小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法優(yōu)質(zhì)資料

小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）

國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法的通知安監(jiān)總廳管一〔2021〕177號(hào)各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，有關(guān)中央企業(yè)：按照《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知》（安監(jiān)總管一〔2021〕104號(hào)）有關(guān)要求，國(guó)家安全監(jiān)管總局組織修訂了《金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》、《金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》、《尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》、《小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》（請(qǐng)從國(guó)家安全監(jiān)管總局網(wǎng)站下載），現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。《國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法的通知》（安監(jiān)總廳管一〔2021〕70號(hào)）同時(shí)廢止。

國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局辦公廳二○一一年八月十一日

小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法二○一一年八月目錄一、說(shuō)明1二、小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法31．目標(biāo)與承諾31.1目標(biāo)（20分）31.2承諾（40分）32．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求42.1需求識(shí)別與獲?。?0分）42.2融入（40分）53．安全生產(chǎn)組織保障63.1安全生產(chǎn)責(zé)任制（40分）63.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置（50分）63.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度（50分）73.4安全會(huì)議（30分）83.5安全記錄和檔案管理（50分）93.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（40分）103.7系統(tǒng)管理評(píng)審(30分)113.8供應(yīng)商與承包商管理（30分）123.9安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（30分）134.風(fēng)險(xiǎn)管理144.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(50分)144.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（150分）155．安全教育與培訓(xùn)175.1需求識(shí)別與分析（30分）175.2培訓(xùn)要求（90分）186.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理196.1設(shè)計(jì)要求(40分)196.2采礦工藝（60分）206.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)（50分）217.設(shè)備設(shè)施安全管理227.1基本要求(60分)227.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)（40分）248．作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理258.1作業(yè)環(huán)境（90分）258.2作業(yè)過(guò)程（180分）268.3勞動(dòng)防護(hù)用品（60分）288.4職業(yè)衛(wèi)生管理（70分）299．安全投入與工傷保險(xiǎn)309.1安全投入（60分）309.2工傷保險(xiǎn)（40分）3110．檢查、處理與應(yīng)急3210.1安全檢查(120分)3210.2隱患整改(80分)3310.3應(yīng)急(50分)3411．事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析3511.1報(bào)告（30分）3511.2調(diào)查（40分）3611.3事故、事件回顧（30分）3712．績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)3812.1績(jī)效測(cè)量(50分)3812.2系統(tǒng)評(píng)價(jià)（50分）39一、說(shuō)明1.為規(guī)范全國(guó)小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作，合理確定評(píng)審等級(jí)，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場(chǎng)實(shí)施指南》（AQ2007.5-2006）的有關(guān)規(guī)定，制定本評(píng)分辦法。2.本評(píng)分辦法適用于小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審。3.在評(píng)審年度（申請(qǐng)之日起前一年）內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故，且滿足下列要求的小型露天采石場(chǎng)，方可參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)審：——建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門(mén)、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度，制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程；——安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；——設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；——主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)考核合格，取得安全資格證書(shū)；——特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)；——其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格；——依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)；——制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品；——危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn)；——制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，指定兼職的應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議；——礦山開(kāi)采周邊安全距離符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；——至少配備一名專業(yè)技術(shù)人員，或者聘用專業(yè)技術(shù)人員、注冊(cè)安全工程師、委托相關(guān)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)為其提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)；——采用自上而下臺(tái)階式或分層順序開(kāi)采；——采用機(jī)械鏟裝、機(jī)械二次破碎，嚴(yán)禁二次爆破破碎大塊；。4.本評(píng)分辦法用標(biāo)準(zhǔn)化得分確定小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)。5.小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由12個(gè)元素組成，每個(gè)元素劃分為若干子元素，每一子元素包含若干個(gè)問(wèn)題。6.本評(píng)分辦法對(duì)子元素賦予不同的分值，子元素分值之和為元素分值。子元素分為策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效4個(gè)部分，每個(gè)部分權(quán)重分別為10%、20%、30%、40%。各元素分值明細(xì)表如下：：元素分值明細(xì)表元素分值1.目標(biāo)與承諾602.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求703.安全生產(chǎn)組織保障3504.風(fēng)險(xiǎn)管理2005.安全教育與培訓(xùn)1206.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理1507.設(shè)備設(shè)施安全管理1008.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理4009.安全投入與工傷保險(xiǎn)10010.檢查、處理與應(yīng)急25011.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析10012.績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)100總分2000標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分總分為2000分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分÷2000×100。7.小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審工作每3年至少進(jìn)行一次。8.標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，一級(jí)為最高。等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)劃分表評(píng)審等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分一級(jí)≥90二級(jí)≥75三級(jí)≥609.小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)有效期為3年,在有效期內(nèi)發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故的，取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，經(jīng)整改合格后，可重新進(jìn)行評(píng)審。二、小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法1．目標(biāo)與承諾1.1目標(biāo)（20分）策劃（2分）是否指定了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理的人員？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(4分)是否每年設(shè)立了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)人員；資金；物資；技術(shù)。符合(6分)安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：2分)是否定期向員工通報(bào)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)績(jī)效(8分)是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)員工是否知道其個(gè)人的行為對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成會(huì)有影響？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）1.2承諾（40分）策劃（4分）是否建立了主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)承諾機(jī)制，針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效向全體員工做出承諾？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)執(zhí)行(8分)是否有主要負(fù)責(zé)人針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效做出的書(shū)面承諾？