)理由)主要業(yè)績(jī)：近2年業(yè)績(jī)狀況對(duì)比，核實(shí)的主要業(yè)績(jī)清單及用戶反饋情況3）技術(shù)情況描述：技術(shù)特點(diǎn),所處行業(yè)水平等4）實(shí)施項(xiàng)目考察描述3、支持性文件或圖片4、考察結(jié)論供應(yīng)商考察匯總的平均得分，供應(yīng)商考察的綜合評(píng)價(jià)及最終結(jié)論?？疾烊藛T簽名附件1-1供應(yīng)商考察評(píng)分表（工程類(lèi)）供應(yīng)商全稱目標(biāo)產(chǎn)品/服務(wù)類(lèi)型考察部門(mén)/考察人××部門(mén)×××考察時(shí)間20××年××月××日考察地點(diǎn)評(píng)分內(nèi)容評(píng)分項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)分項(xiàng)目的說(shuō)明評(píng)分結(jié)果滿分值滿分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分值該項(xiàng)得分得分小計(jì)企業(yè)基本情況（20）成立時(shí)間5成立時(shí)間10年以上10年以內(nèi)每少一年1扣完為止3有效期內(nèi)證照齊全,具有質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系證照不在有效期內(nèi)/缺少一項(xiàng)體系認(rèn)證3/1累計(jì)扣分，扣完為止3總體占地面積符合辦公、倉(cāng)儲(chǔ)、企業(yè)文化建設(shè)之需要不滿足辦公/倉(cāng)儲(chǔ)/企業(yè)文化建設(shè)1/1/1累計(jì)扣分，扣完為止企業(yè)規(guī)模2穩(wěn)定管理人員、技術(shù)人員、熟練工人數(shù)量滿足穩(wěn)定施工需要酌情扣分1～22主要設(shè)備相對(duì)先進(jìn)，且服役時(shí)間在5年以內(nèi)設(shè)備先進(jìn)性不足/平均服役時(shí)間超過(guò)5年1/1累計(jì)扣分，扣完為止5擁有對(duì)生產(chǎn)資料的完全支配權(quán)，生產(chǎn)資料全部租賃/房地產(chǎn)租賃，主要設(shè)備自有/房地產(chǎn)租賃，主要設(shè)備部分自有5/2/4企業(yè)管理狀況（25）企業(yè)文化2有明確的企業(yè)文化主題思想，并有有效的宣傳手段無(wú)明確的企業(yè)文化主題思想/不注重企業(yè)文化建設(shè)2/1財(cái)務(wù)管理8財(cái)務(wù)指標(biāo)合理，風(fēng)險(xiǎn)受控負(fù)債率＞40%/應(yīng)收賬款占營(yíng)收比率＞10%/財(cái)務(wù)綜合風(fēng)險(xiǎn)高(各項(xiàng)指標(biāo)每增10%扣1分)1/1/中止考察每項(xiàng)指標(biāo)滿分4分，扣完為止(財(cái)務(wù)評(píng)分為0,報(bào)告中需分析及說(shuō)明申報(bào)理由)現(xiàn)場(chǎng)管理5現(xiàn)場(chǎng)安全文明標(biāo)化施工情況完全當(dāng)?shù)匕踩拿鳂?biāo)化標(biāo)準(zhǔn)/現(xiàn)場(chǎng)整潔、有序，無(wú)明顯安全隱患/現(xiàn)場(chǎng)較為整潔，但存在部分安全隱患/場(chǎng)地臟亂、組織無(wú)序，文明標(biāo)化措施不到位，安全隱患嚴(yán)重0/2/4/終止考察5主要原材料有相對(duì)固定的采購(gòu)渠道，驗(yàn)收及出入庫(kù)手續(xù)齊全，保管場(chǎng)地合理，措施齊全無(wú)固定采購(gòu)渠道/無(wú)驗(yàn)收制度/出入庫(kù)手續(xù)不齊全/保管場(chǎng)地不符合要求/保管措施不當(dāng)3/3/2/2/2累計(jì)扣分，扣完為止業(yè)績(jī)5近二年業(yè)績(jī)穩(wěn)定，增長(zhǎng)顯著，業(yè)績(jī)真實(shí)，用戶反饋良好增長(zhǎng)不顯著/業(yè)績(jī)萎縮明顯/業(yè)績(jī)虛假/用戶反饋差2/4/5/4累計(jì)扣分，扣完為止質(zhì)量控制（15）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5企業(yè)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)高于國(guó)家或行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)基本接近/低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/無(wú)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)負(fù)責(zé)人不了解標(biāo)準(zhǔn)2/中止考察/中止考察質(zhì)量控制10有嚴(yán)格的過(guò)程控制及質(zhì)量驗(yàn)收制度，有數(shù)量足夠的專職檢測(cè)人員，有必要的檢測(cè)設(shè)備或工具制度不完整/專職質(zhì)檢員數(shù)量不足/專職質(zhì)檢員無(wú)必要技能/缺少必要的檢測(cè)設(shè)施/無(wú)檢測(cè)設(shè)施6/3/5/5/中止考察累計(jì)扣分，扣完為止項(xiàng)目經(jīng)理及其團(tuán)隊(duì)（35）項(xiàng)目經(jīng)理15學(xué)歷/職稱/擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