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是否建立了確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道和平臺(tái)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)符合(12分)主要負(fù)責(zé)人的承諾是否體現(xiàn)：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)遵守法律法規(guī)的要求；提供足夠的安全生產(chǎn)所需的人員、資金、物資、技術(shù)等資源；按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績(jī)效。員工是否了解主要負(fù)責(zé)人的承諾？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分）績(jī)效(16分)主要負(fù)責(zé)人履行承諾的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：16分)無(wú)違章指揮或強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)象；保證安全生產(chǎn)投入有效實(shí)施；組織開(kāi)展員工的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；組織開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查與隱患排查，及時(shí)整改事故隱患；聽(tīng)取員工的安全生產(chǎn)意見(jiàn)和建議，并做出積極響應(yīng)；及時(shí)組織研究和解決安全生產(chǎn)問(wèn)題；保障員工勞動(dòng)防護(hù)用品的配備符合法定要求；按規(guī)定做好員工的健康監(jiān)護(hù)工作。2．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2.1需求識(shí)別與獲?。?0分）策劃（3分）是否指定人員定期了解員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否指定人員定期向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(6分)是否定期了解了員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(9分)已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括:(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：9分)法律；行政法規(guī)；地方法規(guī)；部門(mén)規(guī)章；國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范性文件及其他要求?？?jī)效(12分)獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：12分)與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；在員工有需求時(shí)，能及時(shí)提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。2.2融入（40分）策劃（4分）是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)執(zhí)行(8分)是否已將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否根據(jù)員工的需求為其提供了相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(12分)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（6分）2.75%-90%（3分）3.60%-75%（1分）4-60%以下(0分)相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效(16分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：16分)將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度；將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或安全操作規(guī)程；將其規(guī)定寫(xiě)入員工安全培訓(xùn)材料；將其規(guī)定融入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、檢查等活動(dòng)或過(guò)程中。3．安全生產(chǎn)組織保障3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制（40分）策劃（4分）是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)執(zhí)行(8分)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：8分；否：0分)符合(12分)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分）主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故?？?jī)效(16分)安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定的職責(zé)是否：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)明確；具體；便于執(zhí)行；易于考核。安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)至少每季度考核1次；要針對(duì)崗位的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；考核過(guò)程認(rèn)真細(xì)致；考核結(jié)果客觀公正；針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要提出整改措施。3.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置（50分）策劃（5分）是否有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員任命的文件？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否有專業(yè)技術(shù)人員的聘用文件？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(10分)是否按文件規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否按規(guī)定配備或聘用專業(yè)技術(shù)人員提供技術(shù)服務(wù)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受了專門(mén)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)符合(15分)安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足安全生產(chǎn)管理需要？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)專業(yè)技術(shù)人員的配備或聘用是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足生產(chǎn)技術(shù)管理需要？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否持有相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證書(shū)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)安全生產(chǎn)管理人員是否具備下列能力：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)了解有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；掌握安全管理的基本方法；熟悉事故、事件的預(yù)防、調(diào)查和分析技術(shù)?？?jī)效(20分)安全生產(chǎn)管理人員是否理解其職責(zé)與義務(wù)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分）安全生產(chǎn)管理人員履行其職責(zé)與義務(wù)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：12分)編制年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；按計(jì)劃組織開(kāi)展相關(guān)安全生產(chǎn)活動(dòng)；按規(guī)定實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；聽(tīng)取和反饋員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)和建議。是否發(fā)生過(guò)因?qū)I(yè)技術(shù)人員缺乏而導(dǎo)致的事故、事件？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度（50分）策劃（5分）是否對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評(píng)審作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)上述規(guī)定是否明確了責(zé)任人員？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(10分)是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全生產(chǎn)規(guī)章制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否每年評(píng)審安全生產(chǎn)規(guī)章制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應(yīng)的員工？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(15分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：12分)安全檢查制度；重大隱患上報(bào)與整改制度；安全教育培訓(xùn)制度；事故、事件管理制度；邊坡管理制度；職業(yè)危害防治管理制度；設(shè)備安全管理制度；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。是否建立并保持安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行記錄？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)績(jī)效(20分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)需求響應(yīng)及時(shí)；內(nèi)容精練、正確；不同制度的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無(wú)沖突或矛盾；制度分發(fā)充分；制度培訓(xùn)充分；制度執(zhí)行記錄齊全。對(duì)安全規(guī)章制度執(zhí)行情況實(shí)施檢查、考核的情況如何？(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)至少每季度檢查、考核1次；考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；考核過(guò)程認(rèn)真細(xì)致；針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要提出整改措施。3.4安全會(huì)議（30分）策劃（3分）是否建立了全員參加的安全會(huì)議制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(6分)安全會(huì)議是否每季度至少召開(kāi)一次？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)安全會(huì)議是否討論重大安全生產(chǎn)問(wèn)題？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(9分)主要負(fù)責(zé)人是否每次都參加安全會(huì)議？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)員工參與安全會(huì)議的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效(12分)安全會(huì)議的效果：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)評(píng)估安全生產(chǎn)狀況；研究解決重大安全生產(chǎn)問(wèn)題；就員工所關(guān)心的安全問(wèn)題進(jìn)行討論、溝通；對(duì)下一階段安全生產(chǎn)工作作出部署；會(huì)議成效得到員工普遍認(rèn)同并積極響應(yīng)；會(huì)議形成的決議得到有效落實(shí)。3.5安全記錄和檔案管理（50分）策劃（5分）是否有安全記錄與檔案管理制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)上述制度是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(10分)是否有針對(duì)主要生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)的安全記錄？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是否建立了安全生產(chǎn)檔案？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否定期對(duì)安全記錄與檔案進(jìn)行清理？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(15分)是否建立、健全下列安全記錄：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：15分)管理評(píng)審報(bào)告；事故、事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；安全培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度評(píng)審與考核記錄；安全檢查記錄；健康監(jiān)護(hù)記錄；勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄；安全會(huì)議記錄；檢測(cè)檢驗(yàn)記錄；資質(zhì)證書(shū)和許可文件；應(yīng)急管理記錄；隱患整改記錄；法律法規(guī)要求的其他記錄?？?jī)效(20分)安全記錄管理的有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：20分)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；填寫(xiě)及時(shí)、簽署完整；標(biāo)識(shí)明確、編號(hào)清晰；完整反映相應(yīng)過(guò)程；明確保存期限，并按期限保存。3.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（40分）策劃（4分）是否已指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的人員？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否建立內(nèi)部溝通機(jī)制？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(8分)是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否保存外部安全投訴的記錄？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題和合理化建議？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否對(duì)已采納的合理化建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否及時(shí)向員工通報(bào)和向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(12分)對(duì)員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）員工是否熟悉合理化建議的受理程序及處理要求？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效(16分)外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：16分)建立有效溝通的機(jī)制；明確需要及時(shí)溝通或披露的事項(xiàng)；明確溝通的方式和時(shí)機(jī)；理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)。3.7系統(tǒng)管理評(píng)審(30分)策劃（3分）是否對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審做出規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(6分)是否每年由主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審的記錄？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(9分)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審是否包括下列內(nèi)容：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：4.5分)監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄；以前管理評(píng)審結(jié)果的跟蹤情況；影響安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；整改措施實(shí)施的有效性；事故、事件統(tǒng)計(jì)分析；員工和相關(guān)方的抱怨；目標(biāo)的完成情況；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況。管理評(píng)審是否分析、評(píng)估：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：4.5分)安全管理的改善情況；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）保障情況；損失預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)減緩計(jì)劃。績(jī)效(12分)是否通過(guò)管理評(píng)審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)目標(biāo)；風(fēng)險(xiǎn)管理；績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)；整改措施；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）；其他。3.8供應(yīng)商與承包商管理（30分）策劃（3分）是否已指定人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)工作？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(6分)是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)，并規(guī)定供應(yīng)商、承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用采石場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)操作規(guī)程；緊急處置程序；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求。符合(9分)在選擇供應(yīng)商、承包商時(shí)，是否將下列各項(xiàng)作為選擇條件：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)相關(guān)資質(zhì)；安全管理制度；遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；安全績(jī)效。對(duì)供應(yīng)商、承包商的檢查的執(zhí)行情況？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；對(duì)問(wèn)題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。指定的協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期與供應(yīng)商、承包商就安全生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（3分）2.一般（1分）3.差（0分）績(jī)效(12分)供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：7分)積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)；主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；注重從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)；按規(guī)定開(kāi)展安全檢查與隱患排查；認(rèn)真整改各類安全生產(chǎn)隱患；及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)；杜絕違章指揮與冒險(xiǎn)蠻干。是否發(fā)生過(guò)因供應(yīng)商、承包商的原因而造成的事故、事件？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：5分)3.9安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（30分）策劃（3分）是否對(duì)安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)做出規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(6分)是否明確了應(yīng)給予認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否經(jīng)常性地認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)員工的安全表現(xiàn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(9分)是否及時(shí)通報(bào)并公示認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的信息？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)年度內(nèi)已獲得認(rèn)可的員工的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（5分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效(12分)認(rèn)可對(duì)員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（4分）2.一般（2分）3.差（0分）認(rèn)可對(duì)提高企業(yè)安全績(jī)效的促進(jìn)作用？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（4分）2.一般（2分）3.差（0分）員工對(duì)認(rèn)可的評(píng)價(jià)如何？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（4分）2.一般（2分）3.差（0分）4.風(fēng)險(xiǎn)管理4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(50分)策劃（5分）是否對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)規(guī)定是否明確了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)規(guī)定是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(10分)是否開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是否已通過(guò)初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(15分)員工是否參與了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的過(guò)程？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過(guò)程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程是否考慮了來(lái)自生產(chǎn)場(chǎng)所以外的影響因素？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分）績(jī)效(20分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)回顧的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；評(píng)估安全操作程序和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置程序的適宜性；評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性；討論相關(guān)員工的培訓(xùn)需求。