理年限/主要工程業(yè)績(jī)酌情扣分1～15主要負(fù)責(zé)人8學(xué)歷/職稱/擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人年限/主要工程業(yè)績(jī)酌情扣分1～8施工人員5有先進(jìn)、完整的施工人員技術(shù)等級(jí)管理辦法，且平均技術(shù)等級(jí)高無(wú)技術(shù)等級(jí)管理/技術(shù)等級(jí)管理辦法落后/平均技術(shù)等級(jí)較較低2/1/5按應(yīng)扣分最高項(xiàng)目扣分信譽(yù)7業(yè)內(nèi)口碑（如被媒體曝光情況）酌情扣分1～7合作意向5認(rèn)可合作方式，有很強(qiáng)的合作愿望，希望通過(guò)合作提升自身品牌合作意識(shí)一般/合作與否無(wú)所謂/不期待合作或不合作2/4/中止考察最終得分簽名：考察否決條件：供應(yīng)商基本條件不能同時(shí)滿足“供應(yīng)商最低等級(jí)分級(jí)條件”或符合表中“中止考察”的，最終得分為零分，并在考察報(bào)告最終結(jié)論中詳細(xì)說(shuō)明情況。注：參加人員需單獨(dú)評(píng)分。該表作為考察報(bào)告附表。附件1-2供應(yīng)商考察評(píng)分表（咨詢服務(wù)類(lèi)）供應(yīng)商全稱目標(biāo)產(chǎn)品/服務(wù)類(lèi)型考察部門(mén)/考察人××部門(mén)×××考察時(shí)間20××年××月××日考察地點(diǎn)評(píng)分內(nèi)容評(píng)分項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)分項(xiàng)目的說(shuō)明評(píng)分結(jié)果滿分值滿分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分值該項(xiàng)得分得分小計(jì)企業(yè)基本情況（45）成立時(shí)間5成立時(shí)間5年以上5年以內(nèi)每短一年1扣完為止從事目標(biāo)服務(wù)歷史3年以上小于：3年/2年/1年1/2/3企業(yè)環(huán)境2有自有固定辦公場(chǎng)所，總體占地面積符合辦公需要無(wú)自有固定辦公場(chǎng)所/不滿足辦公需要2/2主導(dǎo)服務(wù)15第一主導(dǎo)服務(wù)為我方目標(biāo)需求服務(wù)第二主導(dǎo)服務(wù)/第三主導(dǎo)服務(wù)/非主導(dǎo)服務(wù)5/7/1515目標(biāo)服務(wù)的業(yè)績(jī)所占比重超過(guò)50%，主要業(yè)績(jī)與我方行業(yè)一致，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定業(yè)績(jī)比重小于50%/主要業(yè)績(jī)?yōu)槲曳叫袠I(yè)外業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)萎縮明顯5/15/5累計(jì)扣分，扣完為止財(cái)務(wù)管理8財(cái)務(wù)指標(biāo)合理，風(fēng)險(xiǎn)受控負(fù)債率＞40%/應(yīng)收賬款占營(yíng)收比率＞10%/財(cái)務(wù)綜合風(fēng)險(xiǎn)高(各項(xiàng)指標(biāo)每增10%扣1分)1/1/中止考察每項(xiàng)指標(biāo)滿分4分，扣完為止(財(cái)務(wù)得分為0,報(bào)告中需分析及說(shuō)明申報(bào)理由)企業(yè)人員（50）公司員工10專業(yè)人員數(shù)量設(shè)置合理，自有團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定、有相應(yīng)等級(jí)資格證書(shū)專業(yè)人員數(shù)量設(shè)置不合理/主要人員掛靠,主要人員無(wú)資格證書(shū)或人證不符1~10/中止考察項(xiàng)目經(jīng)理20學(xué)歷/職稱/擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理年限/主要工程業(yè)績(jī)（評(píng)價(jià)對(duì)象是指定為我方提供服務(wù)的項(xiàng)目經(jīng)理）酌情扣分1～20主要負(fù)責(zé)人10學(xué)歷/職稱/擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人年限/主要工程業(yè)績(jī)（評(píng)價(jià)對(duì)象是指定為我方提供服務(wù)的負(fù)責(zé)人員）酌情扣分1～10信譽(yù)10業(yè)內(nèi)口碑（如被媒體曝光情況）酌情扣分1～10合作意向5認(rèn)可合作方式，有很強(qiáng)的合作愿望，希望通過(guò)合作提升自身品牌合作意識(shí)一般/合作與否無(wú)所謂/不期待合作或不合作2/4/中止考察最終得分簽名：考察否決條件：供應(yīng)商基本條件不能同時(shí)滿足“供應(yīng)商最低等級(jí)分級(jí)條件”或符合表中“中止考察”的，最終得分為零分，并在考察報(bào)告最終結(jié)論中詳細(xì)說(shuō)明情況。注：參加人員需單獨(dú)評(píng)分。該表作為考察報(bào)告附表。