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（150分）策劃（15分）是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)生產(chǎn)工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；外部機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。是否明確了負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(30分)是否對(duì)周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否對(duì)主要生產(chǎn)工藝及設(shè)備、設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否對(duì)自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，制定了有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否已識(shí)別并列出職業(yè)危害因素清單？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否已分析和評(píng)價(jià)職業(yè)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否對(duì)可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害因素進(jìn)行了定量監(jiān)測(cè)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)符合(45分)在評(píng)價(jià)自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列可能的致因因素：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)雷電；暴風(fēng)雨（雪）；山洪、泥石流；滑坡；地震。在評(píng)價(jià)周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)承包商；周邊企業(yè)；周邊居民；公用設(shè)施；其他。在評(píng)價(jià)生產(chǎn)工藝的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)穿孔、爆破；鏟裝、運(yùn)輸；廢石排棄；破碎；邊坡維護(hù)。在評(píng)價(jià)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)穿孔設(shè)備；鏟裝設(shè)備；運(yùn)輸設(shè)備；破碎設(shè)備；供配電設(shè)備。在評(píng)價(jià)職業(yè)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)粉塵；振動(dòng)與噪聲；高溫與低溫；輻射；其他。在評(píng)價(jià)滑坡的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是否考慮了下列可能的致因因素：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)礦巖性質(zhì)；結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層；水文地質(zhì)條件與雨水沖刷；支護(hù)與加固；爆破震動(dòng)等?？?jī)效(60分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：24分)評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐趾侠?；評(píng)價(jià)方法適應(yīng)評(píng)價(jià)對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)特征；設(shè)備、設(shè)施、工藝固有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別充分、全面；環(huán)境缺陷認(rèn)定充分、準(zhǔn)確；可能的事故模式確定準(zhǔn)確；提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施充分、有效。是否采用下列方法開(kāi)展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)工作：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：24分)設(shè)備、設(shè)施投入使用前檢查；巡回安全檢查；設(shè)備檢查；班前安全檢查確認(rèn)；定期安全檢查；定期檢修；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估；事故、事件分析。是否因上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：6分)員工對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的了解程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分）5．安全教育與培訓(xùn)5.1需求識(shí)別與分析（30分）策劃（3分）是否指定人員定期了解員工的培訓(xùn)需求？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(6分)是否每年至少了解一次員工的培訓(xùn)需求？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否根據(jù)了解的培訓(xùn)需求制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(9分)已確定培訓(xùn)需求的工種占全部工種的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）所制定的培訓(xùn)計(jì)劃是否明確了：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)方式；培訓(xùn)內(nèi)容；考核方式；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算?？?jī)效(12分)培訓(xùn)需求分析是否考慮了以下方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：8分)員工的要求；領(lǐng)導(dǎo)的要求；變化管理的要求；生產(chǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制的要求；法律法規(guī)的要求；事故、事件防范的要求；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果反映出的要求；應(yīng)急演練與響應(yīng)結(jié)果反映出的要求。是否存在由于培訓(xùn)需求識(shí)別不充分而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情況？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)5.2培訓(xùn)要求（90分）策劃（9分）是否指定了負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)工作的人員？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是否指定了專職或兼職安全培訓(xùn)教師，或與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系?(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)執(zhí)行(18分)是否對(duì)主要負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員進(jìn)行了針對(duì)下列內(nèi)容的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)事故、事件調(diào)查分析技術(shù)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)；檢查、審核技術(shù)；法律法規(guī)依從性管理；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理。是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行了針對(duì)下列內(nèi)容的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)崗位安全生產(chǎn)職責(zé)；從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利與義務(wù)；作業(yè)崗位可能的危險(xiǎn)、有害因素及事故模式；事故防范與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施。是否建立并保存培訓(xùn)過(guò)程與結(jié)果的記錄？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)符合(27分)安全教育培訓(xùn)工作是否按所制定的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；主要負(fù)責(zé)人每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；安全管理人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于40小時(shí)；從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于20小時(shí)。培訓(xùn)方式是否包括：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：9分)討論、分析事故、事件案例；開(kāi)展危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)；進(jìn)行實(shí)際操作訓(xùn)練。員工了解本崗位危險(xiǎn)、有害因素的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）應(yīng)持證上崗人員，是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書(shū)？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)績(jī)效(36分)員工對(duì)培訓(xùn)方式的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（12分）2.75%－90%（6分）3.60%－75%（4分）4.60%以下（0分）員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（12分）2.75%－90%（6分）3.60%－75%（4分）4.60%以下（0分）是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录⑹鹿拾l(fā)生？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：12分)6.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理6.1設(shè)計(jì)要求(40分)策劃（4分）是否指定了負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的人員？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)執(zhí)行(8分)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否進(jìn)行設(shè)計(jì)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔?(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)符合(12分)下列設(shè)計(jì)文件和圖紙是否妥善保存：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6)地形地質(zhì)圖；采剝工程總平面布置圖；采場(chǎng)剖面圖。設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)是否符合法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)設(shè)計(jì)人員是否就設(shè)計(jì)內(nèi)容，向現(xiàn)場(chǎng)施工或生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)交底？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)績(jī)效(16分)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)結(jié)果是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)項(xiàng)目預(yù)期的功能要求；法律法規(guī)與其他要求；安全、健康要求。是否因設(shè)計(jì)不當(dāng)造成現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)、有害因素?zé)o法控制或消除？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：10分)6.2采礦工藝（60分）策劃（6分）·是否建立了涉及下列方面的采礦工藝管理制度：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)開(kāi)采范圍；開(kāi)采方式和開(kāi)采順序；設(shè)備、設(shè)施和工序之間的相互匹配；周邊安全距離符合規(guī)定要求；按規(guī)定保留隔離帶；開(kāi)采技術(shù)參數(shù)符合設(shè)計(jì)規(guī)定。執(zhí)行(12分)是否按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行開(kāi)采？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否對(duì)采礦過(guò)程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行了監(jiān)控？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否每年年末測(cè)繪采石場(chǎng)開(kāi)采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，并歸檔管理。(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(18分)是否存在底部掏采現(xiàn)象？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)穿孔、挖掘設(shè)備是否與臺(tái)階高度相匹配？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否采用人工裝巖？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)是否采用機(jī)械方式破碎大塊？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)臺(tái)階高度、邊坡角、作業(yè)平臺(tái)寬度是否符合設(shè)計(jì)規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)績(jī)效(24分)采礦工藝管理制度的有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：9分)運(yùn)行記錄齊全；完全執(zhí)行；制度的規(guī)定滿足采礦工藝安全管理要求。采礦工藝安全可靠性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：15分)人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定；開(kāi)采規(guī)模符合設(shè)計(jì)及許可要求；隔離帶的留設(shè)符合設(shè)計(jì)規(guī)定；采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求；鑿巖、爆破、鏟裝、運(yùn)輸能力相互匹配。6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)（50分）策劃（5分）是否對(duì)運(yùn)輸安全、供配電安全、防排水、防滅火等作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)規(guī)定是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行（10分）運(yùn)輸線路是否按要求設(shè)置了護(hù)欄、擋車墻、警示標(biāo)志等？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)電力設(shè)施是否采取了防雷措施？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)對(duì)滾石、滑坡和泥石流等危害是否采取了監(jiān)控措施？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否按需要設(shè)置了防排水設(shè)施？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合（15分）運(yùn)輸線路條件及其安全設(shè)施設(shè)置，是否考慮了：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)風(fēng)險(xiǎn)控制要求；法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；運(yùn)輸設(shè)備要求。供配電系統(tǒng)及其安全設(shè)施的設(shè)置，是否考慮了：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)電氣傷害風(fēng)險(xiǎn)控制要求；法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；用電負(fù)荷等級(jí)要求。建立防排水系統(tǒng)前，是否查明下列情況：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分)礦區(qū)及其附近地表水體；季節(jié)性河流溝渠匯水情況；疏水能力；當(dāng)?shù)貧庀蠛退那闆r；歷年最高洪水位。下列場(chǎng)所或設(shè)備設(shè)施是否配有相應(yīng)的消防設(shè)備和器材：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)主要建構(gòu)筑物；主要供配電設(shè)施；主要采掘和機(jī)電設(shè)備；儲(chǔ)油罐。績(jī)效（20分）運(yùn)輸系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：6分)安全設(shè)施齊全、有效；線路條件符合運(yùn)輸設(shè)備安全運(yùn)行要求；安全警示標(biāo)志醒目、齊全；運(yùn)輸設(shè)備和線路維護(hù)及時(shí)。供配電系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：7分)供電能力滿足要求；設(shè)備、設(shè)施檢查、維護(hù)及時(shí)；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)電氣線路敷設(shè)整齊、規(guī)范；電氣設(shè)備裸露帶電部位的防護(hù)措施有效；斷路、短路、接地保護(hù)措施齊全、有效；電壓等級(jí)符合規(guī)范要求；配電室或控制柜防觸電及動(dòng)物危害措施可靠。防排水系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：4分)排水設(shè)施能力滿足排水要求；工業(yè)場(chǎng)地有妥善的防洪措施。防滅火系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：3分)消防設(shè)備、設(shè)施和器材符合要求；消防通道暢通。7.設(shè)備設(shè)施安全管理7.1基本要求(60分)策劃（6分）設(shè)備設(shè)施安全管理制度是否明確了下列管理要求：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)操作、維護(hù)要求；檢驗(yàn)、測(cè)試要求；報(bào)廢要求；技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。是否指定了設(shè)備設(shè)施檢查、維護(hù)與管理的人員？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(12分)是否已識(shí)別并評(píng)價(jià)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)新設(shè)備投入使用前是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及必要的檢驗(yàn)、測(cè)試？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否對(duì)設(shè)備操作、維護(hù)人員進(jìn)行了必要的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否建立了設(shè)備設(shè)施安全管理檔案？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(18分)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的設(shè)備比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）設(shè)備操作、維護(hù)人員的培訓(xùn)內(nèi)容是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：6分)操作規(guī)程；緊急處置程序；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求。設(shè)備設(shè)施安全管理檔案是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：6分)操作、維護(hù)規(guī)程；技術(shù)資料和圖紙；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；操作、維護(hù)、檢修和檢驗(yàn)、測(cè)試記錄?？?jī)效(24分)設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)與管理的有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：24分)操作、維護(hù)、管理人員職責(zé)明確；操作、維護(hù)規(guī)程齊全；操作、維護(hù)程序和要求明確、具體；操作、維護(hù)人員培訓(xùn)充分；點(diǎn)檢、維修及時(shí)、有效；危險(xiǎn)部位的防護(hù)措施齊全、有效；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息充分、準(zhǔn)確；操作、維護(hù)記錄規(guī)范、完整。7.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)（40分）策劃（4分）針對(duì)設(shè)備設(shè)施維護(hù)，設(shè)備設(shè)施安全管理制度是否規(guī)定了：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)責(zé)任人員；維護(hù)程序；維護(hù)要求；維護(hù)記錄。執(zhí)行(8分)需要強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)的設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）礦用安全標(biāo)志設(shè)備是否取得安全標(biāo)志？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否對(duì)下列設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了定期維護(hù)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：4分)建（構(gòu)）筑物；穿孔設(shè)備；鏟裝設(shè)備；運(yùn)輸設(shè)備；破碎設(shè)備；電氣設(shè)備；照明設(shè)施；防雷設(shè)施。符合(12分)在用的、需要強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)的設(shè)備是否全部檢驗(yàn)合格？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）是否存在設(shè)備帶病運(yùn)行的情況？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分）設(shè)備按計(jì)劃或規(guī)定周期維護(hù)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效(16分)設(shè)備設(shè)施維護(hù)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：16分)設(shè)備可能的故障類型識(shí)別充分；內(nèi)、外部維護(hù)資源（人員、裝備、備件）滿足可能的故障要求；在維護(hù)設(shè)備的同時(shí)對(duì)相關(guān)的安全防護(hù)裝置也進(jìn)行維護(hù)；維護(hù)記錄完整、清晰。8．作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理8.1作業(yè)環(huán)境（90分）策劃（9分）是否指定了負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境與安全警示標(biāo)志檢查、維護(hù)的人員？(分?jǐn)?shù)是：9分；否：0分)執(zhí)行(18分)采石場(chǎng)邊界是否設(shè)有圍欄或警示標(biāo)志？