附件1-3供應(yīng)商考察評(píng)分表（材料設(shè)備類(lèi)生產(chǎn)商）供應(yīng)商全稱目標(biāo)產(chǎn)品/服務(wù)類(lèi)型考察部門(mén)/考察人××部門(mén)×××考察時(shí)間20××年××月××日考察地點(diǎn)評(píng)分內(nèi)容評(píng)分項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)評(píng)分項(xiàng)目的說(shuō)明評(píng)分結(jié)果滿分值滿分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分值該項(xiàng)得分得分小計(jì)企業(yè)基本情況（60）成立時(shí)間2成立時(shí)間5年以上5年以內(nèi)每少一年1扣完為止3我方目標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)歷史3年以上小于：3年/2年/1年1/2/3企業(yè)規(guī)模3總體占地面積符合生產(chǎn)、辦公、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸中轉(zhuǎn)之需要不滿足生產(chǎn)/辦公/倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸中轉(zhuǎn)3/1/2/2/2累計(jì)扣分，扣完為止5目標(biāo)產(chǎn)品穩(wěn)定單位時(shí)間生產(chǎn)能力在我方最高單位需求量3倍以上小于：3倍/2倍/1倍2/4/53穩(wěn)定技術(shù)人員、熟練工人、一般工人數(shù)量滿足穩(wěn)定產(chǎn)量需要酌情扣分1～35主要設(shè)備相對(duì)先進(jìn)，且服役時(shí)間在5年以內(nèi)設(shè)備先進(jìn)性不足/平均服役時(shí)間超過(guò)5年3/2累計(jì)扣分，扣完為止5完全獨(dú)立法人，有產(chǎn)銷(xiāo)自主權(quán)直接受上級(jí)公司控制，無(wú)自主權(quán)5主導(dǎo)產(chǎn)品5第一主導(dǎo)產(chǎn)品為我方目標(biāo)需求產(chǎn)品第二主導(dǎo)產(chǎn)品/第三主導(dǎo)產(chǎn)品/非主導(dǎo)產(chǎn)品2/3/5財(cái)務(wù)管理5財(cái)務(wù)指標(biāo)合理，風(fēng)險(xiǎn)受控負(fù)債率＞40%/應(yīng)收賬款占營(yíng)收比率＞10%/財(cái)務(wù)綜合風(fēng)險(xiǎn)高(各項(xiàng)指標(biāo)每增10%扣1分)1/1/中止考察總分5分，扣完為止(財(cái)務(wù)得分為0,報(bào)告中需分析及說(shuō)明申報(bào)理由)生產(chǎn)管理5主要原材料有相對(duì)固定的采購(gòu)渠道，驗(yàn)收及出入庫(kù)手續(xù)齊全，保管場(chǎng)地合理，措施齊全無(wú)固定采購(gòu)渠道/無(wú)驗(yàn)收制度/出入庫(kù)手續(xù)不齊全/保管場(chǎng)地不符合要求/保管措施不當(dāng)2/2/1/2/1累計(jì)扣分，扣完為止5生產(chǎn)區(qū)功能分區(qū)明確且有足夠的面積，各種原材料、成品、半成品分類(lèi)擺放有序，衛(wèi)生管理良好生產(chǎn)區(qū)功能分區(qū)混雜/面積狹窄不能滿足場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸和生產(chǎn)管理需要/物料擺放混亂/衛(wèi)生管理較差4/2/3/2按應(yīng)扣分最高項(xiàng)目扣分銷(xiāo)售狀況10在我方項(xiàng)目所在地有固定自有銷(xiāo)售及售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，且有足夠的規(guī)模和實(shí)力自有實(shí)力不足/有完善的代理經(jīng)銷(xiāo)體系，有足夠的銷(xiāo)售及售后服務(wù)能力/代理人實(shí)力不足/既無(wú)自有機(jī)構(gòu)，又無(wú)完善代理經(jīng)銷(xiāo)體系5/3/6/8按應(yīng)扣分最高項(xiàng)目扣分4近二年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)穩(wěn)定，增長(zhǎng)顯著銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不顯著/銷(xiāo)售業(yè)績(jī)萎縮明顯2/4產(chǎn)品質(zhì)量及性能狀況（35）生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)10高于國(guó)家或行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)基本接近國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)負(fù)責(zé)人不了解標(biāo)準(zhǔn)5/中止考察質(zhì)量控制5有嚴(yán)格的過(guò)程控制及質(zhì)量驗(yàn)收制度，有數(shù)量足夠的專職檢測(cè)人員，有必要的檢測(cè)設(shè)備或工具制度不完整/專職質(zhì)檢員數(shù)量不足/專職質(zhì)檢員無(wú)必要技能/缺少必要的檢測(cè)設(shè)施/無(wú)檢測(cè)設(shè)施，不能保證產(chǎn)品質(zhì)量3/2/3/3/中止考察累計(jì)扣分，扣完為止原料性能5原材料采用知名廠家產(chǎn)品、渠道穩(wěn)定、質(zhì)量可靠、庫(kù)存與介紹相符原材料采用小廠家產(chǎn)品但質(zhì)量能夠滿足要求/庫(kù)存