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)對(duì)采石場(chǎng)邊界上可能危及人員安全的松散巖土層、植物和不穩(wěn)固礦巖是否進(jìn)行了處理？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)采場(chǎng)內(nèi)是否有人行通道？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)夜間工作時(shí)，有人作業(yè)或通行的場(chǎng)所與通道是否有照明？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)采場(chǎng)道路和爆堆等場(chǎng)所，是否采取防塵措施？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)邊坡浮石是否得到及時(shí)處理？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)重要設(shè)備、設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)立安全警示標(biāo)志？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(27分)采石場(chǎng)邊界的圍欄或警示標(biāo)志是否符合規(guī)定？（分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分）對(duì)采石場(chǎng)邊界的清理是否符合規(guī)定？（分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分）采場(chǎng)人行通道是否安全可靠？（分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分）采場(chǎng)內(nèi)電力線路的敷設(shè)是否符合規(guī)定？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）采場(chǎng)照明設(shè)備的使用電壓是否符合規(guī)定？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）作業(yè)環(huán)境與安全警示標(biāo)志檢查、維護(hù)記錄是否齊全？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）績(jī)效(36分)采石場(chǎng)邊界處置的有效性：(分?jǐn)?shù)有－2分；最高分：6分)圍欄可靠或標(biāo)志醒目；邊界上2m范圍內(nèi)，無(wú)可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等；邊界上覆蓋的松散巖土層處于穩(wěn)定狀態(tài)。采場(chǎng)道路和爆堆等場(chǎng)所防塵措施的有效性：(分?jǐn)?shù)有－3分；最高分：12分)采用濕式鑿巖或采取收塵措施；爆破后和鏟裝時(shí)采取降塵措施；汽車運(yùn)輸?shù)缆凡扇∫謮m措施；破碎口和振動(dòng)篩等采取降塵或除塵措施。安全標(biāo)志的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)清晰易見(jiàn)；易于識(shí)別；規(guī)范完整；維護(hù)及時(shí)。周邊環(huán)境的安全可靠性：(分?jǐn)?shù)有－2分；最高分：10分)滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；周邊其他企業(yè)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；周邊環(huán)境安全距離滿足相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；應(yīng)保留的隔離礦柱按規(guī)定保留；開(kāi)采對(duì)周邊環(huán)境可能造成的風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。8.2作業(yè)過(guò)程（180分）策劃（18分）是否基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)下列作業(yè)過(guò)程的安全管理作出了規(guī)定：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：18分)穿孔作業(yè)；爆破作業(yè)；鏟裝作業(yè)；運(yùn)輸作業(yè)；交接班；邊坡管理。執(zhí)行(36分)員工在作業(yè)前是否對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查與確認(rèn)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)員工進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否按規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)邊坡上部清理浮石時(shí)，下部是否有人作業(yè)或停留？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)穿孔作業(yè)是否采用濕式作業(yè)或采取其他有效防塵措施？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否存在打殘眼現(xiàn)象？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況，是否立即停止挖掘作業(yè)，并將設(shè)備移至安全地帶？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)裝車時(shí)，車輛司機(jī)是否在有落石危險(xiǎn)的地方停留？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)爆破作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否有專人監(jiān)護(hù)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)在爆破危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上的單位（作業(yè)組）進(jìn)行露天爆破作業(yè)時(shí)，是否統(tǒng)一指揮？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)對(duì)重點(diǎn)邊坡部位和有潛在滑坡的地段是否采取了處理措施？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)符合(54分)爆破作業(yè)是否符合下列規(guī)定：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：15分)按說(shuō)明書(shū)的要求進(jìn)行爆破；作業(yè)人員具備資格和能力；爆前確定危險(xiǎn)區(qū)并設(shè)置標(biāo)志和崗哨；按規(guī)定等待時(shí)間進(jìn)入爆區(qū)檢查危石、盲炮；認(rèn)真填寫(xiě)爆破記錄。挖掘機(jī)、前裝機(jī)作業(yè)做到：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：4分)懸臂和鏟斗下面及工作面附近無(wú)人停留；鏟斗不從車輛駕駛室上方通過(guò)。道路運(yùn)輸作業(yè)是否做到：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：27分)不超載運(yùn)輸；不用自卸汽車運(yùn)載易燃、易爆物品；裝車時(shí)不檢查、維護(hù)車輛；裝車時(shí)駕駛員不離開(kāi)駕駛室；車輛在急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段限速行駛；不采用溜車的方式發(fā)動(dòng)車輛；下坡行駛時(shí)不空檔滑行；在坡道上停車時(shí)使用停車制動(dòng)并采取安全措施；在惡劣天氣條件下，控制行車速度并保持車距。邊坡檢查是否做到：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)爆破后檢查；暴雨后檢查；寒冷地區(qū)解凍時(shí)檢查；檢查和處理人員佩帶安全帶?？?jī)效(72分)邊坡檢查維護(hù)管理的有效性：(分?jǐn)?shù)有－6分；最高分：30分)檢查頻次合理；檢查維護(hù)人員勝任；檢查維護(hù)所需資源（人員、準(zhǔn)備、物資等）準(zhǔn)備充分；維護(hù)措施可靠；維護(hù)結(jié)果經(jīng)過(guò)復(fù)核、評(píng)估。鑿巖與爆破管理的有效性：(分?jǐn)?shù)有－6分；最高分：30分)炮眼布置合理；防塵措施有效；爆破器材安全使用與貯存；有效杜絕擴(kuò)壺爆破、掏底崩落；未在雷雨、大霧、大風(fēng)等惡劣天氣條件下進(jìn)行爆破作業(yè)。交接班的有效性：(分?jǐn)?shù)有－6分；最高分：12分)詳細(xì)交代已發(fā)現(xiàn)的危及作業(yè)人員安全的狀況；交接班記錄完整。8.3勞動(dòng)防護(hù)用品（60分）策劃（6分）勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度是否對(duì)下列各項(xiàng)作出了規(guī)定：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)采購(gòu)；發(fā)放；使用；保養(yǎng)；檢測(cè)；報(bào)廢。執(zhí)行(12分)是否評(píng)估了防護(hù)需求，包括：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)頭保護(hù)；眼睛保護(hù)；聽(tīng)力保護(hù)；手保護(hù)；腳保護(hù)；呼吸保護(hù)。在發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品時(shí)，是否提供了正確使用的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否保存勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放及培訓(xùn)記錄？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(18分)是否建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)是否給員工配備了符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)員工是否正確使用和維護(hù)勞動(dòng)防護(hù)用品？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)績(jī)效(24分)勞動(dòng)防護(hù)用品管理的有效性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：20分)配備標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定要求；產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；發(fā)放臺(tái)賬清晰、完整；使用方法正確；報(bào)廢及時(shí)。是否由于沒(méi)有正確提供或使用勞動(dòng)防護(hù)用品而導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)8.4職業(yè)衛(wèi)生管理（70分）策劃（7分）是否指定了負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作的人員？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作人員的職責(zé)是否明確？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(14分)是否已識(shí)別可能的職業(yè)危害因素?(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)針對(duì)所識(shí)別的職業(yè)危害因素，是否采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測(cè)與防治措施？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否明確告知員工其崗位可能存在的職業(yè)危害因素？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否對(duì)員工進(jìn)行下列體檢：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)上崗前的體檢；在崗期間的定期體檢；離崗時(shí)的體檢；特定的體檢。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作的人員是否接受過(guò)專門(mén)的職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)有職業(yè)危害因素的設(shè)備、設(shè)施和場(chǎng)所，是否設(shè)立了醒目的警示標(biāo)識(shí)和說(shuō)明？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(21分)上崗前被告知崗位職業(yè)危害因素的員工的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）了解本崗位職業(yè)危害因素的員工的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）按規(guī)定組織上崗前、在崗期間、離崗時(shí)體檢的員工的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)職業(yè)危害類型；檢測(cè)點(diǎn)的分布；檢測(cè)周期；委托的機(jī)構(gòu)。職業(yè)衛(wèi)生檔案是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)職業(yè)危害因素動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)結(jié)果；員工健康監(jiān)護(hù)結(jié)果；職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施清單。員工健康監(jiān)護(hù)檔案是否一人一份。(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)績(jī)效(28分)員工健康監(jiān)護(hù)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)100%按規(guī)定組織員工體檢；調(diào)離并妥善安置有職業(yè)健康損害的員工；如實(shí)、無(wú)償為員工提供康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件；員工健康監(jiān)護(hù)檔案符合要求，并妥善保管；禁止安排未成年工從事接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)。職業(yè)危害防治的有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：18分)職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析充分；負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作的人員具有相應(yīng)的知識(shí)和能力；職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果全部符合規(guī)定要求；針對(duì)職業(yè)危害因素的防治措施充分、有效；職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行可靠，維護(hù)及時(shí)；根據(jù)員工健康監(jiān)護(hù)結(jié)果分析、評(píng)估職業(yè)危害防治措施的有效性。9．安全投入與工傷保險(xiǎn)9.1安全投入（60分）策劃（6分）是否有安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用的規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)執(zhí)行(12分)是否為下列方面提供經(jīng)費(fèi)支持：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分)隱患排查與整改；安全設(shè)備、設(shè)施配備與維護(hù)；勞動(dòng)防護(hù)用品配備與維護(hù)；安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí)設(shè)置與維護(hù)；安全獎(jiǎng)勵(lì)；安全教育培訓(xùn)。符合(18分)是否按規(guī)定足額提取年度安全生產(chǎn)費(fèi)用？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)是否按規(guī)定使用年度安全生產(chǎn)費(fèi)用？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用記錄？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)績(jī)效(24分)是否存在因安全生產(chǎn)投入不足而未能及時(shí)整改的重大隱患？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：12分)是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過(guò)事故或緊急情況？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：12分)9.2工傷保險(xiǎn)（40分）策劃（4分）是否參加了工傷保險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)執(zhí)行(8分)是否及時(shí)為員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)？(分?jǐn)?shù)是：8分；否：0分)符合(12分)工傷保險(xiǎn)投保范圍是否覆蓋所有員工？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（12分）2.75%－90%（6分）3.60%－75%（3分）4.60%以下（0分）績(jī)效(16分)是否所有工傷員工都能及時(shí)得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（16分）2.75%－90%（8分）3.60%－75%（4分）4.60%以下（0分）10．檢查、處理與應(yīng)急10.1安全檢查(120分)策劃（12分）是否有安全檢查制度？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)制度是否對(duì)下列各項(xiàng)作出了規(guī)定：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)檢查內(nèi)容；檢查頻率；檢查范圍；檢查人員要求。執(zhí)行(24分)是否建立健全崗位安全檢查表？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)是否嚴(yán)格推行作業(yè)前安全檢查確認(rèn)制度？(分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分)是否針對(duì)下列培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行了培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)安全檢查方法和技巧；危險(xiǎn)有害因素分類與識(shí)別方法；風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；檢查結(jié)果的處理要求。是否每年對(duì)崗位安全檢查表內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審和更新？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)符合(36分)崗位安全檢查內(nèi)容的符合性：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：12分)適應(yīng)崗位風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；檢查事項(xiàng)明確、具體。主要負(fù)責(zé)人是否每月組織一次全面安全檢查？(分?jǐn)?shù)是：8分；否：0分)對(duì)安全檢查發(fā)現(xiàn)的違章行為是否及時(shí)制止？(分?jǐn)?shù)是：8分；否：0分)員工接受崗位安全檢查培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（8分）2.75%－90%（4分）3.60%－75%（2分）4.60%以下（0分）績(jī)效(48分)安全檢查的有效性：(分?jǐn)?shù)是：8分；最高分：40分)制度完善、符合規(guī)定要求；安全檢查人員培訓(xùn)充分、勝任工作；檢查內(nèi)容評(píng)審、更新及時(shí)，反映了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；檢查記錄保存完整；檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題處理及時(shí)。是否由于安全檢查的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：8分)10.2隱患整改(80分)策劃（8分）是否對(duì)隱患整改作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是否明確了負(fù)責(zé)隱患整改的責(zé)任人員？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)執(zhí)行(16分)隱患整改指令是否明確：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)時(shí)間要求；責(zé)任人員；所需經(jīng)費(fèi)；技術(shù)方案；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。重大隱患徹底消除前是否采取了有效的臨時(shí)措施？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)重大隱患是否及時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(24分)是否就隱患整改過(guò)程的安全要求，向參與整改的人員進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明？(分?jǐn)?shù)是：10分；否：0分)是否對(duì)隱患整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核或驗(yàn)收？(分?jǐn)?shù)是：10分；否：0分)是否保存隱患整改的相關(guān)記錄？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)績(jī)效(32分)隱患整改的有效性？(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：24分)隱患整改經(jīng)費(fèi)充足；隱患整改方案可行和措施有效；隱患整改結(jié)果復(fù)核或驗(yàn)收及時(shí)、嚴(yán)格；隱患整改記錄齊全；根據(jù)隱患整改情況，及時(shí)完善隱患整改的相關(guān)規(guī)定；根據(jù)隱患整改情況，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。是否出現(xiàn)過(guò)因隱患處理不及時(shí)或臨時(shí)措施不到位而導(dǎo)致事故、事件的情況？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：8分)10.3應(yīng)急(50分)策劃（5分）是否指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)執(zhí)行(10分)是否針對(duì)可能出現(xiàn)的下列應(yīng)急情況制定了應(yīng)急預(yù)案?(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)自然災(zāi)害：如洪水、暴風(fēng)雨（雪）、泥石流、地震等；火災(zāi)；爆炸；滑坡。是否確定了可能參與應(yīng)急響應(yīng)的外部機(jī)構(gòu)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否對(duì)員工進(jìn)行了應(yīng)急培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評(píng)審？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了演習(xí)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合(15分)確定應(yīng)急情況時(shí)，是否考慮了采石場(chǎng)周圍環(huán)境的影響？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)確定應(yīng)急情況時(shí)，是否考慮了以往事故、事件和緊急狀況？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否考慮了外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)的應(yīng)急能力？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評(píng)審指南》的規(guī)定，應(yīng)急預(yù)案的關(guān)鍵要素是否齊全？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)員工接受應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效(20分)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否簡(jiǎn)單、明了、易實(shí)施？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)應(yīng)急預(yù)案是否按要求進(jìn)行了備案？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)制定應(yīng)急預(yù)案時(shí)，是否與員工溝通并確保理解？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)內(nèi)、外部應(yīng)急響應(yīng)是否暢通？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)應(yīng)急人員能力是否能勝任，包括：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)響應(yīng)能力；設(shè)備操作能力；現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題的能力；救護(hù)能力。11．事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析11.1報(bào)告（30分）策劃（3分）是否制定了包括下列內(nèi)容的事故、事件報(bào)告制度：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：3分)事故、事件類別；報(bào)告范圍（對(duì)象）；報(bào)告時(shí)間；報(bào)告方式；報(bào)告內(nèi)容；補(bǔ)充報(bào)告要求等。執(zhí)行(6分)是否對(duì)報(bào)告的事故、事件進(jìn)行登記管理？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否按照規(guī)定的范圍報(bào)告事故、事件？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合(9分)下列事故、事件是否按要求報(bào)告：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：9分)人身傷害事故；職業(yè)??；設(shè)備事故；財(cái)產(chǎn)損失事故（事件或險(xiǎn)肇事故）；相關(guān)方投訴；違章?？?jī)效(12分)事故、事件報(bào)告程序的有效性：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)需報(bào)告的事故、事件類別界定清晰；報(bào)告的時(shí)間、方式明確；渠道暢通。事故、事件登記冊(cè)是否清楚、完整？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)事故、事件報(bào)告的有效性：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分)及時(shí)；對(duì)象準(zhǔn)確、全面；內(nèi)容齊全。是否存在事故、事件隱瞞不報(bào)的現(xiàn)象？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)11.2調(diào)查（40分）策劃（4分）是否制定了包括以下要點(diǎn)的事故、事件調(diào)查與跟蹤制度：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)事故、事件調(diào)查人員；調(diào)查內(nèi)容；時(shí)間要求；事故、事件證據(jù)、資料的收集整理。執(zhí)行(8分)事故調(diào)查人員是否接受下列事故、事件調(diào)查技巧和知識(shí)的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分)訪談技巧；證據(jù)收集和保留；事故、事件原因分析技術(shù)；事故、事件調(diào)查報(bào)告書(shū)編寫(xiě)、報(bào)送及記錄保存。報(bào)告的事故、事件是否依據(jù)制度進(jìn)行調(diào)查？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否有員工參與了事故、事件調(diào)查？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否及時(shí)落實(shí)有效的防范措施？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)與事故、事件相關(guān)的文件資料是否整理歸檔？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)符合(12分)事故、事件調(diào)查是否符合下列要求：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：8分)查明事故、事件經(jīng)過(guò)；查明事故、事件原因；查明事故、事件后果；提出防止同類事故、事件再次發(fā)生的措施；查明標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)暴露的問(wèn)題；明確負(fù)責(zé)落實(shí)事故、事件防范措施的人員；明確防范措施實(shí)施的時(shí)間表；明確防范措施落實(shí)后效果評(píng)估的要求。事故、事件信息是否采取以下方式進(jìn)行溝通：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)事故、事件快報(bào)和通報(bào)；安全生產(chǎn)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)；公告欄或備忘錄；年度或半年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)報(bào)告?？?jī)效(16分)事故、事件調(diào)查分析是否找出了所有的原因?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）根據(jù)事故、事件原因是否找出了標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的缺陷？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）是否重復(fù)發(fā)生過(guò)相似的事故、事件？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分)11.3事故、事件回顧（30分）策劃（3分）是否建立定期召開(kāi)事故、事件案例分析、討論會(huì)的機(jī)制？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行（6分）事故、事件案例分析、討論會(huì)是否討論已發(fā)生的事故、事件的原因和防范措施？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否保留了事故、事件案例分析、討論會(huì)的記錄？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合（9分）是否為員工參加事故、事件案例分析、討論會(huì)提供了條件？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員是否參加事故、事件案例分析、討論會(huì)并引導(dǎo)員工討論？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)績(jī)效（12分）是否通過(guò)事故、事件案例分析、討論會(huì)找出：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)比較多發(fā)的事故、事件類型；造成事故、事件發(fā)生的主要原因；降低事故、事件發(fā)生率的主要措施。事故、事件案例分析、討論會(huì)對(duì)員工安全意識(shí)及事故防范能力的作用？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（3分）2.較好（1分）3.差（0分）員工是否知道如何預(yù)防事故、事件的重復(fù)發(fā)生？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）12．績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)12.1績(jī)效測(cè)量(50分)策劃（5分）是否對(duì)安全生產(chǎn)績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)執(zhí)行（10分）是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)績(jī)效監(jiān)測(cè)？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否記錄監(jiān)測(cè)的結(jié)果，并與相關(guān)人員溝通？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)符合(15分)是否對(duì)下列方面進(jìn)行監(jiān)測(cè)：(分?jǐn)?shù)是：1.5分；最高分：15分)目標(biāo)；職業(yè)危害因素；事故、事件；個(gè)人防護(hù)用品配備和使用；整改措施實(shí)施情況；隱患整改效果；培訓(xùn)情況；法律法規(guī)依從程度；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)情況；安全投入?？?jī)效（20分）監(jiān)測(cè)方法和頻率是否合適？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（8分）2.部分（4分）3.否（0分）監(jiān)測(cè)人員是否勝任？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分）分析結(jié)果是否準(zhǔn)確并與企業(yè)情況相符？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分）12.2系統(tǒng)評(píng)價(jià)（50分）策劃（5分）是否制定了包括下列要求的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分)評(píng)價(jià)頻次；負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)的人員；評(píng)價(jià)過(guò)程；評(píng)價(jià)結(jié)果分析。是否制定了年度內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)執(zhí)行（10分）是否按規(guī)定執(zhí)行了內(nèi)部評(píng)價(jià)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)內(nèi)部評(píng)價(jià)是否由勝任的人員進(jìn)行？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否保留了內(nèi)部評(píng)價(jià)記錄？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)內(nèi)部評(píng)價(jià)時(shí)對(duì)優(yōu)秀的表現(xiàn)是否給予認(rèn)可？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)內(nèi)部評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否采取了糾正措施？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合（15分）負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)的人員是否具備下列能力：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；接受過(guò)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)；具備相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能；具備操作內(nèi)部評(píng)價(jià)過(guò)程的能力；具備辨別危險(xiǎn)和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的能力；具備較好的語(yǔ)言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。內(nèi)部評(píng)價(jià)時(shí)是否使用下列方法：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：9分)問(wèn)詢；查閱文件資料和記錄；現(xiàn)場(chǎng)察看?？?jī)效(20分)通過(guò)內(nèi)部評(píng)價(jià)是否確定了下列事項(xiàng)：(分?jǐn)?shù)是：5分；最高分：20分)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題與缺陷；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果和期望值的差距；為保證安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有效運(yùn)行所提供的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）是否充分；問(wèn)題整改要求。附件4小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法二○○九年四月目錄一、說(shuō)明1二、小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法